SOCIALNÄMNDEN — 17 juni 2026

§ 32 Information 3 Omställningsarbete hemtjänsten Bemanningshandbok Fast omsorgskontakt, språkkrav Mora ungdomsmottagning Bemanning i sommar

§ 33 SN 2026/341 Ekonomisk månadsrapport t om maj 2026 Beslut Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport tom maj 2026. Sammanfattning av ärendet För perioden redovisas ett underskott med -30,5 miljoner kronor i förhållande till budget. Helårsprognosen bedöms uppgå till - 61,9 miljoner kronor. I prognosen har medräknats effektiviseringsåtgärder med 17, 5 miljoner kronor. Underskottet är till stor del orsakat av en strukturell obalans mellan verksamhetens kostnader och tilldelad budget. Obalansen/ ej fördelade effektiviseringsåtgärder är för perioden 30 miljoner kronor, varav 14 miljoner avser personalkostnader. Vidtagna effektiviseringsåtgärder har ännu inte fått fullt genomslag. Personalkostnaderna avviker med -23, 3 miljoner kronor samtidigt är kostnaderna något lägre för inköp av sjukvårdsmaterial och tjänster. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget främst inom särskilt boende och hemtjänst. Inom stöd och omsorg är det främst placeringskostnader för LSS och IFO som ökat jämfört mot föregående år. Åtgärder och ekonomisk effekt Förvaltningen genomför ett flertal åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen genom att vidta effektiviseringar. Beslutade åtgärder/effektiviseringar beräknas ge en effekt om cirka 17,5 miljoner kronor. Ytterligare åtgärder motsvarande cirka 8,6 miljoner kronor är identifierade, men ännu inte fullt genomförda. Trots detta kvarstår ett betydande underskott. Bedömning Socialnämnden står inför ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. De åtgärder som hittills vidtagits är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans under 2026. För att begränsa underskottet och motverka en fortsatt negativ utveckling krävs ett intensifierat omställningsarbete. Detta innebär såväl fortsatta effektiviseringar som behov av strukturella förändringar i verksamheten. Utan ytterligare åtgärder finns en betydande risk för att det ekonomiska underskottet kvarstår även kommande år Beslutsunderlag Ekonomisk månadsrapport daterad 2026-06-15 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport tom maj 2026. Sändlista Kommunstyrelsen

§ 34 SN 2026/354 Uppföljning effektiviseringsåtgärder t om maj 2026 och nya åtgärder Beslut 1. Socialnämnden godkänner rapport om effektiviseringsåtgärder till och med maj 2026. 2. Socialnämnden godkänner nya effektiviseringsåtgärder för 2026 och uppdrar till förvaltningschef att redovisa dessa i samband med uppföljningen i november. Sammanfattning av ärendet Socialnämndens prognos för 2026 visar ett betydande underskott och ett antal åtgärder har genomförts. Nämnden beslutade i april om effektiviseringsåtgärder och uppdrog till förvaltningschef att vid nämndens sammanträde i juni återkomma med förslag inom följande områden: 1. Omställningsarbete – interna effektiviseringar 2. Bemanningsenheten och nyttjandet av vikarier och poolanställda 3. Konkreta prioriteringar och ambitionsjusteringar 4. Volymökningar inom äldreomsorgen 5. Strukturella förändringar Förvaltningens analys visar att pågående effektiviseringar inte tillräckliga för att fullt ut hantera kostnader och nå en budget i balans. En stor del i utmaningen är de volymökningar som kan ses inom äldreomsorgen vilket gjort det svårt att göra en resursförflyttning mellan hemtjänst och särskilt boende. Uppföljning av effektiviseringar beslutade november 2025 • 3,4 miljoner kronor av totalt 21,5 miljoner kronor. Uppföljning effektiviseringar VUP 1 • 1,5 miljoner kronor av totalt 17, 5 miljoner kronor Socialförvaltningens bedömning är att de ekonomiska utmaningarna inte kan hanteras genom enskilda åtgärder eller kortsiktiga besparingar. Ett brett och sammanhållet uppdrag krävs där olika åtgärdsområden analyseras tillsammans avseende ekonomisk effekt, konsekvenser för verksamheten och belysa vad som är möjligt att genomföra. Förvaltningen har sedan beslutet om effektiviseringsåtgärder i april identifierat ytterligare åtgärder för effektivisering som samlat beräknas uppgå till 8,6 miljoner kronor inom följande områden: • Socialpsykiatri, 3 miljoner kronor i placeringskostnader • Länsgemensamt HVB, 1 miljon i minskade kostnader jämfört nuvarande placeringskostnader. • Översyn scheman LSS, 0,5 miljoner kronor, förbättrade scheman/arbetsmiljö • Vakanshållande rehab, 2,4 miljoner kronor, 4 tjänster. • 2 åa hemsjukvården, 1,2 miljoner kronor, schemaförändringar och minskade kostnader vikarier. • Vakanshållande enhetschef stöd och omsorg, 0,5 miljoner kronor. Beslutsunderlag Presentation daterad 2026-06-09 Förslag till beslut 1. Socialnämnden godkänner rapport om effektiviseringsåtgärder till och med maj 2026. 2. Socialnämnden godkänner nya effektiviseringsåtgärder för 2026 och uppdrar till förvaltningschef att redovisa dessa i samband med uppföljningen i november. Sändlista Avdelningschefer

§ 35 Delgvining 8 Årsberättelser Gullogården 2025 2026/347 Sosam 2026-05-25 2026/47

§ 36 Delegationsbeslut 9 Vikarierande socialchef sommaren 2026 2026/302 Delegationsbeslut anställningar, IFO-utskott 2026/361 samt ordförandebeslut t.o.m juni 2026

§ 37 Avslutning Ordföranden riktar ett varmt tack till verksamheten för engagemang och värdefulla insatser samt önskar en fin sommar.