Socialnämnden — 26 augusti 2026

§ 61 Dnr 3229 Dagens ärenden Beslut Arbetsutskottet fastställer upprättad ärendelista. Socialnämndens arbetsutskott

§ 62 Dnr 2026-000026 Informationer Beslut Arbetsutskottet tar del av informationerna. Ärendebeskrivning Följande informationer ges:  Redovisning enskilda ärenden  Verksamhetsrapport stöd vård och omsorg: - Sommaren 2026 - En dag på stan - Lex Maria - Pågående rekryteringar, enhetschef digital vård och omsorg & socialtjänst - Enhetschef hemtjänst - Enhetschef boende - Nettokostnadsavvikelse - Statistik färdtid 2026 - Beviljad/utförd tid inom hemtjänst - Särskilt boende - Pågående processer - Sjuktal - Medelantal anställda  Verksamhetsrapport individ och familjeomsorg: - Sommaren 2026 - Ekonomi - Chefsdagar - Kompetensutveckling inom LSS - Omställning av boendestrukturen inom LSS - Nuläget  Ekonomi Socialnämndens arbetsutskott

§ 63 Dnr 2026-000005 Ekonomiuppföljning per 31 juli Beslut Arbetsutskottet tar del av redovisningen. Ärendebeskrivning Socialnämnden har under 2026 en budget på 494 900 tkr. Uppföljning av ekonomin sker löpande till nämnden. Månadsbokslut för socialnämnden per den 31 juli visar att det är förbrukat 1 780 tkr mindre än budget för perioden. Program Ack. Budget Ack. Utfall Avvikelse Totalbudget Förbrukning (%) 01 Nämnd- och styrelsevht 510 353 157 895 39,42% 26 Fritidsgårdar 2 080 2 008 71 3 614 55,57% 30 Förskola 230 604 - 374 365 165,50% 51 Hälso- och sjukvård 22 439 20 006 2 433 39 275 50,94% 521 Äldreomsorg 122 538 136 192 - 13 654 210 420 64,72% 522 LSS insatser 82 118 79 126 2 992 140 820 56,19% 523 Måltidsverksamhet 850 1 262 - 413 1 455 86,76% 55 IFO 37 797 36 194 1 603 65 905 54,92% 61 Flyktingmottagande - 1076,78% - 105 - 1 680 1 575 - 156 62 Arbetsmarknadsåtgärder 5 286 4 445 841 8 941 49,71% 80 Gemensam verksamhet 13 598 7 049 6 549 23 366 30,17% Socialnämnden 287 340 285 560 1 780 494 900 57,70% Socialnämndens verksamheter hade 31 juli 2026 0,36 % lägre förbrukning än budget för perioden. Utfallet per den 31 juli motsvarar 57,70 % av årsbudgeten. Stöd vård och omsorg (SVO) Inom stöd vård och omsorg är riktpunkten 58,02 % för perioden. Totalt för SVO ligger man per sista juli på en förbrukning på 61,70 % vilket är 3,68 procent över budget och utgör ett underskott på 9 654 tkr. Inom området har verksamheterna generellt en lägre förbrukning än avstämningspunkt. Området Äldreomsorg samt Måltidsverksamheten har en högre förbrukning. Stöd vård och omsorg har ansökt om bidrag motsvarande ett belopp på ca 12,4 mkr varav ca 11,4 mkr är godkända och utbetalade. För perioden är 4,5 mkr av bidragen utdelad till verksamheterna. Socialnämndens arbetsutskott Individ och familjeomsorg (IFO) Riktpunkten för perioden t o m juli är 65,3 %. Förbrukningen har varit 53,3 % av årsbudgeten. IFO har en periodiserad budget där varje månad har ca 1/12 av årsbudgeten. IFO har använt ca 11,2 mkr mindre av sin budget t o m juli vilket motsvarar ett överskott på 8,3 %. Investeringsuppföljning: Utdrag ur investeringsbudget med utfall per den 31 juli. Budget Utfall Återstår Konto Konto(T) (1000) (1000) (1000) 652105 ÄO Särsk.boende Inventarier 430 107 323 652138 Vårdsängar 2024-2025 1 800 1 702 98 652139 Läkemedelsskåp SVO 2026-2027 270 0 270 652150 Finansiell leasing fordon soc 9 500 1 571 7 929 652215 Inköp bil Socialnämnd 0 154 -154 656023 Inventarier IFO 2023 1 200 356 844 13 200 3 889 9 311 Utfallet till 31 juli 2026 är 3 889 tkr mot budget på 13 200 tkr, vilket gör att 9 311 tkr av budgeten återstår. Byte av finansiellt leasade bilar har påbörjats. Gällande leasingbilarna görs det täta kontroller av bland annat miltal på bilarna och därefter roterar de i verksamheten, för att inte överskrida tillåtna mil. Detta har resulterat i att verksamheten kan ha kvar bilarna längre än planerat och gör att det blir förskjutning i tidsplanen för när bilarna ska bytas ut. Inköp bil Socialnämnd avser en bil som köpts in till verksamheten och därmed ej går under finansiell leasing. Sammanfattning Ärendet är en uppföljning som inte föranleder något beslut som kan påverka jämställdheten eller har särskild påverkan på barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-08-14 Socialnämndens arbetsutskott

