Servicenämnden — 25 september 2026

§ 44 Diarienummer 00028/2026 Servicenämndens delårsuppföljning 2026 .................................................. 3 2026-09-25 Servicenämnden § 44 Diarienummer 00028/2026 Servicenämndens delårsuppföljning 2026 Beslut Servicenämnden godkänner delårsuppföljning för 1 januari-31 augusti 2026. Servicenämnden ger i uppdrag att förvaltningen presenterar en åtgärdsplan för budget i balans till sammanträdet i oktober och att förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till sammanträdena månadsvis. Sammanfattning Stadsserviceförvaltningen har upprättat en delårsuppföljning. Servicenämndens delårsuppföljning följer bestämmelserna i kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning. Syftet är att redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning per den sista augusti. Rapporten omfattar också information om viktiga händelser samt beskriver hur budgeterade resurser har använts. Det arbetet som hittills gjorts visar en positiv utveckling i uppfyllelsen av nämndmålen och som stärker kvalitén i servicen, kompetensförsörjningen och den minskade klimatpåverkan. Förutsättningarna för att behålla och utveckla kompetens har förbättrats, vilket gjorts genom utbildningsinsatser, tydligare processer och förstärkt arbetsmiljöarbete. Nära 90 procent av fordonen i fordonsflottan är fossilfria och arbetet med att minska matsvinnet fortsätter. För att säkerställa en långsiktig måluppfyllelse behöver resultaten stabiliseras och att effekterna av de genomförda insatserna följs upp. Gällande ekonomin prognostiseras ett underskott om 7,6 miljoner kronor (mnkr) för 2026. Underskottet kan främst förklaras av lägre intäkter inom måltidsverksamheten än vad som budgeterats. Men även av ökade kostnader inom lokalvården på grund av reparationer av städmaskiner, inköp av förbrukningsinventarier och högre personalkostnader. Därtill redovisar post- och budverksamheten ett underskott för att de tilldelade pengarna inte fullt ut täcker verksamhetens kostnader samt att kund- och kontaktcenter prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Beslutsunderlag Stadsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 16 september 2026. Servicenämndens delårsuppföljning 2026 Förslag under sammanträdet Servicenämnden godkänner delårsuppföljningen 1 januari-31 augusti 2026. Servicenämnden ger i uppdrag att förvaltningen presenterar en åtgärdsplan för budget i balans till sammanträdet i oktober och att förvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till sammanträdena månadsvis 2026. 2026-09-25 Servicenämnden Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen