Kommunstyrelsens arbetsutskott — 2 november 2026

§ 192 Antagande av Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget för 2027 Diarienummer: KS 2025/1149 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott foöreslaår att kommunstyrelsen beslutar att foöreslaå kommunfullmaöktige besluta att faststaölla utdebiteringen foör aår 2027 till 21,24 kronor, att faststaölla inriktningar foör verksamheternas grunduppdrag och kommunfullmaöktiges inriktningsmaål, arbetsgivarmaål och finansiella maål samt aögardirektiv foör Lunds Kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag, Visit Lund AB liksom foörslag till gemensamt aögardirektiv foör helaögda bolag i enlighet med uppraöttat foörslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027– 2029, att foör respektive naömnd och styrelse faststaölla driftram och investeringsram foör aåren 2027–2029 i enlighet med uppraöttat foörslag till ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029, att faststaölla kommunrevisionens driftram foör aåren 2027–2029 i enlighet med uppraöttat foörslag fraån kommunfullmaöktiges presidium, att faststaölla utdebiteringen foör aår 2027 till 21,24 kronor, att foör byggnadsnaömnden faststaölla foörslag till ny taxa foör bygglov samt kart- och maöttjaönster med ikrafttraödande fraån 1 juli 2027 enligt bilaga 3, att faststaölla avfallstaxa 2027 foör Lunds kommun inom renhaållningsstyrelsens omraåde enligt bilaga 4, att faststaölla taxor foör kultur- och fritidsnaömnden foör 2027 enligt bilaga 5, 2026-11-02 att faststaölla den sammanlagda ramen foör extern upplaåning och kommunalt borgensaåtagande foör perioden 2027–2029 enligt bilaga 6 samt faststaölla ram foör vidareutlaåning respektive borgensaåtagande samt total volym foör aåtagandet per kommunalaögt bolag och kommunalfoörbund foör perioden 2027– 2029 enligt bilaga 6, att saåsom foör egen skuld ingaå borgen foör de helaögda kommunala bolagens laånefoörpliktelser upp till hoögst angiven ram enligt bilaga 6, jaömte daörpaå loöpande raönta och kostnader, att saåsom foör egen skuld ingaå borgen foör de helaögda kommunala bolagens foörpliktelser tecknade efter 2023-01-01 under ISDA Master Agreement (eller liknande derivatramavtal) med banker, att i oövrigt faststaölla ekonomi- och verksamhetsplan foör aåren 2027– 2029 med budget foör 2027, samt att upphaöva foöljande styrdokument: · gaöllande aögardirektiv foör Fastighets AB Lund Arena, per ekonomi- och verksamhetsplan foör perioden 2026–2028, · Torgstrategi – För en levande stadskärna, antagen per kommunfullmaöktiges beslut den 31 januari 2019, § 17, · Plan för program för trygghet och säkerhet, antagen per kommunfullmaöktiges beslut den 27 februari 2020, § 68, · Regelverk för Lunds kommuns hantering av bosättning av nyanlända utifrån bosättningslagen, antaget per kommunfullmaöktiges beslut den 28 november 2019, § 249, · Brunnshög – sammanfattning av visioner, strategier och mål, ursprungligen antagen per kommunfullmaöktiges beslut den 19 december 2013, § 272, samt · Lunds kommuns strategi för medborgardialog, antagen per kommunfullmaöktiges beslut den 28 april 2016, § 99. att beslutad ekonomi- och verksamhetsplan 2027–2029 med budget foör 2027 ersaötter tidigare ekonomi- och verksamhetsplan 2026– 2028. Kommunstyrelsens arbetsutskott foöreslaår att kommunstyrelsen beslutar 2026-11-02 att foör egen del upphaöva Handlingsplan för barnets bästa i Lunds kommun, antagen per kommunstyrelsens beslut den 1 december 2021, § 387 samt Internationella