§ 64 Dnr 2026-000011 Nämndens prioriteringar och mål 2027 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden fastställer prioriteringar och mål för 2027 med tillhörande indikatorer och målvärden. Socialnämnden har valt att utifrån kommunfullmäktiges mål att prioritera goda livsvillkor och levnadsvanor, effektiv organisation, attraktiv arbetsgivare, verksamheter av hög kvalitet och finansiella mål. Övriga mål har inte prioriterats eftersom fokus kommer att läggas på valda prioriterade områden under 2027. Ärendebeskrivning I Lycksele kommuns Vision och måldokument för 2027, fastställt av kommunfullmäktige 2024-06-10 § 43, framgår det att varje nämnd och styrelse ska prioritera och bryta ner de kommunövergripande inriktningsmålen till nämnds- eller styrelsespecifika prioriteringar. Prioriteringarna ska vara mätbara och ha en indikator kopplad till sig som speglar verksamhetens uppdrag och är i linje med fullmäktiges ambition inom respektive målområde. Fullmäktige kommer därefter att följa upp målområdena och inriktningsmålen genom nämndernas och styrelsernas indikatorer. Indikatorerna är en del av en helhetsbedömning för att mäta utveckling och måluppfyllelse. Indikatorerna bygger på fakta och officiell statistik. Varje verksamhet utarbetar en verksamhetsplan med aktiviteter som syftar till att uppfylla de nämnds- eller styrelsespecifika prioriteringarna, som i sin tur syftar till att uppfylla de kommunövergripande målen. Samlad bedömning Förslaget till socialnämndens prioriteringar bygger på tidigare års prioriteringar och justeringar har gjorts utifrån att vissa tidigare mål är lagstadgade. De indikatorer som föreslås återfinns företrädesvis i Kolada vilket gör det möjligt att göra nationella jämförelser med andra kommuner. Förslagen har tagits fram genom att sammanväga nuläge och historiska utfall för Lycksele kommun, riket och kommuner som strukturellt liknar Lycksele kommun. Hänsyn har också tagits till långsiktiga utfallstrender som bör vändas eller främjas. Socialnämndens arbetsutskott Beslutsunderlag Socialnämndens prioriteringar och mål 2027 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Verksamhetschef stöd vård och omsorg Verksamhetschef individ och familjeomsorg Verksamhetscontroller Socialnämndens arbetsutskott

§ 65 Dnr 2026-000012 Verksamhetsberättelse 2026 med ekonomiprognos per 31 augusti Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden tar del av och fastställer upprättad verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2026. Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med en ekonomiprognos till nämnden 21 oktober. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelse per den 31 augusti 2026 har upprättats och redovisas. Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med en ekonomiprognos. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse för delår upprättat per den 31 augusti 2026. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Verksamhetschef stöd vård och omsorg Verksamhetschef individ och familjeomsorg Socialnämndens arbetsutskott

§ 66 Dnr 2025-000033 Internkontrollplan 2026 - uppföljning per 31 augusti Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden godkänner upprättad uppföljning av internkontrollplan för delåret 2026. Ärendebeskrivning 2026 års arbete med internkontroll har följt den plan som socialnämnden fastställt. Samtliga kontrollmoment är utförda enligt plan. Samlad bedömning Årets arbete med internkontroll har utgått från Lycksele kommuns internkontrollreglemente. Arbetet startar med riskdialoger på enhetsnivå som sedan analyseras och leder fram till ett antal nämndgemensamma kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment har under året utförts enligt plan och redovisats i samband med kommunens del- och helårsuppföljning. Beslutsunderlag Uppföljningsrapport av internkontroll för delåret 2026. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Verksamhetschef individ och familjeomsorg Verksamhetschef stöd vård och omsorg Socialnämndens arbetsutskott

