Kommunstyrelsens arbetsutskott — 27 maj 2026

§ 50 Tillkommande och utgående ärenden Inga tillkommande eller utgående ärenden. 6 (34)

§ 51 Besök av miljö- och byggnadsnämnden - uppföljning Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar aktuella frågor med miljö- och byggnadsnämndens företrädare. 7 (34) § 52 Besök av valnämnden - uppföljning Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar aktuella frågor med valnämndens företrädare. 8 (34)

§ 53 Köp av fastighet Lerum Berg 1:22 Beslut besluta att godkänna att Lerum Fjärrvärme AB förvärvar fastigheten Lerum Berg 1:22 till en köpeskilling om 10 750 000 kronor. besluta att ge Lerum Fjärrvärme AB:s firmatecknare i uppdrag att underteckna köpekontrakt för fastigheten. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning Lerum Fjärrvärme AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner förvärvet av fastigheten Lerum Berg 1:22 från Renova AB. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2025 § 33 att anta planen för framtida fjärrvärmeförsörjning. I enlighet med beslutet ska en sammanbindning av fjärrvärmenäten i Floda och Stenkullen genomföras samt en ny gemensam energicentral etableras i Stenkullen. Den aktuella fastigheten har bedömts ändamålsenlig för denna etablering. Tjänsteskrivelse om köp av Lerum Berg 1:22 Styrelseprotokoll Lerum Fjärrvärme AB 2026-03-20

KF § 33 2025-04-24 Plan för framtida fjärrvärmeförsörjning Lerum Fjärrvärme AB 9 (34)

§ 54 Revidering av pensionsriktlinje för förtroendevalda i Lerums kommun Beslut besluta att anta reviderad pensionsriktlinje för förtroendevalda i Lerums kommun att gälla från 2026-10-15. Beslutet innebär att tidigare beslut om pensionsriktlinje upphävs. Sammanfattning Kommunfullmäktige har den 11 december 2025 § 127 fastställt pensionsriktlinjer för förtroendevalda i Lerums kommun, samt OPF-KR 25 med tillämpningsanvisningar. Ett förslag på reviderad riktlinje som bygger på OPF-KR 26 har nu tagits fram. De flesta förändringar avser förtydliganden och omskrivning i text utifrån befintlig reglering. En av de förändringar som föreslås och som innebär ändring i sak är samordning med all inkomst redan från första året. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och fattar därmed beslut inom ramen för fastställda riktlinjer. Kommunfullmäktige fastställer pensionsriktlinjer. Tjänsteskrivelse om revidering av pensionsriktlinje för förtroendevalda i Lerums kommun Förslag till Pensionsriktlinje för förtroendevalda i Lerums kommun, OPF-KR26 med färgmarkeringar Pensionsriktlinje för förtroendevalda i Lerums kommun, nu gällande 10 (34) Lars Lindberg, HR-chef Puck Ågren, HR-Partner Susanne Renström, KPA Författningssamling Therese Lundqvist, HR-administratör Monika Hagelberg, enhetschef Christina Hallberg, enhetschef 11 (34)

§ 55 Avbrytande av Jerikoprojektet Beslut besluta att avbryta projektet Jeriko Företagspark. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 6 maj 2026 att avbryta förhandlingen med Skogssällskapet. Orsaken var att kostnaden för markförvärvet ihop med övriga investeringskostnader för infrastruktur, tillfartsvägar och trafikmot inte längre står i proportion med förväntade intäkter. Enligt kalkylen är kostnadsbedömningen av tillfartsvägar och trafikmot och övrig infrastruktur för skattekollektiven i Lerum och Partille på mellan 500 och 700 Mkr utan inkluderat riskpåslag. Ett rimligt riskpåslag för ett projekt innan detaljplanestart bedöms vara 20%. Intäkterna uppskattas till ca 550 Mkr. Utan Skogssällskapets mark i projektet finns det ingen möjlighet att kostnader i projektet kan täckas av markförsäljningar och förvaltningen föreslår därmed att projektet avbryts. Ett avbrytandebeslut innebär att Lerums kommun även avbryter samverkansavtalet med Partille kommun och inte arbetar vidare enligt avsiktsförklaringen med Trafikverket. Lerums kommun bekostar i så fall Partilles del av projektets utredningskostnader på mellan 1,4 Mkr och 1,5 Mkr. Tjänsteskrivelse om avbrytande av Jerikoprojektet Emma Kjernald, sektorschef Johan Benjaminsson. projektledare 12 (34)

