Arbetsutskott — 18 maj 2026

§ 6 Maria Åhström §§ 7–8 Eva Jansson Inför beslut

§ 11 Ekonomi Ekonomichef Maria Åhström informerar inför kommunstyrelsens beslut den 27 maj (bilaga X). Protokoll CSG Datum 2026-05-19 Diarienummer KS/2026:40 Kommunfullmäktige beslutar 16 juni om: • Kommunfullmäktiges mål • driftramar 2027 • investeringsbudget 2027-2029. Kommunfullmäktiges mål • Målen för 2027 innehåller mindre förändringar jämfört med både 2026 och nämndernas förslag. • Det finns sju mål, fördelade över de tre visionsområdena. • Tre av målen är gemensamma för tre eller fler nämnder. Driftbudget • Budgeten räknas upp enligt resursfördelningsmodellerna. • Inga ramjusteringar föreslås för effektiviseringar. • Politiska prioriteringar tillkommer. Investeringsbudget 2027–2029: • Investeringsbudgeten uppgår till 1 131 miljoner kronor för perioden 2027–2029. • Investeringarna avser bland annat verksamhetslokaler, underhåll, exploatering, vatten och avfall. Ekonomiskt läge Det budgeterade resultatet för 2027 är 30 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procent. Kommunens ekonomiska läge är ansträngt. Tertialuppföljningen per april visar ett prognostiserat underskott för 2026 på 3 miljoner kronor. Nämndernas sammantagna budgetavvikelse uppgår till 30 miljoner kronor. Av detta avser 29 miljoner kronor omsorgs- och socialnämnden. Cirka 25 miljoner kronor gäller kostnader för placeringar av barn och unga. Samtliga förvaltningar, verksamheter och enheter behöver fortsätta arbeta med anpassningar, prioriteringar och ett effektivt resursutnyttjande för att hantera den ekonomiska obalansen. Om prognosen kvarstår vid årets slut innebär det att det budgeterade resultatet i majoritetens budgetförslag i realiteten blir noll kronor, i stället för ett överskott på 30 miljoner kronor. Kommentarer från Sveriges Lärare Mjölby kommun har en uttalad Vision 2045 där vi ska bli en utbildningshub samt en plats där nya stjärnor kan gro vilket också är vårt gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra allt det vi gör. Protokoll CSG Datum 2026-05-19 Diarienummer KS/2026:40 Vi vill med detta i åtanke framföra vår oro för de förutsättningar som finns för att nå dit. Vi lämnar ingen utanför - Skolan är en av de viktigaste, om inte den viktigaste, skyddsfaktorn för barn att inte ska hamna i utsatthet eller tappa tilltron till samhället. På Sveriges Lärares uppdrag har statistikmyndigheten SCB undersökt i vilken utsträckning icke godkända betyg kan sägas öka risken för att en person senare i livet ska göra sig skyldig till allvarliga brott. Denna undersökning visar att det är betydligt högre sannolikhet att elever med F eller motsvarande i avgångsbetyg från grundskolan ska dömas till fängelse senare i livet (fram till 30 års ålder) jämfört med elever som uppnår godkända betyg i alla ämnen. Vi kan också i Mjölby kommun se att kostnader för barn/unga som placeras ökar kraftigt och bidrar till att Omsorgs- och social-förvaltningen gör stort underskott. Samtidigt visar UNICEF´s rapport att Mjölby kommun ligger på plats 176 av 290 kommuner när man jämför hur mycket pengar kommuner satsar på barn och unga. Mjölby kommun satsar inte på skola och barnomsorg, vilket kommer att generera större kostnader i framtiden. Område Mjölby kommun Riksvärde Avvikelse% Förskola 173 934 kr/barn 194 445 kr/barn -10,5 Grundskola 129 938 kr/elev 143 429 kr/elev -9,4 Fritidshem 40 368 kr/elev 46 988 kr/elev -14,1 Socialtjänst Öppna insatser för unga 1 000 kr/invånare 747 kr/invånare +33,9 Enligt förslaget kommer driftsramen för utbildningsförvaltningen att sänkas utifrån förändringar i demografin. I realiteten betyder det att antalet grupper kvarstår men det blir några färre i varje grupp. Varje klass/grupp behöver en lärare längst fram i klassrummet. Möjlighet till besparing finns först när grupper kan slås samman, inte när det blir några färre i varje klass. Vår oro ligger i hur detta kommer att påverka verkligheten i det dagliga arbetet i våra verksamheter och möjligheterna att leva upp till och förverkliga Vision 2045. Kommentarer från Akavia Kommunfullmäktiges mål 2027 Mjölby kommun ligger lägre än riksgenomsnittet när det gäller fysisk aktivitet, det vill säga minst 150 minuter pulshöjande aktivitet i veckan. 59,6 % av befolkningen i Mjölby kommun i jämförelse med 66,1 % i riket enligt statistik från folkhälsomyndigheten. Ett av kommunfullmäktiges mål bör därför vara att Mjölby kommun ökar andel som är fysiskt aktiva av befolkningen till åtminstone riksgenomsnittet. Det mål bör ersätta att öka andelen invånare med självskattat hälsotillstånd. Ökning av andelen befolkning som är fysiskt aktiva bidrar till Mjölby kommun blir en plats där Protokoll CSG Datum 2026-05-19 Diarienummer KS/2026:40 alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan förbättras. Investeringar i Stadshuset Budget bör sättas av i investeringsbudgeten 2027–2029 trots ekonomiskt läge för att genomföra större investeringar i form av ombyggnad i stadshuset. Många av de mötesrum som finns i stadshuset har otillräcklig ventilationen och ljudisolering, vilket leder till en dålig arbetsmiljö för de anställda som jobbar i stadshuset. Flera arbetsrum behöver dessutom byggas om till mindre arbetsrum i enlighet med förslag som tagits fram. Digitalisering Akavia ser negativt på att budgeten för digitalisering sänks. Digitalisering är en viktig del för underlätta för kommunens medarbetare och budgeten bör därför inte sänkas, utan i stället behöver arbete med digitalisering prioriteras så att budgeten används. Kommentarer från Sveriges Arbetsterapeuter Det ansträngda ekonomiska läget i omsorgs- och socialförvaltningen påverkar inte bara ekonomin negativt, det påverkar även medborgare och medarbetare negativt. Vi har redan idag en ansträngd arbetsmiljö för våra medlemmar och vi kan inte behålla den personal vi behöver. De sista tre åren har det skett stora kompetenstapp inom flera professioner på Hälso- och sjukvårdsenheten. Tidigare besparingar gällande platser inom särskilt boende har gjort det ansträngt i verksamheten. Medborgare får idag vänta på en demensplats och blir ofta kvar på korttidsboende allt för länge. Det innebär både mänskligt och ekonomiskt lidande för individen. Det ansträngda läget gör samtidigt att medarbetares arbetsmiljö blir ansträngd och åtgärder utförs ofta i ett alltför akut skede. Vi står inför stora reformer med bland annat ny Socialtjänstlag, Nära vård, samsjuklighetsreformen och aktivitetskravet vilket innebär ökad fokus på individens behov. Det klarar vi inte om det inte satsas mer på förebyggande insatser för individen. Verksamheten inom omsorgs- och socialförvaltningen är en svårplanerad verksamhet. Vi vet inte fullt ut vilka behov som individer kommer att behöva framåt. Kompetensförsörjningen inom legitimerade yrken är redan svår som det ser ut idag. Det är viktigt att värna om kärnverksamhet när fler behöver ta del av våra insatser. Vi behöver minska på administration och det krävs mer resurser till det förbyggande arbetet så att vi kan uppnå detta kommunmål: Protokoll CSG Datum 2026-05-19 Diarienummer KS/2026:40 Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka. För arbetsgivaren: Andreas Capilla Elias Roos Anna Falk Kommundirektör HR-chef Sekreterare Justerande: Albert Lindgren Anita Gustafsson Akavia Kommunal Carina Jungmalm Jessica Johansson Sveriges Lärare Sveriges ingenjörer Susanne Norberg Marie Petersen Fredriksson Vision Sveriges Arbetsterapeuter Kommunstyrelsens förvaltning Mjölby kommun 595 80 Mjölby Telefon: 010-234 50 00 Telefax: 010-234 51 20 E-post: mjolbykommun@mjolby.se www.mjolby.se Organisationsnummer: 212000-0480

