Kommunfullmäktige — 8 april 2026

§ 3 Verksamhetsberättelse 2025 avseende patientnämnden och Patientnämndens kansli Diarienummer: 26PN113 Sammanfattning Uppföljningen i nämndens och verksamhetens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, inriktningar, ambitioner och målsättningar som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt nämndens och verksamhetens egna mål. Beslutsunderlag • FöredragningsPM verksamhetsberättelse 2025 patientnämnden och Patientnämndens kansli • Verksamhetsberättelse 2025 patientnämnden och Patientnämndens kansli Beslut Patientnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2025 avseende patientnämnden och Patientnämndens kansli. Skickas till Regionfullmäktige Regionstyrelsen Regiondirektören Kommunerna i Örebro län Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Paragrafen är justerad 26PN113 Verksamhetsberättelse Patientnämnden och Patientnämndens kansli Helår 2025 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Syfte 4 3 Väsentliga händelser ..........................................................................................................................................5 4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag ...................................................................................................6 4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag ......................................................6 4.2 Övergripande målområden/målsättningar ..........................................................................................6 5 Ekonomi 15 5.1 Resultatrapport Patientnämnden och Patientnämndens kansli .........................................................15 6 Framtida utmaningar ......................................................................................................................................16 7 Intern styrning och kontroll ...........................................................................................................................17 7.1 Internkontrollplan .............................................................................................................................17 Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 2(18) 1 Inledning Uppföljningen i nämndens och verksamhetens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, inriktningar, ambitioner och målsättningar som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt nämndens och verksamhetens egna mål. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 3(18) 2 Syfte Patientnämnden och Patientnämndens kansli bedriver verksamhet för Region Örebro län och länets tolv kommuner. Uppdraget regleras i första hand i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Enligt denna lag ska inom varje landsting (region) och kommun finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den 1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting 2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård 3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landsting. Efter beslut av dåvarande landstingsfullmäktige den 25 april 2013 ingår även skolhälsovård i patientnämndens uppdrag. Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden ska även: 1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal 3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter 4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. Vidare ska patientnämnden: • Bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården. • Göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn och samverka med IVO så att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). • Senast den sista februari varje år till IVO och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten samt tidigare nämnd analys som gjorts under föregående år. • Utse stödpersoner för patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt för patienter som hålls isolerade enligt smittskyddslagen (2004:168). Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 4(18) 3 Väsentliga händelser • Under år 2025 har 1 686 nya ärenden med klagomål och synpunkter på vården inkommit, vilket innebär en ökning med sex procent jämfört med föregående år. • Under året har 23 nya stödpersonsuppdrag tillkommit och 20 uppdrag har avslutats. En ny stödperson har rekryterats under året och arbete med att rekrytera ytterligare stödpersoner har påbörjats under slutet av året. Den 31 december 2025 fanns det 24 pågående stödpersonsuppdrag. • Informationsinsatser riktade till allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och andra berörda har genomförts i enlighet med framtagen kommunikationsplan. Bland annat har 16 muntliga informationsinsatser genomförts under perioden. • Klagomål och synpunkter som inkommit år 2025 har analyserats och resultaten har redovisats i rapportform. Därutöver har rapporter om klagomål rörande verksamhetsområde ögon, bemötande och verksamhetsområde urologi tagits fram. • Samverkan med andra patientnämnder sker genom ett nationellt nätverk där varje patientnämndsverksamhet representeras av kanslichef eller motsvarande. Genom nätverket samverkar patientnämnderna också med IVO på nationell nivå. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 5(18) 4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag 4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag Har delvis Har uppnåtts/ Har inte uppnåtts/ Måluppfyllelse uppnåtts/genomfö genomförts genomförts rts Målsättningar från regionfullmäktige 4 0 0 Uppdrag från regionfullmäktige 5 0 0 Nämndens mål 8 1 0 Nämndens uppdrag 0 0 0 4.2 Övergripande målområden/målsättningar De övergripande målområdena beskriver inriktningar, ambitioner och målsättningar för nämndernas verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Målsättningar med styrtal och uppdrag är viktiga för att styra mot visionen. Det är styrtal som ska ge en indikation på måluppfyllelse och som tillsammans med uppdragen ska bidra för att bedöma måluppfyllelsen. Mål och aktiviteter: Patientnämnden Mål: Patientnämndens arbetssätt innebär att patienter, med hänsyn tagen till deras förutsättningar och behov, får klagomål tillräckligt och snarast besvarade. Kommentar Planerade aktiviteter: • Barnets bästa ska beaktas om patienten är ett barn. • Påminnelse ska skickas till vårdgivaren om klagomål inte besvaras inom fyra veckor, och patienten ska informeras om detta. • Komplettering ska begäras, i samråd med patienten, om vårdgivaren lämnar ett bristfälligt svar. • Vårdgivare ska, i förekommande fall, uppmärksammas på återkommande brister i deras klagomålshantering, till exempel om ett stort antal påminnelser skickas till en viss verksamhet. Patientnämndens kansli vidtar olika åtgärder för att säkerställa att barnets bästa beaktas i de fall patienten är ett barn. Ett exempel är att vårdgivare i sådana fall uppmanas att besvara klagomål extra skyndsamt eftersom barns tidsperspektiv skiljer sig från vuxnas. Patientnämndens kansli bevakar också att vårdgivaren tar hänsyn till att patienten är ett barn i utformningen av svaret. Patientnämndens kansli begärde vid 1 222 tillfällen svar på klagomål eller synpunkter som patienter eller närstående lämnat under den aktuella perioden. Det finns en tidsfrist för vårdgivarna att förhålla sig till. Klagomålen eller synpunkterna ska besvaras så snart som möjligt men som mest har fyra veckors väntan på ett svar ansetts rimligt i de flesta fall. I 69 procent av fallen besvarades klagomålen i rätt tid under perioden. I genomsnitt tog det 3,36 veckor innan svaret inkom till patientnämnden. I ärenden där patienten var ett barn Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 6(18) tog det i genomsnitt 2,82 veckor innan svar inkom. I 82 procent av dessa ärenden besvarades klagomålen i rätt tid. Påminnelser ska skickas till berörd vårdgivare om klagomål inte besvaras inom den ovan angivna tidsfristen. Under den aktuella perioden skickade Patientnämndens kansli av detta skäl 440 påminnelser i 315 olika ärenden. Det innebär att 0,36 påminnelser skickats per begäran om svar på klagomål eller synpunkter, vilket är färre än föregående år (då 0,48 påminnelser skickades per begäran om svar). Kompletterande svar har begärts från vårdgivarna vid 126 tillfällen under året. Förutom att skicka påminnelser i enskilda ärenden lämnas information till vårdgivare på övergripande nivå om skickade påminnelser. På så sätt kan verksamheter som återkommande underlåter att besvara klagomål i rätt tid identifieras. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Mål: Verksamheten är tillgänglig för alla som har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvård eller tandvård i Örebro län. Kommentar Planerade aktiviteter: • Kommunikation med patienten ska ske på sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till patientens behov och förutsättningar. • Verksamheten ska vara tillgänglig genom 1177 e-tjänster. • Verksamheten ska upprätthålla en god tillgänglighet för inkommande telefonsamtal från allmänheten. På vilket sätt kommunikationen med patienter sker avgörs från fall till fall, med hänsyn till patientens behov och önskemål. Kontakten kan ske muntligen, genom telefonsamtal eller fysiska möten, samt skriftligen via 1177 e-tjänster eller genom vanlig post. Vid behov anlitas tolk. Patientnämndens kansli har under den aktuella perioden varit tillgängligt för telefonsamtal, besök och hantering av inkommande handlingar under helgfria vardagar. Under perioden har ett nytt telefonisystem införts, vilket har förbättrat tillgängligheten. Det nya systemet möjliggör att linjen för att lämna nya klagomål och synpunkter nu kan bemannas av flera handläggare samtidigt. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Mål: Den tvångsvårdade patientens behov av stödperson tillgodoses skyndsamt. Kommentar Planerade aktiviteter: • Stödperson ska utses inom en vecka efter det att ansökan eller anmälan inkommit, i ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller en person hålls isolerad enligt smittskyddslagen (2004:168). Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 7(18) • Stödperson ska utses inom två arbetsdagar efter det att ansökan eller anmälan inkommit, i ärenden där en patient vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. • Tillgången till stödpersoner ska säkerställas genom rekrytering av nya vid behov, så att en stödperson kan utses skyndsamt och att patientens eller den isolerades önskemål, så långt som möjligt, kan tillvaratas vid val av stödperson. Den 1 januari 2025 fanns 21 pågående stödpersonsuppdrag. Under året tillkom 23 nya uppdrag samtidigt som 20 uppdrag avslutades. Vid årets slut, den 31 december 2025, uppgick antalet pågående stödpersonsuppdrag därmed till 24. I sex ärenden har stödperson inte kunnat utses inom den fastställda tidsramen. I två av dessa fall har dröjsmålen varit mer omfattande, vilket har haft sin grund i omständigheter i de enskilda ärendena som försvårat möjligheten att hitta en för uppdraget lämplig stödperson. I övriga ärenden har avvikelserna från tidsramen varit begränsade. För att säkerställa tillgången till stödpersoner har en ny stödperson rekryterats under året. Vidare har arbete med ytterligare rekrytering påbörjats under årets slut, i syfte att även framgent möjliggöra skyndsam tillsättning av stödperson samt att i så stor utsträckning som möjligt kunna tillgodose patientens eller den isolerades önskemål vid val av stödperson. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet delvis har uppnåtts. Mål: Att stödpersonerna har den kompetens som uppdraget fordrar. Kommentar Planerade aktiviteter: • Möjlighet till kompetensutveckling ska erbjudas stödpersonerna, bland annat genom en digital utbildningsplattform. Vid rekrytering av nya stödpersoner ges den blivande stödpersonen individuellt anpassad information om uppdragets innehåll, ansvar och förutsättningar. Därutöver erbjuds samtliga stödpersoner tillgång till en digital utbildning som tagits fram av Patientnämndens förvaltning i Region Stockholm och som används av i stort sett samtliga patientnämnder i landet. Utbildningen syftar till att ge en gemensam grundläggande kunskap om uppdraget samt om gällande regelverk och patientnämndens roll. Under året har Patientnämndens kansli även genomfört en utbildningsdag för stödpersoner med inbjudna föreläsare från Fontänhuset, rättspsykiatrin och Örebro kommun (personliga ombud). Utbildningsdagen har haft fokus på målgruppens behov, samverkan mellan olika aktörer samt stödpersonens roll i mötet med patienter i utsatta situationer. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 8(18) Mål: Ökad kännedom om patientnämndens verksamhet bland allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen i Region Örebro län och i länets kommuner samt andra berörda. Kommentar Planerade aktiviteter: • Informationsinsatser ska genomföras i enlighet med framtagen kommunikationsplan. • Verksamhetens webbsidor ska innehålla aktuell information och information ska även finnas på teckenspråk. • Verksamheten ska samverka med övriga patientnämndsverksamheter i landet avseende kommunikationsaktiviteter på nationell nivå. • Berörd personal i hälso- och sjukvården ska erbjudas information om vilka krav som ställs när klagomål besvaras. Under den aktuella perioden har följande informationsinsatser genomförts: • Föreläsning på audionom- och arbetsterapeutprogrammen vid två tillfällen. • Föreläsning på läkarprogrammet vid två tillfällen. • Föreläsning på ST-läkarutbildning vid två tillfällen. • Information chefsöverläkare i psykiatrin. • Information på hälsovalsdag. • Information vid samverkansdag avseende psykisk ohälsa. • Information till medicinska vårdadministratörer. • Information till Capio läkargruppen. • Informationsbord vid ”En månad för livet”. • Informationsbord Lindesbergs lasarett. • Information till regionfullmäktige. • Informationsbord Karlskoga lasarett. • Informationsbord Universitetssjukhuset Örebro. Den information som finns om verksamheten på webben ses över kontinuerligt. Informationen finns i lättläst version, inläst version och teckenspråk. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Mål: Verksamheten bidrar till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i vården. Kommentar Planerade aktiviteter: • Analysera klagomål och synpunkter som inkommit år 2024 och redogöra för resultatet i rapportform. • Analysera ärenden som inletts perioden 1 januari–30 juni 2025 och redogöra för resultatet i rapportform. • I rapportform redogöra för klagomål och synpunkter som avser verksamhetsområde ögon. • I rapportform redogöra för vårdgivarnas svar på klagomål och synpunkter som avser bemötande. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 9(18) • I rapportform redogöra närmare för klagomål och synpunkter som avser verksamhetsområde urologi. • Samverka med övriga patientnämnder och IVO för att säkerställa att analys och kategorisering av inkomna klagomål sker på ett tillräckligt enhetligt sätt. • Lämna årlig redogörelse över patientnämndsverksamheten till IVO och Socialstyrelsen samt uppmärksamma IVO på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. De analyser och rapporter som planerats i verksamhetsplanen för 2025 har genomförts i sin helhet. Helårsanalys av klagomål och synpunkter som inkommit under år 2024 har tagits fram och redovisats i rapportform. Vidare har en särskild analys av ärenden som inletts under perioden 1 januari–30 juni 2025 genomförts och redovisats. Därutöver har tematiska rapporter tagits fram avseende verksamhetsområde ögon, verksamhetsområde urologi samt vårdgivarnas svar på klagomål och synpunkter som avser bemötande. Rapporterna har, efter beslut av patientnämnden, för kännedom överlämnats till berörda vårdgivare och andra relevanta mottagare. De har även publicerats på patientnämndens webbsida. Genom att systematiskt analysera inkomna klagomål och synpunkter och återföra resultaten till berörda verksamheter bidrar patientnämnden till lärande, kvalitetsutveckling och en ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Landets patientnämnder samverkar i ett nationellt nätverk där varje patientnämnd representeras av kanslichef eller motsvarande. Inom ramen för denna samverkan deltar patientnämnden i en gemensam nationell analysgrupp tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), i syfte att säkerställa att analys och kategorisering av klagomål och synpunkter sker på ett tillräckligt enhetligt sätt. I enlighet med gällande regelverk har patientnämnden även lämnat årlig redogörelse över verksamheten till IVO och Socialstyrelsen samt uppmärksammat IVO på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare Kommentar Patientnämnden har under året bidragit till målsättningen genom att ta fram en digital utbildning för vårdgivare samt genom att vidareutveckla digitala redovisningsmöjligheter för stödpersonsuppdrag. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Patientnämnden har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla digitala arbetssätt i enlighet med målsättningen att främja en digital kultur. Ett prioriterat område har varit att minska beroendet av fysiska handlingar genom att i högre grad övergå till digital dokumenthantering inom den egna verksamheten. Därutöver har kansliets interna samarbete stärkts genom ökad och mer strukturerad användning av Microsoft Teams som plattform för kommunikation och samordning. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 10(18) • Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli I syfte att möta invånarnas behov av användarvänliga digitala tjänster har nämnden vidareutvecklat den digitala rapporteringslösningen för stödpersonsuppdrag, vilket underlättar inrapportering och uppföljning. En digital utbildning riktad till verksamhetschefer och annan hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar klagomål från patienter och närstående har också tagits fram. Syftet med utbildningen är att höja kvaliteten i bemötande och handläggning samt att tillgängliggöra kunskap på ett flexibelt och lättillgängligt sätt. • Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling. Kommentar Patientnämnden har bidragit till målsättningen genom systematiska analyser och tematiska rapporter som synliggör brister i bemötande, tillgänglighet och delaktighet och därigenom stödjer vårdgivarnas arbete för en mer jämlik vård. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Under 2025 har Patientnämnden bedrivit ett systematiskt arbete med att analysera inkomna klagomål och synpunkter i syfte att synliggöra patienters erfarenheter och behov, särskilt i relation till bemötande, tillgänglighet och möjligheten till delaktighet i vården. Genom att sammanställa och analysera ärenden har återkommande problemområden kunnat identifieras och återföras till berörda verksamheter, vilket bidrar till att stödja vårdgivarna i arbetet med en mer jämlik och behovsanpassad vård. Under året har en helårsanalys av klagomål och synpunkter från 2024 genomförts samt en särskild analys av ärenden inkomna under perioden 1 januari–30 juni 2025. Därutöver har tematiska rapporter tagits fram avseende verksamhetsområde ögon, verksamhetsområde urologi samt vårdgivarnas svar på klagomål som rör bemötande. Rapporterna har, efter beslut av patientnämnden, överlämnats till berörda vårdgivare och andra relevanta mottagare samt publicerats på patientnämndens webbplats. Genom att belysa mönster i patienters och närståendes klagomål – särskilt sådana som rör bristande bemötande, kommunikation och tillgänglighet – skapar patientnämnden förutsättningar för att patienters erfarenheter ska kunna beaktas i vårdgivarnas arbete med delaktighet och inkludering. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 11(18) • Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig. Kommentar Region Örebro län har som övergripande mål att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Det är regionstyrelsen och inte patientnämnden som har arbetsgivaransvaret. Patientnämnden är emellertid angelägen om att bidra till arbetet inom området "attraktiv arbetsgivare" och chefen för Patientnämndens kansli ska samverka med regiondirektören inom detta område. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Mål: Alla medarbetare har möjlighet att upprätthålla och utveckla sin kompetens och har den kompetens som krävs för att verksamhetens mål ska kunna uppnås. Kommentar Planerade aktiviteter: • Medarbetare ska i nödvändig utsträckning ges möjlighet att delta i aktiviteter som syftar till att upprätthålla och utveckla den kompetens verksamheten kräver. Under aktuell period har medarbetare på Patientnämndens kansli deltagit i följande aktiviteter: • Utbildning i Marknadsplats (elektroniska beställningar). • Brandutbildning. • Utbildning i informationssäkerhet (DISA) • Utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). • Utbildningen ”Fem steg för bättre e-utbildning”. • Utbildning i telefonisystemet Contact center. • Utbildning i suicidprevention. • Utbildning i MI-samtal. • LÖF-utbildning. • Nationell tjänstepersonkonferens för patientnämndsverksamheter. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Mål: Arbetsmiljön är sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Kommentar Planerade aktiviteter: • Uppföljning av arbetsmiljön ska göras genom medarbetarenkät vartannat år, genom årligen Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 12(18) återkommande medarbetarsamtal samt vid arbetsplatsträffar som en stående punkt på dagordningen. Under aktuell period har årlig uppföljning av arbetsmiljön genomförts samt skyddsronder avseende digital arbetsmiljö, hot- och våld samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Åtgärder vidtas vid behov för att komma tillrätta med identifierade brister och risker. Sammantaget bedöms arbetsmiljön vid Patientnämndens kansli vara sådan att den främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning är att målet har uppnåtts. Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning. Kommentar Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning och mål är att målsättningen har uppnåtts. Mål: Verksamheten ska redovisa ett resultat i balans. Kommentar Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse. • Bedömningen utifrån nämndens och verksamhetens redovisning och mål är att målsättningen har uppnåtts. Beredskap och säkerhet Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i relevanta delar av arbetet. • Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Motverka välfärdsbrottslighet Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Patientnämnden har under perioden vidtagit flera åtgärder i syfte att säkerställa att utbetalningar till stödpersoner sker på korrekta grunder. Inlämnade rapporter och reseräkningar har granskats och Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 13(18) stickprovskontroller har genomförts för att verifiera de redovisade kontakterna med patienter. Stödpersonerna har informerats om gällande regelverk avseende arvoden och omkostnadsersättningar, i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar och stärka kunskapen om regelverkets tillämpning. Insatserna utgör ett led i nämndens arbete med att motverka välfärdsbrottslighet och bidra till en trygg och rättssäker hantering av offentliga medel. • Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 14(18) 5 Ekonomi 5.1 Resultatrapport Patientnämnden och Patientnämndens kansli Resultatrapport Budget- Utfalls- Belopp i mnkr Utfall Budget Utfall fg år avvikelse avvikelse Övriga intäkter 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Summa Intäkter 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Personalkostnader -5,7 -7,1 -5,9 1,4 0,3 Övriga kostnader -1,0 -1,1 -1,0 0,1 0,0 Summa Kostnader -6,7 -8,2 -6,9 1,6 0,2 Verksamhetens nettokostnad -6,4 -7,9 -6,6 1,6 0,2 Resultat -6,4 -7,9 -6,6 1,6 0,2 Sammanfattande analys Nettokostnad per ansvarsenhet Belopp i mnkr Utfall 2025 Patientnämnden -0,5 Patientnämndens kansli -5,3 Stödpersonsverksamhet -0,6 Nettokostnaderna för patientnämndens olika enheter är något lägre jämfört med 2024 och visar en positiv budgetavvikelse på 1,6 miljoner kronor. Framför allt är kostnaderna för löner inom patientnämndens kansli lägre än budget. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 15(18) 6 Framtida utmaningar Hantera ett ökande antal klagomålsärenden med bibehållen kvalitet, rättssäkerhet och god arbetsmiljö. Fortsatt utveckling och effektiv användning av digitala arbetssätt och verktyg. Säkerställa tillgången till stödpersoner så att uppdrag kan tillsättas skyndsamt och med hänsyn till patientens behov och önskemål. Upprätthålla och vidareutveckla analys- och rapporteringsarbetet som underlag för vårdgivarnas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 16(18) 7 Intern styrning och kontroll 7.1 Internkontrollplan HR Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen. Åtgärd Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Regionövergripande dokument och den informations som finns under ”Arbeta systematiskt med arbetsmiljön” på intranätet tillämpas av verksamheten och minskar risken att systematiskt arbetsmiljöarbete inte efterlevs. • Åtgärden är avslutad. Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Arbetsmiljöarbetet på Patientnämndens kansli följs upp årligen genom besvarande av en enkät i dialog med skyddsombud. • Åtgärden är avslutad. Regionövergripande åtgärd: Fördelande chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Avstämning av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och om det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet sker årligen. • Åtgärden är avslutad. Informationssäkerhet Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Åtgärd Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 17(18) Åtgärd Patientnämnden och Patientnämndens kansli Ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete bedrivs på Patientnämndens kansli vilket minskar risken för att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning. • Åtgärden är avslutad. Kvalitet och utveckling Risken att arbetssätt/processer inte utgår och tar hänsyn till intressenters krav och behov samt skapar förutsägbara resultat. Åtgärd Involvera intressenter i förbättringsarbeten/utvecklingsarbeten som en utgångspunkt i verksamhetens utveckling. Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Ett systematiskt arbetssätt som stöd för verksamheten att identifiera våra intressenter, deras krav och behov finns framtaget inom ramen för regionens kvalitets- och utvecklingsarbete samt kvalitetsledningssystem på intranätet. Patientnämndens kansli tillämpar ovannämnda arbetssätt. • Åtgärden är avslutad. Patientärenden Risken att rutiner för handläggning och registrering inte efterföljs. Åtgärd Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Stickprovskontroller och genomgång av rapporterade avvikelser genomförs för att säkerställa att rutiner för handläggning och registrering följs. • Åtgärden är avslutad. Risken att erforderliga uppgifter saknas eller att felaktiga uppgifter anges vid registrering av ärenden. Åtgärd Stickprover och genomgång av rapporterade avvikelser Kommentar Patientnämnden och Patientnämndens kansli Stickprovskontroller och genomgång av rapporterade avvikelser genomförs för att säkerställa att erforderliga uppgifter finns med vid registreringen av ärenden. • Åtgärden är avslutad. Patientnämnden och Patientnämndens kansli Verksamhetsberättelse 2025 18(18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 4 Verksamhetsberättelse 2025, gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Diarienummer: 24RS11159 Sammanfattning Verksamhetsberättelsen utgår från gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice verksamhetsplan med budget 2025. Verksamhetsplanen innehåller de mål och uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, uppdrag och internkontrollplan. Måluppfyllnaden har tidigare följts upp i delårsrapport. Beslutsunderlag • FöredragningsPM gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2026-02-10 Verksamhetsberättelse 2025, gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice • Verksamhetsberattelse 2025, gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Anteckning I samband med ärendets behandling föredrar Caroline Balkstedt och Heléna Luthman beslutsunderlaget. Beslut Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2025 för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Paragrafen är justerad Verksamhetsberättelse Gemensam nämnd för företagshälso- vård samt tolk- och översättarservice Helår 2025 Innehållsförteckning 1 Inledning ................................................................................................................................. 3 2 Syfte ........................................................................................................................................ 3 3 Väsentliga händelser................................................................................................................ 3 4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag ............................................................................. 4 4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag ........................................................ 4 4.2 Övergripande målområden/målsättningar ............................................................................................ 4 5 Ekonomi ................................................................................................................................ 16 5.1 Resultatrapport Företagshälsa och tolkförmedling .............................................................................. 16 5.2 Årets resultat ...........................................................................................................................................1 7 5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans ..................................................................................... 18 5.4 Investeringar .......................................................................................................................................... 18 5.5 Produktions- och nyckeltal .................................................................................................................... 19 6 Personalekonomi ................................................................................................................... 20 6.1 Personalkostnader ................................................................................................................................. 20 6.2 Kostnadsanalys ......................................................................................................................................2 0 6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad .............................................................. 20 6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga ........................................................................................................ 21 6.5 Sjukfrånvaro ........................................................................................................................................... 22 7 Framtida utmaningar ............................................................................................................ 22 8 Intern styrning och kontroll ................................................................................................... 23 8.1 Internkontrollplan ................................................................................................................................. 23 8.2 ISK-bedömning ...................................................................................................................................... 25 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 2(25) 1 Inledning Den gemensamma nämnden för företagshälsovård och tolk- och översättarservice ansvarar för förvaltningen Företagshälsa och tolkförmedling och dess två verksamhetsområden: Regionhälsan och Tolk- och översättar- service. Nämnden levererar företagshälsovård samt tolk- och översättningstjänster till Region Örebro län, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnars- bergs kommun, Nora kommun och Örebro kommun enligt det samverkansavtal som tecknats mellan dessa parter. Huvudman är Region Örebro län. Båda verksamhetsområdena är kund- och efterfrågestyrda vilket påverkar ekonomiutfall och produktionsvo- lym. 2 Syfte Syftet med Regionhälsans verksamhet är att skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser och ett håll- bart arbetsliv. Det gör vi genom att erbjuda konsulttjänster inom arbetsmiljöområdet och arbetslivsinriktad rehabilitering till våra kundorganisationer. Syftet med Tolk- och översättarservice verksamhet är att skapa förutsättningar för rättssäker myndighetsut- övning i kontakten med länsinvånare som inte behärskar svenska samt bidra till ökad integration. Det gör vi genom att förmedla tolk- och översättartjänster och genom att sprida kunskap om det tolkade samtalet och kulturmöten. 3 Väsentliga händelser • Krisstöd • Kompetensförsörjning • Digitalisering och AI • Minskad mängd tolkuppdrag Krisstöd En händelse som hade stor påverkan för Regionhälsans verksamhet under året var krisstödsinsatser till följd av händelsen på Campus Risbergska i början av året. Insatserna har bestått av stöd på plats hos kund och utbildning i hur kriser hanteras före, under och efter. Riktat till både primärvården och den egna personalen. Arbetet har pågått löpande. En intern rapport har sammanställts för att kartlägga insatserna och identifiera förbättringsområden inför framtiden. Det ökade behovet av krisstöd under året har lett till att fler underkonsulter behövt anlitas jämfört med före- gående år. Kundnöjdhetsmätningen visar också något lägre resultat gällande väntetider. Kompetensförsörjning Tolk- och översättarservice minskade i början av året sin personalstyrka med en person då en medarbetare slutade och tjänsten inte ersattes. Regionhälsan har under föregående två år haft låg bemanning till följd av vakanta tjänster. Under 2025 har verksamheten åter haft full bemanning. Digitalisering och AI Under 2025 satsade nämndens verksamhet på digitalisering och AI. Personella resurser avsattes för att ar- beta fokuserat med området. Två större satsningar genomfördes: • Tandem Health – ett verktyg för AI-genererade journalanteckningar. Det har testats av Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 3(25) medarbetare inom Regionhälsan. Testpersonerna har varit mycket positiva och verktyget kommer att användas inom verksamheten även nästa år. • AI-tolkning – flera verktyg på marknaden har undersökts och testats av språkkunniga. De har även provats i verkliga situationer där språkhjälp underlättar men där konsekvenserna vid fel är små. Tes- terna fortsätter under nästa år. Minskad mängd tolkuppdrag Under 2025 minskade antalet tolkuppdrag med 8,2 procent jämfört med 2024. Budgeten räknade med en minskning på 10 procent. Tolkarna anlitas på uppdragsbasis, vilket gör verksamheten mindre känslig för ändringar i efterfrågan. Anpassningar av verksamheten har dock gjorts, till exempel att tjänster inte ersatts vid avslut. Arbetet med att anpassa verksamheten fortsätter nästa år. 4 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag 4.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag Har delvis Har inte Har uppnåtts/ Måluppfyllelse uppnåtts/ uppnåtts/ genomförts genomförts genomförts Målsättningar från regionfullmäktige 4 Uppdrag från regionfullmäktige 10 1 Nämndens mål 1 Nämndens uppdrag 1 • Uppdrag nummer 33 Att tillse att andelen distanstolkningsuppdrag ska öka för effektiv och hållbar resursanvändning. Bedömning: Uppdraget har startat men har inte genomförts. o 4.2 Övergripande målområden/målsättningar De övergripande målområdena beskriver inriktningar, ambitioner och målsättningar för nämndernas verk- samheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Målsättningar med styrtal och uppdrag är viktiga för att styra mot visionen. Det är styrtal som ska ge en indikation på måluppfyllelse och som tillsammans med uppdragen ska bidra för att bedöma måluppfyllelsen. Mål och uppdrag: Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och över- sättarservice Kommentar Under området redovisas nämndspecifika mål, uppdrag och styrtal som främst fokuserar på kvaliteten i de tjänster som tillhandahålls av verksamheten. Bedömning: Bedömningen är att målet och två av tre uppdrag har uppnåtts. Uppdraget om att andelen di- stanstolk ska öka för ökad resurseffektivitet bedöms inte ha uppfyllts. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 4(25) Mål: Förvaltningens kunder är nöjda med kvaliteten på och värdet av de tjänster som er- bjuds. Kommentar Områdena genomför dels kundnöjdhetsundersökningar och dels uppföljningar av genomförda utbildningar. Inom Regionhälsan sker dessutom årliga avstämningar med HR-direktör eller personalchef hos respektive nämndmedlem. Som redogörs för under styrtalen så redovisas goda resultat på kundnöjdhetsundersök- ningen och varken uppföljningar från utbildningar eller dialog med HR-direktörer eller personalchefer föran- leder någon annan bedömning än att målet är uppfyllt och är i nivå med tidigare år. Samtliga styrtal överträffar årets målvärde och motsvarar eller överträffar det långsiktiga målvärdet. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet har uppnåtts. Långsiktigt Styrtal Utfall Årets målvärde målvärde Tillsättningsgraden för tolkuppdrag motsva- 99,5 % 98 % 99,5 % rar minst 98% av inkomna beställningar Kommentar Tillsättningsgraden, vilket är andelen av de inkommande beställningar som kunnat förses med tolk, är 99,5 procent vilket är detsamma som för nämndens medlemmar samt utfallet vid delår. Under 2025 är det 375 uppdrag som inte kunnat tillsättas till följd av brist på tolkar. Av de tio mest efterfrågade språken är tillsättningsgraden 99,8 procent. Utfallet är i paritet med utfallet 2023 och 2024. Efterfrågan på tolk varierar under dagen vilket också syns i hur uppdragen är fördelade över dagen men också bland de uppdrag som inte kunnat tillsättas. 42 procent av uppdragen som inte kunnat tillsättas har varit när efterfrågan på tolk är som högst, klockan 10 och klockan 13. För att öka tillsättningsgraden ytterligare är behovet främst att öka anta- let tillgängliga tolkar vid vissa klockslag snarare än en generell ökning av antalet tolkar. Vad gäller utbildningsnivån bland tolkar så ökar den mellan 2024 och 2025. Den formella tolkkompetensen delas upp i fyra nivåer: övrig tolk, godkänd tolk, utbildad tolk, auktoriserad tolk. Övriga tolkar har endast genomgått en intro- duktionsutbildning och därefter ökad formell kompetens från godkänd tolk till utbildad tolk och auktoriserad tolk. Tolk- och översättarservice strävar efter att tillhandahålla tolkar med så hög utbildning som möjligt. Under 2025 har andelen utbildad tolk eller auktoriserad tolk utfört 74,4 procent av uppdragen vilket är en ökning med 2,8 procenten- heter jämfört med 2024. Tolkkompetensen skiljer sig mellan språk. Bland de tio mest efterfrågade språken är andelen uppdrag som utförs av utbildad tolk eller auktoriserad tolk 82,1 procent. Resultatet vid kundnöjdhetsmätningar ska 86,5 % 80 % 85 % vara högre än 80% av maxvärdet. Kommentar Kundnöjdhetsmätningar genomförs årligen inom respektive område. Regionhälsan Regionhälsan har ett resultat på 81,4 på en hundragradig skala. Det är 0,1 enheter lägre än förra året. Resultatet är därmed i paritet med föregående år. Det enda området som har ändrats mer än en enhet är väntetid som minskat från 74 till 71. Vid delår beskrevs att situationen på Regionhälsan utifrån händelserna på Risbergska innebar längre vänteti- der vilket också återspeglas i resultatet men det är inte hela förklaringen. Bland kommentarerna anges att kunder upp- lever att det går snabbt att få en första kontakt men att det tar tid i nästa steg. Området kommer att arbetas med under 2026. Svarsfrekvensen för Regionhälsans kundundersökning var 34%. Tolk- och översättarservice Tolk- och översättarservice har ett resultat som är 90,8 av 100 vilket är en minskning med 0,7 enheter jämfört med förra året. Frågorna handlar dels om upplevelsen av de tolkar som kunden har haft kontakt med och dels om tolkför- medlingen. Resultatet för 2025 visar på en ökande nöjdhet vad gäller tolkarnas kompetens och punktlighet med tre enheter på en hundragradig skala, men en minskad nöjdhet med en enhet gällande tolkförmedlingen. Resultatet bedöms vara på en sådan hög nivå att det inte föranleder några riktade åtgärder. Men då resultat sjunkit något sedan föregående år bör det bevakas. Svarsfrekvensen för Tolk- och översättarservice var 33% vilket är oföränd- rat från förra året. Glädjande är att resultaten är stabila och på en hög nivå över tid. Tolk- och översättarservice har haft ett resultat mel- lan 92,0 och 90,3 de senaste nio åren. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 5(25) Långsiktigt Styrtal Utfall Årets målvärde målvärde Minst 80% av deltagare vid kundföreläsning- 92 % 80 % 90 % arna ”Dialogföreläsning för jämlika möten” upplever att de har bättre förutsättningar att tillhandahålla jämlik samhällsservice efter att ha deltagit i föreläsningen. Kommentar Under året har 107 dialogföreläsningar genomförts. 55 av dessa genomfördes inom ramen för de 300 000 kronorna som nämnden avsatte för 2025. Resterande har finansierat via staben för hållbar utveckling eller av mottagaren. Femton av dialogföreläsningarna har skett i egen regi, resterande har skett tillsammans med staben för hållbar ut- veckling inom Region Örebro län. 217 deltagare har besvarat den uppföljande enkäten. 92 procent av de som besvarat enkäten anger att de instämmer helt i påståendet att de kommer ha nytta av det de har lärt sig på föreläsningen i sitt arbete. Övriga åtta procent har angett att de instämmer delvis i påståendet. För de dialogföreläsningar som genomförs tillsammans med staben för hållbar utveckling görs ingen enkätuppföljning bland deltagarna. Staben för hållbar utveckling, som är beställare av föreläsningen, anger att de är fortsatt nöjda med samarbetet och upplever att kvaliteten på deras föreläsningarna ökar när de hålls tillsammans med dialogföreläsare. Minst 80% av deltagare vid kundutbildningen 95 % 80 % 90 % Den goda arbetsplatsen upplever att de har mer kunskap för att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete efter genomförd utbildning. Kommentar Utbildningen har skett i tio omgångar där vardera omgång är tre tillfällen. Under året har 241 chefer eller skyddsom- bud deltagit på kursen. Vid avslutningen på kursen görs en enkätuppföljning, antalet svarande är 195 personer. Av de svarande uppger 95 procent att de instämmer helt eller instämmer till stor del på påståendet "kunskaperna vid kun- skaperna från utbildningen kommer vara användbara för mig i vårt arbetsmiljöarbete". 90 procent uppger också att de är trygga eller tryggare i det systematiska arbetsmiljöarbetet efter genomförd utbildning. Uppdrag: Nr 33. Att tillse att andelen distanstolkningsuppdrag ska öka för effektiv och hållbar resursanvändning. Kommentar Tolk- och översättarservice har inte lyckats med uppdraget att andelen distanstolkningsuppdrag ska öka. Un- der 2025 har andelen distansuppdrag minskat med knappt 3 procentenheter, från 45 procent till 42 procent. Tolk- och översättarservice kan inte själva besluta huruvida ett tolkuppdrag ska ske på plats eller på distans men förmedlingen har genomfört flera insatser för att belysa fördelarna med distanstolkning under året. In- formation på hemsidan kring när telefon- eller skärmtolkning är att föredra har uppdaterats, information om nyttorna med distanstolkning har kommunicerats i nyhetsbrev och tolkförmedlare frågar beställare om plats- uppdrag kan ske på distans när beställningar kommer in. Under hösten har frågan även lyfts till bland andra hälsovalsenheten och vårdcentralschefer. Denna dialog skedde först under december och har inte gett några effekter än. Värt att notera är att det finns stora variationer mellan nämndens medlemmar. Flertalet har ökat andelen uppdrag med distanstolk och ligger på en hög andel distanstotolkning medan andelen inom Region Örebro län har sjunkit med 2,2 procentenheter till 38,7 procent av uppdragen. Utifrån att Region Örebro län är be- ställare av cirka 70 procent av tolkuppdragen har det stor påverkan på resultatet i sin helhet. Bedömning: Uppdraget har startat men bedöms inte vara genomfört. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 6(25) Uppdrag: Nr 34. Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån medlem- marnas behov. Kommentar Regionhälsan har arbetat med sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete på flera olika fronter under 2025. Utbildningar Regionhälsan har under året tagit fram flera olika utbildningar för att stötta kunderna. En klimakterieföre- läsning med medicine doktor Lena Rindner har erbjudits två gånger under hösten samt att ett tredje tillfälle bokats in för januari 2026. Tillfällen har erbjudits både chefer och medarbetare hos kunderna. En utbildning i konflikthantering har tagits fram och erbjudits kunder inom Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Förberedelser har även gjorts för att framåt kunna erbjuda utbildningen till samtliga av nämn- dens medlemmar. Efter önskemål från ägarrådet, ett råd med HR-representation från alla nämndens medlemmar, har en kor- tare repetitionsutbildning tagits fram som komplement till den grundläggande arbetsmiljöutbildningen, Den goda arbetsplatsen. Repetitionsutbildningen är en dag lång och riktar sig till chefer och skyddsombud som redan gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning och behöver repetera och/eller uppdatera sina kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljöekonomi En satsning har gjorts för att förbättra arbetet med och belysa nyttorna med att arbeta med arbetsmiljöfrågor ur ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv. Bland annat har ett arbete med uppföljning av effekter av insatser tillsammans med kunder inletts för att visa på vinsterna med genomförda insatser. Samt att en grundläg- gande halvdagsutbildning hållits för samtliga medarbetare. Grunden har även lagts för fortsatt arbete där ett webbinarium för kunder på ämnet planerats in till februari 2026. Webbinariet kommer hållas av nyckeltals- expert vid Nyckeltalsinstitutet, som även deltagit vid ett nämndsammanträde där han pratade om ämnet för nämnden. Regionhälsan har också tillsammans med Nyckeltalsinstitutet tagit fram en uträkning för kostnaderna av korttidsfrånvaro. Planen är att under nästa år få upp en modul på hemsidan där kunderna själva kommer kunna räkna ut kostnader för frånvaro med hjälp av den framtagna uträkningen. Det har även gått ut inform- ation om korttidsfrånvaro: hur Regionhälsan kan stötta i arbetet samt exempel på hur man som kund kan jobba med frågan i verksamhetens nyhetsbrev till kunder. Kompetensutveckling För att erbjuda det bästa stödet till områdets kunder så har kompetensutveckling för de egna medarbetarna getts inom: • neuropsykiatriska diagnoser (NPF) • klimakteriet • grundläggande arbetsmiljöekonomi Bedömning: Uppdraget har genomförts Uppdrag: Förvaltningens arbetssätt utvecklas i syfte att öka kundnytta. Kommentar Nämnden arbetar löpande med förbättringsarbete, genom tillvaratagande av förbättringsförslag som blir ak- tiviteter med syfte att öka kundnyttan. Förbättringsförslagen kan gälla såväl nya/förändrade tjänster som nya arbetssätt som bidrar till ökad kvalitet, resurseffektivitet eller svarar mot ett kundbehov. Exempel på så- dana förbättringsarbeten som skett under året beskrivs nedan. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 7(25) • Tolk och översättarservice har under året: samarbetat med Logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset, i syfte att utveckla tolkade o samtal som sker inom logopedens verksamhet. Samarbetet har lett till att ett informations- blad till tolkar om tolkuppdrag hos logopeden tagits fram, ett möte med erfarenhetsutbyte mellan tolkar och logopeder. Under våren 2026 planeras även att medarbetare från logoped- mottagningen gästar en tolkträff för att träffa fler tolkar och berätta om deras verksamhets- behov vid tolkuppdrag. kunnat erbjuda en funktion så att kunderna själva kan ta fram statistik kring den egna verk- o samhetens nyttjande av tolk- och översättningstjänster via kundwebben, vilket är för- medlingens system för webbokning. • Regionhälsan samarbetar löpande med verksamhetens ägarråd kring utvecklingen av nya tjänster och utbildningar utifrån kundbehov. Ägarrådet är en rådgivande grupp där representanter från nämndmedlemmarnas tjänsteorganisationer träffar nämndens verksamhetsledning för dialog om gemensamma frågor. I år har samarbetet lett till bland annat: utveckling av den utbildning om klimakteriet, som nämns ovan vid Uppdrag 34 Att utveckla o förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån medlemmarnas behov. framtagande av en repetitionsutbildning av Den goda arbetsplatsen. Den goda arbetsplatsen o är en obligatorisk, grundläggande arbetsmiljöutbildning som alla chefer och skyddsombud inom nämndmedlemmarnas organisationer går. Båda områdena inom Företagshälsa och tolkförmedling har även kvalitetscertifierade ledningssystem. Reg- ionhälsans ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 med tilläggskrav för företagshälsor och Tolk- och översättarservice enligt FR2000. Båda dessa certifikat kräver att systematiskt förbättringsarbete sker samt att verksamheten arbetar för att möta kunders och andra intressenters krav. Båda ledningssystemen har ge- nomgått årets externrevisioner med godkänt resultat och utan avvikelser. Under hösten genomfördes även en organisationskulturmätning hos Regionhälsan. Det är en mätning som genomförs som ett samarbete mellan Svenska institutet för kvalitet (SIQ) och Region Örebro län. Syftet med mätningen är att få en bild av vad som präglar organisationskulturen inom en verksamhet och hur den ser ut i förhållande till rådande kvalitetsforskning och organisationens egen värdegrund. Mätningen visar vilka av de evidensbaserade drivande beteendena som finns och föredras inom Regionhälsan, samt vilka utvecklings- områden som finns där verksamheten kan stärka sin kvalitetskultur vidare. Resultatet av mätningen presen- terades för förvaltningsledningen i slutet av 2025 och kommer presenteras för hela verksamheten och arbe- tas vidare med under 2026. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medar- betare Kommentar Verksamheten har gjort framsteg kring målområdet och ytterligare aktiviteter kommer pågå även under 2026. Antalet utvecklingsarbeten som genomförs och pågår är fler än vad verksamheten har gjort de senaste åren. Arbetena syftar till att höja kompetensen hos medarbetare såväl som att underlätta eller höja kvaliteten för medarbetare och kunder. Exempel ges under respektive uppdrag. Under våren har en styrgrupp bestå- ende av förvaltningschef samt områdeschefer inrättats för att bevaka, följa upp och eventuellt balansera om resurser för digitaliseringsinitiativ. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämn- dens mål är att målsättningen har uppnåtts. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 8(25) Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt. Kommentar Det pågår flera digitaliseringsinitiativ inom nämndens verksamhetsområde. Insatserna syftar bland annat till att höja kompetensen kring artificiell intelligens (AI) och användningen av AI i medarbetares vardag. Tolk- och översättarservice har genomfört en grundutbildning inom området och en ytterligare insats planeras till Regionhälsans verksamhetsdag under hösten. Inom stab och ledningsgrupp genomförs löpande kompetens- höjande aktiviteter kopplade till AI; bland annat har verksamhetscontroller deltagit i utbildning inom in- formationssäkerhet och AI. Som exempel på pågående digitaliseringsinitiativ riktade mot utveckling av digitala arbetssätt kommer en AI journalskrivningstjänst att testas inom Regionhälsan under hösten. För Tolk- och översättarservice vann upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem laga kraft den 21 december och systemet kommer att imple- ‑ menteras under 2026. Under året har Tolk- och översättarservice även inlett småskalig testning av AI tolk. Resultaten visar att verksamheterna ser nytta av AI tolk, och nämnden har avsatt 400 000 kronor för att ‑ fortsätta arbetet under 2026. ‑ Förvaltningen genomför årligen en digitaliseringskartläggning bland medarbetare för att identifiera hur be- kväma de är med befintliga system och digitala arbetssätt. Under 2025 har insatser gjorts för att minska osä- kerhet kring videokonferensanläggningar, vilket också avspeglas i resultatet. Ett annat område där det ge- nomförts insatser är informationssäkerhet. Dels har det informerats om området och innebörden av beslu- tade rutiner. Vi ser i digitaliseringskartläggningen att det finns en viss ökad osäkerhet som skulle kunna grunda sig i en ökad medvetenhet om området samt uppdaterade rutiner. Ett system för säker digital kom- munikation förväntades färdigställas under året men kommer att implementeras först under första halvan av 2026. I de huvudsakliga verksamhetssystemen uppger 94 procent av medarbetarna att de har tillräcklig kompetens. Ytterligare 5 procent uppger att de delvis har tillräcklig kompetens. Kommentarerna indikerar att det sanno- likt finns fler funktioner som skulle underlätta arbetet, men som medarbetarna inte känner till eller känner sig bekväma med att använda. Bedömning: Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, orga- nisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”. Kommentar Sedan 2023 har mer än 50 procent av Tolk- och översättarservice beställningar inkommit via digitala kana- ler. Under 2025 inkom 68 procent av beställningarna digitalt, jämfört med 63 procent föregående år. Arbetet med att göra kunder uppmärksamma på möjligheten att boka tolk digitalt pågår löpande. Samtidigt bör det noteras att beställningar via telefon fortsatt är vanliga och att Tolk- och översättarservice har god tillgänglig- het i telefon – den genomsnittliga väntetiden per telefon är 19 sekunder. Regionhälsan fortsätter att erbjuda vissa medicinska kontroller och vaccinationer via digitala kanaler. Under året har även en webbtidbok testats för att ge kunder möjlighet att boka telefontider digitalt. Tjänsten har dock visat sig sakna viss funktionalitet som skulle behövas samt ha begränsade anpassningsmöjligheter. Detta har medfört att förvaltningen beslutat att inte införa webbtidboken för samtliga nämndmedlemmar, men arbetet med alternativa lösningar fortsätter. I kundnöjdhetsundersökningen har möjligheten att få en telefontid lyfts som ett förbättringsområde i kommentarerna. Just detta är något som en fungerande webb- tidbok kan avhjälpa och området är därför prioriterat inför 2026. Regionhälsan har också påbörjat ett arbete med att implementera ett internetbaserat stöd vid stress. Detta är en digital tjänst där individen tar del av material, besvarar reflektionsfrågor och får digital kontakt med Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 9(25) personal på Regionhälsan. Tjänsten är ett komplement till samtalsstöd, medicinsk yoga och deltagande i stresshanteringsgrupp. Eftersom detta är Regionhälsans första internetbaserade stöd handlar arbetet både om att utarbeta rutiner för denna specifika tjänst och att skapa strukturer för internetbaserat stöd generellt. Tjänsten kommer att testas och utvärderas efter sommaren 2026. Bedömning: Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar ut- veckling. Kommentar Nämndens verksamhet arbetar med Region Örebro läns program för hållbar utveckling enligt en implemen- teringsplan som tagits fram inom verksamheten. I planen delas arbetet upp så att olika mål och indikatorer prioriteras under olika år. När programperioden är slut har verksamheten därmed arbetat igenom samtliga mål och indikatorer som ingår i hållbarhetsprogrammet. Arbetet med målsättningen har i år omfattat bland annat insatser för att • förebygga och öka säkerheten vid hot- och våldshändelser gentemot medarbetare och tolkar • öka digitaliseringen av möten och administrativa arbetssätt som idag sker via papper • förbättra förutsättningar för tjänsteresor via cykel • säkerställa att kundutbildningar är tillgängliga och beaktar funktionsvariationer. Utöver dessa insatser genomförs även aktiviteter inom andra uppdrag och målsättningar i verksamhetspla- nen, som bidrar till nämndens arbete med hållbar utveckling. Se till exempel målsättning 6 om digitalisering, uppdrag 34 om hälsofrämjande och förebyggande företagshälsa samt uppdrag 33 om ökning av distanstolk- ning. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämn- dens mål är att målsättningen har uppnåtts. Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod. Kommentar Arbetet med detta uppdrag har fokuserats kring de två inriktningsmål i program för hållbar utveckling som bedömdes behöva mer riktat arbete under 2025 för att bidra till måluppfyllelse: Nolltolerans mot alla former av våld Tolk- och översättarservice har genomfört en kompetensutvecklingsinsats för tolkar i hur man förebygger och hanterar hot och våld och en utbildning för personalen om hantering av pågående dödligt våld. Regionhälsan har gått igenom verksamhetens interna riskbedömningar för hot, våld och ensamarbete från 2022 för att se till att verksamhetens rutiner fortfarande fungerar och täcker den aktuella riskbilden. Regionhälsan arbetar även med stöd gentemot kunder i förebyggande och hantering av hot och våld samt krisstöd efter en hot- eller våldshändelse. Under året har flera filmer utvecklats för att erbjudas som kompe- tensutveckling om dessa frågor inom primärvården: • Under våren togs en filmad föreläsning om krisstöd fram för att stötta primärvården i sitt krisstöds- arbete efter händelsen på Risbergska. Föreläsningen hölls av Per-Olof Michel som är läkare med spe- cialistexamen i psykiatri och är docent i katastrofpsykiatri. • Under hösten utvecklades Regionhälsans utbildning "Att förebygga och hantera hot och våld på Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 10(25) arbetsplatsen" genom att spelas in som film, för att underlätta åtkomst och spridning inom kund- verksamheten. Den filmade utbildningen hölls av Regionhälsans beteendevetare i samarbete med Per-Olof Michel. Tillvarata digitaliseringens möjligheter för att skapa tillgängliga och inkluderande verksam- heter med låg miljöpåverkan Regionhälsan har under hösten påbörjat en utredning kring underkonsulters tillgång till videomötesplattfor- men Visiba Care samt en översyn av medarbetares förutsättningar för distansarbete och digitala kundupp- drag. Verksamheten har också gjort framsteg i att arbeta med digitala förstadagsbedömningar och -intyg under året. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en re- surseffektivare och mer cirkulär verksamhet. Kommentar Under året har flera arbeten skett med syfte att digitalisera processer som idag sker via papper samt öka verksamhetens digitala kommunikation: • En intern genomgång av pappersblanketter och -formulär har genomförts under året, där dessa gjorts om till digitalt ifyllningsbara dokument succesivt. I början av året publicerades också en portal på Regionhälsans externa hemsida där just digitalt ifyllningsbara underlag för beställning av medi- cinska kontroller samlats. • Ett arbete har inletts med att undersöka möjligheterna med införande av en e tjänsteportal inom Region Örebro län, där kunder kan fylla i och skicka in blanketter och andra underlag digitalt. Arbe- ‑ tet med portalen kommer pågå till mars 2026 för att därefter utvärderas. • Region Örebro län har upphandlat ett systemstöd för säker digital kommunikation och under hösten har planering skett för att kunna börja använda systemet i början av 2026. • Företagshälsa och tolkförmedlings personalakter och administration för politikerarvoden har digita- liserats som del i ett övergripande arbete inom Region Örebro län. Regionhälsan har också nått framsteg under 2025 i arbetet med bättre förutsättningar för resor med cykel, till och från jobbet såväl som i tjänsten. Detta genom ökad säkerhet i hantering av elcyklar och för cykelpar- kering Bedömning: Uppdraget har genomförts. Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering. Kommentar På Regionhälsan har verksamhetens egna mötes- och utbildningslokaler setts över utifrån Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga möten och konferenser. Översynen har visat att lokalerna i stort mots- varar de punkter som checklistan tar upp och verksamheten har undersökt möjlighet till åtgärder och alter- nativa lösningar för när detta behövs. Som tagits upp under uppdragen "Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån medlem- marnas behov" och "Förvaltningens arbetssätt utvecklas i syfte att öka kundnytta" så har Regionhälsan även satsat på kompetensutveckling. För både kunder och de egna medarbetarna har föreläsningar erbjudits gäl- lande klimakteriet och kvinnors hälsa mitt i livet. De egna medarbetarna har även fått kompetensutveckling Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 11(25) kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) för att kunna ge ett gott stöd till chefer och medarbetare i ärenden där NPF är en faktor. Tolk- och översättarservice dialogföreläsande tolkar har under 2025 genomfört 12 dialogföreläsningar i egen regi och 93 föreläsningar tillsammans med staben för hållbar utveckling, primärt mot SFI-verksamheter. De har även deltagit och föreläst under länsstyrelsens temadag gällande hälsa och kulturkompetens i arbetet med asylsökande och nyanlända. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig. Kommentar Nämnden har under året jobbat kontinuerligt för att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning. En kart- läggning har gjorts kring framtida kompetensbehov samt att man sett över vilka kompetenser som behöver stärkas eller införskaffas för att kunna genomföra riktade kompetenshöjande insatser för befintlig personal. Områdescheferna har tillsammans med skyddsombud gjort en årlig uppföljning av hur det systematiska ar- betsmiljöarbetet fungerar, genom en enkät som skickas ut centralt från Region Örebro län. Sammanfatt- ningsvis finns det ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete inom nämndens verksamhet och fokus har därför legat på att behålla en god arbetsmiljö samt att följa upp effekter av genomförda insatser och priori- tera bland uppgifter. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen har uppnåtts. Långsiktigt Styrtal Utfall Årets målvärde målvärde 1. Hållbart medarbetarengagemang (HME): 86 77 85 Ska ligga på en hög nivå, minst 77 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämn- hög nivå. Kommentar Senast kända utfall är från 2024. Nästa medarbetarenkät är planerad till hösten 2026. Ett aktivt och systematiskt ar- bete för att behålla en god arbetsmiljö har skett under året. Bland annat genom samverkansgrupp, regelbundna ar- betsplatsträffar, skyddsronder och medarbetarsamtal. I ledningsgrupp och på områdesnivå har man även arbetat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån ett arbetsmaterial som tagits fram centralt i organisationen. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bi- 100 % 90- 100 % 90- 100 % drar till bra arbetsmiljö och till rimliga förut- sättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. Kommentar Samtliga chefer på förvaltningen har svarat på den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Från områdeschefernas svar på enkäten kan utläsas att man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att när problem på- träffats så har man tagit tag i dem och jobbat för att hitta en lösning. 3. Sjukfrånvaron ska inte överskrida 5 %. 2 % 5 % 3,5 % Kommentar Under förra året var sjukfrånvaron högre än tidigare år. Det var främst till följd av icke-arbetsrelaterad frånvaro. Vi ser att den allra största skillnaden som ger årets låga resultat är just långtidssjukfrånvaron. Men även korttidsfrånvaron har gått ner lite i jämförelse med föregående tre år. På förvaltningen har vi rutiner för att följa upp frånvaro för att se så att befintlig korttidsfrånvaro inte riskerar att leda till långtidsfrånvaro. Men det är viktigt att även hålla ett öga på ett lågt resultat så att det inte medför sjuknärvaro. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 12(25) Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och ar- betsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut. Kommentar Förvaltningens chefer har tillsammans med HR gjort en kartläggning kring områdenas kompetensförsörj- ningsläge. För Tolk- och översättarservice räkning görs bedömningen att uppdragsvolymen motsvarar anta- let anställda. Viktiga insatser framåt är införandet av ett nytt bokningssystem med mer automatiserade funktioner. Upphandling blev klar i slutet av december och det nya systemet kommer att införas under 2026. För Regionhälsan görs bedömningen att det inom tre av områdets yrkesgrupper är, eller kommer bli inom de närmaste åren, ett sårbart eller bristläge. Viktiga insatser framåt är att jobba med kompetensutveckling för att stärka befintliga medarbetare samt vara en attraktiv arbetsgivare. Det har även identifierats ett behov av ett ökat områdesöverskridande samarbete så att förvaltningens resur- ser kan stötta där det finns störst behov. För att säkerställa tillräcklig och långsiktig kompetens inom tolkkåren har tolkförmedlingen arbetat med att rekrytera fler tolkar. Tolkar anlitas på uppdragsbasis. Att en tolk blivit rekryterad innebär att tolkför- medlingen har den i sitt register över tolkar som kan kontaktas och tilldelas uppdrag. Tolkförmedlingen har även anordnat informationsträffar och gemensamma rasttillfällen för att stärka och behålla en god relation till tolkkåren nu när tolkförmedlingen inte längre sitter i egna lokaler. En upphandling initierades för underleverantörer till Regionhälsan under 2024. Under 2025 tecknades avtal med underleverantörer för att stötta Regionhälsans verksamhet när det behövs. Bedömning: Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år har genomförts. Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hus- hållning. Kommentar Resultat för nämnden 2025 är ett överskott på 0,8 miljoner kronor efter återbetalning till nämndmedlem- marna. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen har uppnåtts. Långsiktigt Styrtal Utfall Årets målvärde målvärde 3. Regionstyrelsens och nämndernas bud- 0,8 mnkr 0 mnkr getunderskott ska minska. Kommentar Resultatet är ett överskott på 0,8 miljoner kronor efter återbetalning till nämndmedlemmarna. Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans. Kommentar Det arbete som genomfördes med den ekonomiska handlingsplanen under 2024 slutfördes i januari 2025. Planen innehöll sju åtgärdspunkter för att uppnå kostnadsreduceringar på 2,4 miljoner kronor, jämfört med 2023. Samtliga åtgärdspunkter har genomförts och nämnden redovisar ett plusresultat. Förutom de åtgärder Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 13(25) som ingår i handlingsplanen har även ett arbete pågått under året för att se om det finns ytterligare kost- nadsreduceringar i form av effektivisering, översyn av tjänsteutbud och arbetssätt. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Beredskap och säkerhet Kommentar Nämndens verksamhet arbetar löpande för att öka förmågan och utveckla verksamhetens arbetssätt inom civil beredskap och säkerhet. Arbetet med området har i år omfattat bland annat att • genomföra insatser för att öka verksamhetens kompetens inom dessa frågor • förtydliga förvaltningens arbetssätt för hantering av fredstida kriser och höjd beredskap • samverka inom Region Örebro län i gemensamma frågor • genomföra åtgärder baserade på de sårbarheter och risker som identifierats i verksamhetens riskana- lyser och kontinuitetshantering. Nämndens arbete med detta område beskrivs vidare under uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhets- frågor beaktas i de sammanhang där det behövs. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämn- dens mål är att målsättningen har uppnåtts. Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs. Kommentar Det främsta arbetet inom civil beredskap och säkerhet inom nämndens verksamhet under år 2025 samman- fattas nedan. Lärdomar utifrån händelse vid Campus Risbergska För att förbättra Regionhälsans stöd till kunder vid kriser, har verksamheten under året sammanställt erfa- renheter och förslag som uppkom i arbetet efter skolskjutningen på Campus Risbergska 4 februari 2025. Utvärderingen har sammanställts i en rapport som används framåt för att utveckla rutiner och krisstöd till kunder ytterligare. Krisledning och samverkan Under hösten har en beredskapsplan samt roller för en krisledningsstab tagits fram. Dessa dokument beskri- ver arbetssätt för krisledning och hur en tillfällig stab kan aktiveras för att möjliggöra särskild ledning och riktat ledningsstöd vid krishantering. Våren år 2026 planeras en utbildning i stabsmetodik i samarbete med Folktandvården. Utbildningens syfte är att stärka kompetensen och testa den nya beredskapsplanen, samt innebär även en möjlighet till samver- kan i krisberedskapsarbetet med en annan förvaltning. Samverkan med andra förvaltningar inom Region Örebro län har också skett löpande under året genom del- tagande i olika forum och arbetsgrupper kring civil beredskap, säkerhet och brandskydd. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 14(25) Krigsorganisation och kontinuitetshantering I början av året fattades beslut om Företagshälsa och tolkförmedlings krigsorganisation och en utredning har påbörjats om möjliga planeringsförutsättningar för att säkra tolkförsörjning vid höjd beredskap. Regionhälsans arbete med kontinuitetsplaner har fortsatt under 2025 och kommer utvecklas vidare även ef- terföljande år, och Tolk- och översättarservice börjat öva på rutiner vid driftstörningar under 2025. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Motverka välfärdsbrottslighet Kommentar Nämndens arbete med detta område finns beskrivet under uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka väl- färdsbrottslighet. Bedömning: Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämn- dens mål är att målsättningen har uppnåtts. Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Kommentar Inom nämndens verksamhet sker ett aktivt arbete för att kontrollera och förhindra att välfärdsbrottslighet sker. För att ytterligare belysa ämnet och förhindra välfärdsbrottslighet har en genomgång hållits om vad väl- färdsbrottslighet är och var det finns störst risk inom nämndens verksamheter under: • ett nämndsammanträde • ett ledningsgruppsmöte • en arbetsplatsträff hos Regionhälsan respektive Tolk- och översättarservice. Utöver detta har under hösten en kartläggning genomförts i vardera verksamhetsområde för att identifiera risker för välfärdsbrott, vilka åtgärder som finns för att förhindra dessa samt om ytterligare åtgärder behöver vidtas. En åtgärd har utifrån detta lagts till i nämndens plan för intern styrning och kontroll för 2026. Bedömning: Uppdraget har genomförts. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 15(25) 5 Ekonomi 5.1 Resultatrapport Företagshälsa och tolkförmedling Resultatrapport Budget- Utfalls- av- Belopp i mnkr Utfall 2025 Budget 2025 Utfall 2024 avvikelse vikelse Övriga intäkter 105 292 103 865 110 635 1 427 -5 343 Summa intäkter 105 292 103 865 110 635 1 427 -5 343 Personalkostnader -87 174 -86 591 -89 820 -583 2 646 Övriga kostnader -17 310 -17 274 -17 315 -36 5 Summa kostnader -104 484 -103 865 -107 135 -619 2 651 Verksamhetens nettokost- 808 0 3 500 808 -2 692 nad Finansnetto 0 0 0 0 0 Resultat 808 0 3 500 808 -2 692 Budgetavvikelse Ackumulerat utfall 2024–2025 i miljoner kronor. Sammanfattande analys Resultatet för 2025 landade efter återbetalningar på ett överskott på 0,8 miljoner kronor. Återbetalning har skett till samtliga nämndmedlemmarna med 5,5 miljoner, inklusive omföring till Region Örebro län. Den stora skillnaden mellan 2024 och 2025 är att återbetalningen 2024 gjordes enbart till kommunerna och Reg- ion Örebro läns del av överskottet låg kvar i förvaltningens resultat. Fördelningen mellan nämndmedlemmarna baseras på hur stor andel av förmedlingsavgiften man finansierat för Tolk- och översättarservice. För Regionhälsan har en avstämning mellan förköpta timmar och faktiskt nyttjade timmar skett. Det innebär att några medlemmar blivit tilläggsdebiterade. Efter den avstämningen Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 16(25) har överskottet på Regionhälsan fördelats utifrån andelen förköpta timmar. Under hösten fattade nämnden beslut om att nyttja 0,8 miljoner kronor av årets överskott till särskilda satsningar under 2026. Under 2025 har kostnaderna för den gemensamma administrationen inom förvaltningen fördelats i bokfö- ringen. Siffrorna i tabellen ovan har därför rensats från interna fördelningar 2025 för att jämförelser mellan åren ska vara möjlig. Den ekonomiska omsättningen uppgick 2025 till 105,3 miljoner kronor. I förvaltningen har intäkterna mel- lan åren minskat med 4,8 procent vilket motsvarar 5,3 miljoner. Minskningen beror på lägre efterfrågan av tolktjänster. 5.2 Årets resultat Regionhälsans överskott blev 3,7 miljoner kronor och Tolk- och översättarservice gör ett överskott på 2,6 miljoner kronor, totalt 6,3 miljoner kronor före återbetalning. Under hösten fattades också ett beslut i nämn- den att nyttja 0,8 miljoner kronor av 2025 års överskott till särskilda satsningar under 2026. Det positiva resultatet kan förklaras av att Regionhälsans tjänster varit mer efterfrågade än beräknat vilket lett till mer intäkter. Inom Tolk- och översättarservice kan överskottet istället förklaras med återhållsamhet på kostnadssidan i kombination med att efterfrågan på tolktjänster inte minskade i den takt som skedde un- der hösten 2024. Intäkter Intäkterna för perioden är 105,3 miljoner kronor, vilket är 6,1 procent lägre än föregående år men i jämfö- relse med budget nästan 1,5 miljon kronor högre. Intäkterna avser företagshälsovård som uppgår till 45,4 miljoner och tolk- och översättarservice som uppgår till 59,7 miljoner samt 0,2 miljoner kronor i statsbidrag för säkerhet och beredskapsarbete. Personalkostnader Personalkostnaderna är 2,6 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket motsvarar en minskning med 2,9 procent inklusive uppdragstagare. Det finns flera förklaringar till minskningen. De lägre sociala avgifterna mellan åren påverkar, men framför allt så beror minskningen på lägre bemanning inom Tolk- och översättar- service där både uppdragstagare och den egna administrationen har minskat. Inom staben har personalkost- naden för ekonom istället förvandlats till köp av tjänst under övriga kostnader. Övriga kostnader De övriga kostnaderna uppgår till 17,3 miljoner kronor vilket är i nivå med året innan. Dock innebär det inte att årens kostnader är lika- det finns flera skillnader mellan åren. Kostnaderna för IT-system och hyra har minskat under 2025 medan kostnaderna för köp av ekonom har tillkommit, en kostnad som för 2024 fanns under personalkostnader. Inom Regionhälsan har kostnaden för underkonsulter ökat kraftigt till följd av händelserna vid Campus Ris- bergska. Kostnaden för inlånade tolkar har under året istället minskat i nästan samma utsträckning som kostnaden för underkonsulter inom Regionhälsan har ökat. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 17(25) Driftredovisning Företagshälsa och tolkförmedling Budgetavvi- Omsättning *) R elation Budgetavvi- Belopp i mnkr kelse 2025 2025 (%) kelse 2024 Företagshälsa och tolkförmedling 0,8 105,3 0,8 3,5 *) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram. 5.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans Verksamheten fortsätter att jobba med att vara restriktiva. I dagsläget bedöms den handlingsplan som gjor- des för ekonomi i balans 2024 leda till samma effekt även för 2025. Några ytterligare åtgärder behöver såle- des inte vidtas. Uppföljning av beslutad handlingsplan Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksam- hetsplan med budget 2024. Total Handlings- Prognos Utfall 2024 Utfall 2025 prognos- plan 2026 period Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad Antal årsarbetare 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 Synliga effekter i ekonomin (mnkr) Intäkter Hyrläkare Personalkostnader 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Övriga kostnader 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 Summa 2,5 2,7 2,5 2,5 2,5 5.4 Investeringar Uppföljning investeringar Förvaltningen har inga investeringar. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 18(25) 5.5 Produktions- och nyckeltal Produktionstal - tabell Föränd- Utfall 2025 Utfall 2024 Målvärde ring % Regionhälsan, timmar 34 126 32 435 5,2 Varav timmar till nämnd 33 566 31 937 5,1 32 055 Andel egen arbetsmiljökonsult 84,6 % 88,3 % Tolk- och översättarservice, tolkuppdrag 64 770 70 573 -8,2 65 000 Varav uppdrag till nämnd 62 234 67 285 -7,5 Antal kilometer 530 044 550 784 -3,4 Regionhälsans levererade tid har ökat med 5,2% jämfört med föregående år och är 1 500 timmar högre än målvärdet. Även om målvärdet har överträffats så är det tre nämndmedlemmar som inte nyttjat hela sin för- köpta tid. Störst avvikelse är den nämndmedlem som bara nyttjat 87 procent av sin förköpta tid. Sex av nämndmedlemmarna har nyttjat mer än sin förköpta tid, störst avvikelse är 41 procent mer än förköpt tid. Ser vi till antalet timmar som utförs av Regionhälsans egna arbetsmiljökonsulter så har det ökat med 200 timmar 2025. Andelen av tid som utförts av egen arbetsmiljökonsult har däremot minskat då utförd tid från underleverantörer har ökat från 3 600 timmar till drygt 5 000 timmar under 2025. Den enskilt största förklaringen till såväl överträffandet av målvärdet som den sjunkande andel tid från egen arbetsmiljökonsult är händelserna på Risbergska. I februari i synnerhet men även under resten året. För perioden har det hos Tolk- och översättarservice skett en minskning i tolkuppdrag motsvarande 8,2 pro- cent totalt och 7,5 bland nämndens medlemmar, vilket är 0,1 procentenhet mer än förändringen mellan 2024 och 2023. Utfallet gällande antal uppdrag skiljer sig med 0,4 procentenheter från målvärdet. Per delår var minskningen jämfört med föregående år -12,1 procentenheter men har avtagit och sedan sep- tember legat på ungefär -3 procentenheter per månad. De siffrorna behöver läsas i ljuset av att det var en stor procentuell minskning av antalet uppdrag under hösten 2024 kontra 2023. Med det sagt så har det under perioden augusti 2024 till juli 2025 skett en minskning på -16 % som sedan planat ut något. Det är i nuläget ovisst att avgöra om antalet uppdrag kommer fortsätta minska på samma sätt som under de inledande måna- derna under 2024 eller om det är en långsammare minskning av uppdrag vi har att vänta oss. Utfallen de senaste åren talar dock för en fortsatt minskning av uppdrag. Antal resta kilometer har minskat mellan åren, huvudsakligen på grund av en minskning av antalet platsupp- drag. Antal resta kilometer per platsuppdrag har minskat med 0,1 kilometer per uppdrag, från 14,4 kilometer per platsuppdrag till 14,3 kilometer per platsuppdrag. Andelen minskade telefonuppdrag gör å andra sidan att den genomsnittliga kilometerersättningen per uppdrag, oaktat om det är plats eller digitalt, har ökat från 7,8 km/ uppdrag till 8,2 km/ uppdrag. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 19(25) 6 Personalekonomi 6.1 Personalkostnader Personalkostnader Ökningstakt Ökningstakt Lönekostnad Utfall Utfall fg år (%) (%) fg år Lönekostnad (40-41) (mnkr) -63.1 -62.7 0.7 -2.7 Lönekostnaderna har ökat med 0,4 miljoner kronor jämfört med föregående år, med en ökningstakt på 0,7 procent inklusive årets lönerevision. 6.2 Kostnadsanalys Kostnadsanalys Förändring, Kategori Utfall Utfall fg år Förändring % mnkr Månadslöner -21.4 -20.8 -0.6 2.7 Timanställda -0.3 -0.1 -0.2 168.5 Obekväm arbetstid 0.0 0.0 0.0 171.7 Övertid/mertid -0.1 0.0 0.0 366.2 Förändring skuld jour, beredskap och övertid 0.0 0.0 0.0 -100.0 Semesterkostnad inkl. skuldförändring -3.6 -3.7 0.1 -1.8 Sjuklön -0.2 -0.4 0.2 -43.8 Övrigt konto 40xx-41xx -37.6 -37.7 0.1 -0.3 Totalt kontoklass 40-41 -63.1 -62.7 -0.4 0.7 Månadslönerna för tillsvidareanställda landar strax över nivån för 2024 inklusive lönerevisionen. Semester- kostnad inklusive skulden är den samma i förhållande till föregående år. 6.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad Antal årsarbetare Antal årsarbetare Yrkesgrupp/ antal Förändring per 31 dec 2025 per 31 dec 2024 Kvin- Kvin- Kvin- Män Totalt Män Totalt Män Totalt nor nor nor Administratör 11,0 0,0 11,0 12,0 0,0 12,0 -1,0 0,0 -1,0 Chef 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Handläggare 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Ingenjör/tekni- 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 ker/hantverkare Kurator/ famrådg/ 5,0 0,0 5,0 6,0 0,0 6,0 -1,0 0,0 -1,0 kurativt arb Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 20(25) Antal årsarbetare Antal årsarbetare Yrkesgrupp/ antal Förändring per 31 dec 2025 per 31 dec 2024 Läkare 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Psykolog/ PTP-psyko- 4,0 2,0 6,0 4,0 2,0 6,0 0,0 0,0 0,0 log Sjukgymnast/ fysiote- 3,0 2,0 5,0 3,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 rapeut Spec-ssk/ barnm/ 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 röntgenssk Summa 40,0 6,0 46,0 42,0 6,0 48,0 -2,0 0,0 -2,0 Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställnings- avtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsar- betare. Jämfört med samma period föregående år har antal tillsvidareanställda årsarbetare minskat med totalt två personer. • En pensionsavgång bland beteendevetarna på Regionhälsan. • En tolkförmedlare (adminsitratör) har slutat på Tolk- och översättarservice. 6.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga Anställning per 31 dec Anställning per 31 dec Yrkesgrupp/ antal Förändring 2025 2024 Tills- Viss- Tills- Viss- Tills- Viss- Totalt Totalt Totalt vidare tid vidare tid vidare tid Administratör 10,8 0,0 10,8 11,4 0,0 11,4 -0,7 0,0 -0,7 Chef 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Handläggare 2,9 0,0 2,9 2,8 0,0 2,8 0,1 0,0 0,1 Ingenjör/tekni- 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 ker/hantverkare Kurator/ famrådg/ 4,8 0,0 4,8 5,4 0,0 5,4 -0,6 0,0 -0,6 kurativt arb Läkare 2,9 0,0 2,9 3,0 0,0 3,0 -0,1 0,0 -0,1 Psykolog/ PTP-psyko- 5,4 0,0 5,4 4,8 0,0 4,8 0,6 0,0 0,6 log Sjukgymnast/ fysiote- 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 rapeut Spec-ssk/ barnm/ 9,0 0,0 9,0 8,8 0,0 8,8 0,1 0,0 0,1 röntgenssk Summa 44,0 0,0 44,0 44,4 0,0 44,4 -0,6 0,0 -0,6 Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet. Kommentar Under det senaste året har antalet årsarbetare exklusive tjänstlediga på Företagshälsa och tolkförmedling minskat jämfört med föregående år. De främsta anledningarna till detta är pensionsavgång, beslut att inte Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 21(25) ersättningsrekrytera i vissa fall, samt tjänst- och föräldraledigheter. 6.5 Sjukfrånvaro Kategori Utfall jan - dec 2025 Utfall jan - dec 2024 Förändring Kvin- Kvin- Kvin- Män Totalt Män Totalt Män Totalt nor nor nor Sjukfrånvaro, kort- 1,6 0,4 1,5 1,7 1,9 1,7 -0,1 -1,5 -0,3 tidsfrånvaro % Sjukfrånvaro, lång- 0,5 0,0 0,5 2,6 0,7 2,4 -2,1 -0,7 -1,9 tidsfrånvaro % Sjukfrånvaro 2,2 0,4 1,9 4,3 2,6 4,1 -2,2 -2,2 -2,2 totalt % Sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå än föregående år. Korttidsfrånvaron är något lägre än 2024, men den stora minskningen är inom långtidsfrånvaron som sjunkit från 2,4% för 2024 till att per sista december 2025 uppgå till 0,5%. 7 Framtida utmaningar De viktigaste utmaningarna som nämnden ser under kommande år: • Teknik - implementering och säkerhet • Ekonomi kopplat till minskad mängd tolkuppdrag • Öka mängden distanstolkningar Teknik - implementering och säkerhet Gällande de framsteg som sker inom tekniken och nämndens möjlighet att ta vara på dessa och implemen- tera dem i nämndens verksamheter så finns flera utmaningar. • Att lyckas med implementering av nya tekniska lösningar så att de tänkta effekterna hämtas hem, för att motivera det arbete och de kostnader som implementeringen krävt. Det är därför viktigt att vi mäter effekterna av teknik som testas och/eller implementeras så att det som används i verksamhet- erna faktiskt gör nytta. • Att väga digitalisering och effektivisering mot behovet av robusthet för att klara en kris. Dessa två går inte alltid hand i hand då digitalisering förlitar sig på tillgång till el och många gånger även internet. Ekonomi kopplat till minskad mängd tolkuppdrag Nämnden har under flera år sett en minskning av mängden tolkuppdrag. Tolk- och översättarservice har där- för gjort anpassningar för att effektivisera sin verksamhet och minska kostnaderna för driften. Exempel på sådana åtgärder är upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem och att hittills inte ersättningsrekrytera när medarbetare slutat. Det kommer behövas ett fortsatt arbete för att effektivisera ytterligare och därigenom minska kostnader, bland annat genom att dra nytta av den teknik som finns och utvecklas inom området. Öka mängden distanstolkningar Anledningarna till att öka mängden distanstolkningar är många. Det är bättre för miljön med färre resor, tol- karna är mer tillgängliga för uppdrag när de inte reser och kostnaderna per uppdrag blir mindre för kunden. Här krävs ett fortsatt samarbete med kunderna för att skapa bra förutsättningar för distanstolkningar. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 22(25) 8 Intern styrning och kontroll 8.1 Internkontrollplan HR Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfunge- rande i vardagen. Åtgärd Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt. Kommentar Det pågår löpande ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten. Rutiner för arbetet finns och efterlevs. Arbetet följs upp genom respektive verksamhetsområdes kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och FR2000. • Åtgärden är avslutad. Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt. Kommentar Cheferna inom förvaltningen har följt upp arbetsmiljöarbetet enligt gällande rutin. • Åtgärden är avslutad. Regionövergripande åtgärd: Fördelande chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet Kommentar Uppföljning har genomförts och det bedöms finnas bra förutsättningar för att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete. Områdescheferna har svarat ja på frågan om "Min chef stämmer årligen av min fördelning och mina förutsättningar". • Åtgärden är avslutad. Ekonomi Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är kor- rekt utifrån "Leverantörsfakturor – rutin för behandling". Åtgärd Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070. Kommentar Stickprovskontroller har skött löpande under året. Inga avvikelser har upptäckts. • Åtgärden är avslutad. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 23(25) Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att in- köp sker utanför avtal. Åtgärd Arbeta med kulturförändring av inköpsmönster och säkerställa att inköp sker inom avtal genom in- formation till chefer och inköpsansvariga. Kommentar Under året har arbete med att öka andelen inköp via marknadsplats fortsatt. Antal leverantörer som finns upplagad i marknadsplats ökade kraftigt mellan 2023 och 2024. De nya digitala utbildningar som Regionservice har tagit fram kommer att genomföras under våren. • Åtgärden är avslutad. Informationssäkerhet Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Pati- entdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Åtgärd Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån iden- tifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regel- verk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt ar- bete. Kommentar Löpande informationssäkerhetsarbete pågår där nya medarbetare får utbildning. Förändringar i system och vid inköp informationsklassas och riskbedöms. Arbetet behöver kontinuerligt underhållas för att all personal ska kunna följa regelverk för informationssäkerhet. • Åtgärden är avslutad. Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning. Kommentar Förvaltningen har få IT-system där förvaltningen är informationsägare. De som finns är informationsklassade. • Åtgärden är avslutad. Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgär- das. Kommentar Anpassningar i arbetssätt kring informationssäkerhet görs efterhand de identifieras. • Åtgärden är avslutad. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 24(25) 8.2 ISK-bedömning Ange Ev. kommentar/ Om förslag till förbättringar Ändamålsenlighet Ja/Nej finns ange dem Upplevs den interna styrningen och kontrol- Ja len som en integrerad del av planeringen, ge- nomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten? Upplevs den interna styrningen och kontrol- Ja len bidra till en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet; att verksamheten bedrivs i enlig- het med krav a-e? Tillämpning Finns dokumentation att tillgå som visar hela Ja processen för den interna styrningen? (identi- fiera framgångsfaktorer, värdera framgångs- faktorer, ta fram och besluta aktiviteter samt följa upp och utvärdera aktiviteter) Finns dokumentation att tillgå som visar hela Ja processen för den interna kontrollen? (identi- fiera risker, värdera risker, ta fram och besluta åtgärder samt följa upp och utvärdera åtgär- der) Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksam- heten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumen- terad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll. Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tilläm- pats i verksamheten. Nämnden bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 25(25) Protokoll Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2026-04-08

§ 45 Region Örebro läns årsredovisning år 2025 Diarienummer: 26RS1769 Sammanfattning Regiondirektören överlämnar årsredovisning 2025 för Region Örebro län för regionfullmäktiges behandling av Region Örebro läns samlade årsredovisning. Årets resultat uppgår till 679 miljoner kronor. Resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 744 miljoner kronor. Det positiva balanskravsresultatet används för att återställa en stor del av underskottet på minus 909 miljoner kronor från 2023. Underskottet ska återställas senast 2030. Efter avräkning kvarstår 165 miljoner kronor att återställa. Tidigare beslutade investeringar om 790 miljoner kronor, vilka inte har verkställts vid utgången av 2025, föreslås föras över till 2026 års investeringsbudget. I fastställda regler för ansvar och befogenheter framgår att under- och överskott ska balanseras mellan åren för hälso- och sjukvården hälsoval, folktandvården och gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling. Årsredovisningen beskriver hur verksamheten har utförts i förhållande till de målsättningar med styrtal och uppdrag som finns i verksamhetsplanen med budget 2025. Beslutsunderlag • FöredragningsPM regionfullmäktige 2026-04-08, Region Örebro läns årsredovisning år 2025 • Region Örebro läns årsredovisning 2025 • Verksamheternas resultat 2025 • Revisionsberättelse för Region Örebro län för år 2025 • Sakkunniga biträdets yttrande, revision och granskning av årsredovisning 2025 • De sakkunnigas rapporter i sammandrag 2025 • Revisionsrapport - Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2025 • Revisionsrapport - Granskning av god ekonomisk hushållning 2025 • Revisorernas redogörelse för 2025 Anteckning Regiondirektör Rickard Simonsson lämnar information om årsredovisningen 2025. Härefter kommenterar ordförande i revisionen, Sara Dicksen (M), revisionsberättelsen och revisorernas arbete i övrigt. Protokoll Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2026-04-08 Slutligen ges allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. Det antecknas att de ledamöter i regionfullmäktige, vilka också var ledamöter eller ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, inte deltar i behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande sig själva. Revisorernas förslag Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och samtliga nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Revisorerna tillstryker att Region Örebro läns årsredovisning för år 2025 ska godkännas. Yrkanden Jenny Steen (S), Charlotta Englund (C), Behcet Barsom (KD), Joakim Carlsson (S), Anna Tollin (C), Nina Höijer (S), Emilia Molin (C), Theres Andersson (S) och Erika Gidlöf (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Willhelm Sundman (L) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (SD) inte ska beviljas ansvarsfrihet samt att han i det fall han inte beviljas ansvarsfrihet ska entledigas från sitt uppdrag. Willhelm Sundman (L) yrkar att regionfullmäktige inte ska godkänna årsredovisningen för år 2025. Patrik Nyström (SD) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) inte ska beviljas ansvarsfrihet samt att regionfullmäktige i det fall han inte beviljas ansvarsfrihet ska återkalla hans uppdrag, bilaga §45:1. Markus Allard (ÖrP) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag samt bifall till Willhelm Sundmans (L) yrkande om att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) inte ska beviljas ansvarsfrihet samt att han i det fall han inte beviljas ansvarsfrihet ska entledigas från sitt uppdrag. Markus Allard (ÖrP) yrkar vidare avslag på revisorernas förslag om ansvarsfrihet samt avslag på att med godkännande lägga revisorernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025 till handlingarna. Propositionsordning Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordföranden proposition enligt följande. Ordföranden ställer proposition på att-satsen "att godkänna årsredovisningen för 2025", och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Protokoll Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2026-04-08 Ordföranden ställer därefter proposition på att-satsen "att med hänvisning till revisorernas berättelse – bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter och ersättare i dessa organ" med undantag för frågan om ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD), och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Ordöranden ställer därefter proposition på Willhelm Sundmans (L) och Patrik Nyströms (SD) yrkande om att inte bevilja ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) och finner att regionfullmäktige avslår yrkandet. Votering Votering begärs och verkställs på följande sätt. Ordföranden meddelar att den som vill bevilja hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) ansvarsfrihet röstar ja och den som vill avslå yrkandet röstar nej. Omröstningen genomförs med öppen omröstning med resultatet att ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD) får 49 röster och yrkandet om att inte bevilja Behcet Barsom (KD) ansvarsfrihet får 16 röster och en avstår att rösta, bilaga §45:2. Regionfullmäktige har därmed beviljat ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom (KD). Fortsatt propositionsordning Ordöranden ställer därefter proposition på att-satsen "att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar", och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Ordöranden ställer därefter proposition på att-satsen "att överföra investeringsmedel om sammanlagt 790 miljoner kronor till 2026 års budget", och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Ordöranden ställer därefter proposition på att-satsen "att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2025 för hälso- och sjukvården hälsoval -754,1 miljoner kronor, Folktandvården -248,0 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling +25,4 miljoner kronor", och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Orföranden ställer slutligen proposition på att-satsen "att med godkännande lägga revisorernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025 till handlingarna", och finner att regionfullmäktige bifaller att-satsen. Protokoll Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2026-04-08 Reservationer Bo Ammer (SD), Habib Brini (SD), Patrik Nyström (SD), David Larsson (SD), Elin Jensen (SD), Greger Persson (SD) reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Patrik Nyströms (SD) yrkande. Willhelm Sundman (L), Peter Springare (ÖrP), Anna Lundberg (ÖrP) och Markus Allard (ÖrP), reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Willhelm Sundmans (L) yrkande. Beslut Regionfullmäktige beslutar att med hänvisning till revisorernas berättelse – bevilja ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter och ersättare i dessa organ, att godkänna årsredovisningen för 2025, att fastställa i årsredovisningen föreslagna budgetjusteringar, att överföra investeringsmedel om sammanlagt 790 miljoner kronor till 2026 års budget, samt att fastställa framlagt förslag till ackumulerat resultat år 2025 för hälso- och sjukvården hälsoval -754,1 miljoner kronor, Folktandvården -248,0 miljoner kronor och gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling +25,4 miljoner kronor, samt att med godkännande lägga revisorernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025 till handlingarna. Paragrafen är justerad Regionens revisorer Revisionsberättelse för Region Örebro län Vi, av fullmäktige valda revisorer i Region Örebro län, har granskat regionens styrelser och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisor i den verksamhet som bedrivits i reg- ionens företag under 2025. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revi- sorerna. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och rikt- linjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit de resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill fogad bilaga ”De sakkun- nigas rapporter i sammandrag”. Revisionen har under 2025 genomfört en granskning av graviditets- och förlossningsvården samt tiden efter. Granskningen visar att det finns brister kopplat till ändamålsenlig styrning och intern kontroll. Bland annat behöver åtgärder vidtas för att stärka vårdkedjan mellan förlossningsvården och barnmorskemottagningarna för att skapa bättre förutsättningar för samverkan, utveckling och kompetensförsörjning. Specifika åtgärder behöver vidtas för att stärka kompetensförsörjningen vid barnmorskemottagningar i glesbygd, för att säkerställa att dessa områden inte hamnar i kom- petensunderskott. Granskning av tillgängligheten inom primvården visar att åtgärder behöver vidtas för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i primärvården så att de egna tillgänglighetsmålen och den nationella vårdgarantin efterlevs. Granskningen visar även att mer tillförlitlig statistik behövs för att underlätta ett faktabaserat beslutsfattande. Revisionens granskning av samverkan för barn- och unga (7–17 år) med psykisk ohälsa inte är helt ändamålsenlig och sker med en otillräcklig intern kontroll. Tillgängligheten till såväl primär- vård som specialistvård behöver förbättras för barn- och unga med psykisk ohälsa. Även samver- kan med länets elevhälsa behöver stärkas både på strategisk och operativ nivå. Vi noterar att hälso- och sjukvårdsnämnden samt folktandvårdsnämnden även detta år redovisar underskott. Vi uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden att vidta åtgär- der för att nå en ekonomi i balans. Vi bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden inte bedrivit verksam- heten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndernas styrning och uppföljning samt följsamhet till fullmäktiges budget bedöms inte som tillräckliga.  Signerat 2026-04-01 16:44:54 UTC Oneflow ID 14164738 Sida 1 / 4 Vi bedömer att styrelsen och övriga nämnder i Region Örebro län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att styrelsen och nämnder i Region Örebro län i allt väsentligt har bedrivit verksam- heten på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll under året varit tillräcklig Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och samtliga nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att regionens årsredovisning för år 2025 godkänns. Örebro Datum som framgår av digital signatur Sara Dicksen Anders Larsson Le-Roy Wentzel Annica Blomgren Kent Hiding Kurt-Erik Gullberg Larz Lundberg Lena Jansson Nils Gunnarsson Till revisionsberättelsen hör följande bilagor: Revisorernas redogörelse, Revisorernas verksamhetsberättelse samt De sakkunnigas rapporter i samman- drag. Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Region Örebro Läns Förvaltningsbolag AB, Läns- gården Fastigheter AB med dotterbolag, Örebro läns flygplats AB, Scantec AB, Länstrafiken AB, Svea- landstrafiken AB, Almi Östra Mellansverige AB, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Region Örebro Innovation AB, Länsteatern i Örebro AB och Länsmusiken i Örebro AB.  Signerat 2026-04-01 16:44:54 UTC Oneflow ID 14164738 Sida 2 / 4 Deltagare ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige REGION ÖREBRO LÄN Sverige Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 07:44:08 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: SARA DICKSEN Sara Dicksen Revisionens ordförande Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 07:38:57 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Larsson Anders Larsson Vice ordförande Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 07:37:09 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: NILS GUNNARSSON Nils Gunnarsson Revisor Leveranskanal: SMS Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 07:43:09 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: LE-ROY WENTZEL Le-Roy Wentzel Revisor Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 09:59:56 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNICA BLOMGREN Annica Blomgren Revisor Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 08:14:48 UTC  Signerat 2026-04-01 16:44:54 UTC Oneflow ID 14164738 Sida 3 / 4 Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 08:14:48 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: KENT HIDING Kent Hiding Revisor Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 07:52:50 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: KURT-ERIK EJNAR GULLBERG Kurt-Erik Gullberg Revisor Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 09:44:06 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: LENA BIRGITTA MARGRET JANSSON Lena Jansson Revisor Leveranskanal: E-post Signerat med Svenskt BankID 2026-04-01 16:44:54 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: LARZ LUNDBERG Larz Lundberg Revisor Leveranskanal: E-post  Signerat 2026-04-01 16:44:54 UTC Oneflow ID 14164738 Sida 4 / 4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 115 Dnr KS 222/2026 Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Förslag till Beslut 1. Att partistödet för året 2025 betalas ut till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna i juni månad 2026 enligt redovisad förteckning. Beskrivning av ärendet Det lokala partistödet i Ljusnarsbergs kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet består av ett grundstöd om 10 000 SEK samt ett mandatstöd om 14 000 SEK. Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet har inom föreskriven tid inlämnat korrekt redovisning för verksamhetsåret 2025. Partistödet betalas ut årligen i juni eller september månad beroende på när redovisningen lämnats in. Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Partistöd (ledamöter (kr) (kr) 2025 (kr) i fullmäktige Socialdemokraterna 9 10 000 126 000 136 000 Vänsterpartiet 2 10 000 28 000 38 000 Moderaterna 4 10 000 56 000 66 000 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2026 2. Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Moderaterna Ljusnarsberg 3. Revisionsberättelse 2025 Moderaterna i Ljusnarsberg 4. Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Socialdemokraterna Ljusnarsberg 5. Verksamhetsberättelse 2025 Socialdemokraterna Ljusnarsberg 6. Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Vänsterpartiet i Ljusnarsberg __________ Expediering: Akten Moderaterna i Ljusnarsberg för information Socialdemokraterna i Ljusnarsberg för information Vänsterpartiet i Ljusnarsberg för information Kanslichef för verkställighet Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Rambudget 2027 Beredande KS 2026-05-06 Inledning Skriften är ett första utkast till beredande KS och kommer att kompletteras inför beslutande. Rambudget 2027 med plan 2028-2029 Budgeten är en rambudget som har ett resultat på 0 % av skatter och bidrag för 2027 då vid utskick av underlaget framkom en kraftigt försämrad prognos gällande kostnadsutjämningen. Budgeten kommer under hösten att arbetas igenom föra att beslutas under november månad. Denna tar fasta för anslagen för de gemensamma nämnderna. De interna anpassningarna är inte gjorda till fullo i denna budget, men innehåller uppräkning av lön och ett generellt påslag, utan arbetet kommer att fortsätta till det definitiva budgetbeslutet. De förändringar som är gjorda i driften gällande Tekniska samt Bygg och miljö är enligt inkomna äskningar och estimerad uppräkning av grundbeloppet. Anslaget till Nerikes brandkår har i budgeten justerats upp med 4% vilket är i linje med tjänstemannaförslag som lämnats till medlemskommunerna. För anslagen kan komma justeras till budgetbeslutet i höst ifall det sker förändringar i de relativa storleksförhållandena i KNÖL-kommunerna. BÖN är inklusive den äskning som är gjord. 1 V V K V S G F F Å T B S S R N B K e r k s a m h e t e n s in t ä k e r k s a m h e t e n s k o s t n a p it a lk o s t n a d e r e r k s a m h e t e n s n e t t o k a t t e in t ä k t e r e n e r e lla s t a t s b id r a g in a n s ie lla in t ä k t e r in a n s ie lla k o s t n a d e r r e t s r e s u lt a t e k n is k a y g g o c h m iljö tö d fu n k tio n e r T e k n is a T e k n is k a , B y g g o c h e v is io n e r ik e s b r a n d k å r Ö N o m m u n s ty r e ls e n t e r a d e r k o s t n o c h u k a , B y m iljö a t g d jä g e m o r n c in h m g iljö B u d g e t 2 0 2 7 - - 2 0 7 9 9 4 2 6 5 - 1 5 4 3 6 2 0 2 2 6 6 1 3 7 5 7 - 2 7 2 7 3 2 0 2 9 6 6 6 7 4 3 4 4 4 3 6 2 0 2 3 8 2 6 5 7 5 0 1 7 8 4 9 7 6 5 7 6 7 7 2 1 6 9 0 0 0 3 6 0 1 7 6 7 3 3 6 P l a 2 0 8 2 3 - 4 3 5 2 - 1 5 8 - 3 6 8 7 2 3 6 1 1 3 4 9 7 - 2 7 3 n 2 0 2 7 5 2 1 2 9 9 7 6 9 4 3 5 0 8 3 6 8 7 2 3 4 8 9 0 8 5 0 4 8 3 6 4 4 0 0 3 0 9 8 5 6 4 5 9 1 0 0 5 3 6 7 6 3 3 6 7 5 P l a 2 0 8 4 8 - 4 4 2 8 - 1 6 3 - 3 7 4 3 2 4 5 9 1 3 0 3 7 - 2 7 n 2 0 2 7 7 2 2 2 1 0 2 7 7 1 4 3 5 5 8 3 7 4 3 2 0 0 6 5 7 5 5 0 2 9 5 3 5 4 2 1 4 3 5 9 5 4 1 9 8 4 0 0 3 9 1 4 4 4 0 9 1 9 Investeringar I denna budget finns endast investeringar gällande de tekniska verksamheterna, övriga investeringar kommer att beslutas i november. I bilagan ”Investeringar Ljusnarsberg 2027-2030” finns beskrivningar om respektive investering och en risk och konsekvensanalys gällande investeringsposterna Den totala investeringsnivån för de tekniska verksamheterna landar för 2027 på 55,7 miljoner kronor. Dessa investeringar pressar likviditeten och kommer kräva ökad belåning, samt vad det gäller investeringarna inom VA ett ökat tryck på VA-kollektivet. 2 G P T V B D L S V R N N R S R U U P S A T A la n e r a t u n d e r h å ll g a to r o c h v ä g a r illg ä n g lig h e t/ tr a fik s ä k e r h e ts å tg ä r d ä g - o c h g a tu b e ly s n in g r o a r / v ä g tr u m m o r a g v a tte n i s a m b a n d m e d V A ju s n a r s v ä g e n u m m a g a ta A T T E N / L E D N IN G e in v e s te r in g i V A - le d n in g s n ä te t y in v e s te r in g y a V h o e in v e s te r in g i V A - a n lä g g n in g a r - U M M A V A E N H Å L L N IN G p p r u s tn in g å te r v in n in g s s ta tio n e r p p r u s tn in g S k ä r e ts å te r v in n in g s c e F A S - r e n in g a v la k v a tte n S k ä r e t u m m a r e n h å lln in g e n r tr a l 1 2 3 2 7 5 3 2 8 2 6 0 2 3 1 2 1 1 3 5 0 5 4 0 0 3 5 7 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 3 2 7 5 2 5 2 6 0 2 3 1 2 0 5 6 0 5 3 9 0 5 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 2 2 2 7 5 2 5 2 6 0 3 9 2 0 5 6 0 5 3 9 0 5 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 Besöksadress: Gruvstugutorget 4 714 80 Kopparberg 0580 – 805 00 Budgetberedning 2 Ljusnarsbergs kommun Po-Pålägg Oförändrat Pension oförändrat Löneuppräkning 7,5 miljoner Uppräkning kostnader 2,7 miljoner Finansnetto oförändrat Skatter enligt senaste prognos Satsning gata avslutas och 2 miljoner tillbaka Utjämningssystemet! Verksamhetens intäkter 79 937 Verksamhetens kostnader -425 508 Kapitalkostnader -15 421 Verksamhetens nettokostnader -360 992 Skatteintäkter 226 659 Generella statsbidrag och utjämning 141 772 Finansiella intäkter 750 Finansiella kostnader -2 700 Årets resultat 5 489 Siffrorna är indikativa då äskningar ej är klara eller ej fördelade i fallet samhällsbyggnad. Utöver detta så tillkommer de specifika äskningarna från Tekninska, Bygg och miljö på tidigare sidor. Verksamhetens intäkter 79 937 Verksamhetens kostnader -426 487 Kapitalkostnader -15 421 Verksamhetens nettokostnader -361 971 Skatteintäkter 226 659 Generella statsbidrag och utjämning 141 772 Finansiella intäkter 750 Finansiella kostnader -2 700 Årets resultat 4 510 Driftsäskanden 2027 Ansvar Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 111 Controller 520 520 520 480/490 Leasingbil 450 450 450 510 Arbetskläder vht 44081 180 180 180 510 Digital utrustning vht 44081 100 100 100 410 Vikariesystem, byte 250 0 0 565 E-Kvalitet 30 30 30 122 Teknisk utrustning till politiker 120 Ny internwebb 100 500 120 Nya mallar och logga 250 565 Resurs/personal 550 122 Dokument- och ärendehanteringssystem 300 300 300 550 Praktikersättning inom KAA, vht 47392 -75 -75 -75 Praktikersättning inom KAA, vht 61321 75 75 75 Verksamhetens intäkter 79 937 Verksamhetens kostnader -429 217 Kapitalkostnader -15 421 Verksamhetens nettokostnader -364 701 Skatteintäkter 226 659 Generella statsbidrag och utjämning 141 772 Finansiella intäkter 750 Finansiella kostnader -2 700 Årets resultat 1 780 Investeringar Genererar ökade kapitalkostnader år 2 med 840 tusen Under 2027 estimerat 1/3 del Verksamhetens intäkter 79 937 Verksamhetens kostnader -429 217 Kapitalkostnader -15 707 Verksamhetens nettokostnader -364 987 Skatteintäkter 226 659 Generella statsbidrag och utjämning 141 772 Finansiella intäkter 750 Finansiella kostnader -2 700 Årets resultat 1 494 Investeringsäskanden 2027 Ansvar 2027 2028 2029 520 Utomhusmaterial förskola 150 150 150 520 Inomhusmiljö förskola 150 150 150 542/544 Elevdatorer 100 542/544 Symaskiner 60 542/544 Utomhusmiljö till skolgård 500 542/544 Multiarena 542/544 Inventarier elevutrymmen 150 544 Elevskåp 100 100 510 Möbler 400 400 400 550 Invändiga ombyggnationer 500 170/610 Förstudie ombyggnation, inköp fastigheter 4 000 4 000 4 000 560 Beredskap utrustning och lager 150 560 Inredning matsal Treskillingen 90 565 Maskiner lokalvård 200 50 50 560 Inredning matsal skolan 150 170/610 Ram bygginvesteringar 15 000 20 000 20 000 171 Översiktsplan 1-2 st intern detaljplan/år 800 800 300 Genererar kapitalkostnad år 2 på 1722 tusen kr Estimerat 1/3 2027 Verksamhetens intäkter 79 937 Verksamhetens kostnader -429 217 Kapitalkostnader -16 292 Verksamhetens nettokostnader -365 572 Skatteintäkter 226 659 Generella statsbidrag och utjämning 141 772 Finansiella intäkter 750 Finansiella kostnader -2 700 Årets resultat 909 Utjämningssystemet! www.ljusnarsberg.se Gemensamma ramökningar drift 2027 Bygg- och miljönämnden Gemensamma ramökningar drift 2027 Sammanställning gemensamma ramökningar drift 2027 Totalt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Tillsyn Miljöbalken; 1 300 tkr 184 tkr 677 tkr 127 tkr 312 tkr förorenad mark Tillsyn Gaturenhållning 700 tkr 99 tkr 365 tkr 68 tkr 168 tkr och skyltning GIS (Geografiska 700 tkr 99 tkr 365 tkr 68 tkr 168 tkr informationssystem) SUMMA 2 700 tkr 382 tkr 1 407 tkr 263 tkr 648 tkr Miljöenheten (Bygg och miljönämnden) Tillsyn enligt miljöbalken; förorenad mark Förutsättningar Bygg- och miljönämnden har det lagstadgade lokala tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Målet med tillsynen är bland annat att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter, värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas, den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö används så att långsiktig god hushållning tryggas och återanvändning och återvinning främjas. Finansieringen av miljötillsyn sker dels genom avgifter som tas ut från de verksamheter som omfattas av tillsyn, och dels genom skattemedel. Exempel på arbete som till stor del är skattefinansierad är arbete med förorenade områden. Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Tillsynen omfattar bland annat att inventera, riskklassa och ställa krav på åtgärder, samt att genomföra ansvarsutredningar. Det regionala målet är att alla områden med mycket stor och stor risk för människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade år 2050. I kommunerna i norra Örebro län finns 93 riskklassade objekt i dessa riskklasser. Totalt finns 1369 objekt identifierade i Länsstyrelsen databas. Att bedriva ett långsiktigt strategiskt arbete med förorenad mark medför även att områden som kan bli aktuella för exploatering är åtgärdade redan innan planering för t.ex. byggnation och detaljplaneläggning startar vilket både ger en ekonomisk och tidsmässig vinst. Den egeninitierade tillsynen av förorenade områden har länge varit nedprioriterad på grund av otillräcklig finansiering. Arbetet är ett långsiktigt arbete och mycket resurskrävande. I det arbetet ingår bland annat att bedriva tillsyn på förorenade områden med mycket stor och stor risk så att de blir undersökta och vid behov åtgärdade, verka för att objekt där verksamhet pågår blir inventerade och riskklassade samt att uppdatera i databas. I handlingsplanen för tillsyn av förorenade områden som fastställdes av Bygg- och miljönämnden 2025-06-12, bedöms resursbehovet uppgå till 7,3 årsarbetskrafter för att klara det regionala målet år 2050. Idag finns ca 1 -1,5 årsarbetskrafter avsatta för arbetsområdet. Det täcker ungefär behovet enbart för det händelsestyrda arbetet, vilket innebär att egeninitierad tillsyn på de 93 riskklassade prioobjekten inte hinner påbörjas. Inom det händelsestyrda arbetet ingår till exempel tillsyn vid utredningar och markundersökningar inför detaljplaner och bygg- och rivningslov samt tillsynsinsatser vid påträffande av föroreningar vid t ex grävarbeten, olyckor, borrning av bergvärme, grävning av avlopp eller vid pågående verksamheter. En del av tillsynsarbetet blir på pågående verksamheter, där det finns en verksamhetsutövare. Då finansieras detta med tillsynsavgifter. Men en stor del handlar om nedlagda verksamheter där man behöver söka statliga medel för undersökningar och åtgärder och då finansieras tillsynen till största del av skattemedel. För att kunna påbörja ett egeninitierat tillsynsarbete behöver bygg- och miljönämnden en ramökning på 1300 tkr. Även om behovet är större är det inte rimligt att dra i gång ett större arbete under det närmaste året. Konsekvensbeskrivning Om resurser inte tillsätts kommer tillsynsuppdraget inte att kunna fullgöras. Konsekvenserna blir att kommunerna inte når upp till nationella och regionala mål och att föroreningar riskerar att spridas så att de utgör risk för människors hälsa och miljön. Ramökning Ramökning Ramökning Ramökning Nora Totalt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg 184 tkr 677 tkr 127 tkr 312 tkr 1 300 tkr Bygg- och geodataenheten (Bygg och miljönämnden) Tillsyn gaturenhållning och skyltning Förutsättningar Bygg- och miljönämnden har tillsynsansvar enligt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Målet med tillsynen är att kommunen säkerställer att allmänna platser hålls i ett skick som hindrar olägenheter för människors hälsa och säkerhet, samt uppfylla krav på trevnad och framkomlighet. Motsvarande skyldigheter har fastighetsinnehavare på kvartersmark. Tillsynen finansieras i huvudsak av skatter. Avgifter kan tas ut vid tillsynsprövning. Viten får sättas ut om lagen inte efterlevs. Idag saknas finansiering och rutiner av tillsynen. Tillsynen har inte genomförts tidigare och kan inte ske med befintliga resurser på grund av rådande arbetsbelastning. För att skapa nya rutiner och utföra tillsyn samt hantera inkommande ärenden behöver bygg- och miljönämnden en ramökning med 700 tkr. Behov Tidsåtgång per år Tillsyn 1300 Tillståndsärenden 420 Övrigt (skapa rutiner och förutsättningar) 300 Totalt 2 020 Antal handläggare 1 Konsekvensbeskrivning Om resurser inte tillsätts kommer tillsynsuppdraget inte att kunna påbörjas. Konsekvenserna blir att tillsynen uteblir och kommunen lever inte upp till ställda lagkrav. Utebliven tillsyn kan påverka allmänhetens trevnad, framkomlighet, trafiksäkerhet och förtroende för kommunen. Ramökning Ramökning Ramökning Ramökning Nora Totalt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg 99 tkr 365 tkr 68 tkr 168 tkr 700 tkr Bygg- och geodataenheten (Bygg och miljönämnden) GIS (Geografiska Informationssystem) Sammanfattning Behåller man organisationen som den är idag riskerar kommunerna att stå med en GIS- verksamhet som inte klarar de krav som finns i samhället, inte utvecklas och gradvis tappar kvalitet, och intern nytta. Det är ett strategiskt tapp som påverkar hela organisationen. Förutsättningar GIS-verksamheten står inför en betydande och långsiktig ökning av lagstyrda krav, särskilt kopplat till digitala detaljplaner och den kontinuerliga förvaltningen av dessa. Efter migreringen till nya system har behovet av systematisk systemadministration ökat kraftigt. Detta är inte längre en tillfällig arbetsinsats utan en permanent och kritisk del av GIS-arbetet. Det finns i dag ett omfattande efterarbete som måste genomföras för att säkerställa drift, säkerhet och datakvalitet: rensning av gamla användare, etablering av automathämtningar, kvalitetssäkring av data och hantering av den backlog som byggts upp över tid. Idag finns inte möjlighet att utbilda nya användare i systemen. Uteblivna insatser påverkar inte bara driftsäkerheten utan även kommunens möjlighet att uppfylla kraven Enligt Plan- och byggförordningen (PBF) 2 kap. 5 a § ska uppgifter i detaljplaner och planbeskrivningar utformas så att de “kan tillgängliggöras och behandlas digitalt” GIS har ett betydande, ännu outnyttjat värde för flera förvaltningar, men bristen på resurser gör att vi i dag inte hinner stödja, utbilda eller utveckla funktioner som skulle effektivisera arbetet brett i våra samverkanskommuner De två GIS-ingenjörerna har kompetenser som i dagsläget inte används på det sätt verksamheten behöver. • GIS-ingenjör 1 bör kunna fokusera på 3D-miljö, analyser och kvalificerat stöd till myndighetsprocesser (bygglov, detaljplanering, klimatanalyser, översvämningsrisker m.m.). • GIS-ingenjör 2 bör kunna arbeta med FME, automatisering och script för att skapa robusta, kostnadseffektiva flöden. I dagsläget fastnar båda i tung systemadministration, vilket gör att kommunerna varken når lagkraven eller den effektivisering som systemen möjliggör. För att säkerställa laguppfyllelse, driftsäkerhet och verksamhetsutveckling krävs ytterligare resurser som kan: • avlasta systemadministrationen • ge löpande stöd till användare • samordna arbetet med digitala detaljplaner • hålla ihop helheten och säkerställa att GIS fungerar som kommunernas gemensamma plattform Detta är en nödvändig åtgärd för att kommunerna ska kunna leva upp till lagkrav, säkerhetskrav och verksamheternas behov – inte en valfri satsning. Konsekvensbeskrivning Om resursen inte tillsätts kommer GIS-verksamheten inte att kunna möta de krav som redan finns i dag och som ökar kommande år. Det innebär att: • Lagkraven kring digitala detaljplaner riskerar att inte uppfyllas, då det saknas tid för det kontinuerliga arbete som krävs. • Backlogen fortsätter att öka, vilket leder till ökade driftstörningar, bristande datakvalitet och försämrad tillförlitlighet i kommunens kart- och geodatatjänster. • Service och stöd till verksamheterna kommer fortsatt vara otillräckligt, vilket minskar användningen av GIS. • Nuvarande GIS-ingenjörer fastnar i administration, vilket gör att deras specialistkompetenser inte används där de behövs. Utveckling, automatisering och avancerade analyser stannar av. • Kommunerna tappar möjligheter till effektivisering och digital utveckling, eftersom ingen har mandat eller tid att driva arbetet framåt. • Organisationens beroende av ett fåtal nyckelpersoner ökar, vilket gör verksamheten sårbar vid sjukfrånvaro, uppsägningar eller hög arbetsbelastning. Ramökning Ramökning Ramökning Ramökning Nora Totalt Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg 99 tkr 365 tkr 68 tkr 168 tkr 700 tkr Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Tjänst Controller Ansvar/Verksamhet 111 Beskriv behov Äskande om utökad tjänst inom ekonomi. Controllerfunktion Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Controller 520tkr 550tkr 570tkr Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Ökad belastning ekonomi, stöd till verksamheter och ekonomichef. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Mikael Pulkkinen Titel : Kommunchef Datum : 2026-02-24 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Ny internwebb Ansvar/Verksamhet: 120/Näringslivsenheten Nuvarande intranät är tekniskt föråldrat och uppfyller inte fullt ut dagens krav på tillgänglighet och funktionalitet. För att säkerställa efterlevnad av lagkrav samt skapa en effektiv och modern digital arbetsmiljö behöver intranätet ersättas. Ett nytt intranät stärker den interna kommunikationen, förbättrar informationssäkerheten och bidrar till att organisationen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet planeras att genomföras med stöd av extern konsultfirma för att säkerställa rätt kompetens, struktur och effektivt genomförande. Den totala arbetsinsatsen uppskattas i nuläget till cirka 500–550 timmar och planeras att genomföras i etapper. Ekonomiska konsekvenser Medel söks för att anlita konsultstöd motsvarande cirka 500–550 timmar för utveckling, strukturering och implementering av nytt intranät. Kostnaden belastar driftbudgeten. Första etappen omfattar utredning, behovsanalys och planering. För detta söks 100 000 kronor ex moms under år 2027. Efter genomförd planeringsfas återkommer förvaltningen med ny ansökan om medel för genomförande och implementering. Den preliminära kostnadsbedömningen för genomförandefasen uppgår i nuläget till cirka 500 000 kronor ex moms. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Nytt intranät 100 500 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys • Fördröjd digitaliseringsutveckling • Risk för bristande efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet • Fortsatt ineffektiv informationshantering • Ökad sårbarhet i nuvarande teknisk lösning Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Den externa webbplatsen utvecklades tidigare med befintlig personal, vilket tog cirka 3 år att genomföra. Om motsvarande arbetssätt tillämpas för intranätet behöver projektanställning eller motsvarande resursförstärkning övervägas, då befintlig organisation saknar kapacitet att genomföra arbetet inom rimlig tid utan att övrig verksamhet påverkas negativt. Ansvarig chef : Ann-Sofie Helmersson Titel : Näringslivschef Datum : 2026-02-16 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Ny mallar och ny logga 120/Näringslivsenheten Bakgrund Kommunens nuvarande grafiska profil har varit i bruk under en längre tid och är i behov av modernisering. En uppdaterad visuell identitet är en viktig del i att stärka kommunens varumärke, skapa igenkänning samt säkerställa en enhetlig och professionell kommunikation i samtliga kanaler. Den nuvarande logotypen och befintliga mallar uppfyller inte fullt ut dagens krav på tillgänglighet, digital användbarhet och flexibilitet i olika medier. Syfte Ta fram en ny, modern och hållbar logotyp som speglar kommunens värdegrund och framtidsvision. Skapa användarvänliga mallar för exempelvis: • Tjänsteskrivelser • Presentationer • Brev och beslut • Digitala kanaler och sociala medier Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Nya mallar och ny logotyp 250 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Mallar - Ej moderniserade verktyg att arbeta med. Logotyp - Föråldrar marknadsföring. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Finns inget utrymme idag. Ansvarig chef : Ann-Sofie Helmersson Titel : Näringslivschef Datum : 2026-02-17 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Dokument- och ärendehanteringssystem Ansvar/Verksamhet 122/Kanslienheten Beskriv behov Ljusnarsbergs kommun har inget modernt verksamhetssystem för dokument- och ärendehantering. All hantering av dokument och ärenden hanteras manuellt i mappar i utforskaren. För att säkerställa att kommunen följer gällande lagar kring ordning i sina allmänna handlingar är en upphandling av ett modern dokument- och ärendehanteringssystem prio ett. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Dokument- och ärendehanteringssystem 300 000 300 000 300 000 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Terese Renbro Titel : Kanslichef Datum : 2026-02-24 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: iPads till politiker Ansvar/Verksamhet 122/Kanslienheten Beskriv behov Säkerhetsuppdateringar kommer upphöra för de iPads som används idag. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Teknisk utrustning till politiker Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Terese Renbro Titel : Kanslichef Datum : 2026-02-24 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Vikariesystem 410/Vård och omsorg Beskriv behov Avtalet med RLDatix gällande TimeCare upphör vid årsskiftet 2027/2028 och vi räknar med att inte förlänga avtalet ytterligare. Att byta system medför en engångskostnad utöver löpande månadskostnad som jag uppskattar till 250tkr. Nytt system kommer troligtvis vara billigare vilket medför besparing från 2028. Vi behöver även ett schemasystem som har en fungerande AI funktion för schemaläggning vilket TimeCare inte har idag. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Byte av vikariesystem 250 0 0 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Vi får behålla TimeCare minst ett år till och i så fall minska antalet moduler som vi har köpt in för att sänka kostnaderna. Dock saknar vi då ett system som har fungerande AI schemaläggning och får fortsätta lägga personalresurser på att ta fram schema. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Ser ingen möjlighet att omfördela medel för att bekosta systembyte. Ansvarig chef :Alexander Jansson Titel :Vård-och omsorgschef Datum : 260310 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Leasingbil 480 och 490 Individ- och arbetsmarknadsenheten Beskriv behov Bil för att personal ska kunna transportera sig till besök där kollektiva transportmedel ej går att använda Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Leasingbil 45000 45000 45000 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Att man använder egen bil, får ställa in/boka om besök pga att bil ej finns att tillgå. Det skapar hinder att utföra besök i verksamheten och även effektiviteten. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Det har funnits fler bilar i kommunförvaltningen men sedan det minskats ned på bilar har det varit svårare att utföra nödvändiga besök i verksamheten. IFO har sedan januari 2026 delat bil med boendestöd men när AME tillkom till verksamheten har behovet av bil ökat. Det finns inga medel att omfördela i verksamheterna Ansvarig chef : Anna-Karin Nysten Titel :Enhetschef Datum : 2026-03-12 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Arbetskläder bildning Ansvar/Verksamhet: 510/44081 Beskriv behov Behovet av arbetskläder inom de yrkesgrupper som arbetar med barn har varit äskat inom olika verksamheter. För att samordna det föreslås en bildningsgemensam ram för lokalvård, förskola och fritidshem. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Arbetskläder bildning 180 180 180 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Personalen får ha egna arbetskläder. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beviljade medel för arbetskläder och digital utrustning 2026 var 175 tkr. Detta delas upp på två äskningar inför kommande år på 100 tkr respektive 180 tkr. Ansvarig chef : Andreas Lundholm Titel : Skolchef Datum : 2026-03-02 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Digital utrustning bildning Ansvar/Verksamhet: 510/44081 Beskriv behov Under året uppstår det behov av att byta ut viss teknisk utrustning som telefoner och datorer. Det kan vara med anledning av att utrustningen är gammal, går sönder eller att ny personal tillkommer. Det har inte tidigare funnits ett planerat utrymme för sådana händelser. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Digital utrustning bildning 100 100 100 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Risk att stå utan fungerande arbetsredskap i verksamheten Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beviljade medel för arbetskläder och digital utrustning 2026 var 175 tkr. Detta delas upp på två äskningar inför kommande år på 100 tkr respektive 150 tkr. Ansvarig chef : Andreas Lundholm Titel : Skolchef Datum : 2026-03-02 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: E-system Ansvar/Verksamhet: 565/ Lokalvård Beskriv behov Bra metod för uppföljningsarbetet och upptäcka förbättringsområden. Standardiserad mall. Få underlag för att utvärdera och jämföra med andra verksamheter i branschen. Webbaserat system för att bedöma resultat och säkerställa rätt teknisk städkvalitet. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 E-kvalitet 30 30 30 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Som tidigare att helt enkelt prioritera inom budgetramen. Ansvarig chef : Daniel Chu Titel : Chef måltid och lokalvård Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Resurs/ personal lokalvård Ansvar/Verksamhet: 565/Lokalvård Beskriv behov Planen för att utöka antalet städobjekt att ingå i lokalvårdsenhetens arbetsområde. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 Namn 550 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Vi har under en tid haft en plan för att få enhetlighet och likvärdighet kring städningen i kommunens olika verksamheters lokaler. Vi har i nuläget olika lösningar på hur och vilka som utför städtjänsten. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef :Daniel Chu Titel :Chef lokalvård Datum : 20260313 Behovsrapport Driftäskande Driftsäskande för: Praktikersättning inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 550/vuxenutbildning Beskriv behov Elev som avbryter gymnasiestudier på nationellt program inom gymnasieskolan har inte möjlighet att skrivas in på IM (gymnasieskolans introduktionsprogram) utan särskilda skäl. Individen blir efter avbrottet därför att omfattas av kommunalt aktivitetsansvar (KAA) där möjlighet till praktik kan vara ett alternativ. Vid ett sådant upplägg får individen inte någon ekonomisk ersättning. De elever som däremot studerar vid introduktionsprogrammet och har praktik erhåller studiebidrag via CSN omfattande 1250kr/mån. Ett motsvarande kommunalt praktikbidrag om detsamma skulle kunna utgöra ”en morot att komma i aktivitet” för de elever som avbrutit gymnasiestudier och genomför samma typ av insats – praktik. Verksamhetsförändring 2027 2028 2029 47392, köp av utbildning fristående huvudman -75 -75 -75 61321, kommunalt aktivitetsansvar 75 75 75 Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram 75 tkr omfördelas från verksamhet 47392 till 61321. Kan motiveras utifrån att elevantalet och därmed även kostnaderna för köp av utbildning på grundläggande och gymnasial nivå inom vuxenutbildningen sjunkit. En omfördelning om 75 tkr skulle motsvara praktikersättning för fem individer inom kommunalt aktivitetsansvar under 12 månader. Ansvarig chef : Ida Andersson Titel : Rektor Datum : 2026-02-26 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Förstudier /omflytt Förstudie samt omflyttning/ av befintliga verksamheter för att optimera vårt fastighetsbestånd ekonomiskt och säkerställa verksamheternas behov. Inköp av fastigheter. Ansvar 170/610 Beskrivning - Förskola (ersätta Garhyttan) Förstudie - Överförmyndarna (behov av fler platser och högre ljudstandard) Förstudie /ombyggnation - Trapphusboende (Minska kostnader genom att ta hem köpta platser) Köp - LSS (Minska kostnader genom att ta hem köpta platser) Köp - Behov av fler hyreslägenheter minst 50st inom 1-5 år (avveckling av Kroksfors) Köp Investering 2027 2028 2029 Förstudie, ombyggnation, inköp av fastigheter 4000 4000 4000 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Dyra kortsiktiga lösningar Föreläggande och vite Har inte lägenheter att erbjuda så ökad utflyttning Höga kostnader för socialtjänst då vi behöver köpa platser Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Mindre omflyttningar kan göras inom ram. Större åtgärder/inköp ryms inte inom ram Kan frigöra fastigheter som inte passar vårat bestånd (försäljning) Ansvarig chef : Margita Larsson Titel : Fastighetschef Datum : 260330 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Ram bygginvesteringar Ansvar/Verksamhet: 170 och 610 Ramäskande för investeringar i Kommunfastigheter samt allmännyttan - Takåtgärder på flera fastigheter (många i mycket dåligt skick) - Installationsåtgärder (värmesystem, ventilation och belysning) på samtliga fastigheter (flera i akutbehov) Återbetalningstid är kort i många fall då bef system är undermåliga - Kulturbyggnader, bevara och säkerställa dess fortlevnad långsiktigt - Utbyte av passer- & låssystem (ej i funktion idag) - Akuta större åtgärder Investering 2027 2028 2029 Ram bygginvesteringar 15000 20000 20000 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys - Takåtgärder – Inställd verksamhet, hyresgäster kan behöva evakueras stora kostnader för skador. - Installationsåtgärder - Inställd verksamhet/ hyresgäster behövs evakueras. Höga energikostnader. - Kulturbyggnader – Ökade kostnader då vi inte kan utföra åtgärder i tid. Stor risk för föreläggande och vite med höga kostnader som följd - Utbyte av passer- och låssystem. Säkerhetsaspekt. Höga kostnader vid borttappade huvudnycklar (byte av låssystem). Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram - Program och inventering av våra fastigheter för underhållsplanering tas inom bef ram - Mindre åtgärder utför vi inom bef drift ram - Vi jobbar aktivt på att öka uthyrningsgraden i på både allmännyttan och samhällsfastigheter för att öka våra intäkter (kommer med mera exakta behovs siffror för 2028/2029 under slutet av 2026 då vi inventerat alla byggnader) Ansvarig chef : Margita Larsson Titel : Fastighetschef Datum : 260330 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Översiktsplan och 1-2 st intern detaljplan /år Ansvar/Verksamhet: 171 Beskrivning Framtagande av ny översiktsplan Investering 2027 2028 2029 Översiktsplan 1-2 st intern detaljplan/år 800 800 300 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys En översiktsplan behövs för att vägleda hur kommunen långsiktigt ska kunna planera hur mark, vatten och bebyggelse ska användas och utvecklas. Den fungerar som ett vägledande dokument för framtida beslut om detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. ÖP har en tidshorisont på 10-20 år och skapar en förutsägbarhet för företag och invånare. Det är obligatoriskt för alla kommuner att ha en översiktsplan och den skall omfatta hela kommunens yta. Nya regler i PBL ställer krav på utformning och att den skall vara digitalt tillgänglig Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Ryms inte i bef rambudget Ansvarig chef : Margita Larsson Titel : Fastighetschef Datum : 260330 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Möbler bildning 510/44081 Gemensam investeringspost för utbyte av möbler i skolsalar och på förskolor Investering 2027 2028 2029 Möbler bildning 400 400 400 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej x Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Behov av att ha en Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Titel : Datum : Behovsrapport Investering Investeringsäskande för utomhusmaterial förskola 520/40751 Beskrivning Förskolornas cyklar och annat utomhusmaterial är mycket gammalt och slitet vilket leder till olyckshändelser men också att antalet material minskar då man behöver ”skrota ”. Nya inköp har inte kunnat göras eftersom det är kostsamt och inte funnits utrymme i budget. Investering 2027 2028 2029 Inköp av utematerial 150 150 150 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Barnen inom förskolan i Ljusnarsberg har trasigt, slitet material som till viss del blir begränsat eftersom det måste kasseras. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för inomhusmiljö förskola 520/ Beskrivning Inom förskolorna i Ljusnarsberg behöver delar av interiörerna i inomhusmiljön uppdateras som exempelvis mattor och annat som är något som bidrar till en mer ljuddämpad miljö på förskolorna. Såsom det ser ut idag är det mycket som är slitet och som behöver förnyas/ fräschas upp. Investering 2027 2028 2029 Inomhusmiljö förskola 150 150 150 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Det befintliga behöver kasseras pga slitage och ofräscht och inget nytt tillkommer. Rejäla mattor på förskolorna är ett gott exempel på hur ljudet kan dämpas inomhus. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Elevdatorer Ansvar/Verksamhet 542/544 Beskrivning Vi behöver investera i datorer som våra elever använder. Digitala moment är centrala i all undervisning därför är det av stor vikt att vi hela tiden tillhandahåller funktionella datorer till våra elever. Dessutom kommer framtida nationella prov vara digitala. Investering 2027 2028 2029 Elevdatorer 100 000 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Våra elever förlorar möjlighet till en optimal måluppfyllelse. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Nej detta ser vi ej som rimligt. Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Symaskiner Ansvar/Verksamhet 542/544 Beskrivning Flertalet av skolans symaskiner är trasiga och de går inte att använda i textilslöjsundervisningen. Investering 2027 2028 2029 Symaskiner 60 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Undervisningen i textilslöjd blir haltande och eleverna får inte rätt förutsättningar att tillägna sig kunskap inom ämnet. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Utomhusmiljö till skolgård Ansvar/Verksamhet 542/544 Beskrivning Skolgården vid paviljongen där våra minsta elever går behöver utvecklas. Utebelysningen är för dålig vilket innebär att det är svårt för personalen att se eleverna på skolgården de mörka månaderna på året. Dessutom behöver både skolgården vid paviljongen och stora skolan utvecklas så att elevernas lust till lek och aktivitet ökar. Investering 2027 2028 2029 Utomhusmiljö 500 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Skolgården vid paviljongen fortsätter att vara mörk och otrygg. Lusten till lek och aktivitet för våra elever begränsas. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Nej, då detta kräver ganska stora resurser. Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Multiarena 542-544/Kyrkbacksskolan Beskrivning Nätet vid skolans multiarena som ska hindra bollar från att rulla utanför arenan behöver stärkas upp/ förnyas. Investering 2027 2028 2029 Investeringsnamn ? Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Elever springer efter bollar som kommer utanför arenan, vilket kan leda till olycksfall. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Inventarier elevutrymmen 542 – 544 /44011 Beskrivning I skolans allmänna ytor där elever vistas under både på raster och i andra sammanhang under sin skoldag är interiörerna väldigt slitna och inte ändamålsenliga. Investering 2027 2028 2029 Interiörer till skolans elevytor 150 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Som det ser idag är interiörerna på skolan i de allmänna utrymmena mycket gamla och slitna. Om skolan inte tilldelas budget för att kunna köpa in interiörerna minskar elevers kvaliteten på elevernas rasttid och andra tillfällen då de vistas utanför klassrummen Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Elevskåp Ansvar/Verksamhet 544 Beskrivning Elevskåpen på Kyrkbacksskolan är uttjänta. Investering 2027 2028 2029 Elevskåp 100 100 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Josefina Hedborg Titel : Rektor Datum : Mars 2026 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Iordningsställande av lokal för samlokalisering AME-VUX 550 Viss anpassning av lokalen krävs vid en samlokalisering av AME och VUX. Investering 2027 2028 2029 Invändiga ombyggnationer 500 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef : Ida Andersson (vux) Titel : rektor Datum : 260313 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Beredskap Ansvar/Verksamhet 560/ Kostchef Beskrivning Fortsatt arbete med att få verksamheten att kunna upprätthålla försörjningsförmågan. God beredskap vid olika samhällsstörningar. Bygga upp ett omsättningslager samt diverse utrustning. Investering 2027 2028 2029 Beredskap utrustning och lager 150 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Att vi i praktiken inte kan följa den upprättade kontinuitetsplanen. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Daniel Chu Ansvarig chef : Titel :Kostchef Datum : 20260303 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Restaurang Treskillingen Ansvar/Verksamhet 560/ Kostchef Beskrivning Behov av införskaffning av inredning för en förändring av matsalsmiljön. Investering 2027 2028 2029 Inredning matsal 90 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Den här lokalen har tidigare inte lyfts då oklarheter funnits kring ansvarsfrågan. Det har resulterat i att inga åtgärder planerats eller utförts för att förbättra matsalsmiljön i byggnaden. Nu när budgetansvar har kommits överens om i gränsdragningen så föreslås en satsning. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Daniel Chu Ansvarig chef : Titel :Kostchef Datum : 20260303 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Matsal skolan Ansvar/Verksamhet 560/ Kostchef Beskrivning Vi fortsätter arbetet med att förbättra matsalsmiljön. Hittills har vi använt begagnat och i övrigt med små medel för detta ändamål. Det bedöms att det finns behov av ny inredning, dels för ljuddämpande effekt, funktion och avgränsningar, dels ur ett estetiskt perspektiv. Investering 2027 2028 2029 Inredning matsal 150 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Ingen investering för detta ändamål har gjorts trots att det i olika styrdokument benämns som en viktig del i skolans utvecklingsarbete. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Daniel Chu Ansvarig chef : Titel :Kostchef Datum : 20260303 Behovsrapport Investering Investeringsäskande för: Maskiner lokalvård Ansvar/Verksamhet 565/ Lokalvård Beskrivning Behov av att successivt uppdatera och till viss del anpassa vissa maskiner till våra städobjekt. Det handlar också om att utrusta städutrustning i fall lokalvård utökas med städområden. Maskiner är ett viktigt hjälpmedel för städning. Att använda maskiner bidrar till ett effektivt arbete och förbättrar städkvaliteten, vilket i sin tur gör att det också är enklare att städa rent med manuella redskap. På golv innebär det dessutom att behovet av periodiskt underhåll minskar. Detta gör att vi behöver satsa på att ha modern utrustning som är anpassade för vår verksamhet. Investering 2027 2028 2029 Maskiner (kombi, singelskur osv.) 200 50 50 Kapitalkostnad drift 2028 2029 Har andra berörda verksamheter deltagit i rapportens skrivelse? (fyll i kvadraten genom att högerklicka) Ja Nej Inga andra verksamheter berörs Effekter om äskandet inte genomförs, konsekvensanalys Beskrivning Svårt att utöka verksamheten med nya objekt utan utrustning. Vi följer inte fullt ut arbetsinstruktioner och svårt att uppnå verksamhetsmål och kvalitet för städresultat, effektivitet och ergonomi. Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram Beskrivning Ansvarig chef :Daniel Chu Titel :Chef lokalvård Datum : Investeringsplan 2027 - 2031 Sammanställning per kommun 2027 En generell neddragning av reinvesteringar leder till kapitalförstöring och ökade driftkostnader. Status på exempelvis ledningsnät, broar med mera är undermålig redan idag. Vi har idag en organisation internt och externt som omhändertar en viss mängd arbete, görs en generell neddragning av investeringsbudgeten behöver organisationen anpassas tillfälligt. Behoven kvarstår och kommer att växa och det kan vara tidskrävande att bygga upp organisationen igen vilket kan medföra att framtida behov inte omhändertas i den takt som behövs. 2027 (tkr) GEMENSAMMA SUMMA GEMENSAMMA GATA Planerat underhåll gator och vägar 7 500 Tillgänglighet/trafiksäkerhetsåtgärder 400 Väg- och gatubelysning 5 000 Broar/vägtrummor 3 000 Dagvatten i samband med VA 300 Ljusnarsvägen 2 500 SUMMA GATA 18 700 VATTEN/LEDNING Reinvestering i VA-ledningsnätet 6 500 Nyinvestering 22 000 Nya Vho - Reinvestering i VA-anläggningar 3 000 SUMMA VA 31 500 RENHÅLLNING Upprustning återvinningsstationer 1 500 tkr Upprustning Skärets återvinningscentral 1 000 tkr PFAS-rening av lakvatten Skäret 3 000 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 2(16) 2027 (tkr) SUMMA RENHÅLLNING 5 500 tkr SUMMA TOTALT Teknisk nämnd, Investeringsplan 3(16) Gata – Ljusnarsberg Beläggningsarbeten Förutsättningar År 2021 och 2025 genomfördes beläggningsinventeringar i kommunen. Inventeringarna tydliggör kommunens beläggningsskuld och utgör ett centralt underlag för att kunna upprätta en långsiktig och prioriterad beläggningsplan. Inventeringarna tar dock inte hänsyn till vägars och gators bärighet, fullständiga vägbredder, lutning, sidoytor, aktuella priser, TA-planer, skyddsanordningar, RB-brunnar, brunnsbeteckningar eller behov av förstärkande åtgärder. Detta innebär att de redovisade kostnaderna underskattar den faktiska investeringsnivå som krävs. I den beläggningsplan som tas fram kompletteras inventeringarna med dessa kostnader. Åtgärder prioriteras och genomförs inom tilldelad budget i syfte att minska beläggningsskulden på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt samt säkerställa vägnätets funktion och livslängd. Den begärda investeringsbudgeten omfattar toppning, mindre ombyggnationer, omläggning av trottoarer, åtgärder på sidoytor, byte av RB-brunnar och brunnsbeteckningar, framtagande av TA-planer, skyddsanordningar, förstärkande åtgärder samt spår-, sprick- och potthålslagning. Budgeten inkluderar även samordning med ledningsägare, Trafik och VA för att minimera framtida återställningskostnader. Konsekvensbeskrivning Om den utsatta budgeten inte följs får det allvarliga konsekvenser: skadeärenden och driftkostnader ökar, vägnätets skick försämras, framtida reparationskostnader stiger och möjligheten att underhålla och förbättra vägarna på ett kostnadseffektivt sätt minskar. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 7 500 tkr 7 500 tkr 7 500 tkr 7 500 tkr 7 500 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 4(16) Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar Förutsättningar Trafiksäkerhets och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minskas vårdkostnaderna. Genom att skapa säkra gång och cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa. Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt påverkar människors inställning till kommunen i helhet. Arbete som planeras för 2027 är projektering + byggnation övergångsställe/gångpassage, Ljusnarsvägen. Konsekvensbeskrivning Reinvestering i trafiksäkerhets och tillgänglighetsåtgärder görs för att säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas. Exempel på sådana åtgärder är, uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte av räcken till gångfållor utefter gångbanor. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 400 tkr 600 tkr 600 tkr 600 tkr 600 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 5(16) Väg- och gatubelysning Förutsättningar Underhållsplan. Förebyggande underhåll. Flerårsprojekt. Befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part byggs om eller avvecklas. Armaturbyten till LED-teknologi. Projekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata/Belysning Interact City, styrning per objekt. Utflytt belysningsanläggningar från nätstationer elnätägare till egna mätarskåp. Brukstidsmätta anläggningar byggs om till montering av elmätare och faktisk förbrukning eller avvecklas enligt nuvarande lagkrav. Ombyggnad till nytt styrprogram drift tändning/släckning nu befintliga komponenter fasas ut årsskiftet 2027. Ökad tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. SBF Egenkontrollprogram Belysning, Teknisk Handbok Belysning, Riktlinjer Belysning. Kriterier för var kommunal offentlig väg och gatubelysning med driftansvar SBF ska vara tillgänglig och underhållas. Kommunala vägar, Enskilda vägar, Trafikverkets vägar. Konsekvensbeskrivning Osäkra, utsatta anläggningar. Låg tillgänglighet, ökade driftkostnader, ökade underhållskostnader, oförändrad energiförbrukning och ökad miljöpåverkan. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 5 000 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr 5 000 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 6(16) Upprustning broar Förutsättningar Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter inspektion och underhållsplan i Ljusnarsbergs kommun. Äskandet avser inspektioner, större reparationer, enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 2027-2031 renoveringar efter besiktningar samt framtagen underhållsplan 2025. Äskningar kan bli förskjutna beroende på intervaller på inspektionerna och typ av anmärkningar som måste åtgärdas. Gc-bron i Ställdalen behöver lyftas bort, blästras och målas och läggas tillbaka under 2027. Planering klar. Konsekvensbeskrivning Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas på broarna och vi kan behöva stänga vissa av dem. Vi utför reparationer efter inspektionerna och de kan vi ej utföra om vi inte får äskad budget. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 3 000 tkr 2 500 tkr 2 500 tkr 2 500 tkr 2 500 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 7(16) Dagvattenhantering i samband med VA-investeringar Förutsättningar Dagvattenhantering efter VA-inventering i Ljusnarsbergs kommun. Ombyggnation av gator och vägars dagvattensystem efter att en inventering om var dagvattnet tar vägen som VA-avdelningen kontinuerligt jobbar med. Exempelvis felkopplade rännstensbrunnar (gallerbrunnar i gator och vägar som kan vara inkopplade på avloppsledningsnätet), trasiga brunnar och byten av vägtrummor. Konsekvensbeskrivning Risken för översvämningar av fastigheter ökar om kraftiga eller intensiva regn uppstår. Regnvattnen går in i avloppsledningssystemet när det är felkopplat mellan brunn och ledning. Sämre bärighet i gator och vägar om inte dikesvattnet kan ledas bort via vägtrummor. Spårbildning, sättningar och sprickor i asfalten kan uppstå när vägkroppen blir ståendes i vatten. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 300 tkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr 300 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 8(16) Ljusnarsvägen, Kopparberg Förutsättningar Ljusnarsvägen har idag dålig beläggning samt problem med dagvatten. Dagvattenbrunnar är felaktigt placerade och behöver flyttas för att få till en bra funktion. Ytavrinningen fungerar inte bra och vägen behöver få en ny lutning. Vägen är idag utpekad som prioriterad för att uppnå en BK4 klassning och kräver då en ny väguppbyggnad för att hålla för tung trafik. Konsekvensbeskrivning Görs ej ovan åtgärder så kan inte vägen klassas upp till BK4 och blir på så sätt begränsad för tung trafik. Dagvattenproblematiken kvarstår och skapar mer problem för vägkroppen som skadas ytterligare. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 2 500 tkr Teknisk nämnd, Investeringsplan 9(16) Vatten Avlopp – Ljusnarsberg Reinvestering i VA-ledningsnätet Förutsättningar Äskar en investeringsram enligt nedan eftersom utbytestakten av VA-ledningssystemet är för låg enligt Svenskt vattens branschstandard. En för låg utbytestakt medför att underhållsskulden på VA-ledningsnätet ökar vilket medför att driftsäkerheten av vattentjänsterna sjunker och därmed äventyras vattentjänsterna för VA-abonnenterna. Konsekvensbeskrivning Vid för låg utbytestakt av VA-ledningsnätet ökar reparationskostnaderna vid akuta driftstörningar jämfört med ett planerat underhåll vilket medför ett mindre kostnadseffektivt underhålls/reinvesteringsarbete. Med stora både in- och utläckage i VA-ledningssystemet ökar även driftkostnaden väsentligt vid VA-anläggningarna. Med ett sämre skick på dricksvattennätet äventyras vattenförsörjningen. Med ett sämre skick på spillvattennätet ökar risken för negativ miljöpåverkan samt en ökad risk för översvämningar hos fastighetsägare. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 6 500 tkr 6 500 tkr 6 500 tkr 6 500 tkr 6 500 tkr Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 309 tkr 614 tkr 919 tkr 1 224 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 10(16) Reinvestering VA- anläggningar Förutsättningar Äskar investeringsram eftersom verksamheten har stort behov av att minska underhållsskulden. Investeringsram ger en bättre flexibilitet för att möta behoven. För att trygga produktion av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten krävs omfattande reinvesteringar i Va-anläggningarna. Säkerhet är i fokus och åtgärder vidtas för att öka skyddet för samhällsviktig verksamhet. Utbyggnad av skalskydd vid Finnhyttans Vattenverk samt säkerhetsklassade överbyggnader för grundvattenintag. I investeringsramen ingår även utredningar och åtgärder för vattentäkter, vattenskyddsområden och reservvatten. Konsekvensbeskrivning Vid ej erhållna investeringsmedel kommer underhållsskulden samt risken för driftsstopp att öka. Yttre främmande påverkan som görs på Va-anläggningar blir svårare att upptäcka och förhindra. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 3 000 tkr 3 000 tkr 3 000 tkr - - Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 203 tkr 402 tkr 601 tkr 598 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 11(16) Nyinvestering VA- Norra Ljusnarsberg Förutsättningar Läggning av överföringsledning för att bygga bort de mindre vattenverken i Mossgruvan, Hörken, Ställberg och Bastkärn vilka har problem med vattenkvalitén och kapaciteten. Investeringen möjliggör även att anläggningarna får tillgång till reservvatten från Finnhyttan Sundet. I samband med projektet läggs även ledningar för att bygga bort mindre reningsanläggningar för central hantering i Bångbro RV. Konsekvensbeskrivning Dyra åtgärder krävs på de mindre vattenverken i Ställberg, Hörken, Mossgruvan och Bastkärn för att upprätthålla dricksvattenleveransen samt att samhällena inte kan förses med reservvatten. Nya kostsamma reningsanläggningar kommer behöva byggas för att uppfylla reningskraven vilket medför högre driftkostnader och mer arbete med rapportering jämfört mot en central billigare hantering av spillvattnet vid Bångbro RV. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 20 000 tkr 20 000 tkr 20 000 tkr 20 000 tkr 20 000 tkr Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 1 350 tkr 2 678 tkr 4 006 tkr 5 334 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 12(16) Nyinvestering Digitala Vattenmätare Förutsättningar Digitala Vattenmätare är en teknikinvestering för ökad effektivitet och bättre kontroll av vattenförbrukning. Vattenförbrukning mäts exakt och i realtid vilket underlättar för eventuell månadsfakturering. Mätarna har även en läcksökningsfunktion vilket har stort värde vid felsökning både på ledningsnätet och i privata fastigheter. Konsekvensbeskrivning Vid ej erhållna investeringsmedel kommer inte fakturering eller läcksökning kunna effektiviseras i någon högre grad. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 2 000 tkr 2 000 tkr - - - Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 510 tkr 499 tkr 488 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 13(16) Renhållning – Ljusnarsberg PFAS-rening av lakvatten Skäret Förutsättningar Det är via provtagning konstaterat att Skärets avfallsdeponi släpper ut PFAS genom sitt lakvatten, detta är uppmärksammat av tillsynsmyndigheten. Lakvattnet pumpas till Bångbro reningsverk där rening av PFAS ej sker. Ett reningssteg behöver upprättas lokalt vid Skäret. Konsekvensbeskrivning Fortsatt kraftig miljöpåverkan genom utsläpp av PFAS samt risk för föreläggande med vite om åtgärd inte sker. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 3 000 tkr Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 203 tkr 199 tkr 196 tkr 193 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 14(16) Renhållning – Ljusnarsberg Upprustning återvinningsstationer Förutsättningar Systemet med återvinningsstationer kommer fortsätta vara en central del i insamlingssystemet som kommunen är skyldig att tillhandahålla, det kommer att förekomma större förpackningar eller volymer som inte den fastighetsnära insamlingen inte klarar av och hushållen behöver platser att lämna dessa. De återvinningsstationerna som finns i Ljusnarsbergs kommun har varierad standard gällande trafiksäkerhet, staket, underlag, belysning och kapacitet. Konsekvensbeskrivning Risken för olyckor eller att tömning inte kan ske finns främst på Kyrkvägen och Konstmästaregatan samt att det bör etableras en återvinningsstation som ersätter de mindre och bynära återvinningsstationerna. Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 1500 tkr Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 341 tkr 333 tkr 325 tkr 317 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 15(16) Renhållning – Ljusnarsberg Upprustning Skärets återvinningscentral Förutsättningar När flödesförändringen är genomförd kommer flertalet åtgärder behövas på anläggningen för att säkerställa att arbetsmiljön och trafiksäkerheten ska uppfylla gällande standarder. Bland annat behöver belysning och skyltar anpassas efter utformningen av flödesförändringen. Konsekvensbeskrivning Om investeringsmedel inte frigörs kan besök på anläggningen medföra risk för olyckor Budget 2027 Budget 2028 Budget 2029 Budget 2030 Budget 2031 1 000 tkr Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad Kapitalkostnad 2027 2028 2029 2030 2031 94 tkr 92 tkr 91 tkr 89 tkr Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning. Teknisk nämnd, Investeringsplan 16(16) Tjänsteskrivelse Ekonomienheten Datum: 2026-05-13 Anders Hellstrand Dnr: Ange Dnr. Anders.hellstrand@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Rambudget 2026 med flerårsplan 2028-2029 Verksamhetens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt föreliggande förslag i bilagan ”Rambudget 2027” Sammanfattning av ärendet Beslut om rambudget 2027 Anders Hellstrand Ekonomichef Beslutsunderlag 1. Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2026-05-13 2. Rambudget 2027 3. Budgetberedning2 huvuddokument ks 4. BMN Gemensamma driftäskningar A-2026-9-1_2026-01-24 5. LJB BMN Budgetförutsättningar finansieringsmodell A-2026- 8-3_2026-02-27_Beslut 6. LJB BMN Driftäskningar A-2026-8-4_2026-02-27_Beslut 7. LJB TKN Driftäskningar AT-2026-14-5_2026-03-06_Beslut om återremiss 8. LJB TKN Investeringsäskningar AT-2026-14-2_2026-01- 23_Underlag ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 9. LJB TKN Investeringsäskningar AT-2026-14-6_2026-03- 05_Beslut 10. Driftsäskanden 2027 11. Investeringsäskanden 2027 Beslutsunderlag skickas till Skriv endast funktion eller befattning, inte personnamn. ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20 E

§ 116 Dnr KS 316/2026 Rambudget 2027 – Ljusnarsbergs kommun Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag i bilagan ”Rambudget 2027”. Beskrivning av ärendet Beslut om rambudget 2027. Beslutsunderlag 1. Rambudget 2027 2. Budgetberedning 3. Bygg- och miljönämnden, gemensamma äskningar 4. Beslut bygg- och miljönämnden - Budgetförutsättningar finansieringsmodell 5. Beslut bygg- och miljönämnden - Driftsäskningar 6. Beslut tekniska nämnden – Driftsäskningar 7. Tekniska nämnden – Investeringsäskningar 8. Beslut tekniska nämnden – Investeringsäskningar 9. Driftsäskanden 2027 10. Investeringsäskanden 2027 __________ Expediering: Ekonomi Ledningsgrupp Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (4) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-06-03

§ 117 Dnr KS 178/2026 Verksamhetsberättelse 2025 – bygg & miljönämnden Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och miljönämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för bygg- och miljönämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Beslutsunderlag 1. Verksamhetsberättelse 2025, bygg och miljönämnden 2. Beslut verksamhetsberättelse bygg och miljönämnden 3. Redovisning grundläggande granskning 2025 Lindesbergs kommun 4. Revisionsrapport 2025 bygg- och miljönämnd __________ Expediering: Akten Bygg och miljönämnden Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0178/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Verksamhetsberättelse 2025 – bygg- och miljönämnden Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner bygg- och miljönämnendes verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för bygg- och miljönämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kansllichef Beslutsunderlag 1. Verksamhetsberättelse 2025 bygg- och miljönämnden 2. Beslut verksamhetsberättelse bygg- och miljönämnden 3. Redovisning grundläggande granskning 2025 Lindesbergs kommun 4. Revisionsrapport 2025 bygg- och miljönämnden Beslutsunderlag skickas till Bygg- och miljönämnden Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Verksamhetsberättelse Teknisk nämnd 2025 Verksamhetsberättelse Teknisk nämnd 2025 Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 1(41) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsberättelse ................................................................ 3 1.1 Sammanfattning ........................................................................................... 3 1.2 Ekonomi ......................................................................................................... 6 1.3 Grunduppdrag ............................................................................................ 13 1.4 Kvalitetsfaktorer ........................................................................................ 14 1.5 Utvecklingsmål .......................................................................................... 34 1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden .................................... 40 Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 2(41) 1 Verksamhetsberättelse 1.1 Sammanfattning Infö r 2024 å rs verksåmhetsberå ttelse råppörteråde Tekniskå nå mnden öm infö råndet åv den nyå öch stö rre Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen vilket tågit mycket tid öch kråft i ånsprå k ått få på plåts. En stör ömörgånisåtiön då två fö rvåltningår blev en. Under 2025 genömfö rdes ytterligåre en stör ömörgånisåtiön då såmverkån mellån de fyrå såmverkånde kömmunernå inöm såmhå llsplåneringen (ö versiktsplånering, detåljplånering, temåtisk plånering m.m.) åvbrö ts öch resurser öch kömpetenser flyttåde tillbåkå till respektive kömmun frå n Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen. Fö rå ndringen tög stö rre delen åv å ret ått genömfö rå öch tög mycket resurser i ånsprå k. Under 2026 finns ingen plåneråd ömörgånisåtiön men Tekniskå nå mnden fick vid å rsskiftet fö rå ndråt ånsvår då geödåtå flyttåts i nå mndörgånisåtiönen öch numerå å r ett ånsvår under Bygg- öch miljö nå mnden medån Tekniskå nå mnden få tt ett nytt ånsvår fö r tråfikömrå det. Å rets pösitivå resultåt fö r den skåttefinånsieråde delen fö rklårås till stör del åv åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r. Utfåll möt budget fö r helå ret låndår på +10,0 mnkr exklusive vintervå g, inklusive vintervå g å r mötsvårånde siffrå +8,6 mnkr. De tillfå lligå åvvikelsernå uppgå r tötålt sett till +9,1 mnkr öch desså kömmer inte förtså ttå in i å r 2026. Den tåxefinånsieråde delen få r ett pösitivt resultåt på +32 mnkr möt budget, i den tåxefinånsieråde verksåmheten finns det döck berå knåde föndjusteringår vilket inte ingå r i budget eftersöm budgeten må ste så ttås till 0. Den berå knåde föndjusteringen fö r 2025 uppgå r till -1,2 mnkr tötålt fö r tåxedelen vilket ger en tötål åvvikelse på 30,8 mnkr. Det störå pösitivå resultåtet berör frå mst på lå gre kåpitålköstnåder såmt hö gre erså ttning frå n Nåturvå rdsverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling inöm åvfåll öch å tervinning. Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen öch specifikt den tekniskå delen råppörterår in göd kvålitet på grunduppdråget Årbetsgivåre öch bedö ms vårå en åttråktiv årbetsgivåre nå r mån ser resultåtet åv medårbetårenkå ter, engågemånget hös medårbetåre, en hö g mötivåtiön öch lå gå sjuktål. Må ngå medårbetåre öch chefer fö rknippår sitt vå lmå ende med en vå l fungerånde verksåmhet. Vi lever i hö g gråd upp till den ömedelbårå leverånsen i grunduppdråget. Utmåningårnå söm riskerår ått fö rså mrå åttråktiviteten å r en hö g årbetsbelåstning såmt ått det finns en relåtivt stör fö rå ndringströ tthet inöm fö rvåltningen öch en örö fö r ått det kån kömmå å nnu fler fö rå ndringår på sikt. Det å r öckså örgånisåtiönens uppfåttning ått vi levererår relåtivt vå l i det kömmunåltekniskå grunduppdråget med rimlig köstnådseffektivt med de resurser vi hår till vå rt fö rfögånde. Såmtidigt å r örgånisåtiönen gånskå liten öch så rbår med må ngå speciålister söm å r helt sjå lvå i sinå uppdråg. Resultåtet drås ner nå göt åv brister i den lå ngsiktigå plåneringen, bristfå lligå kömmunikåtiönsresurser öch en situåtiön då r den kömmunålå såmverkån upplevs ånstrå ngd. I ö vrigt hår det vårit ett relåtivt gött driftå r. Ingå ållvårligå driftstö rningår öch verksåmheternå hår jöbbåt på söm plåneråt med sinå grunduppdråg. Investeringspröjekten hår döck inte gå tt söm plåneråt utifrå n å skåde medel. Hå r på gå r ett utvecklingsårbete fö r ått fö rbå ttrå underlåget till investeringså skningårnå så ått det blir lå ttåre ått hå llå plånen. Händelser i verksamheterna Utveckling och löpande drift som initierats eller slutförts under 2025 i alla fyra samverkande kommuner: • Verksåmhetsömrå desbeslut fö r VÅ - på gå r enligt plån öch beslutsunderlåg finns fö r Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 3(41) respektive kömmun ått tå stå llning till. • Ny dågvåttentåxå hå ller på årbetås fråm. • Behövs- öch resursutredning inöm VÅ - fö r ått bå ttre kårtlå ggå vilkå resurser öch kömpetenser söm verksåmheten behö ver fö r fråmtiden. På gå r enligt plån öch berå knås slutfö rås under 2026. • Fråmtågånde åv underhå llsplåner VÅ - hår förtsått under å ret, öm å n i lite lå ngsåmmåre tåkt å n ö nskåt, pgå. brist på persönål öch svå rt ått rekryterå. Fö rstå plånernå prögnösticerås visås fö r nå mnd i slutet åv 2026. • Reservvåttenutredningår - förtså tter enligt plån. • Utredning åv Jeppetörps våttentå kt - kårtlå ggå spridning öch fö reslå å tgå rder fö r ått kunnå få bört köntåminering åv bekå mpningsmedlet DMS (Diåmetylsulfåmid) i våttentå kten. • Under å ret kö ptes en "Elmtånk" på 10 kubik in fö r ått kunnå tryckså ttå ledningsnå tet vid stö rre åvbrött i såmbånd med våttenlå ckör. Dennå tånk tå l å ven vinterkylå. Ytterligåre två nö dvåttenslå p öch ett möbilt reservkråftsåggregåt kö ptes in fö r ått stå rkå upp beredskåpen vid våtten- öch strö måvbrött. • Lårmsystem öch skålskydd hår uppgråderåts på de flestå stö rre VÅ-ånlå ggningårnå. Dettå årbete kömmer förtså ttå priöriterås under 2026. Blånd ånnåt skå Finnhyttåns våttentå kt få ett ståket runt ånlå ggningen såmt klå s in med ö verbyggnåder. • Åsfåltsbelå ggning gjördes enligt plån i Hå lleförs, Ljusnårsberg öch Nörå. I Lindesberg hår medel såknåts under å ret fö r ått fö ljå plånen. • Årbetet med kömmunernås belysningsånlå ggningår hår gå tt ner i intensitet köpplåt till resursbrist såmt budgetneddrågningår i visså kömmuner. I Lindesberg fånns exempelvis endåst mö jlighet till åkutå å tgå rder under å ret. • Ett åntål bröår hår få tt nyå bå righetsberå kningår utifrå n de kråv öch ö nskemå l kömmunernå hår öm uppklåssning till så kållåd BK4-vå g på de stö rre industristrå ken. Dettå hår tidigåre såknåts på må ngå brökönstruktiöner. Hällefors • Pröjektet med fåstighetsnå rå insåmling fö r små hus genömfö rdes enligt tidplån, • Sistå etåppen åv pröjekt Bråndtvå gen slutfö rdes då r en ståmvåttenledning flyttådes in på kömmunål mårk. Den lå g tidigåre vå ldigt nå rå en vå g söm Tråfikverket ånsvåråde fö r vilket gjörde den svå rå tkömlig vid eventuellå driftstö rningår. • Sjö ledningårnå vid Bredsjö hår få tt ytterligåre vikter eftersöm de flutit upp till ytån tidigåre. • Upphåndlåt en ny hjullåståre till kömmunen (leveråns i jånuåri 2026). Lindesberg • Ett åntål mindre å tervinningscentråler tögs ö ver i egen regi. • Pröjektering inleddes under å ret fö r en ny ömlåstningsståtiön fö r måt-, rest- öch fö rpåckningsåvfåll. • På Ryå våttenverk på bö rjådes en stö rre renövering åv persönålutrymmen söm innefåttår sånering åv åsbest, fö rbå ttråd sånitet, åvlöpp öch köntör. Berå knås vårå klårt i bö rjån åv 2026. Persönålutrymmen i Nörå, Bå ngbrö, Fjå llbö öch Störå reningsverk skå renöverås till göd ståndård kömmånde å r. • Ny inlöppsledning till Störå reningsverk slutfö rdes vilket innebår ömlå ggning åv inlöppsledning (cå 400 m) såmt ömlå ggning åv brå ddledning (cå 200 m). Pröjektet genömfö rdes p.g.å. ått inlöppsledningens tidigåre dimensiön inte klåråde åv inflö det till reningsverket såmt ått såmt ått visså ledningår såknåde må tning. • Genömfö rt etåpp 1 (åv 3) på pröjekt Fellingsbrö reningsverks inlöppsledning. Pröjektet ömfåttår ömlå ggning åv intågsledning (cå 900 m) såmt ömlå ggning åv brå ddledning Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 4(41) vilken kömpletterås med brå ddmå tning. Å ven dettå pröjekt genömfö rdes p.g.å. ått inlöppsledningens tidigåre dimensiön inte klårår åv inflö det till reningsverket såmt ått visså ledningår såknåde må tning. • Relining åv spilledningen under industriömrå det vid Linde Måskiner (cå 550 m) fö r ått undvikå fråmtidå driftstö rningår. Dennå spillvåttenledning å r svå rå tkömlig då den gå r under en åktiv industriverksåmhet men den å r nu så kråd fö r lå ng tid fråmö ver. • Två nyå ventiler hår mönteråts på ledning vid våttentörnet vid Lindesberg låsårett fö r ått mö jliggö rå ått det gå r ått stå ngå bört vid kömmånde behöv åv underhå ll på våttentörnet. • Slutfö rt pröjekt ny åvlöppspumpståtiön vid Prå stbrön på nörrå sidån öch hår på bö rjåt etåppen på sö drå sidån. Ståtiönen å r gåmmål öch hår störå årbetsmilljö pröblem. • Ny åsfåltsbelå ggning på del åv Kristinåvå gen genömfö rdes. Nora • Å ngårnås å tervinningscentrål fick ett uppgråderåt elsystem då det gåmlå vår uttjå nt. • Ny våttenmödell tögs fråm fö r ått bå ttre få bå ttre köll på dricksvåttnets flö den såmt kåpåcitet i ledningsnå tet. • Omlå ggning åv del åv tryckspilledning mellån Gyttörp öch Pershyttån (cå 1700 m). Genömfö rdes söm en såmfö rlå ggning med reservvåttenledningen Lindesberg-Nörå. Utfö rs p.g.å. å terkömmånde driftstö rningår på dennå spillvåttenledningsstrå ckå. Den nyå ledningen köpplås in under 2026. • Såndfickån på prå rien i Nörå hår få tt ett tåk. • Prövisörisk lågning åv gå ng- öch cykelvå g vid Lå rkesdåmmen efter börtspölning. En pröjektering inleds under 2026 fö r ått hittå en mer lå ngsiktig lö sning. Ljusnarsberg • Byte åv slåmåvvåttning frå n centrifug till skruvpress i Bå ngbrö reningsverk genömfö rdes under hö sten. • Relining åv sistå etåppen åv huvudspilledning till Bå ngbrö reningsverk fö r ått undvikå fråmtidå driftstö rningår med negåtiv miljö på verkån. • Utfö rt pröjekt Klötbånevå gen-Nårvvå gen fö r ått byggå bört ett stö rre inlå ckåge i spillvåttenledningen. • Genömfö rt flerå å tgå rder på spillvåttenledningsnå tet i Yxsjö berg fö r ått minskå inlå ckåget då r. • Viktåt ner sjö ledningen (spillvåtten) mellån Sundet öch Stå lldålen ytterligåre eftersöm den p.g.å. gåsbildning flutit upp till ytån. • Ett åntål gåtör öch vå går fick extrå å tgå rder genömfö rdå i öch med den extråsåtsning söm beviljåts under å ret (se ekönömiåvsnittet under Ljusnårsberg). Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 5(41) 1.2 Ekonomi Nämnd (Mnkr) Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Stö dfunktiöner 5,7 0,2 5,5 5,4 -0,1 7,8 Gåtå vintervå g 15,8 0,0 15,8 14,5 -1,4 24,7 Gåtå sömmårvå g 2,1 0,0 2,1 2,3 0,2 2,5 Gåtå ö vrigt 47,8 10,0 37,8 46,9 9,1 39,2 Plånenheten 4,1 0,8 3,3 4,3 1,0 9,5 Byggpröjekt- öch 5,8 1,6 4,3 4,0 -0,2 3,7 geödåtåenheten Nå mnd 0,1 Totalt 81,3 12,6 68,8 77,4 8,6 87,5 skattefinansierat Skattefinansierat 65,5 12,6 53,0 62,9 10,0 62,8 exkl vinterväg Våtten öch åvlöpp 187,5 201,4 -13,9 0 13,9 11,7 Åvfåll öch 81,8 99,9 -18,1 0 18,1 3,6 å tervinning Totalt 269,3 301,3 -32,0 0 32,0 15,3 taxefinansierat Totalt 350,6 313,9 36,8 77,4 40,6 102,8 Nämnd Skattefinansierade delen: Å rets pösitivå resultåt fö r den skåttefinånsieråde delen fö rklårås till stör del åv åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r. Utfåll möt budget fö r helå ret låndår på +10,0 mnkr exklusive vintervå g, inklusive vintervå g å r mötsvårånde siffrå +8,6 mnkr. De tillfå lligå åvvikelsernå uppgå r tötålt sett till +9,1 mnkr öch desså kömmer inte förtså ttå in i å r 2026, de bestå r åv: • Å terstå llningsintå kter fö r tidigåre å r: 4,3 mnkr • Lå gre persönålömköstnåder (PO) å n budgeteråt då PO-köstnåden så nktes fö r 2025: 0,7 mnkr. Justering sker i finånsieringsmödell fö r 2026 • Extråsåtsning Gåtör öch vå går Ljusnårsberg: 2,4 mnkr. Beslut frå n kömmunfullmå ktige Ljusnårsberg ått flyttå 2,0 mnkr åv extråsåtsningen till 2026. • Budgetråm fö r Lindesberg söm tås i ånsprå k 2026: 0,5 mnkr • Plånenheten flyttådes till kömmunernå per öktöber öch frå n dess hår inte exempelvis lö neköstnåder belåståt den gemensåmmå fö rvåltningen. Döck hår driftbidråget fåktureråts fö r helå ret fö r Hå lleförs, Ljusnårsberg öch Nörå vilket medfö r ett tillfå lligt ö verskött på 1,2 mnkr Taxefinansierade delen: Den tåxefinånsieråde delen få r ett pösitivt resultåt på +32 mnkr möt budget, i den tåxefinånsieråde verksåmheten finns det döck berå knåde föndjusteringår vilket inte ingå r i Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 6(41) budget eftersöm budgeten må ste så ttås till 0. Den berå knåde föndjusteringen fö r 2025 uppgå r till -1,2 mnkr tötålt fö r tåxedelen vilket ger en tötål åvvikelse på 30,8 mnkr. Det störå pösitivå resultåtet berör frå mst på lå gre kåpitålköstnåder såmt hö gre erså ttningår frå n Nåturvå rdsverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling inöm åvfåll öch å tervinning. Totalt: Uppdelningen åv 2025 å rs utfåll fö r Tekniskå nå mnden å r enligt nedån: • -0,1 mnkr inöm stö dfunktiöner. • -1,4 mnkr fö r vintervå ghå llning. Tröts en snö fåttig vinter hår köstnådernå vårit hö gå, frå mst till fö ljd åv ömfåttånde hålkbekå mpning. Vå derlå get hår inneburit må ngå insåtser frå n entreprenö rer såmt hö g måteriålfö rbrukning, fråmfö r ållt flis till hålkbekå mpningen. I Hå lleförs, Ljusnårsberg öch Nörå hår en ö kning åv budgetråm fö r vintervå g gödkå nts till å ret. I Lindesberg gödkå ndes den ö kningen åv budgetråm till 2026 å rs budget. Den stö rstå negåtivå åvvikelsen åvser då rmed Lindesbergs kömmun. Å ven Nörå uppvisår en negåtiv åvvikelse, frå mst köpplåd till såndupptågning. Fö r såmtligå kömmuner hår köstnåden fö r grö nytesöpning ö kåt, då årbetet sedån verksåmhetsö vergå ngen 2023 utfö rs viå entreprenåd i stå llet fö r i egen regi. • +0,2 mnkr fö r sömmårvå g. • +6,8 mnkr fö r Gåtå ö vrigt exklusive extråsåtsningen, siffrån inklusive extråsåtsningen å r 9,1 mnkr. Fö r ållå kömmuner å r det en hö gre intå kt jå mfö rt med budget köpplåt till å terstå llning efter grå vånde verk, tötålt uppgå r den pösitivå åvvikelsen fö r dettå till 4,3 mnkr. Det å r å ven lå gre energiköstnåder möt budgeteråt såmt möt fö regå ende å r, möt budget å r det en lå gre köstnåd på 1,3 mnkr. Fö rutöm dettå å r det å ven lå gre måteriålköstnåder med 0,5 mnkr. • +2,4 mnkr inöm extråsåtsning gåtör öch vå går Ljusnårsberg. Åv dettå å r 2,0 mnkr ett plåneråt ö verskött då fullmå ktige i Ljusnårsberg vålt ått flyttå desså till 2026. • +1,0 mnkr fö r Plånenheten. Hå r inkluderås inte Plånenheten fö r Lindesberg i siffrörnå lå ngre, den råppörterås under Kömmunstyrelsefö rvåltningen Lindesberg fröm öktöber 2025. Det söm råppörterås hå r åvser Hå lleförs. Ljusnårsberg såmt Nörå. Frå n öktöber må nåd å r döck persönålen ö verflyttåd till respektive kömmun så det bökås ingå köstnåder hå r lå ngre utån enbårt den fåkturering söm gö rs fö r driftbidråg eftersöm det ådministråtivt vår enklåre ått fåkturerå det å ret ut öch råppörterå in ett plus vid å rets slut å n ått flyttå budget frå n öktöber 2025. Budgeten å r flyttåd frå n jånuåri 2026 till respektive kömmun. • -0,2 mnkr fö r Byggpröjekt öch geödåtå. Åvvikelsen å r inöm geödåtå öch berör på lå gre intå kter å n budgeteråt. • +13,9 mnkr fö r Våtten öch åvlöpp. Verksåmheten berå knåde ett underskött fö r ått reglerå föndernå enligt lågstiftning på -9,2 mnkr fö r helå ret, vilket ger en åvvikelse på tötålt +23,1 mnkr. Fö rbå ttringen bestå r frå mst åv lå gre kåpitålköstnåder fö r Lindesberg eftersöm Lindesbergs reningsverk skjutits fråm. Det å r å ven lå gre entreprenö rs- öch könsultköstnåder i såmtligå kömmuner, vilket dels berör på mindre lå ckör på ledningsnå tet jå mfö r med tidigåre å r. Det å r nå göt lå gre persönålköstnåder köpplåt till ått det finnås nå grå våkåntå tjå nster. • +18,1 mnkr fö r Åvfåll öch å tervinning. Verksåmheten berå knåde ett ö verskött fö r ått reglerå föndernå enligt lågstiftningen på +10,4 mnkr fö r helå ret, vilket ger en tötål åvvikelse på 7,7 mnkr. Fö rbå ttringen i utfållet berör till stör del på en tillfå llig ö kning åv erså ttning frå n Nåturvå rdverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling frå mst i Hå lleförs men å ven i Lindesberg. Det å r å ven hö gre intå kter i Hå lleförs öch Lindesberg. I Lindesberg å r det öckså lå gre kåpitålköstnåder öch entreprenö rsköstnåder. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 7(41) Ljusnarsberg (Mnkr) - Skattefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Stö dfunktiöner 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,6 Gåtå vintervå g 2,8 0,0 2,8 3,3 0,5 4,9 Gåtå sömmårvå g 0,4 0,0 0,4 0,6 0,2 0,5 Gåtå ö vrigt 4,0 2,1 1,8 2,8 0,9 1,9 Gåtå såtsningår underhå ll gåtör öch 2,5 0,0 2,5 4,9 2,4 4,4 vå går Plånenheten 0,6 0,1 0,6 0,9 0,4 1,0 Byggpröjekt- öch 0,6 0,2 0,4 0,4 0,0 0,3 geödåtåenheten Nå mnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 11,4 2,4 9,0 13,4 4,4 13,6 Totalt exkl 8,6 2,4 6,2 10,1 3,9 8,7 vinterväg Ljusnarsberg (Mnkr) - Taxefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Våtten öch åvlöpp 27,6 27,1 0,5 0 -0,5 0,9 Åvfåll öch 11,0 11,9 -0,9 0 0,9 -1,2 å tervinning Totalt 38,6 39,0 -0,4 0 0,4 -0,3 Ljusnarsberg Skattefinansierade delen: I resultåtet fö r 2025 ingå r åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r söm å ven beskrivs under nå mndens tåbell, desså å r: • Hö gre å terstå llningsintå kter åvseende tidigåre å r med 1,3 mnkr • Lå gre persönålömköstnåder med 0,1 mnkr • Plånenheten, fåkturering driftbidråg 0,3 mnkr Sedån å r det lå gre köstnåder köpplåt till vintervå g å n budgeteråt med 0,5 mnkr. Det å r å ven lå gre köstnåder fö r extråsåtsningen underhå ll vå går öch gåtör. Då r tögs beslut i åpril 2025 i kömmunfullmå ktige Ljusnårsberg ått minskå ned budgeten med 2,0 mnkr fö r 2025 öch lå ggå dem å r 2026 istå llet. Budgeten ligger kvår i fö rvåltningen men skå ej ånvå ndås, utån ett ö verskött råppörterås nu in i såmbånd med å rsbökslutet. Tötålt blev det en pösitiv åvvikelse på 2,4 mnkr köpplåt till extråsåtsningen. Fö ljånde å tgå rder å r genömfö rdå köpplåt till extråsåtsningen: • Belå ggning Grånvå gen Stå lldålen • Belå ggning Bjö rkvå gen Stå lldålen Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 8(41) • Belå ggning Kå lltörpsvå gen • Belå ggning Finnkullvå gen Köppårberg (preliminå rt) • Rö jning Tjå dergåtån Köppårberg • Dikning fö r våttenåvledning Hö gbövå gen Stå lldålen • Grusning öch hyvling Silverhyttån Hö rken • Dikning öch kåntskå rning Blå mesvå gen Köppårberg • Dikning öch spölning trummå Klötenvå gen Köppårberg • Dikning öch trummå Bergmå ståregåtån Köppårberg • Dikning öch trummå Lustigbåcken • Grusning i vå ndzön Hö gståvå gen Hö rken • Grusning Lundåvå gen Bå ngbrö • Lågning sö nderskuren vå g efter regn, Rydbergsdål • 1 ånstå lld drift öch underhå llsårbetåre Åsfåltsfönden å r till öch med 2025-12-31 pösitiv med 0,5 mnkr. Taxefinansierade delen: Det berå knåde fönduttåget fö r Våtten öch åvlöpp å r 0,8 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 0,3 mnkr. Mindre åvvikelser möt budgeten fö rkömmer då r mån hår lå gre entreprenö rsköstnåder men hö gre persönål såmt ö vrigå köstnåder. Fönden å r per 2025-12-31 pösitiv med 4,6 mnkr. Det berå knåde föndinså ttningen fö r åvfåll öch å tervinning å r 0,6 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 0,3 mnkr. Budgeten fö ljs gånskå brå då r endåst mindre åvvikelser fö rekömmer, erså ttning frå n nåturvå rdverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling å r nå göt hö gre, persönålköstnåder å r nå göt lå gre medån entreprenö rsköstnåder öch ö vrigå köstnåder å r nå göt hö gre å n budgeteråt. Fönden å r per 2025-12-31 pösitiv med 2,4 mnkr. Hällefors (Mnkr) - Skattefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Stö dfunktiöner 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 0,9 Gåtå vintervå g 1,9 0,0 1,9 2,6 0,7 2,5 Gåtå sömmårvå g 0,4 0,0 0,4 0,5 0,1 0,4 Gåtå ö vrigt 4,8 1,0 3,8 4,5 0,6 4,7 Plånenheten 1,4 0,3 1,1 1,4 0,4 1,6 Byggpröjekt- öch 0,9 0,3 0,7 0,7 0,0 0,5 geödåtåenheten Nå mnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 10,1 1,6 8,6 10,4 1,8 10,6 Totalt exkl 8,2 1,6 6,7 7,8 1,1 8,1 vinterväg Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 9(41) Hällefors (Mnkr) - Taxefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Våtten öch åvlöpp 26,4 28,8 -2,4 0 2,4 0,3 Åvfåll öch 15,8 20,8 -5,0 0 5,0 1,4 å tervinning Totalt 42,2 49,6 -7,4 0 7,4 1,7 Hällefors Skattefinansierade delen: I resultåtet fö r 2025 ingå r åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r söm å ven beskrivs under nå mndens tåbell, desså å r: • Hö gre å terstå llningsintå kter åvseende tidigåre å r med 0,5 mnkr • Lå gre persönålömköstnåder med 0,1 mnkr • Plånenheten, fåkturering driftbidråg 0,4 mnkr Fö rutöm övån åvvikelser å r det å ven en lå gre köstnåd fö r vintervå g med tötålt 0,7 mnkr öch lå gre energiköstnåder med 0,3 mnkr. Åsfåltsfönden å r till öch med 2025-12-31 pösitiv med 2,0 mnkr. Taxefinansierade delen: Det berå knåde fönduttåget fö r Våtten öch åvlöpp å r 1,4 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 3,8 mnkr. Åvvikelsen berör frå mst på lå gre köstnåder köpplåt till driften. Persönålköstnåder öch kåpitålköstnåder fö ljer budget medån entreprenö rer, könsulter med flerå å r lå gre å n budget vilket ger upphöv till den pösitivå åvvikelsen. Fönden å r per 2025-12- 31 pösitiv med 6,1 mnkr. Den berå knåde föndinså ttningen fö r åvfåll öch å tervinning å r 0,9 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 4,1 mnkr. Åvvikelsen bestå r åv 3,1 mnkr hö gre erså ttning frå n Nåturvå rdsverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling vilket å r en tillfå llig hö jning under 2025 öch 2026. Åvvikelsen bestå r öckså åv 1 mnkr hö gre intå kter å n budgeteråt. Köstnådsmå ssigt fö ljer mån budget utån stö rre åvvikelser. Fönden å r per 2025-12-31 pösitiv med 6,0 mnkr. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 10(41) Nora (Mnkr) - Skattefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Stö dfunktiöner 1,3 0,0 1,3 1,2 -0,1 1,5 Gåtå vintervå g 4,1 0,0 4,1 3,5 -0,6 5,5 Gåtå sömmårvå g 0,7 0,0 0,7 0,3 -0,3 0,3 Gåtå ö vrigt 9,1 2,7 6,4 8,0 1,5 7,2 Plånenheten 2,0 0,4 1,6 1,9 0,2 2,3 Byggpröjekt- öch 1,5 0,4 1,1 1,1 0,0 0,8 geödåtåenheten Nå mnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 18,7 3,5 15,2 16,0 0,7 17,6 Totalt exkl 14,6 3,5 11,1 12,5 1,3 12,1 vinterväg Nora (Mnkr) - Taxefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Våtten öch åvlöpp 47,4 49,6 -2,2 0 2,2 3,1 Åvfåll öch 17,3 19,5 -2,2 0 2,2 0,9 å tervinning Totalt 64,7 69,1 -4,4 0 4,4 4,0 Nora Skattefinansierade delen: I resultåtet fö r 2025 ingå r åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r söm å ven beskrivs under nå mndens tåbell, desså å r: • Hö gre å terstå llningsintå kter åvseende tidigåre å r med 1,5 mnkr • Lå gre persönålömköstnåder med 0,1 mnkr • Plånenheten, fåkturering driftbidråg 0,5 mnkr Fö rutöm övån åvvikelser å r det en hö gre köstnåd fö r vintervå g med 0,6 mnkr, frå mst beröende på såndupptågningen. Sedån å r det hö gre köstnåder fö r repåråtiön åv gåtör då en gå ng- öch cykelvå g blev börtspölåd under hö sten, det å r å ven hö gre köstnåder repåråtiön öch underhå ll åv måskiner såmt hö gre köstnåd fö r sömmårvå g vilket till stör del berör på grö nytesöpningen. Åsfåltsfönden å r till öch med 2025-12-31 pösitiv med 0,6 mnkr. Taxefinansierade delen: Det berå knåde fönduttåget fö r Våtten öch åvlöpp å r 0,6 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 2,8 mnkr. Åvvikelsen berör frå mst på lå gre köstnåder köpplåt till driften. Persönålköstnåder öch kåpitålköstnåder fö ljer budget medån entreprenö rer, könsulter med flerå å r lå gre å n budget vilket ger upphöv till den pösitivå åvvikelsen. Fönden å r per 2025-12- 31 pösitiv med 2,2 mnkr. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 11(41) Den berå knåde föndinså ttningen fö r åvfåll öch å tervinning å r 2,2 mnkr fö r 2025 vilket inte ger nå gön åvvikelse. Fönden å r per 2025-12-31 negåtiv med 0,1 mnkr. Lindesberg (Mnkr) - Skattefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Stö dfunktiöner 3,1 0,1 3,0 3,1 0,0 4,9 Gåtå vintervå g 7,0 0,0 7,0 5,0 -1,9 11,8 Gåtå sömmårvå g 0,7 0,0 0,7 0,8 0,1 1,3 Gåtå ö vrigt 27,5 4,2 23,3 26,9 3,6 21,0 Plånenheten 4,6 Byggpröjekt- öch 3,0 0,8 2,1 1,9 -0,2 2,1 geödåtåenheten Nå mnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Totalt 41,3 5,1 36,1 37,7 1,6 45,8 Totalt exkl 34,3 5,1 29,1 32,7 3,5 34,0 vinterväg Lindesberg (Mnkr) - Taxefinansierad Netto- Budget- Bokslut 2024 Verksamhet Kostnad Intäkt Netto budget avvikelse Netto Våtten öch åvlöpp 86,1 95,9 -9,8 0 9,8 7,3 Åvfåll öch 37,7 47,6 -9,9 0 9,9 2,6 å tervinning Totalt 123,8 143,5 -19,7 0 19,7 9,9 Lindesberg Skattefinansierade delen: I resultåtet fö r 2025 ingå r åvvikelser i förm åv engå ngskåråktå r söm å ven beskrivs under nå mndens tåbell, desså å r: • Hö gre å terstå llningsintå kter åvseende tidigåre å r med 1,0 mnkr • Lå gre persönålömköstnåder med 0,3 mnkr Fö rutöm övån åvvikelser å r det lå gre energiköstnåder med 0,3 mnkr. Men det å r en negåtiv åvvikelse inöm vintervå g på 1,9 mnkr, då r hår budgetmedel skjutits till frå n 2026. Åsfåltsfönden å r till öch med 2025-12-31 pösitiv med 1,2 mnkr. Plånenheten råppörterås frå n öch med öktöber 2025 under Kömmunstyrelsen Lindesberg istå llet i öch med verksåmhetsö vergå ngen. Taxefinansierade delen: Det berå knåde fönduttåget fö r Våtten öch åvlöpp å r 6,4 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 16,2 mnkr. Den pösitivå åvvikelse bestå r åv lå gre kåpitålköstnåder på 16,3 mnkr söm frå mst å r köpplåt till ått byggnåtiönen åv Lindesbergs reningsverk hår skjutits upp. Det Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 12(41) finns å ven åndrå stö rre åvvikelser söm till stör del tår ut våråndrå. Det å r lå gre köstnåder inöm entreprenö rs- öch könsultköstnåder medån ö vrigå köstnåder å r hö gre till fö ljd åv tillfå lligå köstnåder så söm skådestå nd öch köstnåder till fö ljd åv indrivning åv ånlå ggningsåvgifter köpplåt till tömåtödlingen. Fönden å r per 2025-12-31 pösitiv med 11,3 mnkr. Den berå knåde föndinså ttningen fö r åvfåll öch å tervinning å r 6,7 mnkr fö r 2025 vilket ger en pösitiv åvvikelse på 3,2 mnkr. Den pösitivå åvvikelser hår flerå örsåker, dels 1 mnkr hö gre intå kter öch 0,6 mnkr hö gre erså ttning frå n Nåturvå rdsverket köpplåt till fåstighetsnå rå insåmling men å ven 1,4 mnkr lå gre kåpitålköstnåder köpplåt till ått byggnåtiön åv ömlåstningen sö drå Må le inte genömfö rts. Entreprenö rsköstnåder å r å ven de lå gre medån persönålköstnådernå å r hö gre å n budgeteråt. Fönden å r per 2025-12-31 pösitiv med 3,5 mnkr. 1.3 Grunduppdrag Grunduppdråget beskriver vårfö r verksåmheten finns till, våd den skå gö rå öch fö r vem såmt vilkå lågår, reglementen öch beslut söm styr verksåmheten. Beskrivningen åv grunduppdråget skå fö regå s åv en nulå ges- öch ömvå rldsånålys. Eventuellå risker söm kån på verkå grunduppdråget skå identifierås. I grunduppdråget tås utgå ngspunkt fö r årbetet med persönålpölitiskå må l, finånsiellå må l, resursfö rdelning öch utveckling. Grunduppdrag Uppfyllelse av grunduppdrag Grunduppdråget uppnå s Arbetsgivare Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen öch specifikt den tekniskå delen å r en åttråktiv årbetsgivåre nå r mån ser resultåtet åv medårbetårenkå ter, engågemånget hös medårbetåre, en hö g mötivåtiön öch lå gå sjuktål. Må ngå medårbetåre öch chefer fö rknippår sitt vå lmå ende med en vå l fungerånde verksåmhet. Vi lever i hö g gråd upp till den ömedelbårå leverånsen i grunduppdråget. Utmåningårnå söm riskerår ått fö rså mrå åttråktiviteten å r en hö g årbetsbelåstning öch en fö rså mråd såmverkån med medlemskömmunernå såmt ått det finns en relåtivt stör fö rå ndringströ tthet inöm fö rvåltningen öch en örö fö r ått det kån kömmå å nnu fler fö rå ndringår på sikt. Den hö gå årbetsbelåstningen behö ver fö rbå ttrås genöm en mer lå ngsiktig öch utvecklåd plånering, bå de fö r helå fö rvåltningen. öch fö r den enskildå verksåmheten. Ållå hår brå köll på vilkå behöv söm finns men hår svå rt ått resursså ttå pröjekt öch å renden såmt ått begrå nså ågendån utifrå n våd örgånisåtiönen må ktår med. Den kömmunålå såmverkån behö ver fö rtydligås kömmunernå emellån fö r ått kömmå fråm till en styrning öch en ånsvårsfö rdelning söm underlå ttår leverånser öch bidrår till en ö kåd tillit. Kommunalteknisk verksamhet och Grunduppdråget uppnå s till stör del samhällsbyggnad Såmhå llsbyggnådsömrå det hår de senåste å ren råppörteråt in relåtivt göd leveråns på grunduppdrågen. Det hår vårit örgånisåtiönens uppfåttning ått vi levererår relåtivt vå l öch köstnådseffektivt med de resurser vi hår till vå rt fö rfögånde. Såmtidigt å r örgånisåtiönen gånskå liten öch så rbår med må ngå speciålister söm å r helt sjå lvå i sinå uppdråg öch resultåtet drås ner åv brister i den lå ngsiktigå plåneringen, bristfå lligå kömmunikåtiönsresurser öch en situåtiön då r den kömmunålå såmverkån upplevs ånstrå ngd. En mer lå ngsiktig plånering behö ver ledå till en mer åcceptåbel årbetsbelåstning öch en tydligåre verksåmhetsplån. Idåg å r ågendån fö r behövsstyrd utifrå n våd söm ånses nö dvå ndigt öch inte utifrå n våd söm å r rimligt ått hinnå med utifrå n örgånisåtiön öch persönellå resurser. Styrningen åv Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen behö ver fö rtydligås öch bå ttre relåtiöner mellån verksåmheternå öch respektive kömmun behö ver skåpås. Nå mndens ånsvår upplevs ötydligt öch införmåtiönsutbytet inöm kömmunen öch mellån kömmunernå upplevs liggå på en fö r lå g nivå . Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 13(41) 1.4 Kvalitetsfaktorer Med utgå ngspunkt i verksåmheternås grunduppdråg skå fåktörer söm å r extrå viktigå fö r kvåliteten identifierås öch definierås. Fåktörernå skå vårå kå nnetecken fö r göd kvålitet öch effektivitet. I syfte ått kvålitetsså krå fåktörernå skå en eller flerå indikåtörer utvecklås fö r vårje kvålitetsfåktör. En kvålitetsindikåtör å r ett må tt på kvålitet/effektivitet. Kvålitetsindikåtörernå skå regelbundet må tås öch fö ljås upp fö r ått så kerstå llå ått grunduppdråget hå ller en brå kvålitet. Grunduppdrag Kvalitetsfaktor Grad av kvalitet Åttråktiv årbetsgivåre med fökus på årbetsmiljö , ledårskåp, Kvålite n å r på vå g ått uppnå s medårbetårskåp öch Arbetsgivare kömpetensfö rsö rjning Friskå medårbetåre Kvålite n uppnå s Köstnådseffektivitet Kvålite n å r på vå g ått uppnå s Tillgå nglighet, fö rtröende öch Kvålite n å r på vå g ått uppnå s bemö tånde Kommunalteknisk verksamhet Leverånsså kerhet inöm driften Kvålite n å r på vå g ått uppnå s och samhällsbyggnad Kvålite n å r på vå g ått inte Lå ngsiktig såmhå llsplånering uppnå s Införmåtiön öch såmverkån Kvålite n å r på vå g ått uppnå s Kvalitetsfaktor: Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning Orgånisåtiönen hår på verkåts åv neddrågningår öch ömstå llning vilket lett till fö rå ndråde priöriteringår — frå n plåneråd utveckling till utbildning öch intröduktiön åv nyå medårbetåre inöm de enheter söm på verkåts mest. Efter årbetet med budget i bålåns hår kömpetensutvecklingen hålkåt efter till fö ljd åv de ekönömisk då ligå fö rutså ttningårnå 2024. Under 2025 hår vi då rfö r priöriteråt kömpetensutveckling åv medårbetåre då r behöv funnits. Årbetsmiljö n å r i huvudsåk göd öch må ngå medårbetåre å r mötiveråde, men såmårbete, tydlighet i styrning öch mö tesstrukturer behö ver fö rbå ttrås. Å tgå rder hår infö rts, så söm tydligåre syfte öch deltågårstruktur fö r internå mö ten, gemensåmt ånsvår fö r dågördning öch tydligå ånteckningår. Chefer driver fö rbå ttringsårbete, men fråmstegen gå r lå ngsåmt eftersöm chefernå å r hå rt belåståde. Orgånisåtöriskt hår flytt åv plånenheten till kömmunstyrelsefö rvåltningårnå hår skåpåt ötydligå grå nser öch svå righeter i styrning. Bristånde kömmunål såmverkån öch stårkå såmhå llsutvecklingsenheter söm hår egnå må l öch ingå ngsvå rden söm inte ålltid stå mmer ö verens med såmhå llsbyggnådsfö rvåltningens fökus öch inriktning leder till en kå nslå åv ått inte kunnå gö rå rå tt öch vårå öfö rstå dd. Såmmånfåttningsvis krå vs förtsått fökus på persönålplånering öch kömpetensö verfö ring, stå rkt mö tes- öch såmårbetskultur, klåråre styrning ö ver örgånisåtöriskå grå nser såmt frigö rånde åv chefstid fö r ått drivå öch genömfö rå fö rbå ttringår. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 14(41) Kvalitetsindikator Resultåt i medårbetårenkå tens frå gå öm ått se fråm emöt ått gå till årbetet Persönålömså ttning Vå rdet å r exkl plån eftersöm enheten gå tt ö ver till KSF eller mötsvårånde i respektive kömmun. Min nå rmåste chef ger mig fö rutså ttningår ått tå ånsvår i mitt årbete Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 15(41) Kvalitetsindikator Åndel tillsvidåreånstå lldå med heltidsånstå llning 120 åv 121 tillsvidåreånstå lldå medårbetåre årbetår heltid. Åntål ånmå ldå tillbud Tillbud fördönsölyckå sticker ut med 7st. Utbildningsköstnåd per medårbetåre (kr) Inkl plånenheten. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 16(41) Kvalitetsindikator Åntål ånmå ldå årbetsskådör ex. fåll, klå mskådå, ö verbelåstning. 2 årbetsskådör med frå nvårö. Kvalitetsfaktor: Friska medarbetare Sjukfrå nvårön ligger gånskå ståbilt på ö vergripånde nivå , men det finns störå våriåtiöner mellån enheter. Visså enheter hår extremt lå g sjukfrå nvårö öch åndrå ligger en brå bit ö ver kömmunens må lvå rde på 5%. Då r sjukfrå nvårön å r hö g på gå r insåtser i såmrå d med HR öch fö retågshå lsövå rden fö r ått minskå sjuktålen. Det fö rs diålög kring "sjuknå rvårö" då det finns indikåtiöner på ått mån jöbbår hemmå nå r mån å r kråsslig öch ått det finns en kultur söm inte tillå ter frå nvårö. Det å r en bålånsgå ng mellån ått jöbbå hemmå med lite fö rkylning fö r ått inte smittå sinå köllegör öch ått fåktiskt vårå sjuk nå r mån å r sjuk. Årbetsbelåstningen må ste ånpåssås så ått mån inte kå nner sig tvungen ått jöbbå nå r mån å r sjuk fö r ått hinnå med. O vertiden å r jå mfö rbår med fö rrå å ret, men å ven hå r finns våriåtiöner mellån enheter då r visså hår minskåt sin ö vertid ördentligt öch åndrå ö kåt. Hå r kån vi se ått nyå erså ttningsregler i köllektivåvtål på verkåt då extrå tid tidigåre råppörteråts söm "mertid" öch numerå må ste råppörterås söm ö vertid. Beredskåpsö vertiden hår minskåt med cå 200 timmår jå mfö rt med såmmå periöd fö rrå å ret vilket å r mycket pösitivt. Orgånisåtiönsfö rå ndringårnå söm genömfö rts under å ret hår till viss del skåpåt örö öch stress hös medårbetårnå köpplåt till hö g årbetsbelåstning, ötydligå röller öch grå nsdrågningspröblemåtik. Under senåre delen åv å ret hår örgånisåtiönsstrukturen bö rjåt så ttå sig öch medårbetårnå kömmit in i sinå nyå röller vilket skåpåt en lugnåre öch tryggåre årbetsmiljö . Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 17(41) Kvalitetsindikator Sjukfrå nvårö hös medårbetåre Åndel åv persönålen söm nyttjår friskvå rdstimme/friskvå rdsbidråg Svårsfrekvensen å r lå g (35%), å nnu lå gre inöm driften. Det å r öklårt öm mån inte svårår fö r ått mån inte nyttjår fö rmå nen eller fö r ått mån tycker ått det å r jöbbigt ått svårå på enkå ter. Driftspersönål tår ut mötiönspeng i stö rre utstrå ckning å n köntörspersönål. Generellt å r det fler söm svåråt söm tår ut mötiönstimme. O vertid (timmår) Beredskåpsö vertid å r inte inrå knåd i åntålet ö vertidstimmår. O vertid på beredskåp vår 1253,64h. Kvalitetsfaktor: Kostnadseffektivitet Köstnådseffektiviteten skå ge ett svår på hur mycket effekt få r vi fö r vårje krönå i Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 18(41) budgeten.Köstnådseffektiviteten å r svå r ått må tå måtemåtiskt då effekten åv hur vi ånvå nder resursernå inte fö ljs upp i relåtiön till kvålite i tillrå cklig utstrå ckning. Det å r svå rt ått jå mfö rå med ömvå rlden då mån i så fåll må ste må tå på såmmå så tt fö r ått få jå mfö rbårå vå rden. Indikåtiöner pekår å ndå på relåtivt hö g effektivitet, med hö g mötivåtiön, lå gå sjuktål öch fullt resursutnyttjånde. Fö rvåltningen levererår på sinå kå rnuppdråg tröts hö g årbetsbelåstning. Frå gån å r öm kvåliteten å r "gööd enöugh" öch öm vi gö r rå tt såker. Köstnådsmedvetenheten i örgånisåtiönen å r hö g. Köstnådstå ckningsgråden fö ljs lö pånde inöm flerå verksåmhetsömrå den. Vikten åv lå ngsiktig plånering å r ett stå ndigt å terkömmånde temå i diålögen kring budget, tåxör öch ekönömiskå fö rutså ttningår. Ått tå fråm underhå llsplåner å r en viktig del. En ånnån å r gemensåm verksåmhetsplånering fö r ått kunnå såmkö rå pröjekt mellån verksåmheter öch nyttjå gemensåmmå resurser på ett effektivt så tt så vi slipper stå lltid öch flåskhålsår. Förtsått utredning åv behöv öch kvålitetsnivå å r nö dvå ndigt fö r ått vetå våd verksåmheten kömmer köstå ö ver tid såmt fö r ått kunnå plånerå så vi få r ut mest åv vårje krönå. Kvalitetsindikator Debiteringsgråd dricksvåtten (%) Driftköstnåd kömmunålå bilvå går (kr/m) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 19(41) Kvalitetsindikator Driftköstnåd kömmunålå cykelvå går (kr/m) Driftköstnåd vintervå ghå llning kömmunålå bilvå går (kr/m) Driftköstnåd vintervå ghå llning kömmunålå cykelvå går (kr/m) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 20(41) Kvalitetsindikator Energifö rbrukning belysning (kWh) Åndel fö rbrukåd investeringsbudget (%) Uppdelningen per verksåmhet å r: • Gåtå 75% • VÅ 62% • Åvfåll 46% Inkö p utånfö r åvtål, åndel (%) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 21(41) Kvalitetsindikator Köstnådstå ckningsgråd exklusive skåttefinånsiering - geödåtå (%) Tidskrivning byggpröjekt, tötålt (%) Kvalitetsfaktor: Tillgänglighet, förtroende och bemötande Neddrågningår inöm stö dfunktiönernå söm genömfö rdes under 2024 hår lett till minskåde mårginåler öch ö kåd så rbårhet, så rskilt vid åkutå hå ndelser öch persönålfrå nvårö. O nskemå len öch fö rvå ntningårnå på stö dfunktiönernå å r störå, medån tillgå ngligå resurser i ståben inte rå cker till fö r ått mö tå ållå enheters behöv. Det ådministråtivå stö det hår då rfö r stå rkts upp frå n å rsskiftet. Det finns behöv åv ått tydliggö rå röller öch ånsvår mellån ståb öch ö vrigå enheter öch diålög fö rs lö pånde öm grå nsdrågning Tröts minskåd bemånning hår tillgå ngligheten möt invå nåre viå telefön, e-pöst öch e-tjå nster vårit göd. Fö rtröendet fö r vå rå verksåmheter frå n medbörgårnå bedö ms vårå brå eftersöm leverånsen på vå rå grunduppdråg uppnå s i hö g gråd. Det söm lyfts frå n bå de chefer öch medårbetåre å r behövet åv ått fö rbå ttrå kömmunikåtiönen till medbörgårnå. Såmördningen mellån fö rvåltningen öch kömmunikåtö rsnå tverket förtså tter öch det finns en del fö rbå ttringsömrå den. Grå nsdrågningår öm vem söm gö r våd å r ett så dånt. Tillgå nglighet till ölikå kånåler, öch en stundtåls bristfå llig spegling mellån ölikå webbsidör en ånnån. Delår åv verksåmheten deltår i fö rbå ttringsinitiåtiv fö r ö kåd tillgå nglighet, fö rtröende öch bemö tånde inöm utbildningen "Fö renklå helt enkelt" då r en håndlingsplån tågits fråm tillsåmmåns med nå ringslivsutvecklårnå. Årbete enligt håndlingsplånen hår på bö rjåts öch kömmer ått förtgå under 2026. Såmverkån inöm såmhå llsbyggnådsömrå det å r ifrå gåsått öch det pölitiskå fö rtröendet å r någgåt i kånten. Plånverksåmheten hår å terfö rs till kömmunernå. Diskussiöner öm en Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 22(41) tydligåre ånsvårsfö rdelning mellån fö rvåltningen öch kömmunernå på gå r öch resultåtet åv det årbetet bö r fö rbå ttrå fö rtröendet. Reglementen, såmverkånsåvtål öch delegåtiönsördningår hår revideråts på fö rekömmen ånledning åv den ömörgånisåtiön söm genömfö rts. I såmbånd med det hår fö rtydligånden åv ånsvår öch befögenheter gjörts. Vi ser indikåtiöner på ått pölitiker öch medbörgåre inte riktigt litår på ått vi skö ter vå rt uppdråg öch ått den tekniskå nå mnden hår köntröll på verksåmheten. Det å r iblånd luddigt hur visså å renden skå hånterås eller vem söm ånsvårår öch få r tå beslut. Det å r viktigt ått såmverkånskömmunernå kå nner sig tryggå i ått vi utfö r det uppdråg söm stå r i reglemente öch såmverkånsåvtål utifrå n den budget söm tilldelåts. Det å r viktigt ått nå mnden kå nner ått den hår befögenhet ått styrå verksåmheten öch hår måndåt priöriterå nå r det behö vs. Det viktigt ått medbörgårnå kå nner sig nö jdå med det årbete vi utfö r öch ått de kå nner ått derås skåttepengår ånvå nds på ett vå l åvvå gt så tt. Kvalitetsindikator Fö rtröende å tervinning (%) Finns ingå dåtå fö r 2025. Nö jdhet tillgå nglighet till å tervinningscentrål, åndel (%) Ingå dåtå fö r 2025 Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 23(41) Kvalitetsindikator Medbörgårundersö kningen - Skö tsel åv gåtör öch vå går fungerår brå i kömmunen, åndel (%) Medbörgårundersö kningen - Skö tsel åv gå ng- öch cykelvå går fungerår brå i kömmunen, åndel (%) Medbörgårundersö kningen - Snö rö jning åv gåtör öch vå går fungerår brå i kömmunen, åndel (%) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 24(41) Kvalitetsindikator Medbörgårundersö kningen - Snö rö jning åv gå ng- öch cykelvå går fungerår brå i kömmunen, åndel (%) Medbörgårundersö kningen - Kömmunens årbete fö r ått så kerstå llå tillgå ngen till dricksvåtten å r brå, åndel (%) Åntål E-tjå nster Kvalitetsfaktor: Leveranssäkerhet inom driften O verlåg hår vi göd leverånsså kerhet inöm driften tåck våre den hö gå mötivåtiönen öch ånsvårstågåndet hös medårbetårnå. Den dågligå verksåmheten rullår på utån stö rre stö rningår fö r medbörgårnå. Det finns döck små mårginåler fö r åvbrött i örgånisåtiönen söm tex en lå ngre, stö rre kris eller lå ngtidsfrå nvårö hös en del singelkömpetenser. Så dånå hå ndelser skulle snåbbt drå ner på leverånsså kerheten, öch skulle till öch med kunnå innebå rå ått visså delår åv grunduppdråget inte levererås ålls. Det finns könståteråd resursbrist inöm Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 25(41) gåtuenheten. Bygg- öch tråfikenheten få r stö ttå med tråfikingenjö rskömpetens (men å ven då r ser vi resursbrist utifrå n ömfåttningen på uppdråget) under å ret öch enheten stå rks med en tråfikådministråtö r frå n 2026. Å ven inöm belysning finns utmåningår ått hinnå med grunduppdråget med nuvårånde resurser. GIS-verksåmheten hår de senåst å ren enbårt jöbbåt med fö rvåltning på grund åv infö rånde åv nytt system öch den ömfåttånde migreringen till ny plåttförm. Resurser såknås till utvecklingsårbete söm skulle gynnå såmverkånskömmunernå. Åvfållsenheten hår tågit hem mer verksåmhet i egen regi öch få tt ett utö kåt uppdråg med fåstighetsnå rå insåmling åv fö rpåckningsåvfåll (FNI) men hår förtfårånde en relåtivt slimmåd örgånisåtiön. Mån hår å ven utmåningår ått hittå vikårier, vilket gö r den dågligå driften åv fråmfö rållt å tervinningscentrålernå så rbår. Fö rvåltningen årbetår med ått kårtlå ggå behöven fö r ått i stö rre utstrå ckning kunnå berå knå resurser ö ver tid. Årbetet hittills hår resulteråt i utö kning åv medårbetåre inöm visså verksåmhetsömrå den öch kömmer ledå till å skningår i kömmånde budgetpröcess. Generellt behö vs en bå ttre plånering fö r ått öptimerå leverånsså kerheten. En tydligåre öch mer lå ngsiktig plånering skulle ge körtåre ledtider öch bå ttre såmördning. Medvetenheten öm utmåningårnå å r stör öch trenden å r pösitiv. Vi förtså tter jöbbå på med kris- öch krigsberedskåp. Störå delår åv tekniskå nå mndens verksåmhet å r såmhå llsviktig öch behö ver fungerå i kris öch krig. Vi hår gödå fö rutså ttningår ått klårå körtåre kriser men vi behö ver så ttå in å tgå rder fö r ått verksåmheten skå vårå röbust ö ver en lå ngre tid. Kvalitetsindikator Åntål å tgå rdåde pötthå l Byggstårter pröjekt Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 26(41) Kvalitetsindikator Åvslutåde pröjekt Belå ggningsunderhå ll åv kömmunålå bilvå går, åndel kvm (%) Belå ggningsunderhå ll åv kömmunålå cykelvå går, åndel kvm (%) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 27(41) Kvalitetsindikator Åndel belysningsårmåturer söm bytts ut till led (%) Fökus på Nörå under 2025. Åntål åvslutåde å renden slå ckt belysning Utebliven hå mtning åvfåll (åntål å renden) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 28(41) Kvalitetsindikator Utebliven hå mtning slåm (åntål å renden) Medbörgårundersö kningen - Hå mtningen åv hushå llsåvfåll fungerår brå i kömmunen, åndel (%) Kvalitetsfaktor: Långsiktig samhällsplanering Ett ömfåttånde årbete på gå r fö r ått fö rbå ttrå den lå ngsiktigå plåneringen. Fö r ått få en gödtågbår lå ngsiktig plånering på plåts behö ver ett åntål delår utvecklås öch såmördnås. Vårje verksåmhet behö ver identifierå våd söm behö ver gö rås utifrå n lågstiftning öch behöv. Då refter krå vs hå rdå priöriteringår eftersöm det så llån finns mö jlighet ått genömfö rå ållt. Efter priöriteringårnå skå behövet resursså ttås med bå de persönål öch budgetmedel. Fö r ått få måximål utvå xling i årbetet krå vs en brå såmverkån öch såmördning mellån verksåmheternå inöm fö rvåltningen öch med kömmunstyrelsefö rvåltningårnå så ått priöriteringårnå å r åvstå mdå öch fö rånkråde. Inöm den tekniskå verksåmheten finns det generellt sett en hö g medvetenhet öch tydlighet i våd söm behö ver gö rås fö r ått nå må len, fö ljå lågen öch upprå tthå llå grunduppdråget. Det söm såknås å r en tydlig priöritering då r pölitiken å r infö rstå dd, öch en resursså ttning så ått ågendån å r genömfö rbår. Såmverkån mellån verksåmheter öch mellån såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen öch kömmunstyrelsefö rvåltningårnå å r öckså bristfå llig på grund åv en ötydligt grå nsdrågning öch en stundöm ötydlig styrning. Stråtegiskt underlåg söm tex underhå llsplåner å r en fö rutså ttning fö r ått kunnå plånerå hå llbårt fö r bå de verksåmhet öch persönål såmt döckå i möt pölitiskå visiöner. Med ett mer underbyggt underlåg öch en plånering söm hår en lå ngre tidshörisönt å n 1-2 å r kån vi vårå tydligå möt bå de medbörgåre öch pölitiker med vårt fö rvåltningen å r på vå g öch vilkå behöv söm finns. Då kån vi tydligåre viså könsekvensernå åv börtpriöriteråde eller Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 29(41) uppskjutnå insåtser. Kvalitetsindikator Åntål bröår med klåss 3 ånmå rkning söm å r å tgå rdåde inöm 3 å r Relåtivt hö g åndel bröår med klåss 3 ånmå rkning kömmer ått å tgå rdås under 2026. Dels renå utbyten åv helå bröår men å ven stö rre renöveringsårbeten. Åndel spillvåttenpröv till recipient söm inte klårår villkör i tillstå nd eller mötsvårånde (%) Ånålys på resultåtet: Hå lleförs 6,9 % (pgå Så vsjö n då r inflö det å r fö r lå gt i fö rhå llånde till dimensiöneringen åv verket på grund åv ått en verksåmhet hår lågt ner.) Lindesberg 11,9 % (pgå reduktiönskråv Ållmå nningbö, Grö nbö öch Må rdshyttån) Ljusnårsberg 3,6 % (pgå driftpröblem med filter i Bå ngbrö) Nörå 15,8 % (pgå Jå rnböå s reduktiönskråv) Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 30(41) Kvalitetsindikator Åntål felånmå lningår pötthå l Utbyteståkt ledningsnå t (å r) Enligt brånchörgånisåtiönen Svenskt våtten så bö r kömmunålå VÅ-ledningår hå en utbyteståkt på en pröcent per å r. Vilket mötsvårår en utbyteståkt på 100 å r. Ingen åv vå rå fyrå kömmuner å r i nå rheten åv dettå må l vilket innebå r ått underhå llsskulden ö kår. Då råv å r det åv ytterstå vikt ått vi få r ett beslut på vilken utbyteståkt mån vill hå fö r vå rå fyrå kömmuner. Verksåmheten jöbbår öckså med ått tå fråm en underhå llsplån fö r ledningsnå tet. Våttentå kter med våttenskyddsömrå de (%) I Hå lleförs så hår ånsö kning öm våttenskyddsömrå de skickåts in fö r till Lå nsstyrelsen fö r Så vsjö n, Nyhåmmår öch Å lvestörp. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 31(41) Kvalitetsindikator Åntål våttenlå ckör per kömmun Trenden fö r åntål våttenlå ckör per å r i respektive kömmun hår vårit sjunkånde under ett åntål å r. Dettå å r så klårt pösitivt men det å r svå rt ått å ndå drå fö r störå slutsåtser åv dettå då må ngå påråmetrår så kert på verkår åntål våttenlå ckör så söm tjå leså ttningår, grundvåttennivå er öch nederbö rdsmå ngder. Åntål felånmå lningår slå ckt belysning Åndel fö rbrukåd investeringsbudget (%) Uppdelningen per verksåmhet å r: • Gåtå 75% • VÅ 62% • Åvfåll 46% Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 32(41) Kvalitetsfaktor: Information och samverkan Intern såmverkån mellån enheter hår vårit en utmåning öch stört fökus hår lågts på ått fö rbå ttrå fö rutså ttningårnå fö r ett gött såmårbete. Regelbundnå åvstå mningår öch lö pånde diålög underlå ttår såmördningen öch plåneringen åv den dågligå driften. Fö rvå ntningårnå på ståbens röll behö ver ånpåssås till dess resurser. En gemensåm verksåmhetsplånering genömfö rdes under hö sten fö r ått tydliggö rå uppdråg, priöriteringår öch röller såmt drivå fö rvåltningens lå ngsiktigå utveckling fråmå t. Fö rtröendet fö r fö rvåltningen, nå mnden öch mellån såmverkånskömmunernå brister vilket hår resulteråt i ått såmverkån knåkår. Visiöner, åmbitiöner öch ekönömiskå fö rutså ttningår skiljer sig hös de ölikå kömmunernå vilket medfö r utmåningår nå r mån pölitiskt må ste kömprömisså öch gö rå gemensåmmå priöriteringår. Otydlig styrning fö rsvå rår ånsvårsfö rdelning öch beslutsfåttånde. Otydlig grå nsdrågning bidrår en fö rså mråd årbetsmiljö öch en ö kåd årbetsbö rdå på fråmfö rållt chefer. Fö rdelen med den kömmunålå såmverkån så söm stördriftsvinster öch en enklåre kömpetensfö rsö rjning urhölkås genöm en fö rså mråd årbetsmiljö öch en lå gre effektivitet. Förum fö r utvå rdering åv såmverkån såknås. Införmåtiönsutbyte, uppdrågshåntering, pröjektuppfö ljning öch ekönömistyrning behö ver fö rbå ttrås, liksöm diålögen mellån bestå llåre öch utfö råre. Upplevelsen å r ått diålögen mellån nå mnden öch fö rvåltningen hår stå rkts. Tydligåre införmåtiön öch bå ttre underlåg till beslut hår bidrågit till dettå. Vi kömmer ått förtså ttå ått införmerå pölitiken öm hur verksåmheten gå r, öch hår lågt en struktur då r chefernå kömmer till nå mnd ungefå r en gå ng i kvårtålet fö r lö pånde åvstå mning öm våd söm å r på gå ng eller hår hå nt under den senåste tiden. Såmverkån å r inte en enpårtsuppgift utån den krå ver ållå inblåndåde pårter bidrår med sin del. Det å r egentligen tilliten mellån ölikå åktö rer söm gö r ått såmverkån å r då lig, inte såmverkån i sig. Kvalitetsindikator Åndel måtåvfållskå rl vid 1- öch 2-fåmiljshus söm inte ånvå nds (%) Tötålt sett hår det så nkts. I Hå lleförs hår vi gjört insåts utifrå n FNI såmt öckså på det kömmunikåtivå plånet. Vi gö r bedö mningen ått ållå införmåtiönsinsåtser ger resultåt. Skillnåden frå n fö regå ende å r å r relåtivt stör, vi hår hå llit öss åktivå i mediå blånd ånnåt. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 33(41) Kvalitetsindikator Åndel webbsidör söm åktuålitetsköntrölleråts inöm 12 må nåder (%) Såmtligå sidör köntrölleråde. Nå grå kvår ått rå ttå. 1.5 Utvecklingsmål Utvecklingsmå len skå fökuserå på de resultåt söm behö ver priöriterås i utvecklingsårbetet öch skå så ttås ur ett medbörgårperspektiv snåråre å n ett verksåmhetsperspektiv. Må len skå vårå relevåntå fö r den örgånisåtöriskå nivå de förmulerås fö r öch skå stö djå öch ge fö rutså ttningår fö r ått verksåmheternå skå klårå sitt grunduppdråg. Till vårje utvecklingsmå l knyts en eller flerå indikåtörer. Desså ånvå nds fö r ått må tå hur årbetet med ått uppnå må let förtskrider. Utvecklingsindikåtörernå fö ljs upp regelbundet, enligt den plån fö r må let söm upprå ttåts åv verksåmheten. Utvecklingsmål Måluppfyllnad Effektiviserå såmhå llsbyggnådspröcessen öch genöm det skåpå fö rutså ttningår fö r rå tt Må let å r inte uppfyllt priöriteringår öch då rmed utveckling åv kömmunernå Lå ngsiktig ekönömisk plånering fö r en mer Må let å r på vå g ått inte uppfyllås fö rutså gbår öch ståbil verksåmhet Utvecklå kömpetensen hös medårbetårnå fö r ått hö jå kvåliteten öch effektiviteten i verksåmheten Må let å r på vå g ått uppfyllås såmt mö jliggö rå kårriå r inöm örgånisåtiönen Utvecklingsmål: Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och genom det skapa förutsättningar för rätt prioriteringar och därmed utveckling av kommunerna Såmverkån inöm såmhå llsplåneringen frå n ö versiktlig plånering till detåljplåner öch ållt då remellån åvslutådes under å ret öch å tergick till respektive kömmun. Å ret prå glådes åv fö rberedelser fö r dettå såmtidigt söm det dågligå årbetet med detåljplånering på gick. Ett åntål detåljplåner vånn lågå kråft de fö rstå sex må nådernå. Må let hår inte fö ljts upp under åndrå hålvån åv å ret eftersöm tekniskå nå mnden inte lå ngre ånsvårår fö r såmhå llsbyggnådspröcessen. Den pölitiskå styrningen å r i behöv åv ått fö rtydligås öch de gemensåmmå nå mndernås röll behö ver klårgö rås ytterligåre. Visså reglementså ndringår hår beslutåts öm under å ret men den störå frå gån hår lå mnåts öbesvåråd - hur skå fyrå kömmunstyrelser med nyå Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 34(41) ånsvårsömrå den inöm såmhå llsplåneringen, fyrå kömmunfullmå ktige öch två gemensåmmå nå mnder årbetå tillsåmmåns genöm helå såmhå llsbyggnådspröcessen frå n visiön öch ö versiktlig plånering till pröjektering öch genömfö rånde åv pröjekt. Mån skulle kunnå så gå ått dettå utvecklingsmå l fö ds på nytt utifrå n helt nyå fö rutså ttningår. Nyå mö tesförmer hår döck bö rjåt tå förm då r tjå nstepersöner trå ffås mellån fö rvåltningårnå fö r ått diskuterå utvecklingsfrå gör söm ligger flerå å r bört. Vidåre på gå r ett årbete med ått utvecklå ekönömi- öch budgetpröcess öch gö rå den mer lå ngsiktig såmt se ö ver investeringspröcesser. Klårt å r ått en fråmgå ngsfåktör i såmverkån å r ått hå en så göd lå ngsiktig öch gemensåm plånering söm mö jligt. Utvecklingsindikåtör Åntål åntågnå detåljplåner söm fö ljer O P Åntågen plåneringsstråtegi Åntågnå våttentjå nstplåner Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 35(41) Utvecklingsindikåtör Fåststå lld såmhå llsbyggnådspröcess Tid frå n plånuppdråg till åntågånde de senåste 2 å ren (mediåntid i må nåder) Åktivitet Status Kommentar Inte åktuell lå ngre. Plånenheten tås hem till respektive kömmun Utredning röller öch ånsvår Åvslutåd öch kömmer inte förtså ttå ått ingå i såmverkån. Reglementen öch såmverkånsåvtål å ndrås. Utvecklingsmål: Långsiktig ekonomisk planering för en mer förutsägbar och stabil verksamhet Utbyteståkten på ledningsnå tet hår fö rbå ttråts det senåste å rtiöndet i tåkt med ått de såmverkånde kömmunernå ö kåt sinå investeringsnivå er. Såmtidigt hår de lå gå investeringsnivå ernå inöm fråmfö r ållt våtten öch åvlöpp öch gåtå lå mnåt en stör underhå llsskuld vilket gå r ått se i blånd ånnåt underhå llsplånen fö r belå ggning. Fö r tillfå llet finns fråmtågnå underhå llsplåner fö r kömmunernås ållå vå går öch tröttöårer såmt bröår. Det årbetås förtsått med underhå llsplåner fö r ållå verk inöm våtten & åvlöpp (VÅ) öch fö rnyelseplån fö r VÅ-ledningsnå t. Årbetet hår fö rsenåts de senåste å ret pgå. persönålbrist öch hö g åmbitiön fö r detåljnivå n i plånernå. Under 2026 å r tånken ått tå fråm en mer ö vergripånde underhå llplån fö r VÅ-ledningsnå t fö r ått hå nå göt ått utgå ifrå n fö r ått sedån gö rå mer detåljeråde underhå llsplåner med fyråå rsperspektiv i diålög med gåtu-öch tråfikenheten fö r ått synkå med belå ggningsplånen. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 36(41) Nå r underhå lls- öch fö rnyelseplåner finns fråmtågnå fö r de stö rre öch mer köstsåmmå ömrå denå kömmer Tekniskå nå mnden öch kömmunernå med stö rre trå ffså kerhet kunnå så gå vilkå köstnåder söm ligger fråmö ver, men öckså ges bå ttre fö rutså ttningår ått priöriterå. Viktigt ått pöå ngterå å r ått vårje ny underhå lls- öch fö rnyelseplån kömmer kömmå med en relåtivt stör prislåpp då underhå llsskulden blir tydlig i plånen. Tåxehö jningår inöm VÅ öch åvfåll å r förtsått ått vå ntå öch skillnådernå mellån ått bö i en störstådskömmun öch en låndsbygdskömmun kömmer sånnölikt vå xå kråftigt kömmånde å rtiönden. På låndsbygden å r det helt enkelt få rre åbönnenter söm å r med öch betålår köstnådernå fö r ållå investeringår. I dågslå get å skås investeringsmedel utån ått stö d finns i en åntågnå underhå llsplåner. Investeringsröjekten ömpriöriterås öftå under å ret. Mån tår då rfö r hö jd fö r å ndringårnå i plåneringen vilket medfö r svå righeter ått genömfö rå ållt mån å skåt fö r. Inöm gåtuömrå det syns resultåtet åv ått hå en belå ggningsplån öch en underhå llsplån fö r bröår söm underlåg till investeringså skningårnå. Hå r fö rbrukås stö rre delen åv investeringsmedlen öch plånen fö r å ret hå lls i stö rre gråd. Må let hår bedö mts fö rså mråts till ått vårå på vå g ått inte uppfyllås. Skå let till det å r kömmunernås ånstrå ngdå ekönömiskå situåtiön vilket kömmer gö rå det svå rt ått klårå åv kömmånde å rs investeringsbehöv. Vidåre krå ver underhå llsplåneringen ömfåttånde utredningsresurser fö r ått vårå heltå ckånde vilket idåg såknås på sinå hå ll i fö rvåltningen. Dettå leder såmmåntåget till en öså kerhet kring de tekniskå ånlå ggningårnås ståtus idåg men öckså hur de utvecklås kömmånde å r. Tekniskå nå mnden hår priöriteråt resurser fö r utredningår inöm våtten & åvlöpp vilket å r pösitivt då det å r då r söm utredningsbehöven å r söm stö rst. Inöm gåtuörgånisåtiönen såknås döck utredningsresurser i hö g gråd. Utredning åv behövet hår genömfö rts under 2025 öch frå n 2026 på bö rjås årbetet med ått byggå ut örgånisåtiönen å ven då r. Såmmåntåget stå r vi infö r relåtivt störå utmåningår kömmånde å rtiönden med gåmlå uttjå ntå ånlå ggningår söm må ste bytås ut öch då r köstnåden redån å r intecknåd. Ått inte bytå ut eller underhå llå å r inte ett ålternåtiv då könsekvensernå ått inte gö rå nå göt å r vå rre. Dettå å r döck mer åv ett finånsiellt pröblem söm kömmunernå i nörrå lå nsdelen öch resten åv Sverige stå r infö r. Det kömmer sånnölikt krå vås relåtivt störå ömpriöriteringår inöm befintlig driftbudget - ållt mer åv driften kömmer gå å t till ått betålå på kåpitålköstnåder - såmt ått vi så kerstå ller ått det begrå nsåde kömmunålå investeringsutrymmet ånvå nds till rå tt såker. Utvecklingsindikåtör Utbyteståkt ledningsnå t (å r) Enligt brånchörgånisåtiönen Svenskt våtten så bö r kömmunålå VÅ-ledningår hå en utbyteståkt på en pröcent per å r. Vilket mötsvårår en utbyteståkt på 100 å r. Ingen åv vå rå fyrå kömmuner å r i nå rheten åv dettå må l vilket innebå r ått underhå llsskulden ö kår. Då råv å r det åv ytterstå vikt ått vi få r ett beslut på vilken utbyteståkt mån vill hå fö r vå rå fyrå kömmuner. Verksåmheten jöbbår öckså med ått tå fråm en Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 37(41) Utvecklingsindikåtör underhå llsplån fö r ledningsnå tet. Åndel fö rbrukåd investeringsbudget (%) Uppdelningen per verksåmhet å r: • Gåtå 75% • VÅ 62% • Åvfåll 46% Underhå llsplåner finns (jå/nej) Åktivitet Status Kommentar Årbetet hår vårit påusåt under å ret men bedö ms tås upp igen under sömmåren 2026 med sikte på ått Riktlinjer fö r investeringår På gå ende med åvvikelse de såmverkånde kömmunernå skå åntå en riktlinje fö r investeringår efter vålet. Fråmtågånde åv underhå llsplåner Årbetet på gå r enligt plån. De fö rstå fö r VÅ-verk, VÅ-ledningsnå t, På gå ende enligt plån underhå llsplånernå bedö ms lå ggås belysning, diken & brunnår fråm fö r nå mnd i slutet åv 2026. Årbetet på bö rjådes inte under 2025 men berå knås inledås under Kvålitetsståndårder fö r drift På gå ende med åvvikelse 2026 i såmbånd med ått Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 38(41) Åktivitet Status Kommentar utvecklår verksåmhetsplåneringen inöm respektive enhet öch verksåmhet. Uppfö ljning må nådsvis inöm ållå enheter öch å ven visså årbetsgrupper. Årbete fö r ått utredå våd en rimlig Köstnådstå ckningsgråd På gå ende enligt plån köstnådstå ckningsgråd skå vårå hår inletts inöm miljö & hå lsöskydd söm pilöt. Kömmer då refter ått gå vidåre med fler årbetsgrupper. Utvecklingsmål: Utveckla kompetensen hos medarbetarna för att höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten samt möjliggöra karriär inom organisationen En utbildningsgrupp å r inrå ttåd fö r ått såmördnå utbildningsbehövet inöm fö rvåltningen öch ånstå lldå tår i relåtivt hö g gråd del åv utbildningår öch åndrå kömpetensutvecklånde insåtser. Pressen i örgånisåtiönen å r döck förtsått relåtivt stör öch iblånd hö r mån chefer öch medårbetåre söm vå ljer bört ått utvecklå sin kömpetens eller deltå på en könferens på grund åv tidsbrist eller åv åndrå örsåker. Fö rvåltningen årbetår åktivt med ått få ner upplevd stress genöm ått fö rbå ttrå den lå ngsiktigå plåneringen. Det köllegiålå lå råndet å r förtsått stört öch fråmfö r ållt nyå medårbetåre lå rs upp åv de mer seniörå vilket å r en åv fö rdelårnå med en stö rre örgånisåtiön i såmverkån. Utvecklingsindikåtör Jåg lå r öch utvecklås i mitt dågligå årbete Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 39(41) Utvecklingsindikåtör Utbildningsköstnåd per medårbetåre (kr) Inkl plånenheten. Åktivitet Status Kommentar Hår inrå ttåts en utbildningsgrupp. Årbetet med såmördning behö ver Såmördnå utbildningår Åvslutåd bli bå ttre, men förum finns öch köntåktpersöner inöm ölikå enheter å r utseddå. Diålög hår på bö rjåts, men åvstånnåt. Det hår skåpåts en Så ttå ståndård fö r utbildningsgrupp söm inventeråt utbildningsfrekvens på vilkå utbildningår vi hår behöv åv På gå ende med åvvikelse fö rvåltningsö vergripånde (bå de öbligåtöriskå öch åndrå). utbildningår Söm test skå bråndutbildning genömfö rås då r frekvensen å r tå nkt ått vårå vår 4-5e å r. Hår inte vårit nå gön fråmtidå ledåre-utbildning under 2025. Då remöt hår vi ånstå llt en medårbetåre söm gå tt Fråmtidå ledåre Åvslutåd utbildningen tidigåre söm enhetschef. Det å r öklårt öm Lindesbergs kömmun kömmer ått förtså ttå genömfö rå utbildningen fråmtidå ledåre. 1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden Långsiktig planering Årbetet med underhå lls- öch fö rnyelseplåner inöm ållå vå sentligå delår åv det kömmunåltekniskå ömrå det må ste förtsått tås fråm öch beslutås öm. Vi såknår förtsått plåner inöm VÅ-ömrå det men öckså visså delår åv gåtå såmt å tervinning. Ått det drö jer berör delvis på ått vårje plån krå ver ett ömfåttånde inventeringsårbete, kömpetensbrist i örgånisåtiönen men öckså relåtivt störå köstnåder fö r fråmtågåndet. Nå r det kömmunåltekniskå ömrå det å r mer heltå ckånde på underhå lls- öch fö rnyelseplåner å r det lå ttåre skåpå en mer lå ngsiktig Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 40(41) plånering utifrå n ekönömi, örgånisåtiön öch kömpetens. Vidåre behö ver örgånisåtiönen utvecklå sin fö rmå gå till en mer lå ngsiktig verksåmhetsplånering. Delvis fö r ått kunnå kömmunicerå ållt söm gö rs öch fö ljå upp på ett systemåtiskt så tt men öckså fö r ått få ner den upplevdå stressnivå n i örgånisåtiönen. Kommunikation Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen levererår inte fullt ut på det kömmunikåtivå uppdråg söm medbörgårnå rimligen kån fö rvå ntå sig åv öss öch söm ligger i kömmunernås intresse. Stundtåls å r frustråtiönen hö g inöm verksåmheternå öch enheternå fö r ått det inte finns ett mer ådekvåt kömmunikåtiönsstö d ått tillgå nå r vi behö ver införmerå medbörgårnå lö pånde i verksåmheten. Såmtidigt såknår vi å ven kömmunikåtiönsstö d ått tillgå under veckåns ållå dågår öch dygnets ållå timmår vilket behö vs fö r kriskömmunikåtiön inöm inte minst såmhå llsbyggnåd. Diskussiöner på gå r mellån de såmverkånde kömmunernå öch Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen gå llånde hur ett mer röbust kömmunikåtiönsstö d kån byggås upp. Ett mer digitålt mö te med kömmuninvå nårnå behö ver förtsått utvecklås öch fråmvå xten åv 24-timmårsmyndigheten kån å ntligen bö rjå skö njås med den årtificiellå intelligensens fråmfårt öch utveckling. Värdegrundsarbete Lindesbergs kömmun hår under 2025 tågit fråm en ny vå rdegrund söm ållå fö rvåltningår fö rutså tts årbetå med öch implementerå i sin vårdåg. Vå rdegrunden tår sin utgå ngspunkt i ördet Tillsåmmåns - ått i hö gre såmårbetå utifrå n ått ållå nå mnder öch fö rvåltningår å r del åv en kömmun - öch påssår då rmed öckså vå ldigt vå l i såmverkån i nörrå lå nsdelen. Fö rvåltningens chefsgrupp hår redån inlett ett årbete öch under 2026 kömmer såmtligå medårbetåre diskuterå vå rdegrundsfrå gör på sinå årbetsplåtstrå ffår. Förberedelse för kris, höjd beredskap och stärkt informationssäkerhet Årbetet med beredskåpen runt stö rre såmhå llskriser öch beslut öm hö jd beredskåp må ste stå rkås öch resursså ttås i den kömmunålå örgånisåtiönen. Hå r hår må ngå nyå nåtiönellå kråv kömmit de senåste å ren söm i hö g gråd såknår örgånisåtiön öch kömpetens inöm fö rvåltningårnå öch det gå ller öckså Såmhå llsbyggnådsfö rvåltningen. Yttre höt öch det rå dånde ömvå rldslå get gö r ått det blir ållt mer brå ttöm ått så krå upp redundånsen inöm örgånisåtiönen, bå de fysiskt öch digitålt. Det internå årbetet med ått skåpå en stårkåre krisörgånisåtiön å r på bö rjåt. Vidåre hår visså verksåmheter, utifrå n köntinuitetsplånering, bö rjåt med ått investerå i exempelvis utö kåd reservkråft eller fler våttentånkår. Mycket kvårstå r döck fö r ått byggå en röbuståre örgånisåtiön öch dettå årbete må ste då rfö r priöriterås hö gt kömmånde måndåtperiöder. Teknisk nämnd, Verksamhetsberättelse 41(41) Uppföljning investeringar 2025 Teknisk nämnd 2025 Innehållsförteckning Uppföljning investeringar 2025 ...................................................... 1 1 Uppföljning investeringar ............................................................. 3 1.1 Gata - Hällefors .................................................................................... 3 1.2 Gata - Lindesberg ................................................................................ 4 1.3 Gata - Ljusnarsberg ............................................................................. 5 1.4 Gata - Nora ........................................................................................... 6 1.5 Vatten/ledning - Hällefors .................................................................. 7 1.6 Vatten/ledning - Lindesberg ............................................................... 9 1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg ......................................................... 11 1.8 Vatten/ledning - Nora ....................................................................... 12 1.9 Renhållning - Hällefors ...................................................................... 14 1.10 Renhållning - Lindesberg .................................................................. 14 1.11 Renhållning Ljusnarsberg ................................................................. 14 1.12 Renhållning - Nora ............................................................................. 15 Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 2(15) 1 Uppföljning investeringar 1.1 Gata - Hällefors Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Planerat underhåll gator och vägar 4 900 tkr 4 741 tkr 159 tkr Kommentar Beläggningsplan 2025 har justerats då Sikforsvägen avvaktas då återkoppling från Trafikverket kom veckan innan deras arbeten planerades starta och man valde då att inte forcera arbetet. Hantverksgatan bortprioriteras då Industrivägen behövde förstärkas för att klara en BK4. Brandtvägen och Göransvägen (samordning med VA) har fått en asfaltgrus för att toppas när VA är färdiga med sträckan. Bit av Brandtvägen prioriterades då VA gav godkänt. Nedan är vad som genomförts 2025: • Hällefors: Lindvägen, Lekbergsvägen, Bergvägen, Kvastbovägen, Industrivägen, Brandtvägen, Göransvägen • Grythyttan: Hammargatan Inventering av vägnätet har genomförts. Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar 400 tkr 385 tkr 15 tkr Kommentar Gångbana utefter Skiffergatan i Grythyttan vid lekplatsen är klar. Offentlig belysning 1 900 tkr 1 002 tkr 898 tkr Kommentar Sikforsvägen klart. Utbyte till LED belysning har varit pausat pga resursbrist hos entreprenör samt internt, men är igång lite smått igen. Kommunala broar 100 tkr 368 tkr -268 tkr Kommentar Diverse inspektioner. Dagvatten efter VA-inventering 200 tkr 47 tkr 153 tkr Kommentar Samverkansjobb på Sikforsvägen tillsammans med drift gata och belysning Hjullastare 2 200 tkr 19 tkr 2 181 tkr 2 181 tkr Kommentar Leverans skedde januari 2026, ombudgetering önskas. Bro HFS - Krokbornsparken 650 tkr 761 tkr -111 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 3(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Kommentar Projektering klar. Bro HFS - Ovakobron 250 tkr 289 tkr -39 tkr Kommentar Bärighetsklassutredning klar. Arbete övergång gata/bro genomförts vilket medfört överdrag mot budget. Summa 10 600 tkr 7 612 tkr 2 988 tkr 2 181 tkr 1.2 Gata - Lindesberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Nytt villaområde Lindesberg 3 672 tkr 3 535 tkr 137 tkr Kommentar Klar. Ökade kostnader främst pga bergssprängning samt tillhörande kostnader för utökad omgivningskontroll (vibrationsmätning). Även mindre ändringar och tillägg, tex farthinder Torphyttevägen. Ombyggnad Kristinavägen 1 000 tkr 128 tkr 872 tkr 872 tkr Kommentar Gestaltningsförslag finns sammanställt. Projektering ej klar, ombudgetering önskas. Reinvesteringar underhåll gator och 2 000 tkr 1 849 tkr 151 tkr vägar Kommentar År 2025 frångås beläggningsplanen då budget minskats rejält och man därför inte kan genomföra alla planerade delar. Kristinavägen genomförs. Inventering av vägnätet har genomförts samt snabelbilslagningar. Reinvesteringar väg- och gatubelysning 4 100 tkr 1 344 tkr 2 756 tkr Kommentar Utbyte till LED belysning har varit pausat pga resursbrist hos entreprenör samt internt, men är igång lite smått igen. Planerade gång- och cykelvägar har genomförts. Reinvesteringar broar/vägtrummor 2 800 tkr 2 285 tkr 515 tkr Kommentar Bärighetsberäkning Kraftverksbron samt Prästbron genomförd. Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 4(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Höjdfordon belysning (gemensam 3 500 tkr 0 tkr 3 500 tkr 3 500 tkr invest) Kommentar Provfordon i Nora i början på november. Leverans sker 2026 vilket medför att ombudgetering önskas. Bro LBG - GC Reboda 350 tkr 309 tkr 41 tkr Kommentar Projektering avbröts tillfälligt pga högre projekteringskostnader från konsult än beräknat, återupptas 2026. Bro LBG - Gamla Sundsbron 250 tkr 102 tkr 148 tkr Kommentar Projektering klar. Förstudier 1 000 tkr 0 tkr 1 000 tkr Kommentar Summa 18 672 tkr 9 552 tkr 9 120 tkr 4 372 tkr 1.3 Gata - Ljusnarsberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Beläggningsarbeten 4 400 tkr 4 483 tkr -83 tkr Kommentar Nedan gator/vägar har genomförts: • Kopparberg: Rudolfsvägen, Klastorpsgatan, Gruvrisvägen, Riggardsgatan, Laxbrogatan, • Bångbro: Solgårdsvägen (samordningsprojekt med trafik) • Ställdalen: Genvägen Inventering av vägnätet har genomförts, samt snabelbilslagningar. Upprustning broar 2 450 tkr 1 874 tkr 576 tkr Kommentar Projektering, inspektioner, bärighetsklassutredningar. Bärighetsklassutredning Kata Dahlströmsväg södra infarten efter kommunens önskemål om BK4 klassning. Målning två gång- och cykelvägsbroar i trä. Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighets 500 tkr 190 tkr 310 tkr anpassningar Kommentar Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 5(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Farthinder byggt på Solgårdsvägen, Malmvägen och Tions väg. Projektering Ljusnarsvägen pågår. Reinvestering i väg- och gatubelysning 2 100 tkr -110 tkr 2 210 tkr Kommentar Gång- och cykelväg Skäretvägen. Utbyte till LED belysning har varit pausat pga resursbrist hos entreprenör samt internt, men är igång lite smått igen. Bro LJB - Garhytteån vid Bångbro 550 tkr 61 tkr 489 tkr Kommentar Bärighetsklassutredning klar. Projektering klar. Planerad byggstart 2026. Summa 10 000 tkr 6 498 tkr 3 502 tkr 1.4 Gata - Nora Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Ombyggnad av gator och 7 583 tkr 6 899 tkr 684 tkr beläggningsarbeten Kommentar Nedan gator har genomförts: • Nora: Jaktstigen, Rådstugugatan, Dalstavägen, Anders Wedbergstatan, viss del av Svartälvsgatan (ska byggas om pga fjärrvärme och GC planerna), GC bana Esstorpsvägen • Hitorp: Mossvägen, Mossvägen stick, Rättarvägen, samt förberedelser av GC bana Rättarvägen. Inventering av vägnätet har skett, samt snabelbilslagningar. Borgmästargatan avvaktas och samordnas med utbyggnad av skolan. Investeringsbudgeten förbrukades inte i år då arbetet på GC banan Rättarvägen fick avbrytas pga. snö och minusgrader. Renovering av broar 1 960 tkr 1 773 tkr 187 tkr Kommentar Inspektioner och förstudier. Reinvestering i väg- och gatubelysning 7 200 tkr 5 395 tkr 1 805 tkr Kommentar Utbyte till LED belysning har varit pausat Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 6(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing pga resursbrist hos entreprenör samt internt, men är igång lite smått igen. 28 av 77 stycken bruktidsmätta anläggningar ombyggda (lagkrav). Dagvatten i samband med VA 200 tkr 0 tkr 200 tkr investeringar Kommentar Genomförs ej i år i och med överdrag på investering sandfickor med tak. Sandficka med tak 500 tkr 772 tkr -272 tkr Kommentar Klar. Överdrag på grund av konstruktionskostnad och material. Trafiksäkerhets- och 800 tkr 690 tkr 110 tkr tillgänglighetsåtgärder Kommentar Hastighetssäkrat övergångställe Kolmätargatan vid ICA. Utbyte staket vid Järntorgsskolan. Diverse mindre arbeten. Ågatan, Parkgatan 2 537 tkr 2 392 tkr 145 tkr Kommentar Klar. Bro Nora - Flytbron Gyttorp 240 tkr 281 tkr -41 tkr Kommentar Projektering klar. Lämnat till upphandling. Bro Nora - Kvarnbacken 1 000 tkr 414 tkr 586 tkr Kommentar Förstudie klar. Projektering pågår. Bro Nora - Plåthammarsbron 487 tkr Kommentar Projektering pågår. Summa 22 020 tkr 19 103 tkr 3 404 tkr 1.5 Vatten/ledning - Hällefors Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Mindre VA-anläggningar 3 000 tkr 825 tkr 2 175 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för mindre VA-anläggningar: Värme, ventilation Fjällbo Reningsverk Jeppetorp Skalskyddsåtgärder Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 7(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Blåsmaskin Fjällbo Reningsverk Hammarns pumpstation och Grythyttans 10 000 tkr 685 tkr 9 315 tkr reningsverk inkl. vattenledning Kommentar Förstudie påbörjad och fortsätter under 2026. Försenat pga. att bättre tekniska lösningar undersöks Utredning reservvatten Hällefors och 1 000 tkr 75 tkr 925 tkr 924 tkr vatten Silvergruvan Kommentar Midvatten fortsätter utredning enligt Tekniska nämndens förslag. Brandtvägen etapp 2 2 400 tkr 2 767 tkr -367 tkr Kommentar Projektet klart Kvalitetshöjande åtgärder 3 425 tkr 4 003 tkr -578 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för kvalitetshöjande åtgärder: Infordringar av spill- och dagvattenledningar. Montage av flödesmätarbrunn vid Klockarvägen. Iordningställande av planlager, markprovtagningsplats och VA- materialförråd vid Fjällbo RV. Viktning av sjöledningar i Bredsjö. Berggrensvägen 230 tkr 81 tkr 149 tkr 149 tkr Kommentar Projektering pågår, ombudgetering till 2026 Bergmästarevägen 292 tkr 4 tkr 288 tkr 287 tkr Kommentar Ingen projektering 2025, ombudgeteras till 2026. Göransvägen 296 tkr 90 tkr 206 tkr 205 tkr Kommentar Projektering pågår, ombudgetering till 2026 Sikfors herrgård 3 593 tkr 2 tkr 3 591 tkr 3 591 tkr Kommentar Projektering klar. Servitut saknas. Ombudgetering till 2026. Avvattning Fjällbo 1 945 tkr 1 469 tkr 476 tkr 476 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 8(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Kommentar Montering av slamavvattnare under vintern 2026 Hammargatan 175 tkr 311 tkr -136 tkr Kommentar Projektering klar, dyrare på grund av många ändringar. Summa 26 356 tkr 10 312 tkr 16 044 tkr 5 632 tkr Reglering av ombudgeteringar (budget -5 632 tkr 2026 kommer användas) Totalsumma 26 356 tkr 10 312 tkr 16 044 tkr 0 tkr 1.6 Vatten/ledning - Lindesberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Lindesbergs reningsverk 10 000 tkr 10 503 tkr -503 tkr Kommentar Projekteringsunderlag framtagna och ska börja granskas. Mindre vattenanläggningar 6 000 tkr 2 504 tkr 3 496 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för mindre VA-anläggningar: Renovering Rensanläggningar Vedevåg och Fellingsbro RV Renovering ext. slammottagare Linde RV Kompletteringar skalskydd övergripande Spannarboda VV Renovering Vattenförnyelse Kristinavägen 1 000 tkr 13 tkr 987 tkr Kommentar Projektering pausad. Dagvattenutredning pågår, inväntar resultat. Prästbron 4 148 tkr 5 820 tkr -1 672 tkr Kommentar Norra stationen klar, arbete pågår med södra stationen. Rockhammar mini RV 17 304 tkr 2 631 tkr 14 673 tkr 14 670 tkr Kommentar Har inte hunnits med för att tillståndsfrågor har dragit ut på tiden. Fellingsbro intagningsledning 7 500 tkr 3 170 tkr 4 330 tkr 4 329 tkr Kommentar Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 9(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Pågående projekt kommer slutföras under 2026. Ånäs 2 805 tkr 40 tkr 2 765 tkr Kommentar Projektet Ånäs skjuts upp till 2026 pga omprioritering av projekt Prästbron. Ombudgeteras ej. Utföras under 2026 med medel från Mindre ledningsarbeten för 2026. Reservvattenledning Lindesberg-Nora 6 450 tkr 5 065 tkr 1 385 tkr 1 400 tkr Kommentar Ledningarna klara, byggnation samt inkoppling ventilkammare sker under 2026 Mobilt reservkraftaggregat 500 tkr 608 tkr -108 tkr Kommentar Projektet klart Kloten VV 96 tkr 0 tkr 96 tkr 96 tkr Kommentar Utredning påbörjad, fortsätter under 2026 Kloten mini Reningsverk 17 374 tkr 2 597 tkr 14 777 tkr 14 770 tkr Kommentar Har inte hunnits med för att tillståndsfrågor har dragit ut på tiden. Grönbodavägen/Långåkersvägen 462 tkr 0 tkr 462 tkr Kommentar Ombudgeteras ej, äskas om när det blir aktuellt. Gusselby verksamhetsområde 1 003 tkr 122 tkr 881 tkr Kommentar Kommer utföras under 2026 med medel från Mindre ledningsarbeten för 2026. Torphyttan 2 671 tkr 1 540 tkr 1 131 tkr Kommentar Projekt klart. Rya VV 2 066 tkr 1 133 tkr 933 tkr 930 tkr Kommentar Renovering av personaldelar. Påbörjad, kommer var klart i slutet på mars. Snuggan tryckstegring 974 tkr 592 tkr 382 tkr Kommentar Projekt klart. Sveavägen-Östermalmsvägen 243 tkr 134 tkr 109 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 10(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Kommentar Projekteras klart 2026 med medel från Mindre ledningsarbeten. Ombudgeteras ej. Rya-Vasselhyttan vattenledning 100 tkr 19 tkr 81 tkr Kommentar Förstudie påbörjad, fortsätter under 2026. Stråssa-Ramsberg vattenledning 100 tkr 19 tkr 81 tkr Kommentar Förstudie påbörjad, fortsätter under 2026. Storå Inloppsledning 3 275 tkr 3 273 tkr 2 tkr Kommentar Projektet klart Kvalitetshöjande åtgärder 1 525 tkr 1 286 tkr 239 tkr Kommentar Rörspräckning och ny vattenledning på Parkvägen, Lindesberg. (inkl. nya avstängningsventiler samt nya servisventiler till fastigheter längs ledningssträckan.) Spill under Linde Maskiner 5 000 tkr 5 001 tkr -1 tkr Kommentar Projektet klart. Summa 90 596 tkr 46 070 tkr 44 526 tkr 36 195 tkr Reglering av ombudgeteringar (budget -22 500 tkr 2026 kommer användas) Totalsumma 90 596 tkr 46 070 tkr 44 526 tkr 13 695 tkr 1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Mindre ledningsarbeten 3 000 tkr 3 257 tkr -257 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för mindre ledningsarbete: Viktning av sjöledning, Sundet - Ställdalen. Omläggning av spillvattenledning i Yxsjöberg. Infordring av en annan spillvattenledning i Yxsjöberg. Reservvatten Sundet 500 tkr 179 tkr 321 tkr Kommentar Ärende hos domstol. Ersättningskostnader Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 11(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing kommer att behöva betalas till fastighetsägare. Vatten/spillutbyggnad i norra LJB/ 4 800 tkr 3 912 tkr 888 tkr Hörken mini RV Kommentar Etapp 1 Hörken-Basttjärn-Silverhöjden påbörjad, Projektering övriga etapper pågår. Avvattning Bångbro RV 2 300 tkr 2 216 tkr 84 tkr Kommentar Projekt klart. Klotbanevägen-Narvvägen 1 400 tkr 1 113 tkr 287 tkr Kommentar Projekt klart. Överbyggnader Finnhyttan 2 100 tkr 7 tkr 2 093 tkr Kommentar Överbyggnad vattenbrunnar. Upphandling klar, ej fakturerad och belastar 2026 Relining huvudspilledning Bångbro 5 400 tkr 5 926 tkr -526 tkr Kommentar Projekt klart. Blev dyrare på grund av vägbygge samt trädfällning och brunnrenoveringar. Mobilt reservkraftsaggregat 500 tkr 608 tkr -108 tkr Kommentar Projekt klart. Summa 20 000 tkr 17 218 tkr 2 782 tkr 1.8 Vatten/ledning - Nora Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Mindre ledningsarbeten 6 180 tkr 6 520 tkr -340 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för mindre ledningsarbete: Tryckspill Gyttorp-Pershyttan Montage av flödesmätarbrunnar (2 st. vid Kvarnvägen samt 1 st. vid Tingshusgatan.) Iordningställande av planlager, markprovtagningsplats och VA- materialförråd vid Nora RV. Infordringar av spill- och dagvattenledningar. Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 12(15) Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Utbyte av dagvattenledning på Brunnsgatan Mindre VA-anläggning 3 000 tkr 1 058 tkr 1 942 tkr Kommentar Följande investeringar har skett inom ramen för mindre VA-anläggningar: Spolvattenpump Striberg VV Renovering Inloppstation Striberg. Renovering tak rötkammare. Christinelund 4 149 tkr 221 tkr 3 928 tkr 3 800 tkr Kommentar Projektering drog ut på tiden. Byggstart v.3 2026. Reservvattenledning Nora-Lindesberg 18 331 tkr 13 734 tkr 4 597 tkr 4 597 tkr Kommentar Ledningarna klara, byggnation samt inkoppling ventilkammare sker under 2026. Detaljplan Östrasund 2:51 500 tkr 0 tkr 500 tkr Kommentar Denna post ska tas bort enligt Nora kommun. Stensötegränd 20 tkr 3 tkr 17 tkr Kommentar På grund av halvering av äskade medel till detta projekt väljs en annan teknisk lösning där en fullständig projektering inte behövs. Hagavägen-Älvtorpsvägen 200 tkr 5 tkr 195 tkr Kommentar Projektering pågår, fortsätter 2026 Stensnäs 10 634 tkr 2 624 tkr 8 010 tkr 8 000 tkr Kommentar Projekt pågår. Ombudgetering till 2026 Pumpstationer 658 tkr 778 tkr -120 tkr Kommentar Projekt klart. Ny brunn och VSO i Järnboås 825 tkr 202 tkr 623 tkr 622 tkr Kommentar Projekt pågår Dalstavägen 600 tkr 490 tkr 110 tkr Kommentar Projekt klart. Summa 45 097 tkr 25 635 tkr 19 462 tkr 17 019 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 13(15) 1.9 Renhållning - Hällefors Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Fastighetsnära insamling 3 300 tkr 3 399 tkr -99 tkr Kommentar Klart enligt tidsplanen Summa 3 300 tkr 3 399 tkr -99 tkr 1.10 Renhållning - Lindesberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Upprustning av anläggning 300 tkr 0 tkr 300 tkr 300 tkr Kommentar Allmänt underhåll (lagning potthål, räcken, runt containerplatser.) Ombudgetering till 2026 Fastighetsnära insamling 4 500 tkr 4 552 tkr -52 tkr Kommentar Utställning av kärl går enligt plan och beräknas vara klart till sommaren 2026. Omlastningsyta Södra Måle, mat- och 14 000 tkr 1 283 tkr 12 717 tkr 12 700 tkr restavfall samt förpackningar Kommentar Ombudgetering till 2026. projektering pågår samt upphandling av hallen Summa 18 800 tkr 5 835 tkr 12 965 tkr 13 000 tkr 1.11 Renhållning Ljusnarsberg Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Mattor, tät- och dräneringsskikt 2 212 tkr 1 618 tkr 594 tkr Kommentar Projekt klart Summa 2 212 tkr 1 618 tkr 594 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 14(15) 1.12 Renhållning - Nora Ombudgeter Projekt Budget Utfall Avvikelse ing Upprustning återvinningscentral, 1 000 tkr 148 tkr 852 tkr 850 tkr Ängarna Kommentar Valde att invänta grävarbetet för elen som blev försenat på grund av lång handläggningstid hos E:on. El återvinningscentral Ängarna 500 tkr 393 tkr 107 tkr Kommentar Projekt klart. Summa 1 500 tkr 541 tkr 959 tkr 850 tkr Teknisk nämnd, Uppföljning investeringar 2025 15(15) LINDESBERGS KOMMUN 2026-03-30 Revisorerna För kännedom: Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Tillväxtnämnden Bygg- och miljönämnden Kommunfullmäktige Granskningsrapport: Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2025 PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen. I dess uppdrag ingår att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionsfrågor för granskningen har varit: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Nedan ses bedömning för respektive revisionsfråga. Fråga Kommunstyre Barn- och Bygg- och Socialnämnde Tekniska Tillväxtnämnde lsen utbildningsnäm miljönämnde n nämnden n nden n 1 Ja Ja Ja Delvis Ja Ja 2 Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Ja 3 Ja Ja Ja Nej Ja Ja  Signerat 2026-03-31 07:48:51 UTC Oneflow ID 14173631 Sida 1 / 3 För fullständiga bedömningar se respektive delavsnitt i rapporten. Iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport som har behandlats och godkänts av revisorerna vid sammanträdet 2026-03-30. FÖR REVISORERNA Gunilla Karlsson Ordförande  Signerat 2026-03-31 07:48:51 UTC Oneflow ID 14173631 Sida 2 / 3 Deltagare ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige GUNILLA KARLSSON Sverige Signerat med Svenskt BankID 2026-03-31 07:48:51 UTC Undertecknare Datum Namn returnerat från Svenskt BankID: GUNILLA MARGARETHA KARLSSON Gunilla Karlsson Leveranskanal: E-post  Signerat 2026-03-31 07:48:51 UTC Oneflow ID 14173631 Sida 3 / 3 Grundläggande gransking 2025 Lindesbergs kommun Mars 2026 Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun genomfört grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag inför uttalande i revisionsberättelse. Följande revisionfrågor ska besvaras i granskningen: Fråga 1: Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Fråga 2: Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Fråga 3: Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Nedan ses bedömning för respektive revisionsfråga. Fråga Kommunst Barn- och Bygg- och Socialnäm Tekniska Tillväxtnäm yrelsen utbildningsn miljönämn nden nämnden nden ämnden den 1 Ja Ja Ja Delvis Ja Ja 2 Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Ja 3 Ja Ja Ja Nej Ja Ja För fullständiga bedömningar se respektive delavsnitt i rapporten. 2 Revisionsrapport Innehållsförteckning Sammanfattning ............................................................................................................................................ 2 Inledning ....................................................................................................................................................... 4 Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 Syfte och revisionsfrågor ........................................................................................................................ 4 Revisionskriterier ................................................................................................................................... 4 Avgränsning ........................................................................................................................................... 5 Metod ..................................................................................................................................................... 5 Granskningsresultat ...................................................................................................................................... 6 Styrmodell/kommungemensamt .................................................................................................................. 6 Kommunstyrelsen .................................................................................................................................. 7 Barn- och utbildningsnämnden ............................................................................................................ 11 Bygg- och miljönämnden (gemensam med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner) ............... 14 Socialnämnden ...................................................................................................................................... 17 Tekniska nämnden (gemensam med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner) ........................ 22 Tillväxtnämnden .................................................................................................................................. 26 Bilagor ......................................................................................................................................................... 30 3 Revisionsrapport Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fasta fullmäktigeberedningar. Kommunstyrelsen, nämnder och fasta beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, tekniska nämnden samt tillväxtnämnden. Syfte och revisionsfrågor Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. I dess uppdrag ingår att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Följande revisionskriterier används i granskningen: - Kommunallagen 6:1, 6:6 - Följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget för år 2025 - I övrigt se avsnitt ”syfte och revisionsfrågor”. 4 Revisionsrapport Avgränsning I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2025. I övrigt se avsnitt ”syfte och revisionsfrågor”. Metod Analys för granskningen relevant dokumentation, främst mötesprotokoll, delårsrapport samt årsrapport/årsbokslut. Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd). Rapportens innehåll har faktakontrollerats av företrädare för granskade organ. Rapporten har kvalitetssäkrats i enlighet med PwC:s interna rutiner och checklistor för kvalitetssäkring. 5 Revisionsrapport Granskningsresultat Styrmodell/kommungemensamt Lindesbergs kommun har en styrmodell som ska främja att tid och kraft läggs på det som får positiv effekt på verksamhetsutveckling som leder till en förbättring för medborgarna. Kommunfullmäktige fattade 2025-12-08 § 171 beslut om reviderad styrmodell. Denna granskning avser år 2025, varför vi utgått från den tidigare versionen av styrmodellen (se nedan), som varit gällande under år 2025. I protokoll från fullmäktiges sammanträde i december 2025 framgår att styrmodellen fortsatt anses vara relevant, med några ändringar. Ändringarna består av att vision och värdegrund skrivs in i styrmodellen samt att fullmäktiges utvecklingsmål ersätts med en utvecklingsstrategi för att öka den politiska styrningen och tillvarata invånarnas vilja. I dokumentet “Styrmodell för ledning och styrning”, fastställt av kommunfullmäktige 2019-01-28, framgår en beskrivning av kommunens styrmodell. Bland annat framgår att styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kommunalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem. Med utgångspunkt i grunduppdragen ska kvalitetsfaktorer, som är extra viktiga och kritiska för att klara av sitt grunduppdrag, tas fram. Dessa ska utgöra kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Utvecklingsmål ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete för att säkerställa grunduppdraget. Kommunstyrelsen antar ett årshjul som beskriver hur arbetet kring planering och uppföljning läggs upp under året. För år 2025 beslutade styrelsen om Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025 vid sammanträdet 2025-01-28 § 4. Årshjulet reglerar framförallt nämndernas rapportering till styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade den 2024-12-02 § 169 att uppdra till samtliga nämnder att arbeta fram och verkställa en kommungemensam åtgärdsplan till beredande kommunstyrelse 11 februari 2025 för att få en budget i balans. Som bakgrund till detta ligger kommunens tidigare underskott, som behöver återställas senast 2027-12-31. 6 Revisionsrapport Kommunstyrelsen Iakttagelser Ledning och styrning Styrelsen antog 2024-12-17 § 216 verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen innehåller bland annat styrelsens mål. Med utgångspunkt i sina fyra grunduppdrag har styrelsen i sin verksamhetsplan formulerat totalt tio kvalitetsfaktorer. Kvalitetsindikatorer finns formulerade för merparten av dessa, men inte alla. Styrelsen har även formulerat fem utvecklingsmål. Till fyra av dessa finns utvecklingsindikatorer formulerade. Under år 2025 har styrelsen även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-11-25 § 197). Kvalitets- och utvecklingsindikatorerna saknar i huvudsak tydliga referens-/målvärden, vilket gör det svårt att bedöma vad måluppfyllelsen baseras på. I tidigare granskning har verksamhetsföreträdare förklarat att bedömningen sker utifrån analyser av trender, resultat av kvalitetsindikatorer/utvecklingsmål samt resultat och effekter av genomförda insatser under året. Tillsammans med en omvärldsanalys görs en sammanvägning av huruvida grunduppdraget är uppfyllt. Vad gäller ekonomiska mål är följsamhet till antagen budget att betrakta som styrelsens mål för ekonomin. I den kommunövergripande verksamhetsplanen framgår grunduppdrag och utvecklingsmål med tillhörande faktorer och indikatorer. Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning för kommunen som helhet. Rapportering och åtgärder Kommunstyrelsen beslutade 2025-01-28 § 4 om Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Årshjulet omfattar bland annat arbetet med mål och budget, del- och helårsredovisning, internkontroll och andra uppföljningar som kommunstyrelsen gör för att fullgöra sin uppsiktsplikt. Jämfört med föregående år har årshjulet för 2025 reviderats med avseende på investeringsprocessen, budgetprocessen och uppföljningen per sista april. Avsnittet rörande god ekonomisk hushållning har uppdaterats utifrån ny riktlinje. 7 Revisionsrapport Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Ett uppnås • Tre på väg att uppnås Kvalitetsfaktorer • Fyra uppnås • Sex på väg att uppnås Utvecklingsmål • Fyra på väg att uppfyllas • Ett ej uppfyllt Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Styrelsen har under året fattat en del verksamhetsmässiga beslut, som exempelvis att föreslå för fullmäktige att besluta om förändrad struktur på förskola och grundskola i Vedevåg (2025-08-26 § 120), att kommunen ska prioritera sin måltidsberedskap i sitt övergripande beredskapsarbete (2025-09-23 § 139) samt att utreda och implementera ett system/en organisation som förenklar och förbättrar hanteringen av medborgares synpunkter, önskemål och klagomål (2025-10-28 § 181). På kommunövergripande nivå sker måluppföljning i kommunens delårsrapport. Samtliga tre grunduppdrag prognostiseras att delvis uppnås per helår. Styrelsen följer löpande under året upp ekonomin både för den egna verksamheten liksom för kommunens samlade verksamhet. Detta sker bland annat utifrån handlingsplan för budget i balans. Styrelsens ekonomiska helårsprognos, utveckling under året: 8 Revisionsrapport Per april: 1,6 mnkr Per augusti: 8,3 mnkr Per oktober: 8,9 mnkr För kommunen som helhet lämnas i delårsrapporten en prognos om att ett av tre finansiella mål förväntas uppnås per helår. Måluppfyllelse - verksamhetsmål I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse görs följande bedömning av de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Ett uppnås • Tre uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • Fyra uppnås • Sex på väg att uppnås Utvecklingsmål • Två uppfyllda • Tre på väg att uppfyllas Utfallet för grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna är i linje med den prognos som lämnades per augusti. Utfallet för utvecklingsmålen är en förbättring jämfört med prognosen per augusti. Vidtagna åtgärder har således haft en effekt, även om målen inte fullt ut uppnås. I kommunens årsredovisning görs bedömningen att samtliga tre grunduppdrag delvis uppnås för helåret. Måluppfyllelse – ekonomi Kommunstyrelsen redovisar för helåret en positiv budgetavvikelse om 12,2 mnkr. Överskottet är i större omfattning än de prognoser som lämnats under året. I verksamhetsberättelsen framgår att flera områden visar på god ekonomisk hushållning, samtidigt som vissa kostnader går utöver budgetram. Sammantaget bedömer kommunstyrelsen ekonomin som stabil och under kontroll vid årets slut. 9 Revisionsrapport I kommunens årsredovisning framgår att två av tre finansiella mål har uppnåtts för helåret. Soliditetsmålet uppnås inte. Utfallet är totalt sett således något bättre än den prognos som lämnades per augusti. Årets resultat för kommunen blev ett överskott på 34,5 mnkr, vilket är 11,1 mnkr bättre än budgeterat. Av överskottet kommer 12,7 mnkr från kommunstyrelsen och 17,3 mnkr från finansförvaltningen, och avser huvudsakligen budget för hyror och finansiella intäkter. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till totalt -6,2 mnkr för 2025, vilket kan jämföras med -90,4 mnkr föregående år. I kommunens årsredovisning framgår att en faktor som har en stor betydelse för de förbättrade resultaten är att personalomkostnadspålägget är 40,24 % 2025 jämfört med 47,18 % procent 2024. Det innebär cirka 68 mnkr lägre kostnader totalt i kommunen för år 2025. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 10 Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämnden Iakttagelser Ledning och styrning Nämnden antog 2024-12-16 § 112 verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen innehåller bland annat nämndens mål. Med utgångspunkt i grunduppdragen har nämnden i sin verksamhetsplan formulerat totalt sju kvalitetsfaktorer och 21 tillhörande kvalitetsindikatorer. Nämnden har även formulerat fyra utvecklingsmål. Till två av dessa finns utvecklingsindikatorer formulerade. Under år 2025 har nämnden även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-12-15 § 140). Kvalitets- och utvecklingsindikatorerna saknar i huvudsak tydliga referens-/målvärden, vilket gör det svårt att bedöma vad måluppfyllelsen baseras på. I tidigare granskning har verksamhetsföreträdare förklarat att bedömningen sker utifrån analyser av trender, resultat av kvalitetsindikatorer/utvecklingsmål samt resultat och effekter av genomförda insatser under året. Tillsammans med en omvärldsanalys görs en sammanvägning av huruvida grunduppdraget är uppfyllt. Vad gäller ekonomiska mål är följsamhet till antagen budget att betrakta som mål för ekonomin. Ett av nämndens utvecklingsmål är Resurseffektivitet, med tre tillhörande utvecklingsindikatorer rörande förskola, grundskola respektive gymnasieskola. Rapportering och åtgärder Kommunstyrelsen beslutade 2025-01-28 § 4 om Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Årshjulet omfattar bland annat arbetet med mål och budget, del- och helårsredovisning samt internkontroll. Årshjulet reglerar främst nämndernas rapportering till styrelsen. 2025-04-28 § 48 beslutade nämnden om ett årshjul för redovisningar till nämnden. Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Båda uppnås till stor del 11 Revisionsrapport Kvalitetsfaktorer • Fem på väg att uppnås • Två på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Två på väg att uppfyllas • Ett på väg att inte uppfyllas • Ett inte uppfyllt Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Nämndens ekonomiska helårsprognos (avvikelse mot budget), utveckling under året: Per april: -9,3 mnkr Per augusti: 0 mnkr Per oktober: 2,0 mnkr Nämnden fastslog 2025-03-17 § 34 åtgärdsplan för budget i balans, som följts upp under året. Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr för helåret, vilket innebär en förbättring jämfört med den prognos som lämnades per april och augusti, och i stort i paritet med prognosen per oktober. Måluppfyllelse - verksamhetsmål I verksamhetsberättelsen för helåret görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Båda uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • Fem på väg att uppnås • Två på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Tre på väg att uppfyllas 12 Revisionsrapport • Ett på väg att inte uppfyllas Utfallet för verksamhetsmålen är i huvudsak i paritet med den prognos som lämnades per augusti. En förbättring noteras gällande utvecklingsmålen, där tre bedöms på väg att uppfyllas för helåret jämfört med prognosen om två. Måluppfyllelse – ekonomi Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr för helåret, vilket motsvarar 0,3 % av budgeten. Föregående år (2024) redovisade nämnden en negativ budgetavvikelse om -27,3 mnkr. Negativa avvikelser för år 2025 återfinns inom gymnasieskola (-5,8 mnkr) samt anpassad gymnasieskola (-1,4 mnkr). Störst positiv avvikelse finns inom grundskola (4,0 mnkr). I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 13 Revisionsrapport Bygg- och miljönämnden (gemensam med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner) Iakttagelser Ledning och styrning I nämndens reglemente (antaget av fullmäktige i de samverkande kommunerna i oktober-december 2023) framgår att nämnden består av totalt nio ledamöter och nio ersättare. Av dessa utser Lindesbergs kommun tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Nämnden har sammanträtt vid totalt elva tillfällen under år 2025. Sex ledamöter har deltagit vid samtliga elva sammanträden. Övriga ledamöter har vid ett eller flera sammanträden ersatts av ersättare. Lindesbergs kommun har varit representerad vid samtliga sammanträden under året. Nämnden har en verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen omfattar nämndens hela geografiska område och följer Lindesbergs kommuns struktur med kvalitetsfaktorer (7 st) och kvalitetsindikatorer, utvecklingsmål (5 st) och utvecklingsindikatorer. I verksamhetsplanen framgår dels den totala budgeten, dels respektive kommuns budget. Vad gäller ekonomiska mål är följsamhet till antagen budget att betrakta som mål för ekonomin. Under år 2025 har nämnden även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-11-20 § 131). Rapportering och åtgärder Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. Delårsrapporten omfattar samtliga samverkanskommuner. I denna framgår uppföljning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Vidare innehåller den uppgifter om det ekonomiska utfallet för perioden samt prognos för helåret, både för respektive kommun och för nämndens totala verksamhet. I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag 14 Revisionsrapport • Båda uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • En uppnås • Fem på väg att uppnås • En på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Fyra på väg att uppfyllas • Ett på väg att inte uppfyllas Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Nämndens ekonomiska helårsprognos (avvikelse mot budget), utveckling under året: Per april: 0 mnkr Per augusti: 0 mnkr Per oktober: 0,7 mnkr Måluppfyllelse - verksamhetsmål I verksamhetsberättelsen görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Båda uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • Två uppnås • Fyra på väg att uppnås • En på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Fyra på väg att uppfyllas • Ett på väg att inte uppfyllas 15 Revisionsrapport Utfallet är i huvudsak i paritet med den prognos som lämnades per augusti. En förbättring noteras gällande kvalitetsfaktorerna, där två bedöms uppfyllda för helåret jämfört med prognosen om en. Måluppfyllelse – ekonomi Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr för helåret. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 16 Revisionsrapport Socialnämnden Iakttagelser Ledning och styrning Nämnden antog 2024-12-12 § 138 verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen innehåller bland annat nämndens mål. Med utgångspunkt i grunduppdragen har nämnden i sin verksamhetsplan formulerat totalt 13 kvalitetsfaktorer och 25 tillhörande kvalitetsindikatorer. Nämnden har även formulerat sex utvecklingsmål med 15 tillhörande utvecklingsindikatorer. Under år 2025 har nämnden även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-12-11 § 156). Kvalitets- och utvecklingsindikatorerna saknar i huvudsak tydliga referens-/målvärden, vilket gör det svårt att bedöma vad måluppfyllelsen baseras på. I tidigare granskning har verksamhetsföreträdare förklarat att bedömningen sker utifrån analyser av trender, resultat av kvalitetsindikatorer/utvecklingsmål samt resultat och effekter av genomförda insatser under året. Tillsammans med en omvärldsanalys görs en sammanvägning av huruvida grunduppdraget är uppfyllt. Vad gäller ekonomiska mål är följsamhet till antagen budget att betrakta som mål för ekonomin. Rapportering och åtgärder Kommunstyrelsen beslutade 2025-01-28 § 4 om Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Årshjulet omfattar bland annat arbetet med mål och budget, del- och helårsredovisning samt internkontroll. Årshjulet reglerar främst nämndernas rapportering till styrelsen. Vi har i granskningen inte funnit spårbarhet till någon av nämnden upprättad instruktion för rapportering från förvaltningen till nämnden. Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Ett uppnås • Fyra uppnås till stor del 17 Revisionsrapport Kvalitetsfaktorer • En uppnås • Nio på väg att uppnås • En på väg att inte uppnås • Två ej genomförda Utvecklingsmål • Ett uppfyllt • Fem på väg att uppfyllas Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Nämnden har under året fattat en del beslut rörande sin verksamhet, som exempelvis att utreda förutsättningarna för utbyggnad av ett särskilt boende i Frövi (2025-04-23 § 59). Nämndens ekonomiska helårsprognos (avvikelse mot budget), utveckling under året: Per april: -34,3 mnkr Per augusti: -28,9 mnkr Per oktober: -23,8 mnkr Nämnden har i flera år haft ekonomiska utmaningar och verksamheten har inte kunnat bedrivas inom de av fullmäktige tilldelade budgetramarna. I november 2023 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningar och nämnder skyndsamt ta fram en handlingsplan med konsekvensbeskrivning för att få en kommunbudget i balans. Kommundirektören fick i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna se över möjliga strukturförändringar för att på lång sikt (3–5 år) bättre anpassa kommunens uppdrag. Förvaltningschef fick i uppdrag att ge en lägesrapport vid varje nämndsammanträde. Handlingsplanen skulle, enligt beslutet, vara genomgången och implementerad av nämnderna för redovisning till kommunstyrelsen i mars 2024. I en fördjupad granskning som genomfördes på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna under revisionsår 2024 (slutförd i mars 2025) framkom att nämnden löpande följer den ekonomiska utvecklingen och att förvaltningen arbetat fram en handlingsplan för att på lång sikt nå en budget i balans. En extern part genomförde även en särskild genomlysning av socialnämndens ekonomi, som visade på ett antal områden att arbeta vidare med. Inom vård- och omsorgsområdet kunde underskotten främst härledas till verksamheterna särskilt boende/demens och hemtjänst, där bland annat ökade personalkostnader samt ökat antal beviljade 18 Revisionsrapport hemtjänsttimmar bidrog. Nämnden fattade, utifrån redovisat utfall och prognos, under 2024 ett antal beslut som förväntades leda till en förbättrad ekonomisk situation. Samtidigt tydliggjordes att åtgärderna inte var tillräckliga för att nå en budget i balans för 2024. Socialnämnden har under 2025 fortsatt att löpande följa den ekonomiska utvecklingen och arbetet utifrån åtgärdsplanen. Socialnämnden redovisade för 2024 en negativ budgetavvikelse om -73,3 mnkr. I nämndens delårsrapport per augusti 2025 framgår att prognosen för helåret uppgår till -28,9 mnkr (vilket motsvarar 4,3 %), varav -17,2 mnkr härrörs till vård- och omsorgsområdet. Där härleds avvikelsen främst till personalkostnader, där vissa åtgärder vidtagits inom exempelvis schemastrukturen. Delårsrapporten innehåller redovisningar av ekonomiska avvikelser och åtgärder som vidtagits inom de olika verksamhetsområdena. Helårsprognosen är en förbättring jämfört med föregående år, som bland annat härleds till ramförstärkningen om 5 mnkr, liksom utökning av verksamheter med budget på helår fastän verksamheterna inte verkställdes förrän slutet av mars/början av april. Därutöver arbetas utifrån åtgärdsplan för budget i balans. I delårsrapporten framgår att ”Trots en utökad budget står socialförvaltningen inför flera utmaningar där tilldelade medel inte täcker de faktiska behoven inom flera verksamhetsområden. […] En betydande utmaning inom socialförvaltningen är att fördelning av budget oftast baseras på de behov som identifierades vid årets början eller utifrån historiska antaganden. Dessa behov varierar över tid och innebär att tilldelad budget inte fullt ut speglar verkligheten.” Måluppfyllelse - verksamhetsmål I verksamhetsberättelsen för helåret görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Två uppnås • Tre uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • Två uppnås • Nio på väg att uppnås • Ett på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Ett uppfyllt • Fem på väg att uppfyllas 19 Revisionsrapport I verksamhetsberättelsen följs totalt 12 kvalitetsfaktorer upp (i verksamhetsplanen och delårsrapporten totalt 13). Den trettonde kvalitetsfaktorn (Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning inom äldreomsorgen) markerades i delårsrapporten som ”ej genomförd”. Utfallet för grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna är en förbättring jämfört med prognosen per augusti, medan utfallet för utvecklingsmålen är i paritet med lämnad prognos. Måluppfyllelse – ekonomi Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -23,3 mnkr för helåret, vilket motsvarar 3,5 % av nämndens budget. Det innebär att utfallet förbättrats jämfört med de prognoser som lämnats under året, men vidtagna åtgärder har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans. Förbättringen kan dels förklaras av ett lägre utfall än prognosticerat inom funktionsstöd (-13,1 mnkr) till följd av lägre personalkostnader samt lägre kostnader för externa placeringar vuxna. Även Individ och familj redovisade ett bättre resultat än prognosticerat (0,4 mnkr), vilket framför allt beror på lägre kostnader inom HVB vuxna samt lägre personalkostnader än beräknat inom försörjningsstöd. Inom Vård och omsorg förklaras budgetavvikelsen (-16,5 mnkr) huvudsakligen av att de befarade sanktionsavgifterna som beräknades i prognosen, inte kom att belasta verksamheten. Förvaltningsledning och administration redovisade däremot en större budgetavvikelse än vad som prognosticerats (-4,2), främst till följd av ökade kostnader för licenser och programvara. Därtill ökade semesterlöneskulden med 1,4 mnkr, vilket innebär en tydlig kostnadsökning i förhållande till föregående år. Socialförvaltningens budgetram år 2025 uppgick till 673,5 mnkr, vilket är 36,8 mnkr mer än föregående år. Budgetramen förstärktes inför år 2024 med 11,9 mnkr och ytterligare med 5,0 mnkr år 2025. Inför 2025 fick socialförvaltningen även en utökning på 14,3 mnkr för att kunna finansiera ett nytt korttidsboende centralt. I den ökade budgetramen ingår även budget gällande löneökning, ökade hyror och budgetmedel för verksamheten Café Milan. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Delvis. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? 20 Revisionsrapport Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Nej. 21 Revisionsrapport Tekniska nämnden (gemensam med Hällefors, Ljusnarsberg och Nora kommuner) Iakttagelser Under revisionsår 2025 har en fördjupad granskning avseende styrning och kontroll inom tekniska nämnden genomförts. Se separat rapport. Ledning och styrning I nämndens reglemente (antaget av fullmäktige i de samverkande kommunerna i oktober-december 2023) framgår att nämnden består av totalt nio ledamöter och nio ersättare. Av dessa utser Lindesbergs kommun tre ledamöter och tre ersättare. Nämnden får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Nämnden har sammanträtt vid totalt tolv tillfällen under år 2025. Två ledamöter har deltagit vid samtliga tolv sammanträden. Övriga ledamöter har vid ett eller flera sammanträden ersatts av ersättare. Lindesbergs kommun har varit representerade vid samtliga sammanträden under året. Nämnden antog 2024-12-13 § 121 verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen omfattar nämndens hela geografiska område och följer Lindesbergs kommuns struktur med kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer, utvecklingsmål och utvecklingsindikatorer. I verksamhetsplanen framgår dels den totala budgeten, dels respektive kommuns budget. I tidigare nämnd fördjupad granskning noterades att budgeterade nivåer gällande intäkter och kostnader för nämndens verksamhet inte framgår. Under år 2025 har nämnden även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-11-21 § 152). Rapportering och åtgärder Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. Delårsrapporten omfattar samtliga samverkanskommuner. I denna framgår uppföljning av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål. Vidare innehåller den uppgifter om det ekonomiska utfallet för perioden samt prognos för helåret, både för respektive kommun och för nämndens totala verksamhet. 22 Revisionsrapport I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Två uppnås till stor del Kvalitetsfaktorer • En uppnås • Fyra på väg att uppnås • Två på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Ett på väg att uppfyllas • Ett på väg att inte uppfyllas • Ett ej uppfyllt Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Nämnden godkände 2025-02-28 § 29 åtgärdsplan för budget i balans, som följts upp under året. I delårsrapporten lämnas en helårsprognos om totalt 2,8 mnkr (inklusive vinterväg), för den skattefinansierade delen. För den taxefinansierade delen uppgår helårsprognosen till 14,2 mnkr. I nämndens reglemente framgår att nämnden ska redovisa till fullmäktige i de samverkande kommunerna minst en gång per år. Kommunstyrelsens årshjul för uppföljning innefattar även tekniska nämnden, utifrån styrelsens uppsiktsplikt. Utfallet för Lindesbergs kommuns del återfinns i Lindesbergs kommuns delårsrapport samt årsredovisning för år 2025. Måluppfyllelse - verksamhetsmål I verksamhetsberättelsen för helåret görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Ett uppnås • Ett uppnås till stor del 23 Revisionsrapport Kvalitetsfaktorer • En uppnås • Fem på väg att uppnås • En på väg att inte uppnås Utvecklingsmål • Ett på väg att uppfyllas • Ett på väg att inte uppfyllas • Ett ej uppfyllt Utfallet för grunduppdragen och kvalitetsfaktorerna är en förbättring jämfört med prognosen per augusti, medan utfallet för utvecklingsmålen är i paritet med lämnad prognos. I fördjupad granskning konstaterades att flera kvalitetsfaktorer inte lever upp till nämndens målbild och att intervjuade gett uttryck för ett behov av att tillsätta ytterligare resurser i verksamheten kopplat till såväl genomförande som uppföljning, i syfte att utveckla verksamheten. Måluppfyllelse – ekonomi I verksamhetsberättelsen redovisar det ekonomiska utfallet såväl totalt som för respektive ingående kommun. Nämnden redovisar totalt sett en positiv budgetavvikelse om 10,0 mnkr för den skattefinansierade delen, exklusive vinterväg. Inkluderat vinterväg uppgår den positiva avvikelsen till 8,6 mnkr. De tillfälliga avvikelserna uppgår totalt sett till +9,1 mnkr och dessa kommer inte fortsätta in i år 2026. Det handlar exempelvis om återställningsintäkter för tidigare år samt att planenenheten flyttades till kommunerna per oktober och från dess har inte t ex lönekostnader belastat den gemensamma förvaltningen. Den taxefinansierade delen redovisar en positiv budgetavvikelse om 32 mnkr. I den taxefinansierade verksamheten finns det dock beräknade fondjusteringar, vilket inte ingår i budget eftersom budgeten måste sättas till 0. Den beräknade fondjusteringen för 2025 uppgår till -1,2 mnkr totalt för taxedelen, vilket ger en total avvikelse om 30,8 mnkr. Det stora positiva resultatet beror främst på lägre kapitalkostnader samt högre ersättningar från Naturvårdsverket kopplat till fastighetsnära insamling inom avfall och återvinning. Bedömning 24 Revisionsrapport Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 25 Revisionsrapport Tillväxtnämnden Iakttagelser Ledning och styrning Nämnden antog 2024-12-11 § 90 verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2025. Verksamhetsplanen innehåller bland annat nämndens mål. Med utgångspunkt i grunduppdragen har nämnden i sin verksamhetsplan formulerat totalt 14 kvalitetsfaktorer och 55 tillhörande kvalitetsindikatorer. Nämnden har även formulerat fyra utvecklingsmål med 30 tillhörande utvecklingsindikatorer. Under år 2025 har nämnden även antagit verksamhetsplan, inklusive budget, för år 2026 (2025-12-09 § 61). Kvalitets- och utvecklingsindikatorerna saknar i huvudsak tydliga referens-/målvärden, vilket gör det svårt att bedöma vad måluppfyllelsen baseras på. I tidigare granskning har verksamhetsföreträdare förklarat att bedömningen sker utifrån analyser av trender, resultat av kvalitetsindikatorer/utvecklingsmål samt resultat och effekter av genomförda insatser under året. Tillsammans med en omvärldsanalys görs en sammanvägning av huruvida grunduppdraget är uppfyllt. Vad gäller ekonomiska mål är följsamhet till antagen budget att betrakta som mål för ekonomin. Rapportering och åtgärder Kommunstyrelsen beslutade 2025-01-28 § 4 om Årshjul för planering och uppföljning och för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2025. Årshjulet omfattar bland annat arbetet med mål och budget, del- och helårsredovisning samt internkontroll. Årshjulet reglerar främst nämndernas rapportering till styrelsen. Vi har i granskningen inte funnit spårbarhet till någon av nämnden upprättad instruktion för rapportering från förvaltningen till nämnden. Delårsrapporten per augusti innehåller uppföljning utifrån både det verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektivet. I delårsrapporten görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Samtliga fem uppnås Kvalitetsfaktorer 26 Revisionsrapport • Elva uppnås • Tre på väg att uppnås Utvecklingsmål • Två uppfylls • Två på väg att uppfyllas Delårsrapporten innehåller ett särskilt avsnitt där planerade förbättringsåtgärder framgår. Åtgärder framgår även i kommentarerna till utfall. Nämndens ekonomiska helårsprognos, utveckling under året: Per april: 0 mnkr Per augusti: 0 mnkr Per oktober: 0 mnkr Nämnden beslutade 2025-02-18 § 5 att överlämna åtgärdsplan för budget i balans till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnden prognostiserar under året en ekonomi i balans för helåret. Måluppfyllelse - verksamhetsmål I verksamhetsberättelsen för helåret görs följande bedömningar avseende de verksamhetsmässiga målen: Grunduppdrag • Samtliga fem uppnås Kvalitetsfaktorer • Tolv uppnås • Två på väg att uppnås Utvecklingsmål • Samtliga fyra uppfylls Utfallet för kvalitetsfaktorerna och utvecklingsmålen är en förbättring jämfört med prognosen per augusti, medan utfallet för grunduppdragen är i paritet med lämnad prognos. Måluppfyllelse – ekonomi 27 Revisionsrapport Nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr för helåret. I verksamhetsberättelsen framgår att det finns en viss komplexitet med att hitta en verklig och sund budgetram för anläggning. Enheten är påverkad av hur året ser ut där åtgärder ofta måste genomföras även om det innebär extra kostnader utöver budget, för att kunna säkerställa att grunduppdraget levereras. Eftersom verksamheten inte har någon buffert för den typen av oförutsedda kostnader påverkar det budgetutfallet år det negativa hållet. Det finns fortfarande vissa oklarheter kring gränsdragningen mellan park- och gatuverksamhet. Övriga verksamheter redovisar sammantaget en budget i balans. Vissa verksamheter uppvisar överskott, vilket främst förklaras av ökade intäkter samt att kulturenheten inte investerat fullt ut i evenemang. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 28 Revisionsrapport 2026-03-30 Petra Ribba __________________________ Uppdragsledare och projektledare Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lindesbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan den 10 september 2025. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 29 Revisionsrapport Bilagor Basgranskning Kommunstyrelsen Barn- och Socialnämnden Tillväxtnämnden utbildningsnämnden 1 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön Grön Grön Grön 2 Har nämnden antagit en budget för verksamheten? Grön Grön Grön Grön 3 Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön Grön 4 Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön Grön 5 Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Gul Gul Gul Gul 6 Har nämnden upprättat instruktion för rapportering till Grön Grön Gul Gul nämnden? 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för Grön Grön Grön Grön verksamhet? 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön Grön Grön Grön 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för Grön Grön Grön Grön verksamheten? 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för Grön Grön Gul Grön ekonomin? 30 Revisionsrapport 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Gul Grön 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Röd Grön Basgranskning: Gemensam nämnd Bygg- och Tekniska nämnden miljönämnden 1 Har ledamot/ersättare medverkat på nämndens sammanträden? Grön Grön 2 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön Grön 3 Omfattar plan den verksamhet som sköts inom samverkande kommuns Grön Grön geografiska område? 4 Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön Grön 5 Omfattar budget den verksamhet som sköts i samverkande kommuns Grön Grön geografiska område? 6 Omfattar rapportering till nämnd den verksamhet som sköts i Grön Grön samverkande kommuns geografiska område? 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet? Grön Grön 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön Grön 31 Revisionsrapport 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön 32 Revisionsrapport SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 118 Dnr KS 180/2026 Verksamhetsberättelse 2025 – tekniska nämnden Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för tekniska nämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande Beslutsunderlag 1. Beslut verksamhetsberättelse 2025 tekniska nämnden 2. Verksamhetsberättelse 2025 tekniska nämnden 3. Rapport uppföljning investeringar 2025 tekniska nämnden 4. Redovisning följebrev grundläggande granskning 2025 Lindesbergs kommun. 5. Redovisning grundläggande granskning 2025 revisionsrapport __________ Expediering: Akten Tekniska nämnden Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0180/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Verksamhetsberättelse 2025 – tekniska nämnden Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner tekniska nämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för tekniska nämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kansllichef Beslutsunderlag 1. Beslut verksamhetsberättelse 2025 tekniska nämnden 2. Verksamhetsberättelse 2025 tekniska nämnden 3. Rapport uppföljning investeringar 2025 tekniska nämnden 4. Redovisning följebrev grundläggande granskning 2025 Lindesbergs kommun. 5. Redovisning grundläggande granskning 2025 revisionsrapport Beslutsunderlag skickas till Tekniska nämnden Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Grundläggande granskning 2025 Region Örebro län Mars 2026 Sammanfattning PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört grundläggande granskning av styrelse och nämnder. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag inför uttalande i revisionsberättelse. Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: Fråga 1: Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Fråga 2: Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Fråga 3: Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Nedan ses bedömning för respektive revisionsfråga. Fråga RS FN HSN KTN KN PN 1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2 Delvis Delvis Ja Ja Delvis Ja 3 Ja Nej Nej Ja Ja Ja Fråga RTN SN GNFTÖ 1 Ja Ja Ja 2 Ja Ja Ja 3 Ja Ja Ja För fullständiga bedömningar se respektive delavsnitt i rapporten. 2 Revisionsrapport Innehållsförteckning Sammanfattning ............................................................................................................................................ 2 Inledning ....................................................................................................................................................... 4 Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 Syfte och revisionsfrågor ........................................................................................................................ 4 Revisionskriterier ................................................................................................................................... 4 Avgränsning ........................................................................................................................................... 5 Metod ..................................................................................................................................................... 5 Granskningsresultat ...................................................................................................................................... 6 Regionstyrelsen ...................................................................................................................................... 6 Folktandvårdsnämnden ......................................................................................................................... 9 Hälso- och sjukvårdsnämnden.............................................................................................................. 11 Kollektivtrafiknämnden ........................................................................................................................13 Kulturnämnden ..................................................................................................................................... 15 Patientnämnden .................................................................................................................................... 17 Regional tillväxtnämnd ........................................................................................................................ 19 Servicenämnden ................................................................................................................................... 21 Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättararservice .................................... 23 Rekommendationer ..................................................................................................................................... 25 Bilagor ......................................................................................................................................................... 27 3 Revisionsrapport Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fasta fullmäktigeberedningar. Regionstyrelsen, nämnder och fasta beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. Revisionsobjekt i granskningen är regionstyrelsen, gemensam nämnd för företagshålsovård samt tolk- och översättarservice, folktandvårdsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnden, regional tillväxtnämnden och servicenämnden. Syfte och revisionsfrågor Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. I dess uppdrag ingår att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Följande revisionskriterier används i granskningen: - Kommunallagen 6:1, 6:6 - Följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget för år 2025 - I övrigt se avsnitt ”syfte och revisionsfrågor” 4 Revisionsrapport Avgränsning I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2025. I övrigt se avsnitt ”syfte och revisionsfrågor”. Metod Analys för granskningen relevant dokumentation, främst mötesprotokoll, delårsrapport samt årsrapport/årsbokslut. Revisionell bedömning av respektive revisionsfråga sker utifrån en tregradig skala: ja/uppfyllt (grön); delvis uppfyllt (gul); nej/ej uppfyllt (röd). Rapportens innehåll har faktakontrollerats av företrädare för granskade organ. Dessa är planerings- och uppföljningsansvariga, ekonomichefer för regionstyrelsen och nämnderna samt för Region Örebro län. Rapporten har kvalitetssäkrats i enlighet med PwC:s interna rutiner och checklistor för kvalitetssäkring. 5 Revisionsrapport Granskningsresultat Regionstyrelsen Iakttagelser Regionstyrelsen beslutar att fastställa Regionstyrelsens verksamhetsplan med budget 2025 vid sammanträdet 2024-11-28 § 249. I verksamhetsplanen framgår att regionstyrelsen följer 8 övergripande målsättningar. Till dessa har regionstyrelsen konkretiserat specifika mål och uppdrag. För att mäta måluppfyllelse finns styrtal med utfall från tidigare, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Driftbudget för regionstyrelsen för år 2025 estimeras till -3 749 mnkr. Antagen budget bedöms som ekonomiskt mål. Vid sammanträdet 2025-01-29 § 6 beslutar Regionstyrelsen att fastställa Region Örebro läns tidsplan avseende verksamhetsplan med budget 2026 och uppföljning 2025. I tidsplanen framgår att uppföljning sker i samband med periodrapporter, delårsrapport och uppföljning av helår. I Regionstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025 framgår former för uppföljning i enlighet med den uppsiktplikt över nämnders verksamhet. I periodrapport sker uppföljning av nämndernas ekonomi med årsprognos samt valda nyckeltal till regionstyrelsen. I delårsrapport, verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisas även samtliga målsättningar, styrtal och uppdrag till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Uppföljning av verksamhetsplanens mål sker i samband med delårsrapport. I delårsrapporten framgår att av de målsättningar som regionfullmäktige satt bedöms 2 uppnås, 5 delvis uppnås och 1 inte uppnås. Av de uppdrag som regionfullmäktige har satt bedöms 8 uppnås, 18 delvis uppnås och 1 inte uppnås. Av styrelsens uppdrag bedöms 4 uppnås och 6 delvis uppnås. I samband med uppföljningen finns tillhörande beskrivning att målsättningarna från regionfullmäktige är i många fall fleråriga. Målsättningen som inte bedöms uppnås avser målet ”Hälso- och sjukvården är god, säker och jämlik” där styrtalen visar lägre utfall än målvärde och bedömningen är att utfallet inte kommer att förbättras nämnvärt under hösten. Uppdraget ”Att övergripande samordna nämndernas implementering av adekvata avtal och lagrum” bedöms inte uppnås under 2025 utan arbetet fortsätter under 2026. I delårsrapporten framgår helårsprognosen som bedöms bli en positiv avvikelse mot budget på 83,7 mnkr. Vidare framgår att regionstyrelsen fick i 2024 års budget i uppdrag att genomföra kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 37,5 mnkr. Åtgärderna omfattade personalkostander (främst genom att ej tillsätta uppkomna vakanser). Anställningsstopp råder och inköp får ske om det är verksamhetskritisk enligt regiondirektörens beslut 1 februari 2025. De åtgärder som beslutats genomförs enligt plan. 6 Revisionsrapport Regionstyrelsens delårsrapport innehåller även uppföljning av nämndernas uppföljning av mål för verksamhet och ekonomi. Vidare redovisas samtliga målsättningar, styrtal och uppdrag i samband med Region Örebro läns delårsrapport. I Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2025 framgår uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag. Av målsättningar från regionfullmäktige bedöms 2 som uppnådda och 5 som delvis uppnådda. Av uppdrag från regionfullmäktige bedöms 7 som uppnådda, 18 som delvis uppnådda och 2 som inte uppnådda. Av regionstyrelsens egna uppdrag bedöms 4 som uppnådda och 6 som delvis uppnådda. Målsättning nr 2 ”Tandvården är god, säker och jämlik” kan inte bedömas beroende på att utdata från nyligen implementerade it-system inte är tillgänglig. Uppdrag från regionfullmäktige som inte genomförts är: Uppdrag nr 3 ”Att utifrån regionstyrelsens ansvar för barn och ungas tandvård i länet följa upp andel barn och unga som uppvisar kariesskador”, på grund av att utdata saknas samt uppdrag nr 40 ”Att regionövergripande samordna nämndernas implementering av adekvata avtal och lagrum” har inte startat 2025. Verksamhetsberättelsen lämnar resultatrapport för regionstyrelsen. Enligt resultatrapporten redovisar regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 131,8 mnkr. Vidare bedöms regionstyrelsens handlingsplan för en ekonomi i balans som genomförd. I Region Örebro läns årsredovisning 2025 framgår att av regionfullmäktiges fastställda nio målsättningar bedöms 2 som uppfyllda och 7 som delvis uppfyllda. Kopplat till målsättningarna finns 58 uppdrag. 10 uppdrag har genomförts, medan 40 uppdrag är fleråriga för uppdragens del av innevarande år har genomförts. 5 uppdrag har startat men är inte helt klara och kommer genomföras kommande år. 1 uppdrag har inte startat men kommer att genomföras kommande år. 2 uppdrag har inte genomförts. Vidare framgår att regionstyrelsen och nämnderna har konkretiserat målsättningarna med specifika nämndmål och/eller uppdrag utifrån ansvarsområde, vilka också ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Region Örebro län redovisar ett positivt resultat för 2025. Årets resultat uppgår till 679 mkr, jämfört med 79 mnkr föregående år. Regionstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 131,8 mnkr. I årsredovisningen redovisa även ekonomiskt utfall och budgetavvikelse för respektive nämnd. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? 7 Revisionsrapport Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 8 Revisionsrapport Folktandvårdsnämnden Iakttagelser Nämnden beslutar att anta Verksamhetsplan med budget 2025 för Folktandvårdsnämnden vid sammanträdet 2024-11-14 § 73. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska ha en ekonomi i balans. Resultatbudget för folktanvårdsnämnden 2025 är en budget i balans. I nämndens verksamhetsplan framgår former för uppföljning. Uppföljning sker i folktandvårdsnämnden via delårsrapport och verksamhetsberättelse för 2025. Uppföljning till regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen. Folktandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen 2 gånger per år med samtliga verksamhetschefer inom benämningen "Verksamhetsdialog". Nämnden följer upp målsättningar, mål och uppdrag i samband med delårsrapport. Av målsättningar från regionfullmäktige bedöms 1 uppnås, 4 delvis uppnås och 1 inte uppnås. Av uppdrag från regionfullmäktige bedöms 11 uppnås och 1 delvis uppnås. Av nämndens mål bedöms 5 uppnås, 10 bedöms delvis uppnås och 2 bedöms inte uppnås. Målsättningarna som inte bedöms uppnås vid årets slut handlar om en ekonomi i balans. Nämnden tar del av ekonomisk uppföljning i samband med varje sammanträde. I delårsrapporten prognotiserar nämnden en negativ budgetavvikelse om -16 mnkr för helåret. Vidare framgår att rekrytering av fler behandlare har genomförts, vilket förväntas ge positiv effekt på produktionen i takt med att de får mer erfarenhet. Personalkostnader är lägre än både föregående år och budget, främst på grund av lägre sociala avgifter under 2025. Totalt har kostnaderna minskat med 5,0 procent. Införandet av nytt tandvårdssystem, Frenda, har påverkat alla processer och flöden på klinikerna både inom allmäntandvård och specialisttandvård, vilket också påverkar patienttiden och därmed intäkterna. Nämnden beslutar att anta ekonomisk handlingsplan för 2025 vid sammanträdet 2025-02-13 § 6. Vid sammanträdet 2025-11-20 tar nämnden del av uppföljning av ekonomisk handlingsplan 2025. I verksamhetsberättelse för folktandvårdsnämnden för år 2025 lämnas uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag för folktandvårdsnämnden. Av regionfullmäktiges målsättningar är 4 uppnådda, 3 delvis uppnådda och 1 inte uppnådd. Av regionfullmäktiges uppdrag är samtliga 12 uppnådda. Av nämndens mål är 6 uppnådda, 8 delvis uppnådda och 3 inte uppnådda. Till redovisningen kommenterar nämnden att de mål som inte är uppfyllda är målsättning nummer 9, ”en långsiktigt stark och hållbar ekonomi”, 9 Revisionsrapport samt mål 4.2.4.2 och 4.2.6.1 som är nämndens egna mål om ekonomi i balans. Inte heller nämndens egna mål 4.2.5.1, som handlar om att tandvårdspersonal i stor utsträckning stannar kvar, är uppfyllt. Verksamhetsberättelsen lämnas resultatrapport för folktandvårdsnämnden. Nämnden redovisar en negativ avvikelse om -19.8 mnkr mot budget. Nämnden beskriver vidtagna åtgärder för att nå en ekonomi i balans, bland annat olika utvecklings- och förbättringsåtgärder som pågått i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården. Ett annat fokusområde har under året varit kompetensförsörjning. Rekryteringsbehovet är fortsatt angeläget framför allt avseende tandläkare och tandhygienister och det är också en förutsättning för ekonomi i balans att vi lyckats med att rekrytera ytterligare ett 20-tal behandlare under 2025. En mycket viktig aspekt som påverkar möjligheterna till att öka intäkterna i vuxentandvården är att Folktandvården kan behålla erfaren tandvårdspersonal i större utsträckning. Det är också av stor betydelse för Folktandvårdens attraktivitet som arbetsgivare att vi kan erbjuda en bra mix av olika typer av tandvård och att vi med stöd av prioriteringsordningen har en bra balans mellan vuxentandvård, barntandvård och patienter inom regionens tandvårdsstöd I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Nej. 10 Revisionsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden Iakttagelser Nämnden beslutade om Hälso- och sjukvårdsnämndens och Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2025 vid sammanträdet 2024-11-13 § 103. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I nämnden verksamhetsplan framgår former för uppföljning, hälso och sjukvården följs löpande upp av Hälso- och sjukvårdsnämnden och dess beredningar. Nämnden lämnar delårsrapport och verksamhetsberättelse till regionstyrelsen. Nämnden följer upp målsättningar, mål och uppdrag i samband med delårsrapport. Av delårsrapporten framgår att av regionfullmäktiges målsättningar bedöms 1 uppnås, 4 att delvis uppnås och 1 inte uppnås. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms 8 uppnås och 9 delvis uppnås. Av nämndens uppdrag bedöms 3 uppnås och 1 delvis uppnås. Nämnden beslutar inte om en konkret åtgärd för att öka måluppfyllelsen men beskiver pågående aktiviteter och presenterar planerade åtgärder. Nämnden tar del av ekonomisk rapportering i samband med periodrapporter och delårsrapport. I delårsrapporten prognotiserar nämnden en negativ budgetavvikelse om -200 mnkr, vilket är samma prognos som lämnades vid april. Utfallet för 2024 landade i ett underskott motsvarande -462 mnkr vilket var ingångsläget till 2025. I verksamhetsberättelse för Hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2025 redovisas uppföljning av nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar är 5 delvis uppnådda och 1 ej uppnådd. Av regionfullmäktiges uppdrag är 8 uppnådda och 9 delvis uppnådda. Av nämndens uppdrag är samtliga 4 uppnådda. Verksamhetsberättelsen redovisar resultatrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden redovisar en negativ avvikelse om -212,2 mnkr. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? 11 Revisionsrapport Måluppfyllelse verksamhet Ja. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Nej. 12 Revisionsrapport Kollektivtrafiknämnden Iakttagelser Nämnden beslutade om Kollektivtrafiknämndens verksamhetsplan och budget 2025 vid sammanträdet 2024-12-04. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. Av verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport och verksamhetsberättelsen. Det ekonomiska utfallet och årsprognos samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fyra gånger per år (sista april, sista oktober, delårsrapport och verksamhetsberättelse). Uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag lämnas i samband med delårsrapport. I delårsrapport prognostiserar nämnden att av regionfullmäktiges målsättningar bedöms 2 uppnås och 3 bedöms delvis uppnås. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms samtliga 12 uppnås. Av nämndens mål bedöms 3 uppnås och 1 bedöms delvis uppnås. Av nämndens uppdrag bedöms 11 uppnås och 4 inte uppnås. Nämnden har inte beslutat om en konkret åtgärd för att öka måluppfyllelse för mål för verksamhet. Däremot framgår av delårsrapport pågående aktiviteter som bidrar till att öka måluppfyllelse. Nämnden tar del av ekonomiskt utfall och årsprognos per sista april, delårsrapport och per sista oktober. Nämnden prognotiserar per sista oktober en positiv avvikelse 32,5 mnkr mot budget. Vidare framgår att nämndens ekonomiska handlingsplan så har en ackumulerad effekt på 28,1 mnkr uppnåtts, vilket motsvarar 48 procent av handlingsplanens totala värde. Effekterna av handlingsplanen har förskjutits något tidsmässigt, men förväntas nå full effekt år 2027. I kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för år 2025 lämnas uppföljning av nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar bedöms 2 som uppnådda och 3 som delvis uppnådda. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms samtliga som uppnådda. Av nämndens mål bedöms 3 som uppnådda och 1 som delvis uppnådd. Av nämndens uppdrag bedöms 13 som uppnådda, 1 som delvis uppnådd och 1 som inte uppnådd. Målet som inte uppnåtts avser ”Följa upp implementering av den nya appen för allmän kollektivtrafik”. Nämnden kommenterar att målet kommer ingå i verksamhetsplanen 2026. Verksamhetsberättelsen redovisar resultatrapport för kollektivtrafiknämnden. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 34,6 mnkr mot budget. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. 13 Revisionsrapport Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 14 Revisionsrapport Kulturnämnden Iakttagelser Nämnden har beslutat om Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2025 vid sammanträdet 2024- 12-06 § 78. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning av kulturnämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport och verksamhetsberättelsen. Det ekonomiska utfallet och årsprognos samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fyra gånger per år (sista april, sista oktober, delårsrapport och verksamhetsberättelse). Uppföljning av måluppfyllelse utifrån verksamhetsplan och budget behandlas i samband med delårsrapporten. Av delårsrapporten framgår att bland regionfullmäktiges målsättningar bedöms 1 uppnås och 6 delvis uppnås. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms 2 uppnås och 8 delvis uppnås. Samtliga av nämndens 5 mål bedöms delvis uppnås. Samtliga av nämndens 3 uppdrag bedöms uppnås. Vi kan inte av protokoll se att nämnden beslutat om en konkret åtgärd för att öka måluppfyllelse för mål för verksamhet. Däremot redovisas pågående och beslutade åtgärder i delårsrapporten. Nämnden följer upp ekonomi löpande genom periodrapporten och delårsrapport. Uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans följs upp i varje delårs- och periodrapport. I delårsrapporten prognostiserar nämnden en positiv budgetavvikelse om 0,4 mnkr. I verksamhetsberättelse för kulturnämnden för år 2025 redovisas uppföljning av nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar är 2 uppnådda och 3 delvis uppnådda. Av regionfullmäktiges uppdrag är samtliga 12 uppnådda. Av nämndens mål är samtliga 5 delvis uppnådda. Av nämndens uppdrag är 1 delvis uppnådd och 2 uppdrag saknar redovisning. I verksamhetsberättelsen lämnas resultatrapport för nämnden. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 1,1 mnkr. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? 15 Revisionsrapport Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Delvis. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 16 Revisionsrapport Patientnämnden Iakttagelser Nämnden beslutade om Verksamhetsplan med budget 2025 patientnämnden och patientnämndens kansli vid sammanträdet 2024-11-29 § 31. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning sker i delårsrapport och i verksamhetsberättelse. Uppföljning av mål enligt verksamhetsplanen sker i samband med delårsrapport. I delårsrapporten prognostiserar nämnden att bland regionfullmäktiges målsättningar bedöms samtliga 4 uppnås. För regionfullmäktiges uppdrag bedöms samtliga 5 uppnås. För nämndens mål bedöms 8 uppnås och 1 delvis uppnås. Nämnden har inte beslutat om någon konkret åtgärd för att öka måluppfyllelsen. Nämnden tar del av ekonomisk uppföljning i samband med delårsrapport. Prognosen visar en positiv budgetavvikelse om 1,4 mnkr. I patientnämndens verksamhetsberättelse för år 2025 redovisas nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar är samtliga 4 uppnådda. Av regionfullmäktiges uppdrag är samtliga 5 uppnådda. Av nämndens mål är 8 uppnådda och 1 delvis uppnådd. Verksamhetsberättelsen redovisar patientnämndens resultatrapport. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr mot budget. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. 17 Revisionsrapport Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 18 Revisionsrapport Regional tillväxtnämnd Iakttagelser Nämnden beslutade om Verksamhetsplan med budget 2025 Regional tillväxtnämnden vid sammanträdet 2024-11-15 § 75. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning av regional tillväxtnämnden måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport och verksamhetsberättelsen. Det ekonomiska utfallet och årsprognos samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fyra gånger per år (per sista april, per sista oktober, delårsrapport och verksamhetsberättelse). Uppföljning av nämndens målsättningar lämnas i samband med delårsrapporten. Av regionfullmäktiges målsättningar bedöms 5 uppnås och 1 delvis uppnås. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms samtliga 16 uppnås. Av nämndens mål bedöms 1 uppnås och 4 delvis uppnås. Av nämndens uppdrag bedöms samtliga 9 uppnås. Uppföljning av budgetföljsamhet lämnas i samband med delårsrapport. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 1,5 mnkr mot budget. I Regional tillväxtnämndens verksamhetsberättelse för år 2025 lämnas uppföljning av nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar är 3 uppnådda och 3 delvis uppnådda. Av regionfullmäktiges uppdrag är samtliga 16 uppnådda. Av nämndens mål är samtliga 5 uppnådda. Av nämndens uppdrag är samtliga 9 uppnådda. Verksamhetsberättelsen lämnar nämndens resultatrapport. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr mot budget. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. 19 Revisionsrapport Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 20 Revisionsrapport Servicenämnden Iakttagelser Nämnden beslutade om Servicenämndens verksamhetsplan med budget 2025 vid sammanträdet 2024- 11-12 § 66. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål och uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning av mål för verksamhet sker i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse. Ekonomiska periodrapporter lämnas under året. I delårsrapporten lämnar nämnden bedömning/prognos för målsättningar från regionfullmäktige, 5 bedöms uppnås och 2 bedöms delvis uppnås. Av regionfullmäktiges uppdrag bedöms samtliga 16 uppnås. Av nämndens uppdrag bedöms samtliga 3 uppnås. Nämnden beslutar inte om konkreta åtgärder för att öka måluppfyllelse. Däremot beskivs pågående aktiviteter för att nå måluppfyllelse. I delårsrapporten följer nämnden upp ekonomi och lämnar prognos för helåret. I delårsrapporten prognostiserar nämnden en positiv budgetavvikelse om 15,3 mnkr. I Servicenämndens verksamhetsberättelse för år 2025 framgår helårsuppföljning av målsättningar, mål och uppdrag. Av målsättningar från regionfullmäktige bedöms 6 som uppnådda och 1 som delvis uppnådd. Av uppdrag från regionfullmäktige bedöms 13 som uppnådda och 3 som delvis uppnådda. Av nämndens uppdrag bedöms samtliga 3 som uppnådda. I verksamhetsberättelsen redovisar nämnden en positiv avvikelse om 16,4 mnkr mot budget. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? 21 Revisionsrapport Måluppfyllelse ekonomi Ja. 22 Revisionsrapport Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättararservice Iakttagelser Nämnden har under verksamhetsåret sammanträtt fyra gånger. Vid samtliga sammanträden har ledamot/ersättare medverkat. Nämnden beslutade om Verksamhetsplan med budget 2025 för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Den gemensamma nämnden levererar företagshälsovård samt tolk- och översättartjänster till Region Örebro län och samtliga samverkande kommuner. Dessa är: Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro kommun. I verksamhetsplanen framgår att nämnden följer övergripande målsättningar, mål, uppdrag. Till dessa finns aktiviteter och styrtal för att mäta måluppfyllelse. Styrtalen visar på tidigare utfall, årets målvärde och långsiktigt målvärde. Verksamhetsplanen inkluderar en driftbudget. I verksamhetsplanen framgår former för uppföljning. Uppföljning av måluppfyllelsen för Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ska följas upp genom delårsrapport och verksamhetsberättelse. Det ekonomiska utfallet och årsprognos samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fem gånger per år (sista februari, sista april, sista juli, sista oktober och verksamhetsberättelse). Uppföljning av mål för verksamhet lämnas i samband med delårsrapporten. Nämnden prognostiserar att samtliga 4 målsättningar från regionfullmäktige kommer uppnås. För regionfullmäktiges uppdrag bedöms 10 uppnås och 1 inte uppnås. Nämndens enda uppdrag bedöms uppnås. Delårsrapporten lämnar uppföljning för ekonomi. Helårsprognosen bedöms blir ett positivt överskott på 3,0 mnkr. I verksamhetsberättelse för Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice för år 2025 lämnas uppföljning av nämndens målsättningar, mål och uppdrag. Av regionfullmäktiges målsättningar är samtliga 4 uppnådda. Av regionfullmäktiges uppdrag är 10 uppnådda och 1 inte uppnådd. Uppdraget avser uppdrag nummer 33 ”Att tillse att andelen distanstolkningsuppdrag ska öka för effektiv och hållbar resursanvändning”. Uppdraget har startat men inte genomförts. Nämndens enda mål är uppnådd. Nämndens enda uppdrag är uppnådd. Verksamhetsberättelsen lämnar resultatrapport för nämnden. Nämnden redovisar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr mot budget. I bilaga redovisas underliggande revisionsfrågor. Bedömning 23 Revisionsrapport Revisionsfråga: 1. Utövar och vidtar revisionsobjektet tillräcklig styrning, kontroll och åtgärder inom sina ansvarsområden? Styrning, kontroll och åtgärder Ja. Revisionsfråga: 2. Är redovisat resultat för verksamheten förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse verksamhet Ja. Revisionsfråga: 3. Är redovisat resultat för ekonomin förenligt med beslutade mål? Måluppfyllelse ekonomi Ja. 24 Revisionsrapport Rekommendationer För framtiden lämnas följande rekommendationer: • Granskningen föranleder ingen rekommendation. 25 Revisionsrapport 2026-03-27 Rebecka Hansson Julia Dieckelman __________________________ _________________________________ Uppdragsledare Projektledare Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 30 september 2025. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 26 Revisionsrapport Bilagor Basgranskning RS FTN HSN 1 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön Grön Grön 2 Har nämnden antagit en budget för verksamheten? Grön Grön Grön 3 Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön 4 Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön 5 Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön 6 Har nämnden upprättat instruktion för rapportering till nämnden? Grön Grön Grön 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet? Grön Grön Grön 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön Grön Grön 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön Grön 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Gul 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Gul Gul Grön 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Röd Röd 27 Revisionsrapport Basgranskning KTN KN PN 1 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön Grön Grön 2 Har nämnden antagit en budget för verksamheten? Grön Grön Grön 3 Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön Grön 4 Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön Grön 5 Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön Grön 6 Har nämnden upprättat instruktion för rapportering till nämnden? Grön Grön Grön 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet? Grön Grön Grön 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön Grön Grön 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön Grön 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön Grön 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Gul Grön 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön Grön 28 Revisionsrapport Basgranskning RTN SN 1 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön Grön 2 Har nämnden antagit en budget för verksamheten? Grön Grön 3 Finns mål formulerade för nämndens verksamhet? Grön Grön 4 Finns mål formulerade för nämndens ekonomi? Grön Grön 5 Är målen uppföljningsbara (mätbara)? Grön Grön 6 Har nämnden upprättat instruktion för rapportering till nämnden? Grön Grön 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet? Grön Grön 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön Grön 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön Grön 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön Grön 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön Grön 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön Grön 29 Revisionsrapport Basgranskning: Gemensam nämnd FTÖ 1 Har ledamot/ersättare medverkat på nämndens sammanträden? Grön 2 Har nämnden antagit en plan för verksamheten? Grön 3 Omfattar plan den verksamhet som sköts inom samverkande regions Grön geografiska område? 4 Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet? Grön 5 Omfattar budget den verksamhet som sköts i samverkande regions Grön geografiska område? 6 Omfattar rapportering till nämnd den verksamhet som sköts i Grön samverkande regions geografiska område? 7 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet? Grön 8 Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för ekonomi? Grön 9 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten? Grön 10 Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin? Grön 11 Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Grön 12 Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Grön 30 Revisionsrapport Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Företagshälsa och tolkförmedling, Sara 2026-02-10 Dnr: 24RS11159 Ridderheed Organ Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetsberättelse 2025, gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Förslag till beslut Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2025 för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice. Sammanfattning Verksamhetsberättelsen utgår från gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice verksamhetsplan med budget 2025. Verksamhetsplanen innehåller de mål och uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, uppdrag och internkontrollplan. Måluppfyllnaden har tidigare följts upp i delårsrapport. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelsen redovisar uppföljning av gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice verksamhetsplan med budget per 31 december 2025. Verksamhetsplanen innehåller de mål och uppdrag som nämnden tilldelats av regionfullmäktige samt nämndens egna mål, uppdrag och internkontrollplan. Måluppfyllnaden har tidigare följts upp i delårsrapport. I verksamhetsberättelsen rapporteras väsentliga händelser, framtida utmaningar samt redovisning av ekonomiskt utfall med prognos, inklusive personalekonomi. I verksamhetsberättelsen redovisas även produktions- och nyckeltal. Redovisning sker också av den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice internkontrollplan och ISK- bedömning. Postadress Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro www.regionorebrolan.se E-post: regionen@regionorebrolan.se Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM Företagshälsa och tolkförmedling, Sara 2026-02-10 Dnr: 24RS11159 Ridderheed Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven Verksamhetsberättelsen innehåller redovisning av mål inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter, som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv. Ekonomiska konsekvenser Verksamhetsberättelsen innehåller redovisning av gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice ekonomiska resultat för 2025 men medför inga ekonomiska konsekvenser. Beslutsunderlag • FöredragningsPM gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 2026-02-10 Verksamhetsberättelse 2025, gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice • Verksamhetsberättelse 2025 gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Förnamn Efternamn (ansvarig chefs namn) titel Skickas till: (Ange vem/vilka beslutet ska skickas till) Postadress Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro www.regionorebrolan.se E-post: regionen@regionorebrolan.se Protokoll Gemensam nämnd för Sammanträdesdatum företagshälsovård samt tolk- och 2026-02-10 översättarservice