§ 56 Beslut om inriktning utifrån inkomna yttranden under granskning av Tematiskt tillägg till översiktsplan, verksamhetsmark Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta arbetet med Tematiskt tillägg till översiktsplan, verksamhetsmark. Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2024 §162 att förvaltningen ska ta fram ett förslag på tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) gällande verksamhetsmark för näringslivsetablering och utveckling. Syftet är att möjliggöra en långsiktigt positiv utveckling av näringslivet, tillgodose behovet av ny verksamhetsmark i kommunen och underlätta för kommunens framtida strategiska markinköp. Förslaget ställdes ut på granskning under perioden 30 januari till 30 mars 2026. Under granskningen inkom totalt 335 yttranden. Yttranden har i huvudsak inkommit från privatpersoner. Flera aktörer uttrycker stöd för kommunens ambition om att stärka tillgången till verksamhetsmark och bidra till regional tillväxt, särskilt i strategiska lägen längs E20. Samtidigt lyfter många aktörer behovet av bättre avvägningar mellan exploatering och naturvärden, friluftsliv, trafik, teknisk försörjning samt risk- och säkerhetsfrågor. Flera myndigheter och föreningar ifrågasätter genomförbarheten i vissa områden och efterfrågar fördjupade analyser. Privatpersoner är huvudsakligen kritiska och uttrycker oro för ökad trafik, påverkan på boendemiljö, natur och kulturmiljöer samt brister i planprocess och dialog. Tjänsteskrivelse om beslut om inriktning utifrån inkomna yttranden under granskning av Tematiskt tillägg till översiktsplan, verksamhetsmark Sammanfattning av inkomna yttranden under granskning av Tematiskt tillägg till översiktsplan, Verksamhetsmark Förslag under sammanträdet Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Moderaternas (M) och Socialdemokraternas (S) vägnar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avsluta arbetet med Tematiskt tillägg till översiktsplan, verksamhetsmark. 13 (34) Lill Jansson (L) yrkar enligt följande: Fokus för utveckling av verksamhetsområden ska ligga på att stärka och utveckla befintliga områden samt skapa bättre trafiklösning till Stenkullens industriområde. Utveckling av verksamhetsområden bör ske småskaligt och organiskt, utifrån hänsyn till såväl natur och kulturmiljöer som transportinfrastrukturens dimensionering. Liberalerna yrkar avslag. Detta med följande motivering: En bred politisk diskussion saknades inför samrådet. Det har skapat otydlighet och oro. Liberalerna tycker att breda överenskommelser är nödvändiga när det gäller långsiktiga planer för kommunens utveckling. Företag och företagsamhet bidrar positivt till samhällets utveckling och nya områden för kontor och verksamhet behövs centralt i kommunen. Beslutsgång Ordföranden ställer Viktor Lundblads (M) förslag mot Lill Janssons (L) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Viktor Lundblads (M) förslag. Lisa Sakshaug, enhetschef strategisk planering Fredrik Olsson, näringslivschef näringslivsenheten Julia Alsterholm, strategisk samhällsplanerare Nima Shahsavar, strategisk samhällsplanerare Nina Johansson, strategisk samhällsplanerare 14 (34)

