Socialnämnden — 1 april 2026

§ 17 Dnr 3229 Dagens ärenden Beslut Socialnämnden fastställer upprättad ärendelista. Socialnämnden

§ 18 Dnr 2026-000026 Informationer Beslut Socialnämnden tar del av informationerna. Ärendebeskrivning Följande informationer ges:  Redovisning enskilda ärenden  Rapport från MAS  Ekonomirapport  Verksamhetsrapport stöd vård och omsorg: - Digital vård och omsorg - Pågående rekryteringar - Seniorcenter - Yrkesresan - JO anmälan - MAR funktion - Fortsatt översyn nattorganisation - Digital tillsyn - Genomlysning korttidsboende - Handlingsplaner utifrån brukarundersökningar - Omvandling av SÄBO till behovsbestämt trygghetsboende - Sjuktal  Verksamhetsrapport individ och familjeomsorg: - Kammarrättsdom - Organisation/ledarskap - Bemanning - Boendeutredning LSS - Centrum mot våld - Samsjuklighetsreformen - Aktivitetskravsreformen - Nya projekt Socialnämnden

§ 19 Dnr 2026-000006 Rapport från MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Beslut Socialnämnden tar del av och godkänner redovisningen. Ärendebeskrivning Redovisning lämnas avseende  Patientsäkerhetsberättelse 2025  Kvalitetsmätning 2025  Beslut om boende och korttidsboende Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse 2025 Statistik i jämförelse med inlandskommuner Socialnämnden

§ 20 Dnr 2026-000005 Ekonomiuppföljning per 28 februari Beslut Socialnämnden tar del av redovisningen. Ärendebeskrivning Socialnämnden har under 2026 en budget på 493 100 tkr. Uppföljning av ekonomin sker löpande till nämnden. Månadsbokslut för socialnämnden per den 28 februari visar att det är förbrukat 1 077 tkr mer än budget för perioden. Förbrukning Program Ack. Budget Ack. Utfall Avvikelse Totalbudget (%) 01 Nämnd- och styrelsevht 142 109 33 895 12,14% 26 Fritidsgårdar 573 551 23 3 614 15,23% 30 Förskola 59 160 - 102 365 43,90% 51 Hälso- och sjukvård 6 290 4 902 1 388 39 275 12,48% 521 Äldreomsorg 210 34 960 39 631 - 4 671 420 18,83% 522 LSS insatser 140 23 380 24 713 - 1 334 820 17,55% 523 Måltidsverksamhet 243 277 - 34 1 455 19,03% 55 IFO 10 527 9 823 704 64 105 15,32% 61 Flyktingmottagande - - 723,30% 31 - 1 128 1 097 - 156 62 1 Arbetsmarknadsåtgärder 731 1 352 378 8 941 15,12% 80 Gemensam 3 verksamhet 837 2 397 1 440 23 366 10,26% Socialnämnden 81 711 82 787 - 1 077 493 100 16,79% Socialnämndens verksamheter hade 28 februari 2026 0,22 % högre förbrukning än budget för perioden. Utfallet per den 28 februari motsvarar Socialnämnden 18,68 % av årsbudgeten. SVO (Stöd vård och omsorg) Inom Stöd vård och omsorg är riktpunkten 16,49 % för perioden. Totalt för SVO ligger man per sista februari på en förbrukning på 16,98 % vilket är 0,49 procent över budget och utgör ett underskott på 1 281 tkr. Inom området har verksamheterna generellt en lägre förbrukning än avstämningspunkt. Området äldreomsorg har en högre förbrukning. Stöd vård och omsorg har ansökt om bidrag motsvarande ett belopp på ca 11,8 mkr varav ca 5 mkr är godkända men ej utbetalade. Det innebär att det inte är några externa medel fördelade till verksamheten under perioden. IFO (Individ och familjeomsorg) Riktpunkten för perioden t o m februari är 16,7 %. Förbrukningen har varit 15,9 % av årsbudgeten. IFO har en periodiserad budget där varje månad har ca 1/12 av årsbudgeten. IFO har använt ca 1,7 mkr mindre av sin budget t o m februari vilket motsvarar ett överskott på 4,5 %. Investeringsuppföljning: Utdrag ur investeringsbudget med utfall per den 28 februari. Budget Utfall Återstår Konto Konto(T) (1000) (1000) (1000) 652105 ÄO Särsk.boende Inventarier 430 107 323 652138 Vårdsängar 2024-2025 1 800 19 1 781 652139 Läkemedelsskåp SVO 2026-2027 270 0 270 652150 Finansiell leasing fordon soc 9 500 0 9 500 652215 Inköp bil Socialnämnd 0 154 -154 656023 Inventarier IFO 2023 1 200 78 1 122 13 200 358 12 1842 Utfallet till 28 februari 2026 är 358 tkr mot budget på 13 200 tkr vilket gör att 12 842 tkr av budgeten återstår. Det är tidigt på året vilket innebär att alla inköp ej påbörjats i full utsträckning än. Byte av finansiellt leasade bilar har ej påbörjats. Det görs täta kontroller av bland annat miltal på bilarna och därefter roterar de i verksamheten för att inte överskrida tillåtna mil. Detta har resulterat i att verksamheten kan ha kvar bilarna längre än planerat och gör att det blir förskjutning i tidsplanen för när bilarna ska bytas ut. Inköp bil Socialnämnden Socialnämnd avser en bil som köpts in till verksamheten och därmed ej går under finansiell leasing. Sammanfattning Ärendet är en uppföljning som inte föranleder något beslut som kan påverka jämställdheten eller har särskild påverkan på barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2026-03-25 Beslutet skickas till Verksamhetschefer Ekonomienheten Socialnämnden

