Mark · Socialnämnden ·
Socialnämnden godkänner ekonomisk uppföljning med förväntat underskott på 11,5 miljoner kronor
Socialnämnden har godkänt den ekonomiska redovisningen och följetal per maj 2026.
Helårsprognosen för socialnämnden beräknas landa på ett underskott om 11,5 miljoner kronor.
De största avvikelserna mot budget kommer från följande områden:
- Individ- och familjeomsorgen: -9,9 miljoner kronor.
- Myndighet funktionsstöd: -4,8 miljoner kronor.
Prognosen inkluderar även ett omfattande assistansärende som beräknas kosta 5,0 miljoner kronor per år.
Prognosen innebär en försämring med 1,7 miljoner kronor jämfört med april. Antalet placerade barn och unga uppgick till 18 stycken i maj, vilket överstiger budgetens grundantagande om 12 placeringar. Placeringskostnaderna identifieras som den främsta orsaken till underskottet inom individ- och familjeomsorgen. Funktionsstödsverksamheten prognosticeras med ett underskott på 1,0 miljon kronor. Personligt ombud förväntas generera ett överskott på 0,2 miljoner kronor.