Social- och arbetsmarknadsnämnden — 23 april 2026

§ 43 Diarienummer 00004/2026 Ekonomisk redovisning till social- och arbetsmarknadsnämnden ............... 3 2026-04-23 Social- och arbetsmarknadsnämnden § 43 Diarienummer 00004/2026 Ekonomisk redovisning till social- och arbetsmarknadsnämnden Beslut Nämnden godkänner Uppföljningsrapport mars 2026. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Social- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 13,6mnkr vid årets slut. Kommunbidragsområde Arbetsmarknadsåtgärder väntas ge ett överskott på 1,3 mnkr. Avvikelsen väntas framför allt uppstå med anledning av mer statsbidrag än budgeterat. Inom kommunbidragsområde Flyktingmottagande beräknas ett överskott på 7,8 mnkr. Överskottet är en effekt av att ersättningen från Migrationsverket beräknas överstiga nämndens kostnader för flyktingmottagande. Inom kommunbidragsområde Boende för nyanlända väntas ett överskott på 1,6 mnkr med anledning av avvecklade boendeenheter. Inom kommunbidragsområde Nämnd och administration beräknas ett överskott på 0,7 mnkr främst med anledning av vakanta tjänster och statsbidrag. Helårsprognosen för kommunbidragsområde Individ- och familjeomsorg är 2,7 mnkr. Kostnaden för vuxna prognosticeras redovisa ett överskott motsvarande 3,0 mnkr. Resultatet för verksamheten förr barn och unga prognosticeras redovisa ett underskott motsvarande 0,4 mnkr. Kommunbidragsområde Ekonomiskt bistånd väntas ge ett underskott på 0,5 mnkr främst med anledning av högre personalkostnader än budgeterat. Kostnaden för lämnade bidrag prognostiseras bli i samma nivå som budgeten. Charlotta Rehbinder, enhetschef, redogör för ärendet. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport mars 2026 Tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport mars 2026 daterad 260416 Beslutsgång Ordförande frågar nämnden om man kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så sker. 2026-04-23 Social- och arbetsmarknadsnämnden Expedieras till Kommunstyrelsen