Arbetsutskott — 18 maj 2026

§48). Planerna ska redovisas till nämnden månadsvis i samband med ordinarie ekonomisk uppföljning samt fördjupad tertialvis rapportering i samband med ordinarie tertialuppföljning. Därutöver ska extra återrapportering ske vid avvikelser som riskerar att öka underskotten eller försämrar åtgärdsplanernas genomförande. Omsorgs- och socialförvaltningen har med anledning av detta och det ekonomiska läget redan beslutat om två direkta åtgärder: • Förstärkt vakansprövning för hela förvaltningen: Alla nyrekryteringar av tillsvidareanställd personal samt längre vikariat ska lyftas till respektive verksamhetschef för bedömning om en tjänst kan tillåtas stå vakant eller att återtillsättning förskjuts en tid framåt. • Inga övernattningar i samband med konferenser som bokas efter 1 april. Med anledning av uppdraget så arbetar förvaltningen vidare på en åtgärdsplan och kommer till nämndens sammanträde den 28 april ta fram ett antal punkter för nämnden att ta ställning till om att gå vidare med eller ej. Ärendet kompletteras med ett utskick närmre inpå sammanträdet med detta underlag. 5 1.2 Investeringsredovisning Tabell 3: Utfall, budget, prognos och avvikelse i tusen kronor för investeringar per projektområde. Projektområde Ack utfall Budget Prognos Budgetavvikelse Ram för mindre investeringar 2 421 12 500 12 500 0 Summa 2 421 12 500 12 500 0 Ett stort antal omvårdnadssängar på särskilt boende planeras att under 2026 bytas ut, vilket är orsaken till att investeringsbudgeten är ovanligt hög under 2026. Detta räknar förvaltningen med kommer att utföras enligt plan. 6 Mjölby kommun Telefon: 010-234 50 00 E-post: mjolbykommun@mjolby.se Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby Åtgärdsplan och ekonomiska effekter om uppdrag genomförs 2026 2027 Budget Beräknad Plan OOmmrr.. ## ÅÅttggäärrddssffoorrmmuulleerriinngg 2026 effekt 2026* Status Kommentar Nya punkter Fr.o.m. 1 april 2026 lyfts alla nyrekryteringar av endast Beslutad av Alla 10 Förstärkt vakansprövning (fr.o.m 1 april 2026). - osäker tillsvidareanställd personal samt längre vikariat till 2026 förvaltning verksamhetschef. endast Beslutad av Fr.o.m. 1 april 2026 bokas inga nya konferenser med Alla 11 Konferenser med övernattningar stoppas - osäker 2026 förvaltning övernattningar. Föreslås till 4 mkr är en preliminär siffra som speglar effekten av SÄBO12 Justera antalet somatikavdelningar - + 1 000 tkr + 4 000 tkr utredning somatikavdelning, ca 7 platser färre inom kommunen. Arbetet att omvandla PUS-beslut till LSS beslut 2,4 mkr effekt i fördelningssystemet för LSS. Hänger LSS 13 - 0 tkr + 2 400 tkr Pågår fortgår samman med öppnandet av Sankta Ingrids LSS-boende. Ca 1,2 mkr per procentenhet. Prognosen bygger bygger på Bemanningsplanering för att fortsätta öka HT 14 - + 1 020 tkr + 2 040 tkr Pågår att Hemtjänsten som helhet ökar knappt 2 procentenheter i nyttjandegraden nyttjandegrad under år 2026 HSE budget 2026 bygger på principen om “överanställning”: Bemanning HSE: Avveckla timvikarier och att grundbemanning utökas på bekostnad av att timvikarier hyrpersonal snarast (avser ej sommarperioden). Föreslås till och hyrpersonal ej förekommer. Just nu förekommer både HSE 15 - + 1 000 tkr - Eventuella tillsättningar utanför sommarperiod nämndsbeslut ökad grundbemanning samt hyr- och timpersonal. beslutas av verksamhetschef. Sommarperioden är undantagen detta resonemang, där det alltid behövs timvikarier och, i viss mån, även hyrpersonal. Fastställ nyckeltal/bemanningskrav till legitimerad Föreslås till Föreslås integreras i arbetet/uppdraget att upprätta HSE 16 personal, som sedan ska ingå i - - - utredning uppdragsbeskrivningar. uppdragsbeskrivningar Punkter pågående sedan tidigare Utveckling Team Hemmaplan inom IFO Beslutad och 6 + 2 500 tkr osäker + 3 500 tkr Teamet är pågående och har över 20 ärenden (1 april 2026) (särskild satsning i budget 2025) PÅGÅR LSS: Jobba för att gruppbostäder endast nyttjas av Beslutad och Väntar på en extern lägenhet som kan frilägga två LSS- 7 osäker + 2 400 tkr individer med LSS 9§9 beslut. PÅGÅR gruppboendeplatser (1 april 2026). Processen är påbörjad, ritningar upprättade och beslutad LSS: Sankta Ingrid, snabbstart av LSS-boende Beslutad och investeringsbudget av KF. Planeras vara färdigställt sent 8 0 tkr 0 tkr + 3 208 tkr (särskild satsning i budget 2025) PÅGÅR 2026 eller början av 2027. 