Stöd-och omsorgsnämnden — 20 maj 2026

§47 Sekreterare Sid Lindqvist Ordförande Jon Haraldsson (S) Justerande Marica Parling(L) Bevis/Anslag Protokollet har justerats digitalt. Justeringen av protokollet tillkännages på kommunens anslagstavla Stöd-och omsorgsnämnden 2 Beslutande Björn Petrusson (M) ersätter Lisa Fors (M) Kai Bengtsson (M) Maria Bergstedt (M) Jon Haraldsson (S) Sofia Landén (S) Thomas Hassléus (S) Marica Parling (L)ersätter Lill Jansson (L) Lone Dockered (C) Miriam Lilja (KD) Carianne Bäverholm (V) under föredragning Lise Augustsson (MP)ersätter Carianne Bäverholm (V)under beslut Fredrik Lindell (KD) ersätter Aiki Atka (SD) Ersättare Birgitta Rydström (M) Pamela Danielsson (S) Lise Augustsson (MP)under föredragning Övriga deltagare Ingela Andersson,tfsektorschef Sid Lindqvist, nämndsekreterare Föredragningar Martin Viberg, ekonom § 47 Lina Yngström, strategisk verksamhetsutvecklare § 47 Catrine Eckerström, facklig företrädare Kommunal §47 Carina Ljung, facklig företrädare Vision§ 47 Linda Brügge, ledningscontroller§ 47 Stöd-och omsorgsnämnden 3 Innehållsförteckning § 47 Delårsrapport april 2026, stöd-och omsorgsnämnden.......................................4 Stöd-och omsorgsnämnden 4 § 47 Delårsrapport april 2026, stöd- och omsorgsnämnden Diarienummer SON26.3 Beslut Stöd-och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport april 2026. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar hemställa om en begäran till kommunstyrelsen om omfördelning om 5 miljoner kronor från individnämnden till stöd-och omsorgsnämnden. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar om en begäran till kommunstyrelsen att omhänderta underskottet genom en framtida ramjustering. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Reservationer Miriam Lilja (KD),MaricaParling (L), Lone Dockered (C), LiseAugustsson(MP) och Fredrik Lindell (KD) reserverar sig till förmån för Miriam Liljas (KD) yrkande. Sammanfattning I ärendet rapporteras ekonomiskt utfall per 30 april samt prognos för helår 2026. Rapporten innehåller även en uppföljning av nämndens antagna verksamhetsplan för 2026. Det här är den första av två delårsrapporter under året. Under året sammanställs dessutom ekonomiska månadsrapporter per februari och oktober. Efter årets slut sammanställs en verksamhetsberättelse. Utfallet för perioden visar ett underskott på 6,8 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett underskott på 25 miljoner kronor jämfört med budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse om delårsrapport april 2026, stöd-och omsorgsnämnden Delårsrapport april 2026, stöd-och omsorgsnämnden Volymutveckling inom Hemtjänst och Bostad med särskild service per april 2026 Rapport kostnadsdrivande faktorer april 2026 Stöd-och omsorgsnämnden 5 Förslag under sammanträdet Jon Haraldsson (S) yrkar å Socialdemokraternas och Moderaternas vägnar på följande: Stöd-och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport april 2026. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar hemställa om en begäran till kommunstyrelsen om omfördelning om 5miljoner kronor från individnämnden till stöd-och omsorgsnämnden. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar om en begäran till kommunstyrelsenatt omhänderta underskottet genom en framtidaramjustering. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Detta med följande motivering: Den analys som förvaltningen genomfört avdet uppkomna underskottet visar på att orsaken är storavolymökningar samt prisökningar för vilka inte ryms i budget 2026. Underskottet är i den storleksordningen att det inte bedöms kunna hanteras inom befintlig ram. Stöd och omsorgsnämnden anser det därför att föredra att be att få hänskjuta beslutet till kommunstyrelsen att omhänderta underskottet genom ramjustering eller i budget 2027. Miriam Lilja (KD) yrkar å Kristdemokraternas, Liberalernas, Centerpartiets och Miljöpartiets vägnar på följande: Stöd-och omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport april 2026. Stöd-och omsorgsnämnden beslutar hemställa om en begäran till kommunstyrelsen att utreda och besluta om omfördelning mellan nämnder för att täcka stöd-och omsorgsnämndens underskott. Stöd-och omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en analys av kostnadsavvikelserna i stöd-och omsorgsnämnden och förslag på åtgärder för en budget i balans. Stöd-och omsorgsnämnden 6 Beslutsgång Ordförande ställer Jon Haraldssons (S) yrkande och Miriam Liljas (KD) yrkande mot varandraoch finner att nämnden beslutar i enlighet med Jon Haraldssons (S) yrkande. Ordförande frågar om nämnden beslutar att paragrafenjusteras omedelbart och finner att nämnden så beslutar. Beslutet skickas till Ingela Andersson, tjf sektorschef Fredrik Karlsson, ekonomichef Åsa Marberg, enhetschef Lina Yngström, strategisk verksamhetsutvecklare Martin Viberg, ekonom Kommunstyrelsen