§ 90 Diarienummer: KS/2026:4 Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2027-2029 Sammanfattning Enligt årshjulet ska kommunstyrelsen besluta om förslag avseende kommunfullmäktiges mål- och driftramar 2027-2029. Beslutsunderlag Muntlig information från ordförande Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. ___ Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1 av 1 Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Maria Åhström Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2027 Bakgrund Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunfullmäktiges mål, driftramar 2027 och investeringar ske i kommunfullmäktige den 16 juni. Mål och budget 2027-2029 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november. Investeringsbudget 2027-2029 som är en del av mål och budget 2027-2029 beslutas i särskilt ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings bedömningar inför mål och budget samt Handslag för Mjölbys förslag till kommunfullmäktiges mål och driftramar 2027. Sammanfattning Förslag på antal kommunfullmäktigemål 2027 från nämnderna uppgår till totalt nio stycken. Av dessa förslag föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fastställer sju kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2027-2029 som tilldelas respektive nämnd. Detta är en minskning med tre fullmäktigemål jämfört med 2026. De förslagna kommunfullmäktigemålen utgår från de tre områdena i Vision 2045; livsmiljö, livsvillkor och livskraft där tre mål kopplas till livsmiljö samt sju till livsvillkor och livskraft. Åtta kommunövergripande styrtal föreslås för 2027, inga förändringar i styrtalen föreslås jämfört med 2026. Måtten för de urfasade kommunfullmäktigemålen gällande ”Attraktiv arbetsgivare” och ”Trygghet utomhus” följs fortsättningsvis upp genom kommunfullmäktiges styr- och följetal. Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar genom särskilda prioriteringar med 23 mnkr. Det föreslås inga ramjusteringar för effektiviseringar. Budgetförslaget ger en resultatnivå på 1,3 % 2027 och 1,8 % 2028. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-05-20 Material i Netpublicator under Mål- och Budgetforum 2026: Dialog 13-14 april och internat 22-24 april. Planeringsförutsättningar Mål och budget 2027-2029, KS 2026-04-01 § 78 Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges mål 2027. 2. Kommunfullmäktige fastställer kommunfullmäktiges styrtal 2027. 3. Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2027. ___ Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Samtliga nämnder Ekonomi- och styrningsavdelningen Akten Beskrivning av ärendet Vision 2045 Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund. De tre områdena beskrivs i text, en sammanfattande mening och visualiseras i en bild. Visionen och dess tre områden ska vara grunden för kommunfullmäktiges mål till nämnderna. Vision 2045 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2022. I samband med detta reviderades även kommunens styrmodell. Verksamhetsidé Nämndernas verksamhetsidéer beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver. Nämnderna ska besluta om eventuella justeringar i sin verksamhetsidé under våren. Det finns inga förslag på justeringar gällande nämndernas verksamhetsidé för Mål och budget 2027-2029. Kommunfullmäktiges mål till nämnderna Kommunstyrelsen föreslår mål som kommunfullmäktige ska besluta om och tilldela nämnderna. Syftet med målstrukturen är att skapa en tydlig röd tråd mellan visionens områden och målen. Nämnderna arbetade fram nio förslag till kommunfullmäktiges mål för 2027 inför budgetdialogerna i april 2026. Budgetberedningen har sedan berett förslagen. Sammantaget föreslås sju av de nio föreslagna kommunfullmäktigemål som presenteras i tabellen på nästa sida. Kommunfullmäktiges mål 2027 Vision 2045 Målvärde Nuläge Nämnd Livsmiljö Livsvillkor Livskraft Företagare som är i kontakt med Mjölby kommun upplever informationen som lättillgänglig samt att de får ett gott bemötande och en rättssäker och 78 75 KS, MN, BN effektiv handläggning av sitt ärende. Mjölby kommun uppnår ett samlat index på minst 78 i SKR:s mätning Insikt Nöjd kundindex. Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens KS, MN, hållbarhetsarbete rankas bland de 25 25% 27% SBN % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets rankning Miljöbästa kommun. Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket OSN, KFN, innebär att den psykiska, fysiska och Öka 68,9% UN, KS sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka. Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Antal placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som antal barn och unga Minska 10,4,4 OSN 0–20 år som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året, antal / 1000 inv. Planreserv Planreserv Kommunen ska ha en god bostäder: minst bostäder: 246 st planberedskap som möter behovet av 265 st ett varierat utbud av bostäder, goda SBN Planreserv livsmiljöer och mark för Planreserv verksamhetsmark: utveckling av näringslivet. verksamhetsmark: 27 hektar minst 25 hektar Andelen gymnasieelever boende i Mjölby kommun med examen inom 3 år Öka 67,4% UN ska öka. Skolenkätens uppmätta trygghet bland elever i Mjölby kommuns skolor ska öka Öka 88,4% UN (årskurs 2, 5, 8 och gymnasieår 2). Nämndernas förslag till kommunfullmäktiges mål ska utgå från de tre områdena i visionen och fokusera på det mest väsentliga. Av de sju mål som kommunstyrelsen föreslår kopplas tre mål till livsmiljö samt sju till livsvillkor och livskraft. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det finns en bra balans mellan de tre områdena i visionen. Följande justeringar har föreslagits i förhållande till innevarande års mål: Tre mål mindre än 2026 då kommunfullmäktige beslutade om totalt 10 mål till nämnderna. Efter en positiv resultatutveckling har kommunstyrelsen bytt ut kommunfullmäktigemålet kring narkotikaanvändning bland ungdomar till fullmäktigemålet för ökat välbefinnande psykiskt, fysiskt och socialt. Narkotikainsatser bedrivs och mäts även 13fortsättningsvis inom exempelvis ANDTS-arbetet. Utifrån goda resultat under en längre tid tas samhällsbyggnadsnämndens föreslagna trygghetsmål utomhus bort. I stället kommer fullmäktige att följa upp nyckeltalet genom kommunfullmäktiges följetal. Omsorgs- och socialnämndens föreslagna fullmäktigemål för ökat hållbart medarbetarengagemang (HME) tas bort och följs i stället upp genom kommunfullmäktiges styrtal där HME för hela kommunen inkluderar nämndernas förvaltningar. Omsorgs- och socialnämndens kommunfullmäktige mål gällande placerade barn och unga 0-20 år på HVB eller familjehem ska minska. Mäts genom Koladamåttet Barn och unga 0-20 år som har varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året, antal/1000 invånare. Tre av förslagen till kommunfullmäktiges mål är riktade till flera nämnder: Målet för SKR:s mätning Insikt företagsklimat som 2027 är gemensamt för kommunstyrelsen, miljönämnden och byggnämnden. Målet om att tillhöra de 25 procent bästa kommunerna i hållbarhetsrankningen är gemensamt för kommunstyrelsen, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Målet om den fysiska och psykiska hälsan är gemensamt för kultur- och fritidsnämnden, omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ovanstående sju mål för mål och budget 2027-2029 och att dessa tilldelas respektive nämnd. Nämnderna har även beslutat om nämndspecifika mål för perioden. Särskilda satsningar och styrtal beslutas vår eller höst. Kommunfullmäktiges styr- och följetal Kommunfullmäktige ska besluta om styr- och följetal på kommunövergripande nivå som tidigare beslutats på hösten. Syftet med detta är att skapa en tydligare styrning då nämnderna planerar sina