Utbildningsnämnden — 22 maj 2026

§ 31 Dnr 7334 Dagens ärenden Beslut Arbetsutskottet fastställer dagordningen. Utbildningsnämnden ger kvalitetsstrateg närvarorätt vid dagens sammanträde.

§ 32 Dnr 2025-000349 Informationer Beslut Arbetsutskottet tar del av informationer. Följande informationer redovisas:  Ekonomi: o Nämndens ekonomiska nuläge o Nämndens ekonomiprognos per den 30 april 2026  Elevhälsan o Kommunalt aktivitetsansvar o Personalsituationen o Utbildningstillfälle om psykosocialt hälsoarbete  Kvalitetsstrateg o Skolbiblioteksplan o Reform trygghet och studiero o Samverkan med kostenheten o Kostavtal  För- och grundskola o Aktuellt på För- och grundskolan o Rekryteringar inför hösten o Besöksrutiner från hösttermin 2026  Utbildningscentrum o Nuläge o Gymnasieantagning hösttermin 2026 o Läge Campus och Komvux o Professionsprogrammet – villkor i Lycksele o Lokaler o Skolsäkerhet vid skolavslutningen

§ 33 Dnr 2025-000314 Ekonomiuppföljning Arbetsutskottet förslag till beslut Utbildningsnämnden tar del av redovisningen. Utbildningsnämnden har under 2026 en budget på 427 500 000 kr. Ekonomisk uppföljning sker löpande till nämnden. Månadsbokslutet för utbildningsnämnden per den 30 april visar ett underskott på 766 000 kr jämfört med budget. Program Ack. Budget Ack. Utfall Avvikelse (tkr) Totalbudget Förbrukning (%) av tot. budget Nämnd- och styrelsevht 283 246 37 750 32,8 % Förskola 29 458 30 736 -1 278 86 130 35,7 % Fritidshem 5 987 5 659 328 17 877 31,7 % Grundskola 64 138 64 167 -29 194 390 33,0 % Anpassad grundskola 4 055 4 286 -231 12 587 34,1 % Gymnasieskola 28 928 29 853 -925 88 766 33,6 % Anpassad gymnasieskola 1 610 1 283 327 5 963 21,5 % Grundl. vuxenutbildning 527 586 -59 1 686 34,8 % Gymn. vuxenutbildning 1 871 1 494 377 6 148 24,3 % Lärvux 292 268 24 856 31,3 % Svenska för invandrare 1 219 1 327 -108 3 852 34,4 % Högskoleutbildning 494 328 166 1 770 18,5 % LSS insatser 74 -606 680 325 - % Bostadsverksamhet 157 279 -122 1 134 24,6 % Gemensam verksamhet 1 770 1 724 46 5 266 32,7 % Utbildningsnämnden 140 863 141 629 -766 427 500 33,1 % Utbildningsnämndens verksamheter har förbrukat 100,54 % av budgeten för perioden januari-april. Utfallet motsvarar 33,1 % av årsbudgeten (32,7 % år 2025). Intäkter och övriga kostnader Intäkterna överstiger budget med 3 742 000 kr under perioden. Avvikelsen förklaras främst av höjda statsbidrag, ej budgeterade statsbidrag, högre intäkter än väntat från försäljning av modersmålsundervisning samt retroaktiva intäkter från 2025 på LSS elevhemmet. Övriga kostnader är 863 000 kr lägre än budgeterat, vilket främst beror på lägre läromedelskostnader än budgeterat. Personalkostnader Utbildningsnämnden har en personalbudget på 112 499 000 kr under januari- april. Personalkostnaderna per den 30 april är 117 870 000 kr, vilket ger ett underskott på 5 371 000 kr. För- och grundskolan har ett underskott för perioden på 3 924 000 kr. Utfallet varierar mellan verksamheterna. Förskolans personalkostnader överskrider budget med 1 290 000 kr och grundskolans underskott uppgår till 2 423 000 kr. Inom förskolan förklaras avvikelsen främst av särskilda åtgärder och den planerade stängningen av Forsdala förskola. I grundskolan är kostnader för fjärrundervisning, behov av särskilt stöd och särskilda åtgärder större än planerat. Utbildningscentrum har 1 447 000 kr högre personalkostnader än budgeterat under perioden. Den största delen av underskottet finns inom anpassad grundskola som bland annat har resursförstärkt på grund av delning av stor barngrupp. Därutöver har vissa program inom gymnasiet högre bemanning än planerat – anpassningar väntas i höst. Investeringar Konto Konto (T) Budget (tkr) Utfall (tkr) Återstår (tkr) 634563 Inventarier anpassning lokaler FoG 2026 2 201 53 2 148 634564 Biblioteksutrustning FoG 2026 100 0 100 634565 Inventarier ombyggnation förskola 2026 500 0 500 634566 Arbetsmiljöåtgärder FoG 2026 499 0 499 634567 Rullskidband och gymutrustning UC 2026 1 400 0 1 400 634568 Arbetsmiljöåtgärder UC 2026 499 84 415 634570 Inventarier UC 2026 501 246 255 634571 Undervisningsutrustning UC 2026 1 300 414 886 634572 Lapplandsvux för metallindustrin 5 000 1 474 3 526 12 000 2 271 9 729 Utfallet per den 30 april 2026 är 2 271 000 kr, vilket gör att det återstår 9 729 000 kr av årsbudgeten. Svetssimulatorn till Metallindustri-projektet har nyligen levererats. Rullskidbandet till skidprogrammet levereras och monteras under maj månad. Ekonomienheten Skolchef För- och Grundskola Skolchef Utbildningscentrum