2 ärenden inom insatser Personligt Utformat Stöd väntas kunna avslutas i samband med detta. Budget 2025: Införa bilaga J på 2 st boenden. Beslutad och 9 LSS: Införa bilaga J inom LSS + 500 tkr 0 tkr + 1 100 tkr Inga ytterligare boenden med Bilaga J. Utvärderas löpande. PÅGÅR (1 april 2026) 1 2026 2027 Budget Beräknad Plan Omr. # Åtgärdsformulering 2026 effekt 2026* Status Kommentar GENOMFÖRDA: Nya LSS- boendet öppnade senhösten 2025 som ledde till 1 LSS: Lövgatan - prioritera externa placeringar + 5 211 tkr + 5 211 tkr + 5 211 tkr GENOMFÖRD att 2 externa placeringar kunde avslutas. Vårdboendet avvecklat per sista februari 2025. 2027-års 2 Vårdboende: Avveckla S:t Ingrids vårdboende + 5 950 tkr + 5 950 tkr + 3 050 tkr GENOMFÖRD siffra kan komma att revideras upp, till följd av den rådande kösituationen. 3 Vårdboende: 7 återöppnade platser Boken + 1 850 tkr + 1 850 tkr + 1 850 tkr GENOMFÖRD 4 Trygghetsvärdar/värdinnor, mötesplatser + 1 005 tkr + 1 005 tkr + 1 005 tkr GENOMFÖRD Två årsarbetare färre fr.o.m 1 oktober 2024 Boendet avvecklat fr.o.m 1 okt 2024. Viss hyra och andra 5 Avveckling Kungsvägens HVB + 4 300 tkr + 4 300 tkr + 4 300 tkr GENOMFÖRD kostnader kvarstår in i 2025. Lokalen överförs till hälso- och sjukvårdsenheten. 2 Protokollsutdrag Omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28 Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28

§ 70 Diarienummer: OSN/2026:13 Ekonomisk upppföljning och prognos, april 2026 - beslut Bakgrund Omsorgs- och socialförvaltningen upprättar månadsvisa ekonomiska prognoser för att försöka förutse årets resultat. Tre gånger per sammanställs en djupare tertialuppföljning då även nämndens mål följs upp, dessa kommer nämnden till del i maj, september och januari/februari. Sammanfattning Omsorgs- och socialnämnden prognostiserar ett underskott om 33 mkr för år 2026. Den största orsaken är kostnader för externa placeringar inom barn och unga, vars kostnader prognostiseras till 26 mkr över budget för helåret 2026. Bortsett från externa placeringar för barn och unga uppgår nämndens ekonomiska resultat till ett underskott om 7 mkr, varav de största underskotten finns inom: - Hälso- och sjukvårdsenheten (- 6 mkr) - LSS boenden (-4,5 mkr) Inom bägge dessa verksamheter beror underskotten på organisering och bemanning. Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har utfasning av hyrpersonal samt timvikarier gått långsammare än vad som är förmodat i budget 2026. Omsorgs- och socialnämnden har 2026-03-31/§ 48 gett förvaltningen i uppdrag att upprätta och genomföra åtgärdsplaner för att verksamheter som uppvisar underskott ska nå en ekonomi i balans under 2026. Planerna ska redovisas i samband med ordinarie ekonomisk uppföljning. Kommunstyrelsen beslutade 2026-04-01/ §77 att omsorgs- och socialnämnden ska inkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsens sammanträde 2026-05-27. Förvaltningens ledningsgrupp har per den 1 april 2026 beslutat om två åtgärder: Förstärkt vakansprövning vid återtillsättningar av tjänster. Konferenser med övernattningar stoppas. Utöver detta fortgår arbetet med att: Omvandla beslut om personligt utformat stöd (PUS) till LSS-beslut. Bemanningsplanera hemtjänsten för att öka nyttjandegraden. En redovisning sker till nämnden på sammanträdet den 28 april kring detta arbete. Förvaltningen förslår vidare nämnden att besluta om ytterligare 3 åtgärdspunkter: Uppdra förvaltningen att utreda antalet somatikavdelningar inom kommunens särskilda boende för äldre och förbereda för att justera ned antalet. Antalet demensavdelningar föreslås förbli oförändrat då det där finns en tydlig kö. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 av 4 Protokollsutdrag Omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28 § 70 fortsättning Inom Hälso- och sjukvård (legitimerad personal) besluta att timvikarier och hyrpersonal avvecklas snarast. Detta gäller dock inte sommarperioden och den bemanning som behövs för att täcka upp sommarsemestern. Tillsättningar av hyrpersonal och timvikarier som anses absolut väsentligt hanteras av verksamhetschef. Besluta att utöka det befintliga uppdraget att upprätta uppdragsbeskrivningar, till att också inkludera förlag till bemanningskrav till legitimerad personal (nyckeltal, t.ex. antal patienter per sjuksköterska). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ekonomisk uppföljning med prognos mars 2026, 2026-04-23 Rapport - Ekonomisk uppföljning med prognos mars 2026, omsorgs- och socialnämnden Bilaga till ekonomisk uppföljning och prognos - Åtgärdsplan för ekonomi i balans, mars 2026 Protokollsutdrag – KS §77 Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2026, 2026-04-01 Protokollsutdrag – OSN §48 Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2026, 2026-03-31 Yrkande Margareta Toorell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande att Omsorgs- och socialnämnden ska uppdra åt förvaltningen att, som en integrerad del i arbetet för en ekonomi i balans, även inkludera externa placeringar i åtgärdsplanerna. För varje föreslagen åtgärd gällande externa placeringar ska en ekonomisk konsekvensbedömning kombineras med en konsekvensanalys för individen och redovisas i ärendet i tillämpliga delar. Syftet är att identifiera alternativ där kostnadseffektivitet kan uppnås utan att avkall på kvaliteten eller tryggheten för den enskilde. Förvaltningen ska i detta arbete presentera de delar som är möjliga att tillämpa: - Alternativa placeringsformer: Exempelvis en jämförelse mellan HVB och förstärkta familjehem, där både prisskillnad och långsiktig effekt för individen redovisas. - Barnkonsekvensanalys per åtgärd: För varje möjlig åtgärd beskriva förväntad kostnadsbesparing samt konsekvenserna för den enskilde individen utifrån barnkonventionens krav på barnets bästa, kontinuitet i vård och relation, samt risk för sammanbrott i placering. - Hemtagning och eftervård: Planer för hur individen kan slussas tillbaka till kommunal regi eller mindre kostsamma former, med en analys av risker kontra ekonomiska vinster. - Upphandlingsöversyn: Förslag på hur direktupphandlade platser kan ersättas av ramavtalsplatser och vad detta innebär för kontinuiteten i vården. Åtgärdsplanerna för externa placeringar ska redovisas till nämnden månadsvis i samband med ordinarie ekonomisk uppföljning. Fördjupad tertialvis rapportering i samband med ordinarie tertialuppföljning. Därutöver extra återrapportering vid avvikelser som riskerar att öka underskotten eller försämrar åtgärdsplanernas genomförande. Hamid Youssefi (SD) yrkar bifall till Toorells (M) tilläggsyrkande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2 av 4 Protokollsutdrag Omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28 Anna Johansson (S) yrkar avslag på Toorells (M) tilläggsyrkande med hänvisning till att underskottet avseende placerade barn och unga i huvudsak är behovsdrivet och en följd av att nämnden fullgör sitt lagstadgade ansvar att ge barn och unga skydd, vård och stöd utifrån § 70 fortsättning individuellt bedömda behov, i enlighet med socialtjänstens övergripande mål och kommunens yttersta ansvar (2 kap. 1 § och 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2025:400)). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa vara en primär övervägning enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter samt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen (2025:400). För barn som placeras utanför det egna hemmet ska särskild vikt fästas vid trygghet, stabilitet och kontinuitet i vården, i enlighet med barnkonventionens artikel 20 och bestämmelserna om vård och uppföljning av placerade barn (22–23 kap. socialtjänstlagen (2025:400)). Majoriteten bedömer att det föreslagna uppdraget innebär en risk för att ytterligare politiska styrsignaler förs in i individnära frågor, vilket kan skapa otydlighet i ansvarsfördelningen mellan nämnd och förvaltning och riskera att ekonomiska överväganden uppfattas som styrande i beslut som enligt lag ska grundas på individuella behov, professionella bedömningar och rättssäker handläggning (5 kap. 1 § och 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2025:400)). Mot denna bakgrund, och i ljuset av nämndens äskande av medel för att säkerställa lagstadgade insatser av god kvalitet, bedömer majoriteten att fokus bör ligga på att trygga tillräckliga resurser för att fullgöra sitt uppdrag, snarare än att införa ytterligare styr- och uppföljningskrav som riskerar att påverka rättssäkerheten i individärenden. Claes Samuelsson (C) yrkar bifall till Johanssons (S) yrkande. Beslutsgång Ordförande Anna Johansson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Ordförande Anna Johansson (S) ställer därefter proposition på Toorells, (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Reservation Margareta Toorell (M), Ulla Karlsson (M), Filip Hjertqvist (M) och Hamid Youssefi (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Toorells (M) tilläggsyrkande. Protokollsanteckning Margareta Toorell (M) lämnar följande protokollsanteckning: Moderaterna och Sverigedemokraterna konstaterar att externa placeringar, till följd av sin omfattning och de snabbt stigande kostnaderna, inte kan undantas från en strategisk analys för att uppnå en budget i balans vid årsskiftet 2026. Att undanta dem från åtgärdsplaner utan en samlad konsekvensanalys riskerar att förskjuta problemet snarare än lösa det. Vårt yrkande – som avslogs av majoriteten - innebär att förvaltningen, som en integrerad del i arbetet för ekonomi i balans, även ska inkludera externa placeringar i åtgärdsplanerna. För varje föreslagen åtgärd ska en ekonomisk konsekvensbedömning kombineras med en konsekvensanalys för individen. Förvaltningen ska i tillämpliga delar bl.a. redovisa alternativa placeringsformer, möjligheter till hemtagning och eftervård, samt en Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3 av 4 Protokollsutdrag Omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28 upphandlingsöversyn – allt med hänsyn till barnkonventionens krav på barnets bästa, kontinuitet i vård och relation. § 70 fortsättning Beslut 1. Omsorgs- och socialnämnden har tagit den av den ekonomiska uppföljningen. 2. Omsorgs- och socialnämnden uppdrar åt omsorgs- och socialförvaltningen att utreda antalet somatikavdelningar inom kommunens särskilda boenden för äldre och förbereda för att justera ned antalet. Slutligt beslut för att justera ned antalet avdelningar ska lyftas till nämnd tillsammans med den färdiga utredningen. 3. Omsorgs- och socialnämnden beslutar att Hälso- och sjukvårdsenhetens timvikarier och hyrpersonal snarast avvecklas (undantaget sommarsemesterperioden). Tillsättningar av hyrpersonal och timvikarier som anses absolut väsentligt hanteras av verksamhetschef. 4. Omsorgs- och socialnämnden beslutar att utöka det befintliga uppdraget som förvaltningen har att upprätta uppdragsbeskrivningar, till att också inkludera förslag till bemanningskrav till legitimerad personal. ___ Beslutet skickas till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4 av 4

§ 77 Diarienummer: KS/2026:5 Ekonomisk uppföljning med prognos februari 2026 Bakgrund I kommunens uppföljningsprocess för mål och budget ska samtliga nämnder efter februari månads utgång upprätta en prognos för nämndens ekonomi vid årets slut. Sammanfattning Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 45,4 miljoner kronor för 2026. I föreliggande prognos bedöms årets resultat bli 1,7 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på -43,7 miljoner kronor. Nämnderna redovisas sammantaget en avvikelse mot budget på -40,6 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognosticerar underskott. Finansieringens redovisar en prognosavvikelse mot budget på -3,1 miljoner kronor. Under årets två första månader uppgår investeringarna till 31,2 miljoner och prognosen för året uppgår till 478,8 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-03-24 Nämndernas ekonomiska uppföljning med prognos februari 2026 Redovisningsstrateg redogör för ärendet. Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2026 ska läggas till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk uppföljning med prognos februari 2026 ska delges kommunfullmäktige. 3. Kommunstyrelsen beslutar att omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2026-05-27, ska inkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans. __ Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Omsorgs- och socialnämnden Utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen Akten Revisionen PWC Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 av 2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2026-04-01 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2 av 2 Ekonomisk uppföljning med prognos mars 2026 Omsorgs- och socialnämnden Beslutad av: Omsorgs- och socialnämnd 2026-04-28/§ 70 Diarienummer: 2026:13 Dokumentansvarig nämnd: Omsorgs- och socialnämnd Dokumentansvarig tjänsteperson: förvaltningschef 1. Ekonomi 1.1 Driftredovisning Tabell 1: Prognos och budgetavvikelse per budgetverksamhet i tusen kronor. Budgetverksamhet Prognos Driftbudget Budgetavvikelse Nämnd och styrelseverksamhet 2 049 2 084 35 Gemensam förvaltning 29 894 36 067 6 173 Äldreomsorg 408 629 396 086 -12 542 Funktionsstöd ej LSS/SFB 18 205 18 256 51 Insatser enligt LSS 196 436 193 383 -3 054 Individ- och familjeomsorg 181 126 156 373 -24 754 Särskilt riktade insatser 13 585 14 593 1 008 Summa 849 924 816 841 -33 082 Tabell 2: Prognos för fördelning av intäkter och kostnader i tusen kronor. Intäkt/kostnad Prognos Driftbudget Budgetavvikelse Intäkter -91 333 -87 423 3 910 Personalkostnader 635 244 621 700 -13 543 Lokalkostnader 65 222 64 967 -255 Övriga kostnader 239 126 216 516 -22 610 Kapitalkostnader 1 664 1 081 -583 Summa 849 924 816 841 -33 082 Nämnden har en budget på 816,8 miljoner kronor (mkr) år 2026 och prognostiserar knappt 852 mkr i kostnader, detta innebär ett underskott om cirka 33,1 mkr. Den i särklass största posten som orsakar underskottet är externa placeringar inom barn och unga som i denna prognos uppgår till -26,1 mkr. Bortsett från dessa externa placeringar ovan finns övriga underskott i förvaltningen om 7,0 mkr, varav de största avvikelserna är: • Hälso- och sjukvårdsenheten -6,3 mkr • LSS boenden -4,5 mkr • Hemtjänsten -3,2 mkr • Särskilt boende -2,9 mkr Se vidare under rubrik Äldreomsorg respektive LSS och funktionsstöd för orsakerna till dessa avvikelser. Nämnden har ofördelade medel om + 8,5 mkr som dämpar det totala underskottet. I denna prognos nyttjas hela denna pott med ofördelade medel för att nå aktuellt resultat. 2 1.1.1 Gemensam förvaltning Nämnden har ofördelade medel om ca 8,5 mkr budgeterat inom denna verksamhet som genererar +8,5 mkr och nyttjas i sin helhet för att uppnå aktuellt resultat. Statsbidragen från Migrationsverket ligger också här och påverkar prognosen positivt med en prognos på ca +0,2 mkr över budget. Otillräcklig budgettilldelning för delar av förvaltningens kostnader för verksamhetssystemen, med en prognos på -1,5 mkr, drar dock ned överskottet inom gemensam förvaltning. 1.1.2 Äldreomsorg Hemtjänst -3,2 mkr Hemtjänsten behöver nå en nyttjandegrad i genomsnitt om ca 55% (dvs. 55% av arbetad tid ska vara direkt brukartid) för att uppnå en budget i balans. Per februari så är nyttjandegraden 50,3%. Arbetet framåt kommer fokusera på åtgärdsplaner för de områden med för låg nyttjandegrad och med tertialvisa delmål för varje hemtjänstområde. Särskilt boende -2,9 mkr De kommunala vårdboendena visar just nu underskott på totalt ca -2,9 mkr. Årets första månader har haft personer hos sig med stora behov av extra bemanning för att säkerställa trygg vård och omsorg samt arbetsmiljö. Då kommunen ännu bara har drivit Vifolkagårdens vårdboende och Slomarps vårdboende i mindre än ett år (det sistnämnda mindre än ett halvår) och dessutom bara har utfall för årets tre första månader är prognosen fortfarande osäker. Hälso- och sjukvård -6,3 mkr Hälso- och sjukvårdsenheten går in i en ny organisering som ska vara mer robust och mindre känslig för personalförändringar, vilket förväntas leda till ett klart minskat behov av hyrpersonal. Dock så fasas fortfarande hyrpersonal och vikarier ut, viket orsakar underskott. Hur organisationen sätter sig framgent och i vilken mån ytterligare frånvaro/personalomsättning sker påverkar det ekonomiska utfallet. 1.1.3 LSS och funktionsstöd 3 Den särskilda satsningen från 2025, som bland annat innefattade hemtagning av två externa placeringar har lett till minskade kostnader för köpta placeringar och prognosen, utifrån aktuella placeringar, visar fortsatt på ett överskott om ca 1,5 mkr. Kommunens egna boenden visar en liten förbättring i prognosen men dock fortsatt ett underskott på totalt ca -4,5 mkr. Bidragande orsak till underskottet på ett par av boendena är brukare som initialt haft ett högre personalbehov som krävt en ökad bemanning. 1.1.4 Individ- och familjeomsorg och särskilt riktade insatser De kommunala verksamheterna inom IFO och arbetsmarknadsåtgärder visar ett positivt ekonomiskt resultat. I detta läge prognostiseras inget underskott inom ekonomiskt bistånd, den prognosen är dock mycket osäker då makroekonomiska faktorer i samhället och samhällsekonomins konjunktur spelar en mycket stor roll i kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Underskottet orsakas, precis som under 2025, av externa placeringar inom barn och unga. Prognosen för 2026 visar på ett underskott om 26,2 mkr. Prognosen bygger på två komponenter: A. Individgenomgång av de befintliga besluten på externa placeringar med kvalificerad bedömning av handläggare för vilket avslutsdatum som realistiskt kan förväntas på den aktuella placeringen. Denna del av prognosen är en relativt säker del av prognosen. B. Antaganden om hur många beslut som kommer att tillkomma månadsvis framgent om extern placering samt längden på dessa tillkommande beslut. Dessa antaganden bygger på analys av historisk statistik, en statistik som visar på mycket stora variationer över tid. Denna del av prognosen är mycket osäker. Prognosen kan sammanfattas till följande utveckling av antalet placerade. Den röda linjen visar totalt antal placerade historiskt och (streckad) prognos framgent. Även om denna antalsstatistik visar sig stämma är osäkerheten ändå betydande utifrån att kostnaden per dygn varierar stort beroende på individens specifika behov och att denna är okänd för de tillkommande besluten enligt komponent B ovan. Sedan förra prognosen har denna skrivits ned något, från 29 mkr till 26 mkr på helårsbasis. En orsak är ett statsbidrag som subventionerar placeringar nu är beslutat och medräknat, en annan orsak är att antalet placerade minskat mer än väntat under mars månad från 27 individer i januari till 24 individer i mars. 4 1.1.5 Åtgärder för en ekonomi i balans Omsorgs- och socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram och genomföra åtgärdsplaner för att verksamheter som uppvisar underskott, särskilt hälso- och sjukvårdsenheten, LSS-boende, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorg, ska nå en ekonomi i balans under 2026 (2026-03-31

§ 87 Diarienummer: KS/2026:5 Ekonomisk uppföljning 2026 - handlingsplaner för en ekonomi i balans Bakgrund Till följd av negativa prognoser vid den ekonomiska uppföljningen med prognos efter februari månads utgång beslutade kommunstyrelsen 2026-04-01/ § 77 att omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2026-05-27, ska inkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans. Sammanfattning Omsorgs- och socialnämnden har genom beslut 2026-04-28/ § 70 inkommit med en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Omsorgs- och socialförvaltningen har fattat beslut om åtgärder utöver redan fortgående arbete och nämnden har beslutat om ytterligare åtgärdspunkter. Utbildningsnämnden har efter prognosen i februari fattat beslut om att genomföra åtgärder som medfört att de nämnden prognostiserar för en ekonomi i balans, varpå en särskild handlingsplan inte bedöms nödvändig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-05-08 Protokollsutdrag omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28/ § 70 Rapport - Ekonomisk uppföljning med prognos mars 2026, omsorgs- och socialnämnden Bilaga till ekonomisk uppföljning och prognos - Åtgärdsplan för ekonomi i balans, mars 2026, omsorgs- och socialnämnden Kommundirektören redogör för ärendet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen tar del av omsorgs- och socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans. 2. Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden i prognos för tertial 1 prognostiserar för en ekonomi i balans. ___ Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Omsorgs- och socialnämnden Utbildningsnämnden Ekonomi- och styrningsavdelningen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 av 1 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning Datum 2026-05-08 Diarienummer KS/2026:5 Handläggare Hannes Tomasson Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning 2026 - handlingsplaner för en ekonomi i balans Bakgrund Till följd av negativa prognoser vid den ekonomiska uppföljningen med prognos efter februari månads utgång beslutade kommunstyrelsen 2026-04- 01/ § 77 att omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 2026-05-27, ska inkomma med en handlingsplan för en ekonomi i balans. Sammanfattning Omsorgs- och socialnämnden har genom beslut 2026-04-28/ § 70 inkommit med en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Omsorgs- och socialförvaltningen har fattat beslut om åtgärder utöver redan fortgående arbete och nämnden har beslutat om ytterligare åtgärdspunkter. Utbildningsnämnden har efter prognosen i februari fattat beslut om att genomföra åtgärder som medfört att de nämnden prognostiserar för en ekonomi i balans, varpå en särskild handlingsplan inte bedöms nödvändig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2026-05-08 Protokollsutdrag omsorgs- och socialnämnden 2026-04-28/ § 70 Rapport - Ekonomisk uppföljning med prognos mars 2026, omsorgs- och socialnämnden Bilaga till ekonomisk uppföljning och prognos - Åtgärdsplan för ekonomi i balans, mars 2026, omsorgs- och socialnämnden Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen tar del av omsorgs- och socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans. 2. Kommunstyrelsen noterar att utbildningsnämnden i prognos för tertial 1 prognostiserar för en ekonomi i balans. ___ Beslutet skickas till Omsorgs- och socialnämnden Utbildningsnämnden Ekonomi- och styrningsavdelningen Akten Tjänsteskrivelse Datum 2026-05-08 Diarienummer KS/2026:5 Kommunstyrelsens förvaltning Andreas Capilla Kommundirektör Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2026-04-01 Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2026-04-01