Socialnämnden — 26 oktober 2026

§ 104 Justering Beslut Inga Jonsson utses att justera protokollet.

§ 105 Fastställande av dagordning Beslut Dagordningen fastställdes.

§ 106 Rapport från verksamheten: Familjecentralen Beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Anna Karlsson, socialpedagog berättar om arbetet på Familjecentralen. Kommun och region samarbetar genom att Mödrahälsovård, Barnhälsovård, ungdomsmottagning, förebyggande socialtjänst och öppen förskola arbetar tillsammans och tvärproffessionellt. Man ordnar även utbildningar och träffar för kommuninvånarna, exempelvis i föräldrastöd och HLR. Familjecentralens verksamhet går helt i linje med Socialtjänstlagens intentioner.

§ 113 Månadsuppföljning 2026 Diarienummer: 2026/51 Beslut Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Per den 30 september har socialförvaltningen ett utfall på 337,4 mnkr vilket motsvarar 78 % av budget. Ackumulerat utfall per 30/9 visar mot budget på ett underskott om -13,8 mnkr, jämfört med -23,5 mnkr samma tidsperiod föregående år. Förvaltningsövergripande (gemensam administration) redovisar per siste september ett överskott på 4,3 mnkr. På förvaltningsövergripande finns statsbidrag redovisade på 5,8 mnkr och möter personalkostnaderna för de medarbetare som går äldreomsorgslyftet. Överskottet härleds till minskade övriga kostnader samt personalkostnader till och med september månad. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr. Underskottet inom enheten härleds till ekonomiskt bistånd på -2,5 mnkr och enheten som arbetar med behandling och boendestöd som redovisar ett underskott på -1,9 mnkr. Socialpsykiatrin redovisar per sista september ett överskott om 1,9 mnkr. Äldreomsorgen visar ett underskott på -8,1 mnkr per siste september. Förvaltningens särskilda boenden visar ett underskott på -0,4 mnkr. Hemtjänsten står enskilt för det största underskottet och redovisar ett underskott på -11,3 mnkr. Äldreomsorgen gemensam visar ett överskott om 3,6 mnkr, däribland intäktsförs statsbidraget God Säker Vård som per sista september avser 2,3 mnkr av överskottet. Den kommunala hälso- och sjukvården redovisar ett överskott på 1,0 mnkr för perioden. Överskottet härleds främst till vakanta tjänster. 0,5 mnkr är resultatfört från statsbidraget god säker vård och kommer möta kostnader under året ut. Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott på -10,4 mnkr per siste september. Verksamheten delas in i två olika grenar, en med insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och en med insatser enligt lagen om stöd och service (LSS). SoL-placeringar har för perioden ett överskott på 0,9 mnkr. Inom grenen insatser enligt LSS innefattas bland annat personlig assistans enligt LSS samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB), här redovisas ett underskott på -6 mnkr. Underskottet härleds till ökade personalkostnader. Inom grenen LSS ingår även gruppboende, vilka totalt har ett underskott på -4,2 mnkr. Beslutsunderlag • Tjänsteutlåtande månadsuppföljning jan-september • Månadsrapportering jan-september

§ 114 Budget 2027 Diarienummer: 2026/161 Beslut Ärendet återemitteras för kompletteringar. Sammanfattning Socialnämndens budgetram uppgår till 426,76 mnkr för 2027, vilket innebär att socialnämndens budgetram utgår från en ökad ram från 2026 med 6,9 mnkr. Ökningen avser medel som ska gå till förstärkt personalbudget, arbetsskor, ung omsorg samt en ökning för de demografiska förändringar som prognostiseras kommande år. Viss omfördelning av budgetmedel inom förvaltningen har gjorts. Äldreomsorgens budgetram uppgår till 167,3 mnkr och är lik tidigare års budgetram. Äldreomsorgens budgeterade intäkter uppgår till 30,3 mnkr och de budgeterade kostnaderna uppgår till 197,7 mnkr. Äldreomsorgen delas främst upp i särskilt boende och hemtjänst. Särskilda boendenas budget är den största inom äldreomsorgen och uppgår till 109,9 mnkr för 2027. Hemtjänstens budget uppgår till 48,2 mnkr. Den totala budgeten för omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) uppgår till 129,4 mnkr för 2027. De budgeterade intäkter uppgår till 40,1 mnkr för 2027 och kostnaderna uppgår till 169,5 mnkr. Individ- och familjeomsorgens budget uppgår 2027 till 72,3 mnkr. Den budgeterade intäkten uppgår till 1,2 mnkr och kostnader till 73,5 mnkr. Biståndsenhetens budget uppgår till 5,5 mnkr för 2027. Budget för hälso- och sjukvården uppgår till 38,7 mnkr för 2027. Den budgeterade intäkten uppgår till 0,8 mnkr och kostnaderna till 39,5 mnkr. Budgeten för gemensam administration uppgår 2027 till 19,1 mnkr. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse detaljbudget 2027

§ 115 Lex Sarah, LSS Diarienummer: 2026/126 Beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Anmälan om påtaglig risk för allvarligt missförhållande är gjort till Inspektionen för vård och omsorg 2026-09-15 avseende händelse på korttidsboendet Ugglan 2026-08-14 där ett barn fick ett tyst epilepsianfall som först inte uppmärksammades av personalen. Händelsen har lett till att handlingsplaner tagits fram och att vårdnadshavare ska få möjlighet att informera all personal mer ingående om barnets sjukdomstillstånd. Barnet har vad socialtjänsten fått kännedom om inte några men av det inträffade. Men händelsen kunde lett till påverkan på den enskildes liv och hälsa varför anmäla har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg. Beslutsunderlag Anmälan till IVO Utredning om missförhållande

§ 116 Internkontrollplan socialförvaltningen 2027 Diarienummer: 2026/162 Beslut Socialnämnden fastställer Internkontrollplanen för 2027. Sammanfattning Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. En internkontrollplan (IKP) skapas för att lyfta fram de risker organisationen vill ha extra fokus på för en viss period, under oktober månad ska IKP för kommande år redovisas till socialnämnden för att sedan lämnas vidare till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer för kännedom. Förvaltningschef är ansvarig för arbetet inom förvaltningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande internkontrollplan socialförvaltningen 2027 Internkontrollplan socialförvaltningen 2027

§ 117 Fadderrapporter Beslut Inga rapporter fanns att redovisa.

§ 118 Inkomna meddelanden Beslut Inga inkomna meddelanden fanns att rapportera.

§ 119 Arbetsutskottets protokoll Beslut Socialnämndens ledamöter har tagit del av arbetsutskottets protokoll. Beslutsunderlag Protokoll SN AU 2026-09-24 Protokoll SN AU 2026-10-12

§ 120 Socialchefen informerar Beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning Socialchefen informerar om: • Ny SAS, Malin Bergman tillträder den 2 november • Rekrytering verksamhetschef • Pågående utbildningar, FUNK, hygienombud samt basala hygienrutiner • Det strategiska arbetet tillsammans med Kommunförbundet