§ 34 Dnr 2025-000330 Ekonomiprognos per den 30 april 2026 Beslut Arbetsutskottet tar del av redovisningen. Två gånger per år ska det ekonomiska resultatet per den 31 december prognostiseras. Detta sker per den 30 april samt vid delårsrapporten per den 31 augusti. Det görs även en prognos på innevarande års investeringsutfall. Program Budget Prognos Avvikelse Avvikelse (%) 01 Nämnd- och styrelseverksamhet 750 740 10 1,3 % 30 Förskola 86 130 86 709 -579 -0,7 % 31 Fritidshem 17 877 17 131 746 4,2 % 32 Grundskola 194 390 195 102 -712 -0,4 % 33 Anpassad grundskola 12 587 13 166 -579 -4,6 % 34 Gymnasieskola 88 766 89 208 -442 -0,5 % 35 Anpassad gymnasieskola 5 963 5 911 52 0,9 % 36 Grundläggande vuxenutbildning 1 686 1 745 -59 -3,5 % 37 Gymnasial vuxenutbildning 6 148 6 140 8 0,1 % 38 Särskild utbildning för vuxna 856 856 0 0,0 % 39 Svenska för invandrare 3 852 3 977 -125 -3,2 % 42 Högskoleutbildning 1 770 1 194 576 32,5 % 522 LSS-insatser 325 -215 540 166,2 % 74 Bostadsverksamhet 1 134 1 134 0 0,0 % 80 Gemensam verksamhet 5 266 5 266 0 0,0 % Utbildningsnämnden 427 500 428 064 -564 -0,13 % För verksamhetsåret 2026 prognostiserar Utbildningsnämnden per den 30 april ett underskott på 564 000 kr. Underskottet avviker från helårsbudget med -0,13%. För- och grundskolan prognostiserar ett helårsresultat på -535 000 kr och Utbildningscentrum redovisar en helårsprognos på -29 000 kr. Förskolan förväntas redovisa ett underskott på 579 000 kr på grund av högre kostnader än budgeterat gällande skolmåltider, personal och interkommunal ersättning. Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett överskott på 746 000 kr till följd av mer statsbidrag än budgeterat och lägre kostnader än planerat för bland annat skolmåltider. Grundskolan väntas uppvisa ett underskott på 712 000 kr per den sista december på grund av högre kostnader än planerat. Ett flertal skolor prognostiserar högre bemanning än budgeterat för att fullt ut möta elevernas behov av undervisning och stödinsatser. Dessutom förväntas grundskolornas kostnader för skolmåltider och interkommunal ersättning överstiga budgeterad nivå. Inom Utbildningscentrum prognostiserar anpassad grundskola ett underskott på 579 000 kr för helår 2026, jämfört med budget. Bemanningen förväntas vara högre än budgeterat under året till följd av uppdelning av stor elevgrupp samt ett utökat stödbehov under kommande hösttermin. Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på 442 000 kr per den sista december. Intäkter från interkommunal ersättning väntas bli något lägre än planerat och läromedelskostnaderna väntas bli högre än budgeterat. Anpassningar gällande personal, i syfte att nå personalkostnader i balans, genomförs under höstterminen. De prognostiserade underskotten från ovan nämnda verksamheter inom UC vägs upp av förväntade överskott från högskoleverksamheten och elevhemmet för elever med LSS-beslut. I februari 2026 mottog elevhemmet (LSS) 600 000 kr i intäkter från Individ- och familjeomsorgen för en boendeplats som nyttjades under 2025. Investeringsprognos Konto Konto (T) Budget Prognos Avvikelse Avvikelse % 634563 Inventarier anpassn lokaler FoG 2026 2 201 2 201 0 0,0 % 634564 Biblioteksutrustning FoG 2026 100 100 0 0,0 % 634565 Inventarier ombyggn förskola 2026 500 500 0 0,0 % 634566 Arbetsmiljöåtgärder FoG 2026 499 499 0 0,0 % 634567 Rullskildband och gymutr UC 2026 1 400 1 400 0 0,0 % 634568 Arbetsmiljöåtgärder UC 2026 499 499 0 0,0 % 634570 Inventarier UC 2026 501 501 0 0,0 % 634571 Undervisningsutrustning UC 2026 1 300 1 300 0 0,0 % 634572 Lapplandsvux för metallindustrin… 5 000 5 000 0 0,0 % 12 000 12 000 0 0,0% Totalt sett prognostiserar utbildningsnämndens verksamheter ingen avvikelse från investeringsbudgeten under 2026. Ekonomienheten Kommunstyrelsen