§ 119 Dnr KS 118/2026 Verksamhetsberättelse 2025 – Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Beslutsunderlag 1. Revisionsrapport – Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2025 2. Föredragning PM gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 3. Protokollsutdrag 4. Verksamhetsberättelse 2025 – Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 5. Protokollsutdrag regionfullmäktige 8 april 2026 § 45 6. Revisionsberättelse för Region Örebro län år 2025 7. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2026 __________ Expediering: Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Akten Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0118/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Verksamhetsberättelse 2025 – Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservices verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kansllichef Beslutsunderlag 1. Revisionsrapport – Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2025 2. Föredragning PM gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 3. Protokollsutdrag ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 4. Verksamhetsberättelse 2025 – Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice 5. Protokollsutdrag regionfullmäktige 8 april 2026 § 45 6. Revisionsberättelse för Region Örebro län år 2025 Beslutsunderlag skickas till Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Dokumenttyp Sida Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Diarienummer 2026-01-27 SL 2026/2 Mottagare Sydnärkes lönenämnd Överföring av överskott 2025 Ärendebeskrivning Löneförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 2025 och resultat är ett överskott på lite över 1 miljon kronor där 300 000 kronor förs över till 2026. Förslag till beslut Sydnärke lönenämnd beslutar 1. att omdisponera 300 tkr till budgetåret 2026, avsett för kompetensutveckling, 2. att resterande överskott regleras enligt fördelningsnyckel. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse • Skrivelse om hantering av överskott 2025 Expedieras till • Medlemskommunerna • Helena Ramstedt, ekonomiavdelningen Kumla kommun Sydnärkes löneförvaltning Lone Atterstig Lönechef Dokumenttyp Sida Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum Diarienummer 2026-01-27 SL 2026/1 Mottagare Sydnärkes lönenämnd Årsredovisning Sydnärke lönenämnd 2025 Ärendebeskrivning Löneförvaltningen har upprättat årsredovisning för år 2025. Förslag till beslut Sydnärke lönenämnd godkänner årsredovisning för år 2025 och lämnar ärendet till medlemskommunerna för vidare hantering. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse • Årsredovisning 2025 Expedieras till Medlemskommunerna Sydnärkes löneförvaltning Lone Atterstig Lönechef Årsredovisningen 2025 för Sydnärkes lönenämnd Ansvarsområde Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och de två kommunalförbunden får rätt lön och andra ersättningar. Medlemskommunerna som ingår i lönenämnden är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg samt Ljusnarsberg. Kommunalförbund som köper tjänster av lönenämnden är Sydnärkes utbildningsförbund samt Sydnärkes kommunalförbund. Lönenämnden administrerar även pensioner och försäkringar för samtliga medlemskommuner och kunder. Lönenämnden utbildar medarbetare och chefer i hur man hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet. Översikt över verksamhetens utveckling (Volymmått) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Bokslut Volymmått - Sydnärkes lönenämnd 2022 2023 2024 2025 2025 Antal årsarbetare Lönenämnd 20,20 19,80 19,80 19,80 17,80 Antal kunder 8 8 8 8 8 Antal lönespecifikationer per månad 8 950 8 800 8 800 8 800 8 800 Händelser av väsentlig betydelse Lönenämnden tillsammans med medlemskommunerna och övriga kunder har under 2025 fortsatt digitaliseringsarbetet. Målet är att minska manuella underlag och även att likställa arbetsprocesserna. Arbetet har inte gått så fort som planerat på grund av en del vakanser under året. Lönenämndens medlemskommuner har sedan tidigare arbetat fram en gemensam målbild och utifrån den har Lönenämnden arbetat fram en verksamhetsplan för 2026. Den övergripande målbilden har brutits ner i delmål och aktiviteter har kopplats till målen. Ett arbete har påbörjats med att ha driften av HR systemet i molntjänst och det kommer att verkställas under 2026. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning Lönenämnden redovisar ett överskott på 1 028 tkr före resultatet balanserats. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader än budgeterad, framför allt en pensionsavgång som ej ersatts. En annan orsak är att två löneadministratörstjänster varit vakanta del av året. Delar av avvikelsen på övriga kostnader är kostnader som vidarefakturerats medlemskommunerna. Samma summa återfinns i intäkter. Vidare motsvarar differensen mellan intäkter och kostnader den effektiviseringspost som funnits i budget, vilken har jobbats in under året. Måluppfyllelse Serviceenkät till alla chefer som kommer i kontakt med Lönenämnden Lönenämnden har genomfört sin årliga serviceenkät, i syfte att utvärdera den service som erbjuds. Frågorna är ställda utifrån områdena kontaktvägar, tillgänglighet, bemötande, hjälp och stöd, tjänsteutbud samt information och utbildning. Enkäten har skickats till chefer i samtliga kommuner och Sydnärkes Utbildningsförbund. Sydnärkes lönenämnds uppföljningsmått för 2025 Strategiskt Måluppfyllelse Rikt- Uppföljningsmått område 2025 ning Service och Serviceenkät till alla chefer som berörs av 88,7% Ned tillgänglighet löneenheten Antal uppföljningsmått för sydnärkes lönenämnd: 1 Det totala resultatet är 88,7 % av maxpoäng, vilket ger hel måluppfyllelse men är en minskning med 1,3 % jämfört med 2024. 80 % är ett allmänt riktmärke för nöjdhet och samtliga frågeområden uppfyller detta med god marginal. Löneförvaltningens kunder är mycket nöjda med bemötandet 94,7% och den hjälp och det stöd de får 93,1%. Information och utbildning är ett område som behöver fortsätta att utvecklas och förbättras. Resultatet 2025 är 81,7 % och det är en liten minskning jämfört med 2024. Arbetet med information och utbildning fortsätter 2026. Utbildningar kommer att ske både i form av allmän introduktion för chefer och som mer specifika insatser där Lönenämnden eller medlemskommunerna ser att det behövs. Digitala utbildningar för chefer och medarbetare är en aktivitet i verksamhetsplanen för 2026. D r if t r e s u lt a t S y d n ä ( b e lo p p i t k r ) P e rs o n a lk o s tn a d e r L o k a l- o c h fa s tig h e ts k o Ö v rig a k o s tn a d e r In tä k te r R e s u lta tu tjä m n in g V e r k s a m h e t e n s n e t t r k e s tn a o k o s d s lö e r t n n e a d n ä m n d B o k s lu t B o k s lu t 2 0 2 3 2 0 2 4 1 1 8 7 3 1 2 6 5 7 9 5 0 9 1 2 5 1 2 3 5 4 0 4 -1 7 9 4 6 -1 8 9 7 3 0 0 0 B u 2 d g e t B o k s lu t A v v i k e ls e 0 2 5 2 0 2 5 2 0 2 5 1 2 9 6 8 1 1 4 2 3 1 5 4 5 7 7 1 8 8 0 -1 0 9 5 6 7 7 6 8 5 3 -1 1 7 6 -1 9 4 1 6 -2 0 1 8 4 7 6 8 0 1 0 2 8 -1 0 2 8 0 0 0 Kommentarer till ekologisk och social hållbarhet Lönenämnden har arbetat mycket med att digitalisera förvaltningens arbete genom bland annat digitalisering av anställningsavtal samt utveckling av E- tjänster. Systematiskt arbetsmiljöarbete sker genom uppföljning av både förvaltningens, arbetsgruppens och individens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Väsentliga personalförhållanden Lönenämnden har påbörjat ett arbete att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet utifrån digitaliseringsarbetet och dess konsekvenser. Konsekvenserna är att rollerna för medarbetarna på Lönenämnden kommer att förändras och då behöver också kompetensutvecklingsinsatserna utgå från det. Under 2026 planeras en neddragning av en systemförvaltartjänst som ett led i förvaltningens digitaliserings- och effektiviseringsarbete. Förväntad utveckling Lönenämnden går mot en mer och mer digitaliserad löneprocess med allt vad det innebär med e-tjänster och andra digitala lösningar. Löneadministratörsrollen går mer och mer mot att bli en kontroll- och lönekonsultsroll. När det gäller systemförvaltning går utvecklingen mer mot att integrationer skapas utan manuellt arbete. För att kunna effektivisera i den digitala utvecklingen måste vi likställa löneprocesserna i medlemskommunerna. Dokumenttyp Sida Generell 1 (2) Datum Diarienummer 2026-01-27 SL 2026/2 Överföring av överskott 2025 Bakgrund Enligt reglemente för Sydnärkes Lönenämnd ska allt överskott/underskott regleras efter varje budgetår. Reglering sker utifrån gällande fördelningsnyckel samma budgetår. Enligt tidigare beslut i nämnden så ska överskott som understiger 100 tkr kunna överföras till kommande år. Användningsområden kan vara kompetensutveckling av medarbetare, utveckling av nämndens verksamhetsområde samt byte av inventarier och utrustning. Nuläge Lönenämnden redovisar ett överskott 2025 på 1 028 tkr före resultatet balanserats. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader än budgeterad, framför allt en pensionsavgång som ej ersatts. En annan orsak är att två löneadministratörstjänster varit vakanta del av året. Löneförvaltningen går mot en mer och mer digitaliserad löneprocess med allt vad det innebär med e-tjänster och andra digitala lösningar. Löneadministratörsrollen går mer och mer mot att bli en kontroll- och lönekonsultsroll. När det gäller systemförvaltning går utvecklingen mer mot att integrationer skapas utan manuellt arbete. För att kunna effektivisera i den digitala utvecklingen måste vi likställa löneprocesserna i medlemskommunerna. Löneförvaltningen har påbörjat ett arbete att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet utifrån digitaliseringsarbetet och dess konsekvenser. Konsekvenserna är att rollerna för medarbetarna på Löneförvaltningen kommer att förändras och då behöver också kompetensutvecklingsinsatserna utgå från det. Kompetensutvecklingsinsatser behöver intensifieras under 2026 i takt med att Löneförvaltningen går över till mer digitala rutiner. Löneförvaltningen önskar därför få ta del av 2025 års överskott under budgetåret 2026. Dokumenttyp Sida Generell 2 (2) Datum Diarienummer 2026-01-27 SL 2026/2 Ekonomi Fördelning av resterande överskott om beslut tas om överföring till 2026: Förslag till beslut Sydnärkes Lönenämnd beslutar att överföra 300 tkr till 2026 att användas till kompetensutveckling. Sydnärkes Lönenämnd beslutar att resterande överskott regleras enligt fördelningsnyckel. Sydnärkes Löneförvaltning Lone Atterstig Lönechef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 120 Dnr KS 378/2026 Årsredovisning 2025 – Sydnärkes lönenämnd Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner lönenämndens årsredovisning. Beskrivning av ärendet Årsredovisning med tillhörande rapporter för Sydnärkes lönenämnd har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse lönenämnden överföring av överskott 2025 2. Tjänsteskrivelse årsredovisning 2025 3. Årsredovisning 2025 Sydnärkes lönenämnd 4. Överföring av överskott 2025 sydnärkes lönenämnd 5. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2026 __________ Expediering: Sydnärkes lönenämnd Akten Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0378/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Årsredovisning 2025 – Sydnärkes lönenämnd Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner Sydnärkes lönenämnds årsredovisning. Sammanfattning av ärendet Årsredovisning med tillhörande rapporter för Sydnärkes lönenämnd har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kanslichef Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse lönenämnden överföring av överskott 2025 2. Tjänsteskrivelse årsredovisning 2025 3. Årsredovisning 2025 Sydnärkes lönenämnd 4. Överföring av överskott 2025 sydnärkes lönenämnde Beslutsunderlag skickas till Sydnärkes lönenänd Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Verksamhetsberättelse 2025 Bergslagens överförmyndarnämnd Ansvar: 210 Chef: Anders I Andersson Verksamhet Gemensam överförmyndarnämnd Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och unga Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare Överförmyndarverksamhet 4,0 årsarbetare Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner med Ljusnarsbergs kommun som värdkommun. Nämnden startade den 1 januari 2011. Enligt föräldrabalken kapitel 19 §§ 1 och 2 skall varje kommun ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. För att få en ställföreträdare gäller att medicinskt rekvisit finns, Föräldrabalken kapitel 11 §§ 4 och 7. Detta innebär att ställföreträdare får personer på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd och liknande förhållanden, exempelvis missbruk. Den person som har ställföreträdare går under beteckningen huvudman. De två vanligaste typerna av ställföreträdare är god man respektive förvaltare. Godmanskap är frivilligt och bygger på att huvudmannen samtycker, kan den inte samtycka skall detta styrkas genom läkarintyg. Förvaltarskap är normalt sett inte frivilligt och får inte anordnas om det räcker med godmanskap. Omprövning av förvaltarskap sker varje år. God man eller förvaltare skall hjälpa till inom ett, två eller tre av följande områden: Förvalta egendom: Exempelvis betala räkningar, placera pengar i fonder, och fördela pengar till huvudmannen. Bevaka rätt: Exempelvis söka bidrag, skriva avtal, sälja hus och företräda huvudmannen vid arvskifte. Sörja för person: Exempelvis se till att huvudmannen har meningsfull fritid, att boendet är bra och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar. Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning, efter att överförmyndar-förvaltningen har genomfört utredning och bedömning samt föreslagit ställföreträdare om det anses skall tillsättas. Innan ärende skickas till tingsrätten, gör överförmyndarförvaltningen en utredning om vad som är minsta ingripande åtgärd, möjligtvis behövs det inte ställföreträdare utan behovet kan tillfredsställas via exempelvis anhörigbehörighet, fullmakt, insatser via socialtjänsten etc. Utöver god man och förvaltare finns som ställföreträdare förmyndare. Detta är huvudsakligen ställföreträdare för barn och ungdomar under 18 år som äger förmögenhet över åtta prisbasbelopp eller tillgångarna står under särskild överförmyndarkontroll och det krävs överförmyndarnämndens samtycke till vissa placeringar. I majoriteten av dessa ärenden handlar det om barn och ungdomar som fått arv eller utbetalt från försäkring. Ställföreträdare erhåller årligen, efter årsräkning granskats och godkänts av överförmyndar- förvaltningen, arvode och ersättning. Huvudregeln är enligt Föräldrabalken kapitel 12 § 16 att huvudmannen betalar detta. Understiger bruttoinkomsten 2,65 prisbasbelopp eller brutto- tillgångarna 2 prisbasbelopp är det kommunen som skall betala ställföreträdarens arvode och ersättning. Det kan förekomma särskilda omständigheter som gör att huvudmannen slipper betala ställföreträdarens arvode och ersättning. Överförmyndar-handläggarna fastslår ställföreträdarens arvode och ersättning utifrån uppdragets omfattning enligt en fastställd modell. I de fall kommunen skall betala ställföreträdarens arvode och ersättning, betalas det ut av respektive medlemskommun, det vill säga inte av Bergslagens överförmyndarnämnd. Den stora majoriteten av utbetalningar av ställföreträdares arvoden och ersättningar görs första halvåret. Per den 31 december 2025 var huvudmännens samlade tillgångar 256 202 763 kronor och deras samlade inkomster 127 973 732 kronor. Arvodeskostnaderna var 13 528 049 kronor varav 3 882 984 kronor betalades av medlemskommunerna, motsvarande 28,7 procent. Den gemensamma nämnden fördelas enligt följande utifrån kommuninvånarantalet den 31 december 2024: Lindesbergs kommun 52,0 procent, Nora kommun 24,0 procent, Hällefors kommun 14,2 procent och Ljusnarsbergs kommun 9,8 procent. Händelser under året Verksamhetsplan antogs av överförmyndarnämnden vid sammanträde den 19 februari 2025 § 1. Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 16 april 2025 § 13 äska ytterligare 1,0 årsarbetare handläggare i rambudget för 2026. Äskandet accepterades av alla medlemskommuner och fastställdes av kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun vid sammanträde den 12 juni 2025 § 60 då rambudget för 2026 antogs. Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom med protokoll efter särskild tillsyn med anledning av ärende rörande grov trolöshet mot huvudman, grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Länsstyrelsen anser i tillsynsrapporten bland annat att det inte i något av i de aktuella akterna framkommit något som hade kunnat ligga till grund för en reaktion från nämnden i ett tidigare skede samt att i de inlämnade årsräkningarna går det inte att utläsa några felaktigheter i redovisningarna. Överförmyndarnämnden och förvaltningen bedöms ej har gjort något felaktigt. 2 Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde tillsyn digitalt under sommaren och överförmyndarförvaltningen fick återkoppling den 18 september 2025. Länsstyrelsen i Dalarnas län hade ett påpekande om ett datum från 2016 som de ställde sig frågande till, i övrigt hade de inget att anmärka på i tillsynsprotokollet daterat den 6 november 2024. Länsstyrelsen i Örebro län genomförde den 10 november 2024 tillsyn av överförmyndarnämnden, varefter protokoll inkom daterat den 18 december 2024. Länsstyrelsen i Örebro län angav i tillsynsprotokollet ett antal synpunkter och tre påpekanden efter granskande av akter. Den sammanfattande bedömningen var att Länsstyrelsen i Örebro län inte funnit anledning att rikta kritik mot överförmyndarnämnden. KPMG AB inkom med revisionsrapporten Grundläggande granskning av styrelser och nämnder daterad den 10 april 2025. KPMGs samlade bedömning är att överförmyndarnämnden endast delvis skapat grundförutsättningar till tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. KPMG AB inkom med revisionsrapporten Granskning av styrdokument i Ljusnarsbergs kommun daterad den 5 juni 2025. KPMG gör bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis etablerat en ändamålsenlig styrning avseende styrande dokument. Överförmyndarnämnden beslutade om yttranden över ovanstående två revisionsrapporter vid sammanträde den 22 oktober 2025. Göta hovrätt avkunnade dom den 2 juli 2025 i ärende rörande grov trolöshet mot huvudman, grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Domen blev en sänkning av tingsrättens dom på fem års fängelse till fyra års fängelse. Hovrätten angav att den samlade brottsligheten hade ett högt straffvärde och att den dömde medvetet vilselett överförmyndarförvaltningen. Utöver fyra års fängelse innebar domen ett skadestånd på 1 972 919 kronor jämte räntor. Tre nämndledamöter, tre handläggare och förvaltningschefen deltog vid Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar i Norrköping den 27-29 augusti 2025. Vid detta tillfälle föreläst två handläggare tillsammans med Sveriges Kommuners och Regioners förbundsjurist Kalle Larsson om rättsärendet rörande grov trolöshet mot huvudman, grov förskingring och trolöshet mot huvudman. Nyhetsblad sändes ut till samtliga ställföreträdare den 14 mars och 18 december 2025. Antalet årsräkningar avseende 2024 var totalt 572, Den 1 september 2025 ar 536 årsräkningar granskade och godkända (93,9 procent). Samtliga var granskade men de som inte godkänts berodde på att det krävdes kompletteringar. Totalt begärdes kompletteringar av 296 årsräkningar (51,7 procent). I slutet av året gjordes en uppföljning av orsakerna till det stora antalet kompletteringar och det konstaterades att den klara majoriteten av kompletteringar orsakades av mindre brister i årsräkningarna. 3 Från och med årsräkningar avseende 2025 erbjuds ställföreträdare att inkomma med årsräkningarna digitalt via datasystemet Mitt Wärna. För ändamålet har ställföreträdare inbjudits till två utbildningstillfällen, ett i december 2025 och ett i januari 2026. Nylansering har genomförts av ett flertal e-tjänster. Länsstyrelsen i Örebro län övertog från den 1 januari 2025 uppgiften som tillsynsmyndighet för överförmyndare och överförmyndarnämnder i Örebro län. De genomförde den årliga granskningen i november och fann enbart ett antal mindre påpekanden. Kreditprövning och kontroll i belastningsregistret gällande ställföreträdare har genomförts, ingen person fanns noterad. Kontakten med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare har fortgått. Överförmyndarhandläggare och förvaltningschef informerade om verksamheten vid KNÖL-ks den 2 oktober 2025. Regeringen överlämnade den 18 december 2025 till riksdagen propositionen 2025/26.92 ”Ett ställföreträdarskap att lita på” utifrån Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 ”Gode män och förvaltare – en översyn”. Propositionen innehåller huvuddelen av de förslag som framkom i Ställföreträdarutredningen med ikraftträdande den 1 juli 2026. Bland annat föreslogs i propositionen • Förslag om obligatorisk introduktionsutbildning för ställföreträdare (träder i kraft 1 januari 2028). • Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd (MFoF) skall ansvara för att ge överförmyndarna tillsynsvägledning och se till att utbildningen av överförmyndare, ledamöter i överförmyndarnämnder och ersättare är tillfredställande • MFOF skall ansvara för ett nationellt ställföreträdarregister som skall införas (träder i kraft 1 januari 2028). • Om särskilda skäl föreligger kan anställd åtaga sig uppdrag som god man eller förvaltare. • Överförmyndarnämnden/överförmyndare skall besluta om anordnande av god man vid otvistiga ärenden. • Införande av generell möjlighet för en överförmyndarnämnd delegera beslut vid brådskande ärenden. • Uppdragsbegreppen för god man och förvaltare bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person skall ersättas med uppdragsbegreppen ekonomiska angelägenheter respektive personliga angelägenheter. Regeringen bedömning är att konsekvenserna för kommunerna är att vissa förslag föranleder ökade kostnader, vilka dock motsvarar en lika stor kostnadsbesparing enligt regeringen. Denna uppfattning delas inte av initierade inom överförmyndarområdet. I samband med remissförfarandet av Ställföreträdarutredningen beräknades kostnaderna för kommunerna om samtliga Ställföreträdarutredningens förslag genomfördes innebära ökade kostnader för 4 kommunerna med 30 till 35 procent. I propositionen föreslås inte samtliga Ställföretreträdarutrednigens förslag genomföras, varför de beräknade ökade kostnaderna för kommunerna blir lägre än denna andel, dock sannolikt betydande. Verksamhetsförändringar och konsekvenser av ramar 2025-2026 Resultat delår 2025 Verksamhetsområde Redovisning Budget Avvikelse Förbrukad helår redo/bud budget % 210 BÖN 345,3 350,4 5,1 98,5 Sammantagna resultatet för överförmyndarnämnden är ett överskott med 51 869,99 kronor. Kommentarer till ekonomiskt utfall – analys och åtgärder Analys Överförmyndarnämnden har ett resultat i princip i enlighet med budget. Personalkostnaderna överstiger budget medan övriga kostnader är lägre än budgeterat. Åtgärder 2025 års resultat föranleder inga åtgärder. 5 Måluppfyllelse Nedan görs en redovisning av uppfyllelsen gällande de mål som angivits i verksamhetsplan för 2025. Indikator Nuläge 2025 2026 2027 Förvaltningen skall 2024: Målet uppnås Målet uppnås Målet Målet fysiskt vara närvarande 2025: Målet uppnås uppnås uppnås i samtliga medlemskommuner för besök av ställföreträdare minst sex gånger per kommun Utbildning med fysisk 2024: Målet uppnås Målet uppnås Målet Målet närvaro skall arrangeras 2025: Målet uppnås uppnås för ställföreträdare. uppnås. Extern fysisk 2024: Målet uppnås Målet uppnås Målet Målet information om ej uppnås uppnås verksamhetens innehåll 2025: Målet uppnås skall ges till externa ej. aktörer vid minst 20 tillfällen 90 % av årsräkningarna 2021:10 augusti 90% 90% 90% som inkommit senast 2022: Målet uppnås 31 augusti 31 augusti 31 augusti den februari månads 2023: Målet utgång, skall vara uppnås. granskade senast den 2024: Målet 31 augusti respektive år uppnås. 2025: Målet uppnås. Samtliga 2021: Målet Målet uppnås Målet Målet ställföreträdare med uppnås. uppnås uppnås anmärkning på 2022: Målet uppnås årsräkningen för 2023: Målet uppnås respektive år samt nya 2024: Målet uppnås ställföreträdares 2025: Målet uppnås årsräkningar skall djupgranskas. 6 Indikator Nuläge 2025 2026 2027 Vitesföreläggande skall 2021: Målet Målet uppnås Målet uppnås Målet skickas ut senast två uppnås ej uppnås månader från sista 2022: Målet datum för inkommande uppnås med årsräkning. 2023: Målet uppnås 2024: Målet uppnås 2025: Målet uppnås Årlig kontroll vid 2021: Målet Målet uppnås Målet uppnås Målet belastningsregister, uppnås. uppnås kreditupplysning samt 2022: Målet förekomst hos individ- uppnås och familjeomsorger av 2023: Målet ställföreträdare. uppnås 2024: Målet uppnås 2025: Målet uppnås Handläggningstiden 2021: Målet Målet uppnås Målet uppnås Målet skall vara tre månader uppnås ej uppnås från anmälan av behov 2022: Målet av god man, förvaltare uppnås eller förmyndare 2023: Målet inkommit till dess uppnås ej ansökan är 2024: Målet färdigbehandlad eller uppnås avskrivning görs. 2025: Målet uppnås ej Införande av e-tjänster 2021: Målet Ställföreträdarna Ställföreträdarna Ett flertal inom uppnås ej skall erbjudas skall erbjudas e-tjänster överförmyndarnämnden 2022: Målet inkomma med inkomma med skall erbjuds uppnås ej årsräkningar årsräkningar inom 2023: Målet avseende 2024 avseende 2025 förvaltningen uppnås ej via e-tjänst via e-tjänst 2024: Målet uppnås ej 2025: Målet uppnås 7 Beträffande målet handläggningstiden skall vara tre månader från anmälan av behov av god man, förvaltare eller förmyndare inkommit till dess ansökan är färdigbehandlad eller avskrivning görs, uppnås detta inte på grund ar orsaker som ej kan påverkas av överförmyndarförvaltningen, i synnerhet att handlingar från externa aktörer inte inkommer till överförmyndarförvaltningen. Av denna anledning har detta mål strukits inför 2026. Framtid och förväntad utveckling Riksdagen beräknas ta beslut den 17 april 2026 gällande propositionen 2025/26.92 ”Ett ställföreträdarskap att lita på” utifrån Ställföreträdarutredningen. Det finns inga antydningar om att inte riksdagen skulle besluta anta propositionen. Då majoriteten av förslagen träder i kraft den 1 juli 2026 kommer detta innebära en betydande utökning av antalet arbetsuppgifter för överförmyndarförvaltningen. Under våren kommer att genomföras ett antal utbildningar gällande konsekvenserna av den ändrade lagstiftningen. Konsekvenserna av den ändrade lagstiftningen är i skrivande stund en aning osäker. Under 2026 skall fler ställföreträdare utbildas och stimuleras till att upprätta årsräkningar digitalt via datasystemet Mitt Wärna. Successivt skall fler digitala tjänster erbjudas. Rekrytering av 1,0 årsarbetare överförmyndarhandläggare avses göras under första halvåret 2026 med beräknad halvårseffekt 2026. Ny ledamot i överförmyndarnämnden från och med januari 2026. Chefen för överförmyndarförvaltningen avser avgå med pension senast från och med den 1 januari 2027. Ny överförmyndarnämnd tillträder den 1 januari 2027. 8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 121 Dnr KS 207/2026 Verksamhetsberättelse 2025 – Bergslagens överförmyndarnämnd Förlag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner Bergslagens överförmyndarnämnds verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2026 Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2026 2. Verksamhetsberättelse 2025 Bergslagens överförmyndarnämnd 3. Beslut verksamhetsberättelse __________ Expediering: Bergslagens överförmyndarnämnd Akten Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0207/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Verksamhetsberättelse 2025 – Bergslagens överförmyndarnämnd Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner Bergslagens överförmyndarnämnds verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kanslichef Beslutsunderlag 1. Beslut verksamhetsberättelse 2025 – Bergslagens överförmyndarnämnd 2. Verksamhetsberättelse 2025 – Bergslagens överförmyndarnämnd Beslutsunderlag skickas till Bergslagens överförmyndarnämnd Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Protokoll Patientnämnden Sammanträdesdatum 2026-02-20

§ 122 Dnr KS 155/2026 Verksamhetsberättelse 2025 - Patientnämnden Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner patientnämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025 Beskrivning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för patientnämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag patientnämnden 20 februari 2026 § 3 2. Verksamhetsberättelse 2025 patientnämnden och patientnämndens kansli 3. Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2026 __________ Expediering: Patientnämnden Akten Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kanslienheten 2026-05-13 Terese Renbro 0155/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Verksamhetsberättelse 2025 – patientnämnden Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner patientnämndens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2025. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsberättelse med tillhörande rapporter för patientnämnden har inkommit till Ljusnarsbergs kommun för godkännande. Ekonomiska konsekvenser Förslag till beslut medför inga kostnader. Terese Renbro Kanslichef Beslutsunderlag 1. Protokollsutdrag patientnämnden 20 februari 2026 § 3 2. Verksamhetsberättelse 2025 patientnämnden och patientnämndens kansli Beslutsunderlag skickas till Patientnämnden Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Tjänsteskrivelse Kanslienheten Datum: 2026-04-15 Terese Renbro, 0580-805 02 Dnr: 0222/2026 terese.renbro@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Verksamhetens förslag till beslut 1. Partistöd för året 2025 betalas ut till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna i juni månad 2026 enligt redovisad förteckning. Sammanfattning av ärendet Det lokala partistödet i Ljusnarsbergs kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet består av ett grundstöd om 10 000 SEK samt ett mandatstöd om 14 000 SEK. Socialdemokraterna och Moderaterna har inom föreskriven tid inlämnat korrekt redovisning för verksamhetsåret 2025. Partistödet betalas ut årligen i juni eller september månad beroende på när redovisningen lämnats in. Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Partistöd (ledamöter (kr) (kr) 2025 (kr) i fullmäktige Socialdemokraterna 9 10 000 126 000 136 000 Vänsterpartiet 2 10 000 28 000 38 000 Moderaterna 4 10 000 56 000 66 000 Ekonomiska konsekvenser Kostnaden ryms inom kansliets budget. ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 Terese Renbro Kanslichef Beslutsunderlag 1. Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Moderaterna Ljusnarsberg 2. Revisionsberättelse 2025 Moderaterna Ljusnarsberg 3. Partistöd 2026 för verksamhetsåret 2025 Socialdemokraterna Ljusnarsberg 4. Verksamhetsberättelse 2025 Socialdemokraterna Ljusnarsberg 5. Partistöd 2026 för verksamhetsåter 2025 Vänsterpartiet i Ljusnarsberg Beslutsunderlag skickas till Moderaterna i Ljusnarsberg för information Socialdemokraterna i Ljusnarsberg för information Vänsterpartiet i Ljusnarsberg för information Kanslichef för verkställighet Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Blankett för redovisning av kommunalt partistöd (Blanketten lämnas till kansliavdelningen senast den 30 juni året efter redovisningen avser.) Partiets namn Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg Redovisningsperiod 2025-01-01 till 2025-12-31 Av partiet utsedd granskare Namn: Ulf Hilding Adress: Skäretvägen 4. 71493 Kopparberg Telefonnummer: 070 606 53 89 E-postadress: ulf.r.hilding@telia.com Redovisning: Se bilagd årsredovisning inklusive verksamhets- och revisionsberättelse. Kommentar: 13 200 kr har betalats till Moderaternas förbund. Avgiften täcker kostnader för försäkringar, medlemsregister, e-postsystem, utbildning av förtroendevalda och medlemmar, framtagning av trycksaker och kampanjmaterial, stöd och rådgivning av partiombudsman samt förberedande verksamhet inför Riksdags – och Kommunalvalet år 2026. Härmed intygas riktigheten i ovanstående uppgifter: Kopparberg den 26-03-12 --------------------------------------------------------------------------------- Ulf Hilding Resultaträkning MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 802520-6924 Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31 Avser perioden: 2025-01-01 - 2025-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter 3901 Medlemsavgifter 1 050,00 1 050,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 66 000,00 66 000,00 67 050,00 67 050,00 Summa rörelsens intäkter 67 050,00 67 050,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -5 000,00 -5 000,00 5410 Förbrukningsinventarier -8 311,00 -8 311,00 5420 Programvaror -2 385,00 -2 385,00 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam -1 824,00 -1 824,00 5980 PR, institutionell reklam och sponsring -5 000,00 -5 000,00 6070 Representation -58 870,00 -58 870,00 6570 Bankkostnader -750,00 -750,00 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -13 200,00 -13 200,00 -95 340,00 -95 340,00 Summa rörelsens kostnader -95 340,00 -95 340,00 Rörelseresultat -28 290,00 -28 290,00 Finansiella poster Resultat efter finansiella poster -28 290,00 -28 290,00 Resultat före skatt -28 290,00 -28 290,00 BERÄKNAT RESULTAT -28 290,00 -28 290,00 Årets bokförda resultat 8999 Årets resultat -28 290,00 -28 290,00 Utskrivet av Jörgen Hart 2026-02-16 11:40:56 Spiris Balansräkning MODERATA SAMLINGSPARTIET I LJUSNARSBERG 802520-6924 Räkenskapsår: 2025-01-01 - 2025-12-31 Avser perioden: 2025-01-01 - 2025-12-31 Vid periodens början Förändring Vid periodens slut TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 103 227,64 -28 290,00 74 937,64 Summa övriga omsättningstillgångar 103 227,64 -28 290,00 74 937,64 Summa omsättningstillgångar 103 227,64 -28 290,00 74 937,64 SUMMA TILLGÅNGAR 103 227,64 -28 290,00 74 937,64 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid årets början 2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och -112 452,78 0,00 -112 452,78 registrerade trossamfund Årets resultat 2069 Årets resultat 9 225,14 28 290,00 37 515,14 Summa eget kapital -103 227,64 28 290,00 -74 937,64 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -103 227,64 28 290,00 -74 937,64 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 Utskrivet av Jörgen Hart 2026-02-16 11:40:23 Spiris Verksamhetsberättelse Socialdemokratiska arbetarekommunen i Ljusnarsberg Verksamhetsåret 2025 Föreningen har under 2025 både behållit och utökat antalet medlemmar för att nu vara runt cirka 100 medlemmar. Mötesverksamheten har pågått hela året. 4 Medlemsmöten har hållits samt ett årsmöte och i december också en julfest. Frågor som avhandlats på mötena har varit aktuella politiska frågor, kyrkovalsfrågor, kommunala frågor såsom bokslut och budget. Styrelsemöten har i huvudsak hållits digital, 10 stycken såna har vi haft. Styrelsen hade också en två dagars utvecklingshelg där ett arbete med styrelsens mål, uppdrag, syften mm påbörjades. Senare hölls också en uppföljningsdag. Utåtriktade aktiviteter under året har varit den sedvanliga 1:a maj firandet på Malmtorget, våryran på Malmtorget och 1:a advents julskyltning där vi deltagit. Vi har också besökt Ställdalen för mellanvalsprat och korvgrillning. Vi försöker också hålla i gång med inlägg på både Instagram och facebook. Vid årsskiftet 24/25 tillsatta vi två nya ordföranden i kommunstyrelsens presidiet. Då Ewa-Leena Johansson efter mer än 22 år på posten som kommunstyrelsens ordförande valde att lämna sitt uppdrag så gick vice ordförande Natalie Hart upp som kommunstyrelsens ordförande och till ny vice ordförande utsågs Peter Kotilainen. Peter avgick efter ett år på posten och ersattes då av Lotta (Charlotta) Kronberg som tog vid 1/1-26 som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. September 2025 hölls kyrkovalet. Nytt för detta val var att vår församling skulle gå upp i Linde-Ljusnarsbergs pastorat vilket innebar att vår arbetarekommun skulle gå till val med en gemensam lista med Lindesbergs arbetarekommun. Tillsammans med Lindesbergs AK gjorde vi gemensamt valmaterial, valarbetade och tillsammans fick vi 11 ordinarie platser i kyrkofullmäktige och blev därmed den största nomineringsgruppen, från Ljusnarsbergs församling var vi ett flertal som kryssade upp på listan och vi fick då ordförande i kyrkorådet samt vice ordförande i kyrkofullmäktige som är från Lindesberg. Vad gäller den ekonomiska ställningen hänvisas till årsredovisningen för 2025. Ställdalen 2026-01-30 Ewa-Leena Johansson, ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 124 Dnr KS 356/2026 Beslut om ändring i felparkeringsavgifter Förslag till beslut 1. Att kommunfullmäktige antar revideringen av avgifter för felparkering. 2. Taxan ska gälla från och med 2026-08-01 Detta beslut fattas med stöd av kommunallagen 1976:206 om felparkeringsavgift. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomlyst nuvarande avgifter för felparkering inom kommunen. Förslaget gör gällande att avgifterna justeras i enlighet med gällande lagstiftning. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2026 2. Bilaga förslag taxa 3. Tekniska nämndens beslut dnr AT 2026–77 §44 __________ Expediering: Samhällsbyggnadsförvaltningen Akten Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kommunförvaltningen Datum: 2026-05-11 Mikael Pulkkinen Dnr: KS 0357/2026 Mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Revidering av taxa för grävarbeten och trafikpåverkande arbeten på kommunal mark Verksamhetens förslag till beslut 1. Anta revidering av taxa för grävarbeten och trafikpåverkande arbeten på kommunal mark. 2. Avgifterna inom taxan årligen får justeras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 3. Taxan ska gälla från och med 2026-08-01 Detta beslut fattas med stöd av kommunallagen 2017:725 2 kap 6 §, (självkostnadsprincipen) Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar ett stort antal tillstånd för gräv- och trafikpåverkande arbeten. Nuvarande taxa motsvarar inte kostnaden för handläggning och kontroll och uppföljning. Ekonomiska konsekvenser Förändringar i taxan är redovisade i avgiftsbilagan (bifogad). Mikael Pulkkinen Kommunchef Beslutsunderlag Avgiftsbilaga till anvisningar för grävning på kommunal mark och anvisningar trafikpåverkande arbeten på kommunal mark AT 2026–73 Tekniska nämndens beslut dnr AT 2026–73 §47 ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 Beslutsunderlag skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Akten Kommunchef ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se 2026-03-19 AT-2026-73 Samhällsbyggnadsförvaltningen Gata- Trafikenheten samhallsbyggnad@lindesberg.se Taxa för grävarbeten och trafikpåverkande arbeten på kommunal mark. Avgiftsbilaga till Anvisningar för grävarbeten på kommunal mark samt Anvisningar för trafikpåverkande arbeten på kommunala gator. Denna taxa har antagits av kommunfullmäktige i Lindesberg-, Nora-, Hällefors- och Ljusnarsbergskommun och reglerar avgifter i samband med handläggning och kontroll av arbeten på kommunala gator och mark. Avgifterna avser att täcka kommunens kostnader för handläggning av ansökningar om tillstånd att utföra arbeten i kommunal mark, granskning av trafikanordningsplaner, kontroll under arbetets utförande samt uppföljning och kontroll av återställning. Avgifterna tas ut i enlighet med kommunallagens (2017:725) bestämmelser om självkostnads- principen. Avgifter enligt denna taxa utgör ersättning för kommunens kostnader för handläggning, kontroll, administration, kontroll samt vid behov åtgärder i samband med arbeten i kommunal mark. De fasta avgiftsbeloppen är fastställda utifrån beräknad genomsnittlig självkostnad. Avgift får endast tas ut i den omfattning som följer av denna taxa. Indexreglering av avgifter Avgifterna i denna taxa får årligen justeras i enlighet med förändringen i prisindex för kommunalverksamhet (PKV). Justering sker per den 1 januari varje år och baseras på förändringen av index mellan oktober månad föregående år och oktober månad året dessförinnan. Avgifterna avrundas till närmaste hela tiotal kronor. Avgift för grävtillstånd Ärende Avgift Ansökan om grävtillstånd (inkl. efterkontroll) 4 000 kr Akut ansökan om grävtillstånd (inkl. efterkontroll) 4 800 kr Förlängning av grävtillstånd (maximalt 45 dagar) 1 000 kr Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr Samhällsbyggnadsförvaltningen Prästgatan 6 0581-810 00 vxl samhallsbyggnad@lindesberg.se 212000-2015 711 80 Lindesberg Lindesberg Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata- Trafikenheten 2026-03-19 AT-2026-73 Avgift för trafikanordningsplan (TA-plan) Ärende Avgift Ansökan om TA-plan 1 000 kr Akut ansökan om TA-plan 1 400 kr Förlängning av TA-plan (maximalt 45 dagar) 500 kr Administrativ avgift vid avvikelse från tillstånd Avgift enligt nedan avser kommunens merkostnader för handläggning, kontroll och administration till följd av avvikelse från beviljat tillstånd eller arbete utan giltigt tillstånd. Händelse Administrativ avgift Arbete utan giltigt tillstånd 15 000 kr Akut arbete ej anmält senast första vardagen efter att 5 000 kr arbetet påbörjats Sen färdiganmälan 5 000 kr Utebliven färdiganmälan (platsbesök) 10 000 kr Merkostnad till följd av bristande medverkan eller Nedlagd handläggningstid kan ofullständiga handlingar debiteras med 800 kr per timme Om handläggning, kontroll eller uppföljning föranleds av att sökande eller den som låter utföra arbetet inte inkommit med begärda handlingar, lämnat ofullständiga uppgifter eller på annat sätt försvårat handläggningen, kan särskild avgift motsvarande nedlagd handläggningstid debiteras. Avgifter av sanktionskaraktär enligt SAK:s handbok – Arbete på väg regleras inte i denna taxa utan framgår av Samhällsbyggnadsförvaltningens Anvisningar för trafikpåverkande arbeten. Exempelvis avvikelse från godkänd ansökan, ej följda tillståndsvillkor, ej avetablerat arbetsområde samt brister i trafiksäkerhet eller arbetsmiljö. Återställning av grävning Återställning av grävda ytor ska utföras av tillståndshavaren i enlighet med Samhällsbyggnads- förvaltningens Anvisningar för grävarbeten på kommunal mark. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för besiktning och efterkontroll av utförd återställning. Om brister i återställningen konstateras vid besiktning eller efterkontroll kan Samhällsbyggnads- förvaltningen kräva rättelse eller utföra nödvändiga åtgärder. Om tillståndshavaren inte utför återställning i enlighet med gällande anvisningar äger kommunen rätt att utföra nödvändiga åtgärder på tillståndshavarens bekostnad. Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr. Samhällsbyggnadsförvaltningen Prästgatan 6 0581-810 00 vxl. samhallsbyggnad@lindesberg.se 212000-2015 711 80 Lindesberg Lindesberg 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata- Trafikenheten 2026-03-19 AT-2026-73 Tillståndshavaren debiteras i sådant fall kommunens faktiska kostnader för administration, besiktning, efterkontroll, projektering och återställning i enlighet med självkostnadsprincipen. Rörligt underhållstillägg (UH-tillägg) Yta Ersättning Förhöjt UH-tillägg Asfalt 308 kr/m² +100 % Grusytor 164 kr/m² +100 % Stensatt yta 550 kr/m² +100 % Marksten/Plattor 275 kr/m² +100 % Planteringsyta 135 kr/m² +100 % Förhöjt underhållstillägg Vid grävarbeten i nyasfalterade ytor inom tre (3) år från utförd beläggning debiteras ett förhöjt underhållstillägg motsvarande 100 procent av kostnaden för framtida underhåll. Underhållstillägget utgör ersättning för kommunens ökade framtida drift- och underhållskostnader till följd av ingrepp i väganläggningen. Tillägget baseras på väghållarens ökade framtida underhållsbehov till följd av grävning i nyligen utförd beläggning. Förhöjt underhållstillägg tillämpas inte vid akuta felavhjälpningsåtgärder, exempelvis vid vattenläcka eller motsvarande driftstörning. Kontaktinformation Vid frågor eller för ytterligare information kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten Gata- Trafik, via e-post: samhallsbyggnad@lindesberg.se. Postadress Besöksadress Telefon E-post Organisationsnr. Samhällsbyggnadsförvaltningen Prästgatan 6 0581-810 00 vxl. samhallsbyggnad@lindesberg.se 212000-2015 711 80 Lindesberg Lindesberg 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20

§ 125 Dnr KS 357/2026 Beslut om taxa för grävarbeten och trafikpåverkande arbeten på kommunal mark för Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner Förslag till beslut 1. Att kommunfullmäktige antar revidering av taxa för grävarbeten och trafikpåverkande arbeten på kommunal mark. 2. Avgifterna inom taxan årligen får justeras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 3. Taxan ska gälla från och med 2026-08-01 Detta beslut fattas med stöd av kommunallagen 2017:725 2 kap 6 §, (självkostnadsprincipen) Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar ett stort antal tillstånd för gräv- och trafikpåverkande arbeten. Nuvarande taxa motsvarar inte kostnaden för handläggning och kontroll och uppföljning. Beslutsunderlag 1. Avgiftsbilaga till anvisningar för grävning på kommunal mark och anvisningar trafikpåverkade arbeten på kommunal mark AT 2026–73 2. Tekniska nämndens beslut dnr AT 2026–73 §47 3. Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2026 __________ Expediering: Samhällsbyggnadsförvaltningen Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Från: "Annika" <arenbro@hotmail.com> Skickat: den 27 maj 2026 12:30:31 Till: "Ljusnarsbergs Kommun" <kommun@ljusnarsberg.se> Ämne: Politiska uppdrag Hej, Jag vill avsäga mig alla mina politiska uppdrag från och med idag 2026-05-27. Vänliga hälsningar Annika Renbro

§ 131 Dnr KS 400/2026 Utökad investeringsram för inköp av strategiskt viktiga fastigheter Förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner utökad investeringsram på 20 miljoner kronor för inköp av strategiskt viktiga fastigheter. 2. Fullmäktige godkänner en ökad ram för upplåning med 20 miljoner kronor. 3. Fullmäktige, utöver beslut om utökad investeringsram och upplåning, beslutar att kommunstyrelsen ges mandat att inom den beslutade investeringsramen prioritera, pröva och besluta om eventuella fastighetsförvärv samt andra investeringar kopplade till ändamålen. Reservation Mats Larsson (SD), Thomas Carlsson (SD), Daniel Johansson (M) och Bernt Askelin (M) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Ljusnarsbergs kommun ser ett behov av att göra ett strategiskt inköp av fastigheter inom kommunen. Behandling Yrkande 1. Natalie Hart (S) yrkar bifall till föreliggande förslag men med tillägget att fullmäktige, utöver beslut om utökad investeringsram och upplåning, beslutar att kommunstyrelsen ges mandat att inom den beslutade investeringsramen prioritera, pröva och besluta om eventuella fastighetsförvärv samt andra investeringar kopplade till ändamålen. 2. Mats Larsson (SD) och Daniel Johansson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag men med tillägget att den utökade investeringsramen om 20 miljoner kronor samt den utökade upplåningsramen om 20 miljoner kronor skall ses som ett lånelöfte av fullmäktige till kommunstyrelsen för att kunna vara med och bjuda på en specifik fastighet (SBO:s). Förtydligande, lånelöftet om utökad budget på 20 miljoner betyder att om fastighetsaffären stannar på exempelvis 11 miljoner kronor så stannar affären där och lånelöftet har uppfyllts till det aktuella fastighetsvärdet. Inga ytterligare fastighetsförvärv utöver aktuellt objekt genomförs nu. Proposition Ordförande ställer proposition på Natalie Harts (S) yrkande samt Mats Larssons (SD) och Daniel Johanssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Natalie Harts (S) yrkande. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (4) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-06-03 Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2026 _________ Expediering: Fullmäktige Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Tjänsteskrivelse Kommunförvaltningen Datum: 2026-05-25 Mikael Pulkkinen Dnr: KS0400/2026 Mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Utökande av investeringsram för inköp av strategiskt viktiga fastigheter Verksamhetens förslag till beslut 1. Fullmäktige godkänner utökad investeringsram på 20 miljoner kronor för inköp av strategiskt viktiga fastigheter. 2. Fullmäktige godkänner en ökad ram för upplåning med 20 miljoner kronor. Sammanfattning av ärendet Ljusnarsbergs kommun ser behov av att göra ett strategiskt inköp av fastigheter inom kommunen. Ekonomiska konsekvenser Kommunen kommer att öka belåningsgraden och få högre kapitalkostnader dock kommer kostnaden för inhyrda lokaler minska i motsvarande grad. Mikael Pulkkinen Kommunchef Beslutsunderlag - Beslutsunderlag skickas till Kommunchef Ekonomichef ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 Fastighetschef Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Tjänsteskrivelse Kommunförvaltningen Datum: 2026-05-11 Mikael Pulkkinen Dnr: KS 0356/2026 Mikael.pulkkinen@ljusnarsberg.se Beslutsinstans: Fullmäktige Revidering av taxa för felparkeringsavgifter Verksamhetens förslag till beslut 1. Anta revidering avgifter för felparkering. 2. Taxan ska gälla från och med 2026-08-01 Detta beslut fattas med stöd av kommunallagen 1976:206 om felparkeringsavgift. Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomlyst nuvarande avgifter för felparkering inom kommunen. Förslaget gör gällande att avgifterna justeras i enlighet med gällande lagstiftning. Ekonomiska konsekvenser Föreslagna förändringar av taxan redovisas i bifogad bilaga. Mikael Pulkkinen Kommunchef Beslutsunderlag Bilaga förslag taxa Tekniska nämndens beslut dnr AT 2026–77 §44 Beslutsunderlag skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Akten ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Ljusnarsbergs kommun Sida 2 av 2 Kommunchef ______________________________________________________________________________________________________ Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget E-post Telefon Organisationsnummer Webb 714 80 Kopparberg kommun@ljusnarsberg.se 0580-805 00 212000-1959 www.ljusnarsberg.se Slag av överträdelse samt avgifter Överträdelse av bestämmelser i Trafikförordningen (1988:1276) Stanna eller parkerat fordon Avgift (befintligt) 01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48§) 900 (800) 02 på gång- eller cykelbana (3 kap. 48§) 900 (800) 03 mot färdriktningen (3 kap. 52§) 900 (800) 04 på eller inom ett avstånd av 10m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfart (3 kap. 53§) 900 (800) 05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53§) 900 (800) 06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera (3 kap. 53§) 900 (800) 07 för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 53§) 900 (800) 08 för annat ändamål än på- eller avstigning på en plats avsedd för viss trafikantgrupp eller fordonsslag (3 kap. 54§) 1200 (800) 09 enligt antecknad överträdelse 900 (800) Parkerat fordon 20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 54§) 600 (600) 21 längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §) 600 (600) 22 utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 600 (600) 23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 600 (400) 24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap. 55§) 900 (600) 25 på en huvudled (3kap. 55§) 900 (600) 26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1§) 900 (600) 27 på en cykelgata (8kap. 1 a §) 900 (600) 28 enligt antecknad överträdelse 900 (400) Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 trafikförordningen (1998:1276) Stanna eller parkerat fordon 30 inom område där fordon inte får stannas eller parkera 1200 (800) 31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 1200 (800) 33 enligt antecknad överträdelse 1200 (800) Parkerat fordon 34 inom område där fordon inte får parkeras 900 (600) 35 på plats där fordon inte får parkeras 900 (600) 37 på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 900 (600) 38 längre än tillåten tid 600 (400) 39 utan att visa att avgiften eller motsvarande är betald 600 (600) 41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 600 (600) 42 enligt antecknad överträdelse 900 (400) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (25) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2026-05-20