Kommunstyrelsens finansutskott — 6 oktober 2026

§ 36 Dnr 2025/3 Förändring i föredragningslista Beslut Inga förändringar i föredragningslista anmäls. ______ Beslut skickas till 2026-10-06 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 37 Dnr 2026/49 Ekonomisk rapport från verksamheterna 2026 Beslut Finansutskottet noterar den ekonomiska rapporten och konstaterar att verksamheterna är på god väg mot en ekonomi i balans och uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med plan för ekonomi i balans. Beskrivning av ärendet Verksamheterna har sammanställt ett preliminärt utfall per september 2026. Utfallet visar en positiv avvikelse och kostnadsnivån har ökat med ca 2 % jämfört med september 2025. Prognos upprättad per augusti visar att verksamheterna är på god väg mot ekonomi i balans. Prognos per september är ännu ej färdigställd. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2026. ______ Beslut skickas till Nämnderna 2026-10-06 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 38 Dnr 2026/50 Skatteprognos 2026 Beslut Finansutskottet noterar informationen. Beskrivning av ärendet Skatteprognosen inkom strax före sammanträdet och därför ännu inte hunnit analyseras. Finansutskottet informerades om detta. ______ Beslut skickas till 2026-10-06 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 39 Dnr 2026/55 Budgetförutsättningar inför 2027-2033 Beslut Finansutskottet noterar informationen. Beskrivning av ärendet Sedan den strategiska planens som fastställdes den 17 juni 2026 har planeringsförutsättningarna förändrats. Vid sammanträdet lämnades information om bland annat: • Ny preliminär prognos för kommunens resultat 2026, • Ny intäktsprogons för 2026–2033, • Ny prognos för pensionskostnader samt • Nya preliminära befolkningssiffror för 2026. Beslutsunderlag 1. Muntlig information från koncernstrateg Mikael Muller. ______ Beslut skickas till 2026-10-06 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 40 Dnr 2026/56 Revidering av strategisk plan 2027-2029 Beslut Finansutskottet noterar informationen. Beskrivning av ärendet Den strategiska planen fastställdes av kommunfullmäktige den 17 juni 2026. Mot bakgrund av förändrade planeringsförutsättningar kan den strategiska planen komma att revideras. En eventuell revidering kan behandlas av kommunfullmäktige i december. ______ Beslut skickas till 2026-10-06 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 41 Dnr 2026/24 Delårsbokslut 2025 Beslut 1. Finansutskottet noterar informationen. 2. Ärendet skickas direkt till kommunstyrelsen för fortsatt behandling. Beskrivning av ärendet En preliminär redovisning av delårsbokslut presteras vid sammanträdet. Prognosen visar ett överskott på cirka 67 miljoner kronor, vilket ligger nära budgeterad nivå. Driftverksamheten för nämnderna och kommunstyrelsen följer enligt prognosen i stort budget. Nämndernas budgetföljsamhet fortsätter att förbättras. Information lämnas även om verksamhetsmål, finansiella mål och nämndernas investeringar. Beslutsunderlag 1. Muntlig information från koncernekonomichefen Åsa Grans. Behandling Koncernekonomichefen informerar om det preliminära delårsbokslutet och det fortsatta arbetet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. ______ Beslut skickas till