§ 57 Inspel till strategiska vägval för storregional kollektivtrafik Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att översända inspel till strategiska vägval för storregional kollektivtrafik till Göteborgsregionen (GR). Sammanfattning Västra Götalandsregionen (VGR) har beslutat att revidera Målbild tåg 2035 som antogs 2013 av regionfullmäktige, inklusive Västtågsutredningen som antogs 2018 av regionfullmäktige. I målbilden presenterades upplägget där regiontåg stannar vid Lerum station och Floda station och därmed skapar fler och snabbare turer till Göteborg medan övriga stationer trafikeras med färre turer. Det lade även grunden för att Aspedalen station slutade att trafikeras. Målbild Tåg 2035 innehöll även ambitionen att minska direktbusstrafiken som parallella system till tåget. Det nya strategiska dokumentet ska vara ett underlag för tåginvesteringar, vägledning för storregional trafikplanering och behov av påverkansarbete för infrastruktur och andra åtgärder som främjar storregional kollektivtrafikutveckling. Göteborgsregionen (GR) har bjudit in kommunerna till att inkomma med skriftliga inspel till strategiska vägval inför revideringsprocessen. Politisk dialog kommer hållas i de delregionala kollektivtrafik- och samhällsplaneringsfora gällande strategiska vägval 21 maj 2026. Underlag till dialogen skickas till Lerums kommun först i maj 2026. Skriftliga inspel ska vara GR tillhanda senast 1 juli 2026. GR sammanställer ett gemensamt skriftligt svar och översänder det till VGR i september 2026. Det har tagits fram ett förslag till skriftliga inspel till strategiska vägval för storregional kollektivtrafik. Förslaget lyfter vikten av att fortsatt prioritera Västra stambanan för att öka kapaciteten och därmed minska restiden, öka turtätheten och återinföra stopp vid Aspedalen station. Förslaget lyfter också vikten av att se busstrafiken som ett komplement till tågtrafiken och som även möjliggör resor mellan stråken. Slutligen lyfter förslaget vikten av tillgänglighet och trygghet för att uppnå målen att fler ska resa kollektivt. Floda station är fortfarande inte tillgänglighetsanpassad. Tjänsteskrivelse om inspel till strategiska vägval för storregional kollektivtrafik Förslag till inspel till strategiska vägval för storregional kollektivtrafik 15 (34) Lisa Sakshaug, enhetschef strategisk planering Johan Sandevärn, strategisk samhällsplanerare strategisk planering 16 (34)

§ 58 Samverkansavtal rörande förstudie för en tvärförbindelse mellan Kungälvs kommun, Ale kommun och Lerums kommun Beslut besluta att ingå samverkansavtal rörande förstudie för en tvärförbindelse mellan Kungälvs kommun, Ale kommun och Lerums kommun. Sammanfattning Förtroendevalda representanter för Kungälv, Lerum och Ale kommuner har i två möten fört dialog kring att inleda ett samarbete med att identifiera möjligheter för en tvärförbindelse. Tanken med tvärförbindelse är att på lång sikt möjliggöra transporter från Kungälv till Landvetter, samt ökad tillgänglighet till den regionala arbetsmarknaden. En tvärförbindelse innebär en möjlighet att binda ihop E6 i Kungälv via E45 i Ale och E20 i Lerum. Under senhöst 2025 och våren 2026 har en arbetsgrupp tagit fram ett avtalsförslag i syfte att gemensamt genom en förstudie undersöka förutsättningarna. Tjänsteskrivelse om samverkansavtal rörande förstudie för en tvärförbindelse mellan Kungälvs kommun, Ale kommun och Lerums kommun Samverkansavtal tvärförbindelse Kungälvs kommun Ale kommun Emma Kjernald, sektorschef 17 (34)

§ 59 Revidering av taxa för arrenden, nyttjanderätter och upplåtelse av offentlig plats 2026 Beslut besluta att anta revidering av Taxor för arrenden, nyttjanderätter och upplåtelse av offentlig plats avseende arrendeavgifter och avgift för upplåtelse av offentlig plats för mast och bod. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen börjar gälla den 1 juli 2026. Sammanfattning Förvaltningen har i uppdrag att säkerställa marknadsmässiga arrendeavgifter. En genomförd omvärldsanalys visar att kommunens nuvarande avgifter för telemast och teknikbod ligger över avgifterna i jämförbara kommuner. För att stärka kommunens konkurrenskraft och öka incitamenten för operatörer att teckna arrendeavtal föreslås en revidering av avgifterna. Vidare föreslås att avgiften för mast differentieras i två nivåer baserat på ianspråktagen markyta, över respektive under 150 kvadratmeter, i syfte att bättre spegla olika masttyper och markanvändning. Justeringen av taxan är en minskning med 20 procent för mast understigande 150 kvadratmeter och bod samt 10 procent för större master. Samma justering har gjorts för avgift för upplåtelse av offentlig plats avseende mast och bod.

