Socialnämnden — 11 mars 2026

§ 16 Dnr 3229 Dagens ärenden Beslut Arbetsutskottet fastställer upprättad ärendelista. Socialnämndens arbetsutskott

§ 17 Victoria Bennet Kjellsson, ekonom § 17 Camilla Lundmark, ekonom § 17 Sandra Nyman, socialsekreterare § 17 Erika Nilsson, socialsekreterare § 17 Fanny Helleberg, VFU student § 17 Justerare Maria Karlsson (S) Protokollet justeras digitalt. Information om datum för signering finns på sista Justeringens plats och tid sidan. Underskrifter Sekreterare Paragrafer § 16-24 Annette Bergman Ordförande Ewa Stuge Justerare Maria Karlsson Socialnämndens arbetsutskott ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2026-03-11 Datum då anslaget tas Datum då anslaget sätts upp 2026-03-13 ned 2026-04-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annette Bergman Socialnämndens arbetsutskott Ärendelista

§ 18 Dnr 2026-000008 Investeringsbehov 2027 med plan 2028-2029 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden ställer sig bakom verksamheternas investeringsbehov och överlämnar investeringsbehov 2027 med plan för 2028 och 2029 till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning En del i budgetprocessen inför budget 2027 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina investeringsbehov inför 2027. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna och styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen. (Beloppen redovisas i tkr) Bedömning 2026 2027 2028 2029 Totalt Socialnämnden Vårdsängar 1 800 1 800 Läkemedelsskåp 270 270 540 Tryckavlastande madrasser 250 250 ÄO Särsk.boende Inventarier 430 1 000 1 000 1 000 3 430 Finansiell leasing fordon 9 500 2 500 1 000 9 000 22 000 Inventarier IFO 1 200 1 200 1 200 1 200 4 800 Summa (tkr) 13 200 4 970 3 450 11 200 32 820 Investeringsbehoven hos individ och familjeomsorg (IFO) kopplas till stor del mot praktisk verksamhet men även någon leasingbil. Investeringsbehovet inom stöd vård och omsorg (SVO) kopplas mest till leasingbilar och inventarier till praktisk verksamhet. Under åren 2026 och 2027 planeras inköp av läkemedelsskåp i hemsjukvården motsvarande 270 tkr per år. Tidigare år har det varit fördröjningar i leveranstider som gjort att investeringsbehovet har blivit förskjutet. Arbetssätt kring finansiell leasing- Socialnämndens arbetsutskott fordon för Socialnämnden har setts över och nu arbetas det med att kontrollera att bilarna används effektivt utifrån avtal och att leasingperioderna förlängs. Detta gör att bilarna stannar i verksamheten längre men behåller samma standard i grundavtal och därmed inte behöver bytas lika ofta. Detta gör det dock svårare att förutspå exakt hur många bilar verksamheten behöver byta ut varje år. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Verksamhetschefer Socialnämndens arbetsutskott

