GEMENSAM GYMNASIENÄMND — 17 juni 2026

§ 28 GGN2025/200 Åtgärder för budget i balans Beslut Gymnasienämnden godkänner redovisningen av föreslagna åtgärder för budget i balans och uppdrar åt gymnasieförvaltningen att genomföra åtgärderna i enlighet med detta beslut. Sammanfattning av ärendet Gymnasienämnden gav vid nämndens sammanträde 2026-05-29 förvaltningen i uppdrag att genomlysa verksamheten efter fler effektiviseringar och intäktsökningar för att komma till en budget i balans. Uppföljning av åtgärderna redovisas på gymnasienämndens septembersammanträde 2026. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder inom organisation, programstruktur och tjänsteplanering som bedöms kunna genomföras med effekt såväl innevarande år som på längre sikt. Åtgärderna framgår av nedanstående tabell. Program/Idrott 2026 2027 2028 2029 IB Diploma Progamme 840 2 520 4 200 5 045 Byte av digitala enheter 1 000 1 000 1 000 1 000 Dansprofil 50 140 230 270 Idrottsutbildningar och idrott 700 1 050 1 050 1 050 och hälsa Administration personal 600 600 600 Vuxenutbildningen 700 1 400 1 400 1 400 IM/AG personal 700 1 400 1 400 1 400 Barn och fritidsprogrammet - 67 417 417 417 neddragning till en klass. Samhällsprogrammet-ökad 280 280 samläsning Studie och yrkesvägledare 350 350 350 350 Samläsning Na/Te 350 700 700 700 programmen Summa ackumulerade 4 757 9 577 11 627 12 512 besparingar Besparing per år 4 757 4 820 2 050 885 De åtgärder som rör programstruktur – såsom noll-intag på IB-programmet och utfasning av dansprofilen – innebär att befintliga elever fullföljer sina utbildningar utan påverkan, medan effekterna successivt byggs upp i takt med att årskullar fasas ut. Samläsning mellan teknik- och naturvetenskapsprogrammet innebär inte att programmen slås ihop till ett program, utan att programmen läser gemensamma ämnen tillsammans som en klass. Åtgärder kopplade till personaltjänster avser i första hand att vakanta tjänster till följd av pensionsavgångar inte återbesätts. Möjliga intäktsökningar Förvaltningen tittar även på möjligheter att utöka intäkterna genom att ändra programutbudet samt ökat elevintag. Dessa åtgärder är än så länge teoretiska utifrån årets antagningssiffror. Möjliga intäktsökningar 2026 Prislista Prislappsmodellen BA överintag 4 elever 760 724 420 000 FT överintag 2 elever 466 282 210 000 IN överintag 2 elever 548 190 210 000 Summa 1 775 196 840 000 BA tre klasser a 20 elever 3 800 000 2 100 000 Förslag till beslut Gymnasienämnden godkänner redovisningen av föreslagna åtgärder för budget i balans och uppdrar åt gymnasieförvaltningen att genomföra åtgärderna i enlighet med detta beslut. Sändlista Ekonomichefer Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Ekonom gymnasieförvaltningen

§ 29 Informationsärenden 1 Underlag för tjänsteplanering utifrån minsking av program 2026/172 lå 25/26 till lå 28/29 2 Indra gymnasieantagningssystem 2025/110 3 Uppdatering av likabehandlingsplan 4 Flytta nämnd 29 september till 2 oktober 5 Likabehandlingsärenden 6 Anmälan om frånvaro till huvudmannen 7 Uppföljningslista 2026 2026/60

§ 30 Delegationsbeslut 1. Anställningsavtal. Lärare 2026-08-10 -- tillsvidare 2026/154 2. Anställningsavtal. Lärare 2026-08-10 -- 2027-08-08. 2026/155 3. Anställningsavtal. Lärare 2026-06-19 -- tillsvidare 2026/110 4. Anställningsavtal. Lärare 2026-08-17 -- 2027-04-30 2026/121 5. Anställningsavtal. Lärare 2026-08-10 -- 2027-08-08 2026/170 6. Anställningsavtal. Lärare 2026-08-10 -- 2027-08-08 2026/171 7. Anställningsavtal. Studie- och yrkesvägledare 2026-08-03 -- 2026/112 2027-06-30

§ 31 Delgivningar 1. Mora kommuns delårsrapport mars 2026 2026/24