§ 21 Dnr 2026-000008 Investeringsbehov 2027 med plan 2028-2029 Beslut Socialnämnden ställer sig bakom verksamheternas investeringsbehov och överlämnar investeringsbehov 2027 med plan för 2028 och 2029 till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning En del i budgetprocessen inför budget 2027 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina investeringsbehov inför 2027. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna och styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen. (Beloppen redovisas i tkr) Bedömning 2026 2027 2028 2029 Totalt Socialnämnden Vårdsängar 1 800 1 800 Läkemedelsskåp 270 270 540 Tryckavlastande madrasser 250 250 ÄO Särsk.boende Inventarier 430 1 000 1 000 1 000 3 430 Finansiell leasing fordon 9 500 2 500 1 000 9 000 22 000 Inventarier IFO 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Summa (tkr) 13 200 4 970 3 450 11 200 32 820 Investeringsbehoven hos individ och familjeomsorg (IFO) kopplas till stor del mot praktisk verksamhet men även någon leasingbil. Investeringsbehovet inom stöd vård och omsorg (SVO) kopplas mest till leasingbilar och inventarier till praktisk verksamhet. Under åren 2026 och 2027 planeras inköp av läkemedelsskåp i hemsjukvården motsvarande 270 tkr per år. Tidigare år har det varit fördröjningar i leveranstider som gjort att investeringsbehovet har blivit förskjutet. Arbetssätt kring finansiell leasing- Socialnämnden fordon för Socialnämnden har setts över och nu arbetas det med att kontrollera att bilarna används effektivt utifrån avtal och att leasingperioderna förlängs. Detta gör att bilarna stannar i verksamheten längre men behåller samma standard i grundavtal och därmed inte behöver bytas lika ofta. Detta gör det dock svårare att förutspå exakt hur många bilar verksamheten behöver bytas ut varje år. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2026-03-11 § 18 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Verksamhetschefer Socialnämnden

§ 22 Dnr 2026-000009 Budgetbehov 2027 med plan 2028-2029 Beslut Socialnämnden ställer sig bakom verksamheternas budgetbehov och överlämnar budgetbehoven 2027 till budgetberedningen, totalt 509 942 000 kr exklusive utökade satsningar och verksamhetsförändringar. Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår totala budgetbehovet för Socialnämnden till 552 092 000 kr. Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår budgetbehovet till 241 342 000 kr för socialnämnden – individ och familjeomsorg. Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår budgetbehovet för socialnämnden – stöd vård och omsorg till 310 750 000 kr. Ärendebeskrivning En del i budgetprocessen inför budget 2027 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina driftbudgetbehov inför 2027. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna och styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen. Följande budgetbehov bör prioriteras: Lönekostnader Till lönerevision räknas med 2,625 % för helår vilket ger en helårsökning för: IFO på 4 533 000 kr inklusive PO. SVO på 5 910 000 kr inklusive PO. Utifrån beslut på att ta bort delade turer beräknas verksamheten för stöd vård och omsorg (SVO) vara underfinansierat med 4 000 000 kr och beräknar då behöva motsvarande belopp i budget för 2027 för att klara av den merkostnad som uppstår. Utifrån 2026 års budgeterade lönekostnader är verksamheterna för SVO underfinansierade med 30 mkr vilket efter uppräkning inför 2027 innebär en underfinansierad verksamhet på 31 mkr om verksamheten håller antalet anställda konstant. Denna ökning behövs för att kunna täcka den kostnad som personalen inom hemtjänsten har för bland annat färdtid, Socialnämnden bomkörningar, dubbel bemanning, avböjda besök, växelvård, sjukhusvistelse samt vid arbetsplatsträffar. Totalt för Socialnämnden blir helårsökningen för lönekostnader inklusive PO 10 443 000 kr. (Underfinansierad verksamhet ej inräknad). Övriga kostnader De övriga kostnaderna inom individ och familjeomsorg (IFO) har räknats upp med 3,0 % vilket ger en helårsökning med 2 599 000 kr. Utöver detta har IFO ett utökat budgetbehov med 2 600 000 kr för aktivitetskravsreformen, ekonomiskt bistånd samt 1 000 000 kr till ny verksamhet, Centrum mot våld i södra Lappland. Verksamheten genomförs tillsammans med kommunerna i R8 och Region Västerbotten. Verksamheterna har ombetts räkna på 2 % respektive 4 % kostnadsökning för kostnader för Lystkom, kost och internhyran för 2026. Eftersom kostnaderna är uppskriva med 3 % i utgångsläget minskar, erhålls en kostnadsminskning med 85 000 kr vid alternativet kostnadsökning på 2 % och en kostnadsökning på 85 000 kr vid alternativet 4 % kostnadsökning. Kostnaderna är uppräknade utifrån beräknade kostnader för 2025. De övriga kostnaderna för SVO har räknats upp på samma sätt som för IFO och eftersom de övriga kostnaderna är uppräknade med 3,0 %, vilket ger en helårsökning med 3 800 000 kr, erhålls en kostnadsminskning med 145 000 kr vid alternativet kostnadsökning på 2 % och en kostnadsökning på 145 000 kr vid alternativet 4 % kostnadsökning. Kostnaderna är uppräknade utifrån beräknade kostnader för Utöver detta har SVO ett utökat budgetbehov med totalt 4 550 000 kr för att täcka behovet av ökade lokalkostnader med 500 000 kr, utökad digitalisering med 1 000 000 kr, tjänsteköp hyrsköterskor 1 300 000 kr samt inköp av arbetstelefoner 550 000 kr och arbetsskor för 600 000 kr. Förslag till budget 2026 med personalkostnader enligt uppräkning IFO Budget 2026 Budget 2027 Efter uppräkning: intäkter -28 656 000 -28 656 000 Personalkostn. 172 699 000 177 232 000 övriga 86 567 000 89 166 000 kostnader: Total budget IFO 230 610 000 237 742 000 Socialnämnden Detta förslag visar budget efter uppräkning där hänsyn till ytterligare åtgärder inte är med i beräkningen. När ytterligare behov läggs till landar budgetbehovet för år 2027 på 241 342 000 kr för IFO. SVO Budget 2026 Budget 2027 Efter uppräkning: intäkter -89 287 000 -89 287 000 Personalkostn. 225 101 000 231 011 000 övriga kostnader: 126 676 000 130 476 000 Summa budget: 262 490 000 272 200 000 Total budget Socialnämnd 493 100 000 509 942 000 Detta förslag visar budget efter uppräkning inklusive nämnd och styrelseverksamhet där hänsyn till ökat arvode är med i beräkningen. När ytterligare behov läggs till landar budgetbehovet för år 2027 på 310 750 000 kr för SVO. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2026-03-11 § 19 Budgetbehov 2027 driftbudget Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Verksamhetschefer Socialnämnden