§ 35 Dnr 2025-000315 Redovisning av sjuktal för nämndens verksamhetsområden Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av redovisningen. Utbildningsnämnden ska regelbunden ta del av sjuktalen för nämndens verksamhetsområde. Sjuktalen under januari - mars 2026 låg på 6,1 procent. Sjuktalen för samma period under 2025 låg på 7,5 procent. Beslutsunderlag Sjuktal för nämndens verksamhetsområde januari till mars 2026

§ 36 Dnr 2026-000099 Skolbiblioteksplan 2026/2027 Utbildningsnämnden fastställer skolbiblioteksplanen för 2026/2027 med ändringarna som ordförande föreslår i bilaga ”arbetsutskottets förslag på kompletterande text till Skolbiblioteksplanen 2026/2027”, dnr 2026-000099. Verksamhetens förslag till beslut Utbildningsnämnden fastställer skolbiblioteksplanen för 2026/2027. Från och med den 1 juli 2025 har kraven på skolbibliotek skärpts. Elever ska som huvudregel ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek på den egna skolenheten. Skolbiblioteket ska vara en resurs i undervisningen och bidra till elevernas språkutveckling, läsning, digitala kompetens samt förmåga att söka, värdera och använda information. Lycksele kommun har tagit fram en skolbiblioteksplan för perioden 2026– 2027. Planen omfattar de skolenheter där kommunen är huvudman inom förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Planen beskriver mål, organisation, ansvarsfördelning och nuläge för skolbiblioteksverksamheten. Den redovisar även hur kommunen avser att utveckla bemannade skolbibliotek samt hur elever vid skolor som omfattas av undantag ska ges tillgång till skolbibliotekets funktioner genom kompensatoriska lösningar, exempelvis biblioteksbuss, folkbibliotek, Mediapulsen, Språkoteket och digitala resurser. Skolbiblioteksplanen ska följas upp årligen inom ramen för utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Verksamheten bedömer att Skolbiblioteksplan 2026–2027 ger en tydlig riktning för kommunens fortsatta arbete med skolbibliotek och bidrar till att uppfylla skollagens krav utifrån kommunens lokala förutsättningar. Planen tydliggör skolbibliotekets pedagogiska uppdrag, ansvarsfördelningen och behovet av samverkan mellan skolbibliotek, folkbibliotek och andra stödfunktioner. Den årliga uppföljningen ger även underlag för fortsatt utveckling och eventuell omprövning av undantag. Bilaga Lycksele kommuns skolbiblioteksplan 2026/2027 Skolchef För- och grundskola Skolchef Utbildningscentrum

§ 37 Dnr 2022-000027 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden antar föreslagen revidering av delegationsordningen. I kommunallagen (KL 6 kap § 33–38) finns bestämmelser om delegering av ärenden inom en kommunal nämnd. En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegation ska snarast återrapporteras till nämnden. På så sätt kan nämnden följa hur uppdrag att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i delegationsordningen. Delegationsordningen ska ses över regelbundet. Senaste revidering för utbildningsnämndens delegationsordning var 2025-06-12. Utifrån lagändringar inom GDPR, samt avsaknad av delegation för beslut enligt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning behöver delegationsordningen revideras. Bilaga Utbildningsnämndens delegationsordning Verksamhetschef För- och grundskola Verksamhetschef Utbildningscentrum

§ 38 Dnr 2025-000332 Redovisning kommunalt aktivitetsansvar – KAA helår 2025 Utbildningsnämnden tar del av information om vilka som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och vilka insatser som görs för att unga ska starta eller återuppta sina studier, samt redovisning av register, dokumentation och årlig rapport till SCB. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Unga som omfattas Kommunala aktivitetsansvaret omfattar unga under 20 år som:  har fullgjort sin skolplikt (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)  inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning  inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis  inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat. Kommunens ansvar Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:  hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret  vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning  dokumentera och föra register över de unga som omfattas  rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB. Anledning till inskrivning i KAA: Antal Unga Information om sysselsättning vid senaste kontakt: Studiebevis 30 7 arbetar Gymnasieintyg 5 1 arbetar 1 i annan aktivitet Avhopp Introduktions- program, 16 5 arbetar 1 i annan aktivitet Avhopp, Nationellt program eller Folkhögskola 17 5 arbetar Inga studier efter grundskola 6 3 påbörjat studier 2 inger sysselsättning 1 i annan åtgärd Inga uppgifter 4 1 arbetar 3 i annan åtgärd Totalt antal unga i åtgärder vi KAA 12 2 unga i praktik. 10 Återkommande samtal, råd och stöd, uppföljning, hjälp till studier, hjälp i kontakt med andra myndigheter med mera Totalt antal unga inskrivna i KAA 2025 78 Avskrivna från KAA under året 51 27 unga har fyllt 20 år 6 unga har flyttat från kommunen 18 unga har påbörjat studier på nationellprogram Beslutet skickas till: Tf. elevhälsochef Ansvarig för KAA

§ 39 Dnr 2025-000313 Kurser och konferenser Beslut Ärendet föranleder inget beslut. Inga kurser och konferenser presenteras vid dagens sammanträde.