§ 67 Dnr 2026-000155 Handlingsplan för effektivisering och kostnadsreducering inom Socialnämndens verksamhetsområden Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden har tagit del av och godkänner upprättade handlingsplaner för effektivisering och kostnadsreducering inom socialnämndens verksamhetsområden. Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade 2026-05-06 att uppdra till verksamhetschefer att ta fram en handlingsplan för att effektivisera och reducera kostnaderna i nämnden. Handlingsplaner för effektivisering och kostnadsreducering inom socialnämndens verksamhetsområden har tagits fram och redovisas. Beslutsunderlag Handlingsplan individ och familjeomsorg Handlingsplan stöd vård och omsorg Beslutet skickas till Enhetschefer stöd vård och omsorg Enhetschefer individ och familjeomsorg Enhetschef Myndighet omsorg Verksamhetschef stöd vård och omsorg Verksamhetschef individ och familjeomsorg Socialnämndens arbetsutskott

§ 68 Dnr 2026-000158 Inrättande av äldrecenter för att förebygga ensamhet och stärka seniorers hälsa och delaktighet Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden beslutar att tillskapa ett äldrecenter och att den befintliga frivilliga verksamheten integreras i verksamheten. Ärendebeskrivning Det finns ett tydligt behov av att etablera ett äldrecenter som arbetar förebyggande för att motverka ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa bland seniorer. Genom att skapa en naturlig mötesplats kan äldre erbjudas social gemenskap, aktiviteter, information och stöd som stärker deras välbefinnande och delaktighet i samhället. Ett äldrecenter bör utvecklas i nära samarbete med frivilligorganisationer, föreningsliv, studieförbund, pensionärsorganisationer och andra relevanta aktörer. Genom samverkan kan verksamheten erbjuda ett brett utbud av aktiviteter och samtidigt ta tillvara de resurser och den kompetens som redan finns i lokalsamhället. Kommunen bedriver redan idag en frivilligverksamhet som är öppen två dagar i veckan. Denna verksamhet skulle med fördel kunna integreras i det nya äldrecentret och därmed bli en naturlig del av verksamhetens utbud. Genom att samla frivilligverksamheten tillsammans med övriga aktiviteter skapas bättre förutsättningar för samordning, ökad tillgänglighet och ett mer levande äldrecenter med verksamhet under fler dagar och tider. En viktig del av verksamheten är att bygga upp och samordna volontärinsatser. Volontärer kan exempelvis bidra med sociala besök, ledsagning till aktiviteter, telefonkontakt, praktiskt stöd och olika former av gemenskapsfrämjande aktiviteter. Detta kan skapa mervärden både för de äldre och för samhället i stort genom ökad samhörighet mellan generationer och grupper. Ett införande av ett äldrecenter innebär sannolikt ökade kostnader i ett inledande skede, bland annat för lokaler, personal och uppbyggnad av verksamheten. På längre sikt bedöms dock satsningen kunna leda till minskade kostnader för vård och omsorg. Genom att främja social gemenskap, aktivitet och självständighet kan fler äldre bibehålla sin hälsa och Socialnämndens arbetsutskott funktionsförmåga längre, vilket ökar möjligheten att bo kvar hemma och minskar behovet av omfattande hemtjänstinsatser och andra vård- och omsorgsåtgärder. Sammantaget kan ett äldrecenter ses som en långsiktig investering i både livskvalitet för seniorer och en mer hållbar användning av kommunens omsorgsresurser. Finansiering Den föreslagna lokalen medför en årlig hyreskostnad på ca 350 000 kr inklusive renovering av lokalen. Utifrån nuvarande bedömning beräknas verksamheten även kräva en personalförstärkning motsvarande två helårstjänster för att säkerställa drift, samordning av aktiviteter, volontärverksamhet och stöd till besökare. Totalt ca 1 600 000kr / år. Samlad bedömning Ett äldrecenter bedöms kunna bidra till ökad social gemenskap, minskad ensamhet och förbättrad psykisk hälsa bland kommunens seniorer. Genom att samla aktiviteter, frivilligverksamhet och samverkan med föreningsliv och andra aktörer i en gemensam mötesplats, skapas goda förutsättningar för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Kommunens fallpreventionsarbete kan med fördel införlivas i äldrecentret. Den befintliga frivilligverksamheten kan integreras i verksamheten och därmed stärkas ytterligare. Även om satsningen innebär ökade kostnader för lokal och personal bedöms den på sikt kunna bidra till minskat behov av vård- och omsorgsinsatser samt ökad livskvalitet för äldre invånare. Äldrecentret bedöms kunna starta vid årsskiftet 2026-2027. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-06-05 Beslutet skickas till Verksamhetschef stöd vård och omsorg Socialnämndens arbetsutskott

§ 69 Dnr 2025-000150 Omvandling av ett särskilt boende till behovsbedömt trygghetsboende Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden beslutar att omvandla delar av Skyttens vård och omsorgsboende till ett behovsbedömt trygghetsboende om 17 lägenheter. Ärendebeskrivning Socialnämnden har uppdragit till verksamhetschef att omvandla ett särskilt boende till ett behovsbedömt trygghetsboende. I Lycksele är det fler personer som är beviljad särskilt boende än både riket och liknande kommuner. Medelåldern för personer i särskilt boende är lägre i Lycksele än i liknande kommuner, Västerbottenskommunerna och alla kommuner (ovägt medel). Brännbergsvägen 14 är under avveckling och idag bedrivs boendet på ett våningsplan om åtta boenden. Andelen särskilda boendeplatser skall minska från 156 till 124 boendeplatser. Trygghetsboende riktar sig till äldre som inte har behov av särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än i det egna hemmet. Till skillnad från ett särskilt boende ingår varken mat, service, omvårdnad eller dygnet runt bemanning. Däremot krävs funktionellt utformade bostäder samt gemenskapshetslokaler för måltider och samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har även personal eller bovärd/ trygghetsvärd på plats vissa tider. Personer i trygghetsboende kan ansöka om hemtjänstinsatser för att få sina behov tillgodosedda. Vid en omvandling bör nuvarande boende med behovsbedömt beslut få bo kvar eller erbjudas plats i annat särskilt boende. I takt med att lägenheter blir lediga hyrs de ut enligt kriterierna för trygghetsboende som socialnämnden redan fastställt:  Behovsbedömning krävs  Omfattande omvårdnadsbehov med minst 110 timmar/eller särskilda skäl kopplade till ekonomi eller patientsäkerhet  Behov av att bryta oönskad isolering Finansiering I ett Trygghetsboende betalar den enskilde för hyra samt omvårdnadsavgifter samt mat. Hyran eller avgiften för ett trygghetsboende är normalt högre än Socialnämndens arbetsutskott för vanliga bostäder i och med att tillgång till tilltrygghetsvärd/bovärd och gemensamhetslokaler ingår i hyran. I Lycksele kostar ett särskilt boende ca 1 1 00 000 kr per boendeplats och år. Hemtjänstkostnaden per brukare är ca 430 000 kr per brukare och år. Således är bedömningen att hemtjänst i förhållande till särskilt boende är mer kostnadseffektivt. En omvandling av 17 lägenheter på Skyttens vård och omsorgsboende innebär en kostnadsminskning på 8 000 000 kr under en treårsperiod. Dock skall tilläggas att en avveckling av ett särskilt boende tar tid och kostnadsminskningarna kommer inte att ske under de närmaste åren. På vård och omsorgsboendet Skytten blir 34 lägenheter särskilda boendeplatser. Enligt Lycksele bostäders beräkning uppgår reparationskostnaden av dessa 17 lägenheter samt allmänutrymmet till ca 7 000 000 kr. Samlad bedömning Sammantaget bedöms omvandlingen av 17 lägenheter på Skyttens vård- och omsorgsboende till behovsbedömt trygghetsboende vara förenlig med kommunens mål om en ändamålsenlig, behovsanpassad och ekonomiskt hållbar äldreomsorg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-06-30 Beslutet skickas till Verksamhetschef stöd vård och omsorg Socialnämndens arbetsutskott

§ 70 Dnr 2025-000032 Taxor 2027 Beslut Ärendet utgår. Socialnämndens arbetsutskott

§ 71 Dnr 2026-000004 Kurser/konferenser Beslut Ärendet föranleder inget beslut. Socialnämndens arbetsutskott

§ 72 Dnr 16134 Beslut om vård enligt 11 kap 1 § SoL Beslut Sekretessbelagt ärende. Socialnämndens arbetsutskott

§ 73 Dnr 16135 Beslut om vård enligt 11 kap 1 § SoL Beslut Sekretessbelagt ärende. Socialnämndens arbetsutskott

§ 74 Dnr 16141 Omprövning om fortsatt vård enligt 13 § LVU Beslut Sekretessbelagt ärende.