§ 23 Dnr 2026-000007 Återrapportering av verkställda och ej verkställda uppdrag Beslut Socialnämnden godkänner återrapportering av verkställda och ej verkställda beslut. Ärendebeskrivning Två gånger per år ska verksamheterna återrapportera verkställda och ej verkställda beslut till nämnden. En översikt över verkställda och ej verkställda beslut redovisas. Samtliga uppdrag är verkställda. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 2026-03-11 § 20 Uppdragslista 2026-02-26 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Socialnämnden

§ 24 Dnr 2026-000102 Val av ersättare i arbetsutskottet (KD) Beslut Socialnämnden utser Jennie Palmarsson (KD) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott. Ärendebeskrivning Socialnämnden ska utse en ersättare i Socialnämndens arbetsutskott efter Hanna Blomqvist (KD). Avsägelsen godkändes i fullmäktige 2024-10-22, ingen ny ersättare har utsetts. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Nämndsekreterare Socialnämnden

§ 25 Dnr 2026-000113 Förtroendevaldas besök i verksamheter Beslut Förtroendevaldas besök vid socialnämndens verksamheter får endast ske i samband med nämndssammanträden utifrån planering som ska tas fram av arbetsutskottet. Ärendebeskrivning Nämnden tar upp frågan om studiebesök/verksamhetsbesök vid socialnämndens verksamheter. I dagsläget sker inga studiebesök, i stället bjuds verksamheter in till nämnden. Socialnämnden

§ 26 Dnr 2026-000004 Kurser/konferenser Beslut Socialnämnden ger Ewa Stuge (M) och Maria Karlsson (S) möjlighet att delta vid Mötesplats Lycksele 27-28 maj. Ärendebeskrivning Mötesplats Lycksele äger rum 27-28 maj, lunch till lunch. Plats: Hotell Lappland Kostnad: 2 495 kr/person. Socialnämnden

§ 27 Dnr 2026-000002 Meddelanden till socialnämnden Beslut Socialnämnden tar del av redovisningen. Ärendebeskrivning Följande meddelanden redovisas:  Protokoll Hjälpmedelsrådet 2026-01-26  Inkommen skrivelse från SPF Seniorena  Kammarrättens dom, mål 2488-25  Inkomna skrivelser från (L)  Protokoll Länssamverkansgruppen 2026-02-20 Socialnämnden

§ 28 Dnr 2026-000003 Återrapportering av delegationsbeslut Beslut Socialnämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut. Ärendebeskrivning Återrapportering av delegationsbeslut enligt nedan: Punkt 3.3 Delegationslista SoL 2026-02-06 – 2026-03-18 Punkt 3.2 Delegationslista ekonomi 2026-02-06 - 2026-03-18 Punkt 3.3 och 3.5 Delegationslista utredning/behandling 2026-02-06 - 2026-03-18 Punkt 3.8 Delegationslista familjerätt 2026-02-06 - 2026-03-18 Punkt 3.9 Delegationslista LSS 2026-02-06 - 2026-03-18 Punkt 2.1.7 2026-01-26 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM 2026-03-04 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 2026-03-04 Beslut om familjehemsplacering enligt LVU 2026-03-16 Beslut om vård enligt 11 kap 1 § SoL Punkt 2.1.3 Beslutsattestanter 2026 Punkt 2.1.3a 2026-01-15 Beslut om att avstå från yttrande över remiss, dnr 2025-0172 Socialnämnden Punkt 2.1.3b Yttrande till JO, dnr 2026-65 Arbetsutskottets protokoll 2026-03-11 Socialnämnden

§ 29 Dnr 15879 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2p Föräldrabalken Sekretessbelagt ärende.