särskilda satsningar och styrtal. Kommunfullmäktige har valt att planera och följa upp ett antal styrtal på kommunövergripande nivå som speglar det långsiktiga grunduppdraget. Detta för att poängtera att de ska vara styrande i hela organisationen. För år 2027 föreslås inga justeringar i kommunfullmäktiges styrtal. Nya planerade värden har tagits fram där det är möjligt utifrån pågående utveckling. De planerade värden ska ses som preliminära och kan komma att justeras till kommunfullmäktiges beslut om det kommunövergripande mål- och budgetdokumentet i november. Se sammanställning i tabellen nedan. *Publiceras i maj 2026 och kan komma att revideras vid KS/KF beslut i oktober/november **HME mäts vartannat år. Nästa mätning sker under 2026 varför värde saknas för 2025. ***Fastställs i okt/nov, KS och KF. Kommunfullmäktige har även valt att följa några fler nyckeltal som är svårare för den kommunala verksamheten att påverka. Dessa benämns som följetal och visar kommunens utveckling och förutsättningar. Utifrån goda resultatnivåer förslås urfasning av följetal ”Hushåll med tillgång till fast bredband”. Även följetal ”Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter” tas bort och indikatorn används i stället för kommunstyrelsens nämndspecifika mål 1som handlar om att utveckla och bredda dialogen med medborgarna i Mjölby kommun. Två nya följetal förslås från SCB´s medborgarundersökning som tidigare använts i urfasade fullmäktige- och nämndmål, nämligen ”trygghet utomhus - mörkt/ljust ute” samt ”Mjölby som en attraktiv och trygg plats att bo, verka och leva i” *HLV görs vartannat år. Nästa mätning sker under 2026. God ekonomisk hushållning Från 2024 gäller ny lagstiftning kring god ekonomisk hushållning efter den statliga utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mjölby kommun i november 2024. Riktlinjerna gäller från 2025. Enligt de nya riktlinjerna uppnår Mjölby kommun god ekonomisk hushållning när kommunens långsiktiga finansiella mål och mål för verksamheten är uppfyllda. De finansiella och verksamhetsmässiga målen anges årligen av kommunfullmäktige i Mål och budget. Bedömning av intäkts- och kostnadsutveckling – resultat Befolkningsprognosen ligger till grund för beräkning av skatteintäkter och tilldelade medel avseende demografi. Befolkning Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos som delvis baseras på planerat bostadsbyggande. 2026 års befolkningsprognos sträcker sig till 2039 och visar att befolkningsökningen kommer fortsätta, men dämpas i relation till tidigare prognoser. Orsakerna är minskad invandring, minskat bostadsbyggande och färre födda barn. Under planeringsperioden 2027–2029 visar prognosen en ökning från prognosåret 2026 med cirka 500 invånare. På lång sikt visar prognosen en ökning med ca 2 300 invånare till 2039. Det bygger på antaganden om att bostadsmarknaden återhämtar sig och att nybyggnationen når samma nivåer som under 2017–2022. Skatteintäkterna beräknas på antal invånare 1 november året innan budgetåret. Budgetår 2025 2026 2027 2028 2029 Antal invånare 31/12 respektve år 28 821 28 948 29 039 29 140 29 314 Förändring 126 127 91 101 174 Antal invånare 1/11 (grund för skatteintäkter kommande år) 28 789 28 916 29 007 29 108 29 282 Förändring 126 127 91 101 174 Budgetår 2025 2026 2027 2028 2029 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (tkr) 2 130 641 2 206 135 2 316 225 2 415 522 2 505 445 Förändring (tkr) 76 254 75 494 110 090 99 297 89 923 Förändring (%) 3,71% 3,54% 4,99% 4,29% 3,72% Skatteunderlag och ekonomisk bedömning Osäkerheten i att bedöma kommunens ekonomiska läge har under senare år blivit allt större, så även i år. I ”Ekonomisk bedömning” under budgetberedningen (baserat på februariprognosen) var bedömt resultat endast 9 mnkr jämfört med budgeterat resultat 2027 enligt Mål och budget 2026-2028 på 31 