Kommunstyrelsens finansutskott — 10 mars 2026

§ 8 Dnr 2025/3 Förändring av föredragningslista Inga förändringar i föredragningslista anmäls ______ Beslut skickas till 2026-03-10 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 9 Dnr 2026/49 Ekonomisk rapport från verksamheterna 2026 Beslut Finansutskottet noterar den muntliga rapporten. Beskrivning av ärendet Verksamheterna har sammanställt utfall per februari 2026. Utfallet visar att verksamheterna ligger i linje med budget. Det totala driftsutfallet visar en kostnadsökning mot samma period 2025. Prognoser är upprättade för vissa verksamheter så en fullständig prognos kan ej rapprteras. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2026. ______ Beslut skickas till Nämnderna 2026-03-10 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 10 Dnr 2026/50 Skatteprognos 2026 Beslut 1. Finansutskottet noterar informationen. 2. Finansutskottet uppdrar till förvaltningen att följa befolkningsutvecklingen och inför kommande planeringsperiod 2027– 2033 bevaka SKR:s nästa skatteunderlagsprognos som publiceras den 29 april 2026. Beskrivning av ärendet Nya beräkningar har gjorts av kommunens intäkter i form av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för perioden 2026−2033. De totala intäkterna väntas stiga med cirka 700 miljoner kronor, från 2,23 miljarder kronor år 2026 till 2,93 miljarder kronor år 2033. Det motsvarar årliga ökningar med i storleksordningen 100 miljoner kronor, eller kring 4 procent. Detta utifrån SKR:s senaste skatteunderlagsprognos från den 26 februari 2026. Varje år till 2033 ger den nya februariberäkningen några miljoner kronor i högre intäkter, jämfört med den beräkning från oktober 2025 som ligger till grund för vår strategiska plan 2026−2028. Den nya februariberäkningen ger också årligen några miljoner kronor i högre intäkter jämfört med den närmast föregående beräkningen från december 2025. Som vanligt har verksamhetsområde ekonomi gjort beräkningarna i SKR:s modell Skatter och bidrag. Beräkningarna bygger på vår beslutade befolkningsprognos och en oförändrad skattesats. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2026. ______ Beslut skickas till Verksamhetsområde ekonomi Verksamhetsområde ekonomis koncernstrateg Kommundirektör 2026-03-10 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 11 Dnr 2026/51 Årsredovisning 2025 Beslut 1. Finansutskottet noterar informationen. Beskrivning av ärendet Koncernekonomichefen Åsa Grans lämnar information om årsredovisningen för 2025. Beslutsunderlag 1. Muntliga information från koncern ekonomichefen. ______ Beslut skickas till 2026-03-10 Kommunstyrelsens finansutskott

§ 12 Dnr 2026/109 Återställningsplan Beslut Finansutskottet noterar informationen. Beskrivning av ärendet Koncernekonomichefen Åsa Grans informerar finansutskottet om arbetet med kommunens återställningsplan. Informationen avser planerade åtgärder och den fortsatta processen kopplad till återställningen av ekonomi. Beslutsunderlag 1. Muntliga information från koncernekonomichefen. ______ Beslut skickas till