SBN § 84 2026-05-20 Revidering av taxa för arrenden nyttjanderätter och upplåtelse av offentlig plats 2026 Tjänsteskrivelse om revidering av Taxor för arrenden, nyttjanderätter och upplåtelse av offentlig plats SBN Förslag till revidering av Taxor för arrenden, nyttjanderätter och upplåtelse av offentlig plats 2026 18 (34) Johan Benjaminsson, enhetschef mark och exploatering Kalle Claesson, mark- och exploateringsingenjör Niklas Björnander, marksamordnare 19 (34)

§ 60 Köp av fastighet Östad 23:1 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att inte genomföra köp av fastigheten Östad 23:1. Sammanfattning Kommunen hyr idag sju av de tio lägenheterna på fastigheten Östad 23:1 i Sjövik för användning som genomgångsbostäder inom den kommunala boendeverksamheten. Nuvarande hyreslösning innebär begränsat inflytande över kostnader, standard och disponering av bostäderna. Förvaltningen föreslår att kommunen genomför köp av fastigheten Östad 23:1. Ett förvärv av fastigheten ger kommunen full rådighet över lägenheterna och kan möjliggöra en mer flexibel och behovsanpassad användning. Ägandet skapar förutsättningar för att undvika målkonflikter mellan kommunala behov och privata hyresgäster samt ger möjlighet till långsiktig planering av boendeverksamheten. Det är ekonomiskt fördelaktigt att köpa fastigheten, då förväntade kapitalkostnader och driftkostnader understiger nuvarande hyresnivåer. Samtidigt säkerställs kommunens långsiktiga tillgång till ändamålsenliga bostäder, vilket stärker stabilitet och handlingsfrihet i verksamheten. Fastigheten kan användas för olika kommunala behov såsom tillfälliga boenden, utslussningslägenheter och möjliggör även en successiv avveckling av externa hyresavtal för resterande lägenheter när de blir vakanta.

SBN § 83 2026-05-20 Köp av fastighet Östad 23:1 Tjänsteskrivelse om köp av fastigheten Östad 23:1 SBN Förslag till köpekontrakt fastigheten Östad 23:1 Objektbeskrivning Östad 23:1 Besiktning av Fastigheten Östad 23:1 20 (34) Förslag under sammanträdet Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Moderaternas (M) och Socialdemokraternas (S) vägnar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att inte genomföra köp av fastigheten Östad 23:1. Lill (L) yrkar enligt följande: Köpeskillingen är för hög. Liberalerna yrkar avslag. Detta med följande motivering: Kommunens skatteintäkter ska användas ansvarsfullt och med respekt för alla dem som betalar skatt i Lerums kommun. Att betala ett överpris för aktuell fastighet är inte försvarbart ur de aspekterna. Beslutsgång Ordföranden ställer bifall mot avslag på Viktor Lundblads (M) förslag, Lill Janssons (L) yrkande och samhällsbyggnadens förslag var för sig och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Viktor Lundblads (M) förslag. Johan Benjaminsson, enhetschef mark- och exploatering Johanna Hisbro, mark- och exploateringsingenjör Robert Hartman, t f verksamhetschef Fastighet Jan Sanding, projektledare 21 (34)