§ 19 Dnr 2026-000009 Budgetbehov 2027 med plan 2028-2029 Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår totala budgetbehovet för Socialnämnden till 552 092 000 kr. Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår budgetbehovet till 241 342 000 kr för socialnämnden – individ och familjeomsorg. Med utökade satsningar och verksamhetsförändringar uppgår budgetbehovet för socialnämnden – stöd vård och omsorg till 310 750 000 kr. Ärendebeskrivning En del i budgetprocessen inför budget 2027 innebär för kommunstyrelsen och nämnderna att beskriva sina driftbudgetbehov inför 2027. Detta för att budgetberedningen ska få inspel från alla delar av verksamheten samt att nämnderna och styrelsen ska vara delaktig i budgetprocessen. Följande budgetbehov bör prioriteras: Lönekostnader Till lönerevision räknas med 2,625 % för helår vilket ger en helårsökning för: IFO på 4 533 000 kr inklusive PO. SVO på 5 910 000 kr inklusive PO. Utifrån beslut på att ta bort delade turer beräknas verksamheten för stöd vård och omsorg (SVO) vara underfinansierat med 4 000 000 kr och beräknar då behöva motsvarande belopp i budget för 2027 för att klara av den merkostnad som uppstår. Utifrån 2026 års budgeterade lönekostnader är verksamheterna för SVO underfinansierade med 30 mkr vilket efter uppräkning inför 2027 innebär en underfinansierad verksamhet på 31 mkr om verksamheten håller antalet anställda konstant. Denna ökning behövs för att kunna täcka den kostnad som personalen inom hemtjänsten har för bland annat färdtid, bomkörningar, dubbel bemanning, avböjda besök, växelvård, sjukhusvistelse samt vid arbetsplatsträffar. Socialnämndens arbetsutskott Totalt för Socialnämnden blir helårsökningen för lönekostnader inklusive PO 10 443 000 kr. (Underfinansierad verksamhet ej inräknad). Övriga kostnader De övriga kostnaderna inom individ och familjeomsorg (IFO) har räknats upp med 3,0 % vilket ger en helårsökning med 2 599 000 kr. Utöver detta har IFO ett utökat budgetbehov med 2 600 000 kr för aktivitetskravsreformen, ekonomiskt bistånd samt 1 000 000 kr till ny verksamhet, Centrum mot våld i södra Lappland. Verksamheten genomförs tillsammans med kommunerna i R8 och Region Västerbotten. Verksamheterna har ombetts räkna på 2 % respektive 4 % kostnadsökning för kostnader för Lystkom, kost och internhyran för 2026. Eftersom kostnaderna är uppskriva med 3 % i utgångsläget minskar, erhålls en kostnadsminskning med 85 000 kr vid alternativet kostnadsökning på 2 % och en kostnadsökning på 85 000 kr vid alternativet 4 % kostnadsökning. Kostnaderna är uppräknade utifrån beräknade kostnader för 2025. De övriga kostnaderna för SVO har räknats upp på samma sätt som för IFO och eftersom de övriga kostnaderna är uppräknade med 3,0 %, vilket ger en helårsökning med 3 800 000 kr, erhålls en kostnadsminskning med 145 000 kr vid alternativet kostnadsökning på 2 % och en kostnadsökning på 145 000 kr vid alternativet 4 % kostnadsökning. Kostnaderna är uppräknade utifrån beräknade kostnader för Utöver detta har SVO ett utökat budgetbehov med totalt 4 550 000 kr för att täcka behovet av ökade lokalkostnader med 500 000 kr, utökad digitalisering med 1 000 000 kr, tjänsteköp hyrsköterskor 1 300 000 kr samt inköp av arbetstelefoner 550 000 kr och arbetsskor för 600 000 kr. Förslag till budget 2026 med personalkostnader enligt uppräkning IFO Budget 2026 Budget 2027 Efter uppräkning: intäkter -28 656 000 -28 656 000 Personalkostn. 172 699 000 177 232 000 övriga 86 567 000 89 166 000 kostnader: Total budget IFO 230 610 000 237 742 000 Socialnämndens arbetsutskott Detta förslag visar budget efter uppräkning där hänsyn till ytterligare åtgärder inte är med i beräkningen. När ytterligare behov läggs till landar budgetbehovet för år 2027 på 241 342 000 kr för IFO. SVO Budget 2026 Budget 2027 Efter uppräkning: intäkter -89 287 000 -89 287 000 Personalkostn. 225 101 000 231 011 000 övriga kostnader: 126 676 000 130 476 000 Summa budget: 262 490 000 272 200 000 Total budget Socialnämnd 493 100 000 509 942 000 Detta förslag visar budget efter uppräkning inklusive nämnd och styrelseverksamhet där hänsyn till ökat arvode är med i beräkningen. När ytterligare behov läggs till landar budgetbehovet för år 2027 på 310 750 000 kr för SVO. Beslutsunderlag Budgetbehov 2027 driftbudget Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ekonomienheten Verksamhetschefer Socialnämndens arbetsutskott

§ 20 Dnr 2026-000007 Återrapportering av verkställda och ej verkställda uppdrag Arbetsutskottets förslag till socialnämnden Socialnämnden godkänner återrapportering av verkställda och ej verkställda beslut. Ärendebeskrivning Två gånger per år ska verksamheterna återrapportera verkställda och ej verkställda beslut till nämnden. En översikt över verkställda och ej verkställda beslut redovisas. Samtliga uppdrag är verkställda. Beslutsunderlag Uppdragslista 2026-02-26 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Socialnämndens arbetsutskott

§ 21 Dnr 2026-000004 Kurser/konferenser Ärendet föranleder inget beslut. Socialnämndens arbetsutskott

§ 22 Dnr 15812 Omprövning av fortsatt vård enligt 13 § LVU Sekretessbelagt ärende. Socialnämndens arbetsutskott

§ 23 Dnr 15813 Övervägande enligt 22 kap 13 § SoL Sekretessbelagt ärende Socialnämndens arbetsutskott

§ 24 Dnr 15829 Ansökan om vård enligt LVU 1 och 2 §§ LVU…………………………………………………………………………….16 Socialnämndens arbetsutskott