Allmänna utskottet — 17 mars 2026

§ 10 Dnr 2026/23 Information från sektorchef för verksamhetsstöd Maria Bond, sektorchef för verksamhetsstöd, informerar om följande: Det pågår ett intensivt arbete med bokslut och årsredovisning. Revisionen har särskilt belyst frågor kring bolagens närståendetransaktioner (omfattar även anställda och politiker i ledande ställning). Upphandling av ny elleverantör har slutförts och ny leverantör är Mälarenergi. 6 anbud inkom. En kostnadsjämförelse är gjord mellan elbilarna inom hemtjänsten och de äldre fordonen som går på HVO, där skillnaden i drivmedelskostnad per mil var mindre än beräknat under 2024–2025. Ytterligare medel för drivmedel kommer troligen behöva skjutas till inom bland annat hemtjänsten. Kommunen har centrala medel för priskompensation som inte nyttjats fullt ut för ändamålet. Ett nytt AI-drivet system för att hantera direktupphandlingar prövas under våren. Test har godkänts inom AI-rådet och tidplan för implementering och testgrupp utsedd. Många nya lagrådsremisser nu i början på året. Bland annat kring kommunernas anslutning till utbetalningsmyndigheten och kommunernas säljverksamhet med krav på särredovisning. Flera projekt är igång och löper på enligt plan. T.ex. ESF-projektet ”ett friskt och hållbart arbetsliv” och heltid som norm. Förberedelserna inför valet har intensifierats under våren där frågor kring valsäkerhet tar mer plats för varje val. Gruppen för folkinitiativ har lämnat över en första omgång ca 2200 namn. Valnämnden ansvarar för beredningen av ärendet till beslut i kommunfullmäktige i maj. Telefonisamarbetet tillsammans med Hedemora och Avesta kommuner har haft en försiktig start då det saknats chef i Hedemora men som nu finns på plats från 1 mars. Nästan alla verksamheter är genomgångna enligt kundtjänst 2.0 där man ser över vad kundtjänsten kan hantera och avlasta verksamheterna med. Installation av egen drivmedelsanläggning är beställt och installeras under första kvartalet 2026. Första grundutbildning för FRG (frivillig resursgrupp) i Leksand genomfördes 13–15 mars.Sida 3 av 14 2026-03-17 1. Lägga informationen till handlingarna. Maria Bond, sektorchef för verksamhetsstödSida 4 av 14 2026-03-17

§ 11 Dnr 2026/24 Information från sektorchef för samhällsutveckling Jenny Sarén, verksamhetsutvecklare för samhällsutvecklingssektorn informerar om följande: Bygglov gällande höglager för Clas Ohlson och Ejendals är beviljade. På näringslivsveckan deltog totalt 500 deltagare. Seniorveckan på kulturhuset var välbesökt även sportlovsveckan lockade många barn och unga till kulturhuset. Det kommer även arrangeras lovaktiviteter på kulturhuset under påsklovet. Den digitala översiktsplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen för moskogsvägen ska ut på granskning. Invigning av hundparken är planerad den 26 mars. HSB har startat byggnationen av bostadsprojektet brf Flottisten, som omfattar 18 nya bostäder. 1. Lägga informationen till handlingarna Jenny Sarén, verksamhetsutvecklare för samhällsutveckling Åke Sjöberg, sektorchef för samhällsutvecklingSida 5 av 14 2026-03-17

§ 12 Dnr 2025/583 Tertialrapport 3 verksamhetsstöd Tertialrapport 3 för 2025 redovisar sektorns resultat och måluppfyllelse utifrån kommunplanens mål och indikatorer. Sektorn har haft god genomförandekraft och bidragit till kommunens strategiska utveckling med fokus på struktur, modernisering och långsiktiga förbättringar. Måluppfyllelsen är hög, särskilt inom områden som styrning, digitalisering, kompetensförsörjning och civil beredskap. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 6,3 mkr, främst på grund av lägre personalkostnader vid frånvaro och överskott inom säkerhet och beredskap. Tjänsteutlåtande, daterat 2025-02-25 T3 Årsredovisning 2025 Verksamhetsstöd 1. Godkänna tertialrapport 3 för verksamhetsstöd. Maria Bond, sektorchef verksamhetsstöd Linda Hjerpe, verksamhetsutvecklare verksamhetsstödSida 6 av 14 2026-03-17