mnkr. Ekonomisk bedömning efter aprilcirkuläret är +33 mnkr för år 2027 och +24 mnkr för år 2028. Driftramar Beräkning av driftramar utgår från ekonomisk plan 2027 i mål och budget 2026-2028. Justering sker enligt gällande resursfördelningsmodeller. Under budgetprocessen har dialog skett mellan budgetberedning och nämnderna kring behoven 2027-2029. Nämnderna har sammantaget äskat närmare 70 mnkr utöver tilldelad ram år 2027. I nämndernas driftramar 2027 (enligt mål och budget 2026-2028) ingår en uppräkning jämfört med 2026 på +9,4 mnkr avseende demografi inklusive LSS-resursfördelning. Den nya befolkningsprognosen med en relativt oförändrad prognostiserad tillväxt medför att ramarna justeras upp med +4,1 mnkr. Uppräkningen mellan 2026 och 2027 är således +13,5 mnkr varav större delen går till omsorgs- och socialnämnden främst på grund av LSS- resursfördelningen. Differensen mot tidigare beräkning fördelar sig på utbildningsnämnden med -0,8 mnkr, omsorgs- och socialnämnden med +4,8 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden med knappt+0,1 mnkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar nämnderna för avtalsenliga löneökningar genom tilläggsanslag i efterskott varje år. Budget för löneökning avsätts centralt under ”KF/KS ofördelade medel” på finansieringen. I mål och budget 2026-2028 har 3,5 procent 2027 och 3,5 procent 2028. SKRs antaganden utifrån aprilcirkuläret (26:18) är 3,4 procent 2027 och 3,5 procent 2028, d.v.s. 0,1 procentenhet lägre avseende år 2027. Budgeten är avsedd att täcka en sammantagen lönekostnadsökning, d.v.s. både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal samt ändringar i arbetskraftens sammansättning. Prisökning för övriga kostnader är i budget 2026-2028 beräknad till 1,9 procent 2027. SKR räknar i aprilcirkuläret med 1,9 procent 2027. På grund av höga räntor och ökad reinvesteringsbudget har uppräkningsfaktorn för lokaler under åren 2024-2026 reviderats för att täcka de ökade driftkostnaderna. Prisuppräkningen 2026 var 6,2 procent och 2027 är prognosen 3,5 procent. Under hösten ska en översyn av internhyressystemets finansiering ske då ökade underhållsnivåer ej ryms inom nuvarande principer. I första kolumnen i tabellen nedan ”Ek plan 2027 enl MoB” ingår redan justering för demografiförändring med +9,4 mnkr. Poster som tillkommer under fortsatt budgetprocess är bland annat driftkostnader justerade utifrån den investeringsbudget som kommunfullmäktige antar i juni, generella riktade statsbidrag i höstens budgetproposition och eventuella övriga tilläggsanslag under året. Handslag för Mjölbys förslag till driftramar 2027 innebär inga ramjusteringar avseende effektiviseringar. Handslagets budgetförslag innehåller förstärkningar av nämndernas driftramar med både ospecificerade och specificerade ramtillskott motsvarande 23 mnkr. Prioriteringarna fördelas enligt nedan, tkr: KFN - Boulehall 100 KFN - Skänninge marken 320 OSN - Serveringstillstånd 650 KF - Ny politisk org. 2 500 OSN - Team hemmaplan 3 500 OSN - Nya familjehem 500 UN - ramförstärkning 7 000 SBN - räddningstjänsten 2 000 SBN - ökad takt detaljplan 300 KFN - 10-12-årsverksamhet 800 KS - HR/löne-/ek.system 4 500 KS - upplevelsecenter mat 200 KS – IOP Fontänhuset 550 Summa 23 020 Handslag för Mjölbys förslag till driftramar: Driftramar Budget 2027 ur MOB 2026-2028 2027 Ek plan 2027 Omdisp + Förändringar Uppräkning Uppräkning Statsbidrag FörändringarPrioritering och Summa Driftramar enl MoB TA 2026 pga pris löner pga effektiviseringändringar jfm 2026 demografi och intäkter investeringar ek plan 2026 1 2 2 3 4 5 BYGGNÄMND 275 0 9 9 284 KF-POLITISKA ORGAN 9 507 194 55 2 600 2 849 12 356 KOMMUNSTYRELSE 123 311 330 187 2 656 5 250 8 423 131 734 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 99 558 -66 1 507 1 469 1 220 4 130 103 688 MILJÖNÄMND 6 414 -171 343 172 6 586 