§ 61 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslut besluta att anta arbetsordning för kommunfullmäktige i Lerums kommun att gälla från och med 2026-10-14. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Lerums kommun, antaget av kommunfullmäktige 2022-06-16 § 129, upphör samtidigt att gälla. Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap. 71 § ska kommunfullmäktige anta en arbetsordning av vilken det ska framgå vad som ska gälla vid kommunfullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden, utöver det som fastslås i kommunallagen. Arbetsordningen är tänkt att vara ett stöd för hur kommunfullmäktige ska arbeta och kommunfullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningen. Inför den kommande mandatperioden planeras det inga större organisatoriska förändringar i den politiska organisationen och därför är förslås det endast mindre justeringar och förtydliganden i arbetsordningen. Förslag på förändringar har tagits fram av kommunfullmäktiges presidium och förvaltningen. Förslag på förändringar som har tagits fram av förvaltningen är: - 1 § Förtydliganden om antalet ersättare och hur dessa utses - 11 § Justering av skrivfel - 32, 34 och 35 §§ Förtydligande när motioner, interpellationer och frågor senast måste lämnas över till kommunfullmäktiges sekreterare samt att redovisning av motionsläget inte har en bestämd sammanträdesmånad - 41 § Förtydliganden av vad som avses med kommunfullmäktiges valberednings arbetsformer Resterande förslag på förändringar har tagits fram av kommunfullmäktiges presidium. 22 (34) Tjänsteskrivelse om arbetsordning för kommunfullmäktige Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige med markerade ändringar Nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige Förvaltningsledning Författningssamlingen Christina Hallberg, administrativ chef Kommunjuristerna 23 (34)

§ 62 Information om avtalssamverkan och gemensam överförmyndarverksamhet Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen. Sammanfattning Alingsås, Lerum och Ale kommun har under våren 2026 fattat beslut om att ingå en gemensam överförmyndarnämnd. Vårgårda har ansökt om att ingå i överförmyndarsamverkan och föreslås nu gå med i den gemensamma nämnden och samverkan. Ärendet syftar till att informera om det pågående arbetet med att gemensamt ta fram reglemente och uppdaterat samverkansavtal samt förslag till hur utredningens slutsatser i övrigt omhändertas i relevanta styrdokument. Syftet är framför allt att ge en övergripande bild av varför samverkan föreslås, hur modellen är tänkt att fungera och vilka frågor som särskilt behöver diskuteras politiskt innan beslut som planeras att tas i september. Tjänsteskrivelse om information om gemensam överförmyndarnämnd Samverkansavtal Gemensam Överförmyndarnämnd 2026-05-13 utkast Reglemente Gemensam Överförmyndarnämnd 2026-05-13 utkast Överförmyndarsamverkan 24 (34)

§ 63 Svar på revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2025 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna följande svar till revisionen på grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2025: Revisionen bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att i beredningen av budget och plan för nästkommande år tydliggöra när plan för omhändertagande av de prioriterande inriktningarna ska beskrivas i kommunstyrelsen och nämndernas styr- och/eller uppföljningsdokument. Kommunstyrelsen noterar revisionens rekommendation. Sammanfattning Kommunens förtroendevalda revisorer har till kommunstyrelsen överlämnat sin grundläggande granskning för år 2025. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll och att styrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell. Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att i beredningen av budget och plan för nästkommande år tydliggöra när plan för omhändertagande av de prioriterande inriktningarna ska beskrivas i kommunstyrelsen och nämndernas styr- och/eller uppföljningsdokument, så att det stämmer överens med nuvarande arbetssätt. Revisionen har begärt att skriftligen få svar från kommunstyrelsen senast den 18 juni. Till övriga nämnder har granskningen av god ekonomisk hushållning skickats för kännedom. Tjänsteskrivelse om svar på revisorernas grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2025 Lerums kommun - Grundläggande granskning 2025 Lerums kommun - Följebrev Grundläggande granskning 2025 25 (34) Revisionen André Wimby, förvaltningscontroller 26 (34)

§ 64 Årsredovisning för Samordningsförbundet Insjöriket 2025 Beslut besluta att notera årsredovisning 2025 för Samordningsförbundet Insjöriket. besluta att styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för 2025. Sammanfattning Styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket har fastställt årsredovisning för 2025. Årsredovisningen har översänts till medlemskommunerna för information och för prövning av ansvarsfrihet. Förbundets ändamål är att inom sitt geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Resurserna ska användas till insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, alternativt ingå i lämpliga åtgärder utifrån förutsättningarna. Förbundets medlemmar är vid tiden för bokslutsperioden Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille. Tjänsteskrivelse om årsredovisning för Samordningsförbundet Insjöriket 2025 Årsredovisning 2025 för Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll Samordningsförbundet Insjöriket styrelsemöte 2026-03-27 Revisionsberättelse, förtroendevald revisor 2025 Granskningsrapport Samordningsförbundet Insjöriket 2025 Revisionsberättelse Azets 2025 27 (34) Markus Johanen, finansekonom Samordningsförbundet Insjöriket 28 (34)

§ 65 Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2025 Beslut besluta att godkänna årsredovisning 2025 för Tolkförmedling Väst. besluta att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Tolkförmedling Väst. Sammanfattning Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat att godkänna årsredovisning för 2025 och översänder den, enligt förbundsordningen, till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Tjänsteskrivelse om årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2025 Årsredovisning 2025 för Tolkförmedling Väst Protokollsutdrag, Tolkförmedling Väst Revisionsberättelse för år 2025, Tolkförmedling Väst Sakkunniga biträdets yttrande, Tolkförmedling Väst Internkontrollrapport, Tolkförmedling Väst Förbundsordning 2026-01-01, Tolkförmedling Väst Tjänsteutlåtande årsredovisning, Tolkförmedling Väst Markus Johanen, finansekonom Tolkförmedling Väst 29 (34)

§ 66 Delårsrapport april 2026, kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna delårsrapport april 2026. Sammanfattning I ärendet rapporteras ekonomiskt utfall per 30 april samt prognos för helår 2026. Rapporten innehåller även en uppföljning av kommunstyrelsens antagna verksamhetsplan för 2026. Det här är den första av två delårsrapporter under året. Under året sammanställs dessutom ekonomiska månadsrapporter per februari och oktober. Efter årets slut sammanställs en verksamhetsberättelse. Utfallet för perioden visar ett överskott på 6,2 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott på 5,2 miljoner kronor jämfört med budget. Orsaken till överskottet för perioden och helåret beror framför allt på vakanta tjänster samt att kostnader för HR-projekt och systemutveckling under året inte väntas utfalla enligt budget. Att periodavvikelsen är större än helårsprognosen beror på att vissa kostnader ännu inte har belastat utfallet. Tjänsteskrivelse om delårsrapport april 2026, kommunstyrelsen Delårsrapport april 2026, kommunstyrelsen Åsa Marberg, enhetschef Andreas Bergmann, ekonom Revisionen 30 (34)

§ 67 Delårsrapport april 2026, Lerums kommun Beslut besluta att godkänna delårsrapport april 2026 för Lerums kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att på begäran av stöd- och omsorgsnämnden omfördela 5,0 miljoner kronor från individnämnden till stöd- och omsorgsnämnden. Åtgärden bedöms inte väsentligt påverka individnämndens möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Sammanfattning I ärendet rapporteras ekonomiskt utfall per 30 april samt prognos för helår 2026. Rapporten innehåller även en uppföljning av kommunens antagna budget. Det här är den första av två delårsrapporter under året. Under året sammanställs dessutom ekonomiska månadsrapporter per februari och oktober. Efter årets slut sammanställs en årsredovisning. Utfallet i de skattefinansierade verksamheterna visar ett överskott på 53 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. För helåret prognostiseras ett överskott på 82 miljoner kronor som är i nivå med budget. För perioden förklaras en avvikelse mot budget avseende finansiella kostnader av redovisningsmässiga periodiseringar för ränta för pensionskostnader som innebär att kommunens finansiella kostnader inte visas full ut för periodens utfall. För helåret prognosticeras ingen avvikelse mot budget. Utfallet i den taxefinansierade verksamheten visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor för perioden jämfört med budget. För helåret prognostiseras ett nollresultat jämfört med budget. Investeringarnas utfall för perioden uppgår till 125,7 miljoner kronor. Prognosen för 2026 uppgår till 650 miljoner kronor, vilket är cirka 50 miljoner kronor högre än budgeterat. 31 (34) Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 15 april 2026 § 52 att utreda behov av omdisponering av medel från individnämnden till stöd- och omsorgsnämnden och, om behov finns, återkomma med förslag om omdisponering i samband med delårsrapport per april 2026. Förvaltningen har nu utrett det behovet och föreslår att 5,0 miljoner kronor i budgetmedel omdisponeras från individnämnden till stöd- och omsorgsnämnden. Tjänsteskrivelse om delårsrapport april 2026, Lerums kommun Delårsrapport april 2026, Lerums kommun

SON § 47 2026-05-20 Delårsrapport april 2026, stöd- och omsorgsnämnden

KS § 52 2026-04-15 Ekonomisk månadsuppföljning februari 2026, Lerums kommun Carlos Gilabert, redovisningsekonom Revisionen Stöd- och omsorgsnämnden Individnämnden 32 (34)

§ 68 Partnerskap med NyföretagarCentrum 2026 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ingå partnerskap med Nyföretagarcentrum Lerum samt besluta att bidra med 100 000 kronor för 2026. Sammanfattning Nyföretagarcentrum Lerum har inkommit med en ansökan om verksamhetsbidrag för partnersamverkan med Lerums kommun 2026. Nyföretagarcentrums fokus för Lerums kommun ligger på rådgivningar, informationsspridning, informationsstärkande aktiviteter samt arbete med Ung Företagsamhet (UF). Det föreslås att Lerums kommun bidrar med 100 000 kronor. Nyföretagandet 2025 minskade något i Lerums kommun totalt sett med 255 startade företag totalt jämfört med 266 företag år 2024. Däremot ökade antal nystartade företag genom rådgivning av Nyföretagarcentrum från 44 till 51. Att ingå partnerskap med Nyföretagarcentrum Lerum där kommunen föreslås bidra med 100 000 kronor för år 2026 möjliggör aktiviteter som ökar nyföretagandet i hela kommunen, vilket bidrar till att skapa fler arbetstillfällen och ett starkare näringsliv. Tjänsteskrivelse om partnerskap med Nyföretagarcentrum 2026 Ansökan om verksamhetsbidrag 2026 NyföretagarCentrum Plan 2026 NyföretagarCentrum Lerum Resultatrapport 2025 Nyföretagarcentrum i Lerum Balansrapport 2025 Nyföretagarcentrum i Lerum Fredrik Olsson, Näringslivschef Magnus Danielsson, Näringslivsutvecklare 33 (34)

§ 69 Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut besluta om ändring av taxan för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg från och med 1 juli 2026 inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Beslutet gäller under förutsättning att Skolverket beslutar om ändrade avgiftsnivåer 1 juli 2026. Sammanfattning Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om högsta avgiftsgrundande inkomst och vad den högsta avgiften ska vara för första, andra och tredje barnet i förskolan respektive för fritidshem. Detta gör Skolverket vanligtvis i januari inför kommande bidragsår. Anslaget till statsbidraget för maxtaxa höjs med 1 miljard kronor för budgetåret 2026. Höjningen fördelas till alla kommuner och betalas ut under hösten 2026. Anslaget har höjts för att avgifterna till förskola och fritidshem ska kunna sänkas från och med hösten 2026 enligt förändring i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet. Förändringen planeras träda i kraft 1 juli 2026. Skolverket planerar att fatta beslut den 1 juli 2026 om ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nytt högsta avgiftsbelopp per månad för det första, andra respektive tredje barnet inom förskolan respektive fritidshemmet. UN § 56 2026-05-21 Taxa för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tjänsteskrivelse om förändrad taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg UN Förslag till taxa för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2026 34 (34) Karin Persson, sektorschef Henrik Gustafsson, administrativ chef