programmet, antaget per kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2007, § 75. Protokollsanteckningar Helena Falk (V) faår till protokollet anteckna: Vänsterpartiet återkommer med ett budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. Christoffer Karlsson (L) faår till protokollet anteckna: Liberalerna återkommer med ett budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. Martin Nihlgård (MP) faår till protokollet anteckna: Miljöpartiet återkommer med ett budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. Magnus Liljeroth (SD) faår till protokollet anteckna: Sverigedemokraterna återkommer med ett budgetförslag till kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanfattning Kommunfullmaöktige har att, varje aår, foöre november maånads utgaång faststaölla budget foör kommunens verksamhet foör kommande budgetaår. Budgeten ska inkludera skattesats och anslag till kommunens naömnder, liksom en plan foör verksamheten under budgetaåret. Vidare ska budgeten aöven inkludera en plan foör ekonomin foör en period av tre aår. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 25 maj kommundirektoörens underlag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget foör 2027 till naömnder och styrelser i Lunds kommun foör yttrande. Utifraån inkomna remissvar och reviderade budgetfoörutsaöttningar presenteras ett foörslag till EVP 2027–2029 med budget foör 2027 (bilaga 1). 2026-11-02 I samband med EVP 2027–2029 har byggnadsnaömnden, renhaållningsstyrelsen och kultur- och fritidsnaömnden foöreslagit foöraöndringar i sina respektive taxor och avgifter foör 2027. Beslutet skickas till Foör verkstaöllighet eller motsvarande aåtgaörd: · Samtliga kommunens naömnder och styrelser · Samtliga helaögda bolag · Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Underlag för beslut · Kommunkontorets tjaönsteskrivelse 2026-10-28 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027–2029 med budget foör 2027 · Bilaga 1 Foörslag till Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2027– 2029 med budget foör 2027 · Bilaga 2 Sammanfattning av naömndernas remissvar till kommundirektoörens underlag till EVP 2027–2029 samt foörslag till foöraöndring av taxor och avgifter 2027 · Bilaga 3 Byggnadsnaömndens taxa foör bygglov samt maöt- och karttjaönster · Bilaga 4 Avfallstaxa 2027 foör Lunds kommun · Bilaga 5 Taxor och avgifter 2027 foör Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek och oövriga verksamhetslokaler · Bilaga 6 Ram foör extern upplaåning, vidareutlaåning och borgensaåtaganden foör perioden 2027–2029 · Bilaga 7 Sammanstaöllning av styrande dokument som foöreslaås upphaövas · EVP 2027–2029 Socialdemokraternas och Moderaternas foörslag · Kompletterande underlag fraån samhaöllsbyggnadsfoörvaltningen gaöllande ny taxa foör bygglov samt kart- och maöttjaönster, 2026- 09-30, med tillhoörande bilagor · Taxetabell 2021 med indexuppraökning 2026 · Taxetabell 2027 · Protokollsutdrag byggnadsnaömnden 2026-08-20 § 94 Ny taxa foör bygglov samt kart- och maöttjaönster 2026-11-02 · Samhaöllsbyggnadsfoörvaltningens tjaönsteskrivelse 2026-06-17 Ny taxa foör bygglov samt kart- och maöttjaönster, med tillhoörande bilaga · Foörslag till ny taxa foör bygglov samt kart- och maöttjaönster · Protokollsutdrag renhaållningsstyrelsen 2026-10-06 § 73 Avfallstaxa 2027 · Lunds renhaållningsverks tjaönsteskrivelse 2026-09-21 Avfallstaxa och serviceavgifter 2027, med tillhoörande bilagor · Avfallstaxa 2027 · Serviceavgifter 2027 · Behandlingsavgifter 2026 · Behandlingsavgifter 2027 · Protokollsutdrag kultur- och fritidsfoörvaltningen 2026-10-01 § 100 Taxor och avgifter 2027 foör Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek samt samlingslokaler, · Kultur- och fritidsfoörvaltningens tjaönsteskrivelse 2026-08-21 Taxor och avgifter 2027 foör Lunds kommuns verksamheter inom idrott, ungdom, kultur, bibliotek samt samlingslokaler med tillhoörande bilagor · Foörslag till taxor och avgifter 2027 · Barnkonsekvensanalys avseende foörslag till taxor och avgifter 2027 · Protokollsutdrag Lunds Raådhus AB 2026-08-31 § 112 AÄgardirektiv foör helaögda dotterbolag till EVP 2027–2029 med budget foör 2027 · Lunds Raådhus AB beslutsunderlag 2026-08-25 AÄgardirektiv foör helaögda dotterbolag till EVP 2027–2029 med budget foör 2027, med tillhoörande bilagor · Protokollsutdrag Styrelsen i Fastighets AB Lund Arena 2026-08- 24 § 31 Koncernintern oöverlaåtelse av Sparbanken Skaåne Arena, fastigheten Lund Klostergaården 1:24 · Foörslag till justeringar i aögardirektiv foör LKF i EVP 2027–2029 · Foörslag till justeringar i aögardirektiv foör LKP i EVP 2027–2029 · Foörslag till justeringar i aögardirektiv foör Visit Lund i EVP 2027– 2029 · Foörslag till justeringar i aögardirektiv foör Fastighets AB Lund Arena i EVP 2027–2029 · Foörslag till justeringar i gemensamt aögardirektiv foör helaögda bolag i EVP 2027–2029 2026-11-02 · AÄgardirektiv foör LKF i EVP 2027–2029 (antagandehandling) · AÄgardirektiv foör LKP i EVP 2027–2029 (antagandehandling) · AÄgardirektiv foör Visit Lund AB i EVP 2027–2029 (antagandehandling) · AÄgardirektiv foör Fastighets AB Lund Arena 2027–2029 (antagandehandling) · Gemensamt aögardirektiv foör helaögda bolag EVP 2027–2029 (antagandehandling) · AÄgardirektiv foör helaögda bolag, utdrag ur EVP 2026–2028 · Gemensamt aögardirektiv foör helaögda bolag, utdrag ur EVP 2026– 2028 · Samtliga naömnders remissvar avseende kommundirektoörens underlag till EVP 2027–2029 2026-11-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2026-11-02 klockan 13.00–13.25, Sessionssalen, Stadshuset Beslutande Ledamöter Anders Almgren (S), ordfoörande Rasmus Toörnblom (M), vice ordfoörande Martin Nihlgaård (MP), andre vice ordfoörande Lina Olsson (S) Christoffer Karlsson (L) Övriga närvarande Ersättare Sofia Kristensson (M) Helena Falk (V) Mattias Horrdin (C) Övriga Magnus Liljeroth (SD), oppositionsraåd, adjungerad Anna Aronsson, politisk sekreterare (L), deltar digitalt Christoffer Nilsson, kommundirektoör Jesper Bryngemark, kommunsekreterare Jesper Sahleén, politisk sekreterare (V), deltar digitalt Johanna Davander, kommunikationsdirektoör Magdalena Drakulic Stajcic, ekonomidirektoör Mattias Hedenrud, utvecklingsdirektoör Oscar Arnell, chefsjurist Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt Vesna Casitovski, bitraödande foörvaltningsdirektoör Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt Justerare Martin Nihlgaård (MP) 2026-11-02 Paragrafer § 187–196 Tid och plats för justering 3 november 2026 klockan 11.00 Underskrifter Sekreterare Jesper Bryngemark Ordförande Anders Almgren (S) Justerare Martin Nihlgaård (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet aör justerat. Justeringen har tillkaönnagivits genom anslag. Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2026-11-02 Paragrafer § 187–196 Anslaget sätts upp 4 november 2026 Anslaget tas ned 26 november 2026 Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund Underskrift Jesper Bryngemark