OMSORGS- SOCIALNÄMND 831 728 4 775 4 596 16 901 -3 065 4 650 27 857 859 585 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 200 346 37 1 062 3 615 2 300 7 014 207 360 UTBILDNINGSNÄMND 852 435 -933 -756 5 042 19 912 7 000 30 265 882 700 SUMMA 2 123 574 -669 4 056 12 417 44 960 0 -3 065 23 020 80 719 2 204 293 Handslag för Mjölby föreslår också förändringar av budgeterade medel under ”Kommunstyrelsen ofördelade medel”. Det helt ofördelade anslaget och anslaget för stora prisökningar sänks till 0 kr. Digitaliseringsmedel sänks från 3 000 tkr till 1 000 tkr. Utredningsmedel följer förslaget till investeringsbudget. Kommunstyrelsens ofördelade medel: KS ofördelat: 0 tkr (9 000 tkr) KS stora prisökningar: 0 tkr (4 000 tkr) KS Digitalisering: 1 000 tkr (3 000 tkr) KS utredning: 34 000 tkr Ekonomisk bedömning enligt Handslag för Mjölbys förslag till driftramar och investeringsbudget landar på resultatet +29 mnkr för 2027och 44 mnkr 2028 motsvarande en bedömd resultatnivå 2027 på 1,3 % och 2028 på 1,8 %. Utmaningar framåt Oro i omvärlden skapar ekonomisk osäkerhet och dämpar den globala konjunkturen. Trots omvärldsläget bedöms svensk BNP öka i snabbare takt i år än de senaste två åren. SKR gör i vårens ekonomirapport (260520) bedömningen att svensk ekonomi är på väg in i en återhämtningsfas men en befarad fortsättning på energikrisen utgör en uppenbar risk för återhämtningen. För kommuner och regioner förbättras de ekonomiska förutsättningarna på kort sikt genom ökning av skatteunderlaget, samtidigt som de långsiktiga utmaningarna kopplade till demografi, investeringsbehov och kostnadsutveckling består. Den demografiska utvecklingen innebär ett växande behov av omställning och prioriteringar i välfärden. Mjölby kommun delar sektorns utmaningar och har ett relativt bra utgångsläge. Mjölby kommun har fortsatt befolkningstillväxt om än i lägre takt. Kommunen har stora investeringsbehov och en relativt stor låneskuld vilket indikerar behov av högre resultatnivåer för att kunna egenfinansiera en större andel av investeringarna. Nämnderna kompenseras för pris- och löneökningar och tillkommande driftkostnader utifrån investeringar och förstudiemedel finns budgeterade. Från 2023 har nämnderna haft allt svårare att hålla sin verksamhet inom tilldelad ram. Tertialuppföljning per april 2026 visar på ett prognostiserat underskott på – 3 mnkr mot budgeterat resultat på 45,4 mnkr. Nämndernas sammantagna budgetavvikelse är -30 mnkr. Kommunens ekonomiska läge innevarande år är ansträngt. Samtliga nämnder, förvaltningar, verksamheter och enheter måste arbeta med anpassningar och omställning för att hantera den ekonomiska obalansen. Kommunen står som sagt inför stora utmaningar och nämnderna måste ha en ekonomi i balans för att kunna bidra till handlingsutrymme och nödvändiga anpassningar. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är mycket viktigt att upprätthålla resultatnivån och att fortsätta arbetet med anpassning, prioritering och effektiv resursanvändning. Kommunstyrelsens förvaltning. Andreas Capilla Kommundirektör Maria Åhström Ekonomichef Protokoll CSG Datum 2026-05-19 Diarienummer KS/2026:40 Handläggare Anna Falk Tel. 010-234 51 71 Protokollsutdrag Förvaltning Mjölby kommun, Central samverkansgrupp Plats och tid KS- salen, den 27 maj, 10:00 -12:00 Närvarande: För arbetstagarparterna: Anita Gustafsson, Kommunal Anneli Sjöstrand, Sveriges Lärare Ann-Sofie Bremer Hjertstedt, Sveriges Skolledare Carina Jungmalm, Sveriges Lärare Angelica Lundeqvist, Akademikerförbundet SSR Jessica Johansson, Sveriges Ingenjörer Kristine Karlsson, Vision (förhinder) Anna Wolf, Vårdförbundet (förhinder) Marie Petersen Fredriksson, Sveriges Arbetsterapeuter Stina Wikström, Kommunal För arbetsgivaren: Andreas Capilla, kommundirektör Yvonne Stolt, HR-chef Karin Lindell HR-konsult, sekreterare Föredragande: