Kultur- och fritidsnämnden — 16 juni 2026

§ 73 Diarienummer 00031/2026 Budget KFN 2027 samt plan 2028-2029..................................................... 3 2026-06-16 Kultur- och fritidsnämnden § 73 Diarienummer 00031/2026 Budget KFN 2027 samt plan 2028-2029 Beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetförslaget för 2027–2029. Sammanfattning Utifrån budgetberedningens anvisningar, har förvaltningen sammanställt nämndens budgetförslag för 2027–2029. Nämndens budgetförslag hanteras vidare i stadens centrala budgetberedning under hösten. Slutgiltigt beslut om budget tas i kommunfullmäktige i november 2026. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KFNAU 2026-06-02. Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2026-05-21. Bilaga 1 - KFN budgetförslag 2027–2029. Bilaga 2 - Yrkande Maria Martini (C) – Stärkt ekonomisk styrning daterad 2026-06-16. Förslag under sammanträdet Maria Martini (C) föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt bilaga 2: 1. att uppdra åt förvaltningen att, i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och övriga berörda förvaltningar, utveckla nämndens ekonomiska beslutsunderlag inför framtida prioriteringar och beslut. Underlagen ska, särskilt för större kostnadsdrivande poster och projekt, tydligt redovisa kostnadsdrivande faktorer, bakomliggande antaganden och kalkylförutsättningar, ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar samt vilka delar av kostnaderna kultur- och fritidsnämnden har faktisk möjlighet att påverka genom egna prioriteringar och beslut. 2. att avvisa förslagen om nedläggning eller nedskärning av Friskvårds- och aktivitetsgruppen (FrAkt), samt uppdra åt förvaltningen att skyndsamt inleda förhandlingar med skolförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att upprätta en bindande samfinansieringsmodell från och med 2027. 3. att ge förvaltningen i uppdrag att vid genomförandet av organisationsförändringar och effektiviseringar om 2,7 miljoner kronor undanta och skydda trygghetsvärdar samt andra direkt fältarbetande och trygghetsskapande funktioner från besparingar. 4. att fastställa att framtida revideringar av lokalförsörjningsplanen ska redovisas på ett strukturerat och transparent sätt, där det tydligt framgår vem som initierat respektive behov, vilka grunder som ligger bakom samt skälen till förändrade prioriteringar. 5. att uppdra åt förvaltningen att komplettera analysen av nämndens prioriteringar med ett tydligt geografiskt perspektiv, där behov och satsningar i samtliga stadsområden i Mölndal inkluderas och värderas utifrån socioekonomiska faktorer och områdesutveckling. 2026-06-16 Kultur- och fritidsnämnden 6. att uppdra åt förvaltningen att komplettera lokalförsörjningsplanen så att kultursektorns behov tydligt inkluderas samt att skyndsamt ta fram ett förslag till en långsiktig lokal- och finansieringslösning för Teaterhuset. 7. att uppdra åt förvaltningen att till nästa nämndsammanträde presentera en fullständig och transparent sammanställning av samtliga lokal- och hyreskostnader, inklusive flytt- och återställandekostnader, som belastar nämnden, med särskilt fokus på projekt där tillförlitliga kalkyler ännu saknas, såsom Åby Arenastad och de tillfälliga tennisbanorna. Ingvar Paulsson (M) föreslår att kultur- och fritidsnämnden fastställer budgetförslaget för 2027-2029. Björn Strander (V) föreslår kultur- och fritidsnämnden beslutar tillägg att ytterligare 1 miljon kronor anslås till stöd till det fria kulturlivet samt bidrag till studieförbunden inom kommunen med motiveringen att stärka uppbyggnad av scenkonst och kultur i Mölndal samt kompensera för minskat statligt stöd till studieförbunden. Beslutsgång Ordföranden ställer Ingvar Paulssons (M) förslag och Maria Martinis (C) förslag enligt bilaga 2 i sin helhet mot varandra och finner att Ingvar Paulssons förslag till beslut antas. Ordföranden frågar om Björn Stranders (V) tilläggsförslag kan antas och finner att det avslås. Reservationer Maria Martini (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. Björn Strander (V) och Birgit Jönsson (C) reserverar sig till förmån för Maria Martinis (C) förslag. Björn Strander (V) reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag. Expedieras till Kommunstyrelsen.