§ 13 Dnr 2025/575 Tertialrapport 3 samhällsutveckling Tertialrapport 3 för 2025 redovisar uppföljning av politiska mål, uppdrag och indikatorer i kommunplan 2025, inklusive resultat där underlag finns. Under året har samhällsutvecklingssektorn infört en ny organisation och tagit fram viktiga styrdokument, bland annat cykelplan, skogsprogram och vattentjänstplan samt en översiktsplan som planeras för antagande i februari 2026. Flera platsutvecklingsprojekt har drivits framåt, frilufts- och hållbarhetsarbetet har stärkts (bl.a. två nya naturreservat och LONA/LOVA- projekt), och insatser för en aktiv fritid samt ett mer tillgängligt kulturutbud har genomförts. Myndighetsområdet visar fortsatt mycket hög kvalitet med topplacering i SKR Insikt. Den samlade måluppfyllelsen bedöms som god, men ekonomin visar ett underskott på -0,8 mkr mot budget med större avvikelser inom fastighet/exploatering, fritid och kultur. Tertialrapport 3 Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-05 1. Godkänna tertialrapport 3 för samhällsutveckling. Åke Sjöberg, sektorchef samhällsutveckling Jenny Sarén, verksamhetsutvecklare samhällsutvecklingSida 7 av 14 2026-03-17

§ 14 Dnr 2026/299 Ekonomisk rapport för januari- februari 2026 Den ekonomiska uppföljningen visar relativt små avvikelser jämfört med budget. Utfallet följer i stort sett tidigare års utfall per februari. Sammantaget är det ekonomiska läget gott för kommunen. Individ- och familjeomsorgen samt hemtjänsten är fortsatt delvis underbudgeterade, och inledningen av året indikerar att avvikelserna sannolikt kommer att bestå. Verksamhetsstöd har haft höga kostnader för inköp av datorer, men dessa förväntas jämnas ut under året. Nyttjandet av friskvårdsbidraget sker främst i slutet av året, vilket gör att HR redovisar ett visst överskott. Försenad chefsrekrytering inom kost och lokalvård väntas ge överskott på personalkostnader. Utbytet av fordon ligger efter plan på grund av försenad utbyggnad av laddinfrastruktur, vilket ger ett överskott på fordonsleasing. Sammantaget bedöms risken för större avvikelser som liten inom sektorn. Utbildningssektorn redovisar ett överskott, men har samtidigt haft något högre personalkostnader i början av året, vilket följer tidigare års mönster. IKE på gymnasiet redovisar överskott under perioden, men sektorn flaggar för ett möjligt underskott vid årets slut. Totalt bedöms risken för större avvikelser som relativt liten. Sociala sektorn redovisar ett överskott per februari, men resultatet innehåller engångsposter. I praktiken finns ett underliggande underskott. Kostnaderna för placeringar inom IFO är fortsatt höga, och enstaka dyra placeringar slår hårt mot budgeten. Bufferten för överbudgetering av hemtjänsttimmar har tagits bort inför 2026. Hemtjänsten fortsätter att redovisa underskott då verksamheten kostar mer än den beräknade LOV-ersättningen. Sektorn kan förväntas redovisa ett underskott vid slutet av året. Samhällsutveckling redovisar överskott för perioden, främst kopplat till ersättning för markåtkomstbidrag. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning har varit höga under årets inledning. Positiva engångsposter väger upp och risken för större underskott bedöms som relativt liten om inte väghållningen fortsätter att dra iväg. VIA-nämnden har genomfört omställningen och verksamheten följer i huvudsak budget, men viss osäkerhet kvarstår kring några mindre kostnadsposter samt ersättningar från Migrationsverket. Risken för större avvikelser bedöms som relativt låg. På finansieringssidan visar den senaste skatteunderlagsprognosen en minskning av skatteintäkterna med cirka 15 miljoner kronor jämfört med budget. Samtidigt ökar de generella bidragen och utjämningen med cirka 20Sida 8 av 14 2026-03-17 miljoner kronor. Den ekonomiska utvecklingen är dock osäker och regeringen har nyligen reviderat ner tillväxtprognosen. Sammantaget är det ekonomiska läget fortsatt stabilt. IFO och individ- och familjeomsorgen bedöms få svårt att hålla budget, men frågan följs noggrant och ytterligare analys kommer att redovisas i samband med T1. Tjänsteutlåtande, 2026-03-17. Månadsrapport, 2026-03-17. 1. Lägga informationen till handlingarna Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichefSida 9 av 14 2026-03-17

§ 15 Dnr 2026/288 Disponering av investeringsmedel I kommunplanen för 2026 beslutades att avsätta ytterligare två miljoner kronor till investeringar i kommunens fritidsanläggningar. Budgetposten lades som ospecificerad. Utgångspunkten är att de pågående investeringar som görs inom fritid kan behöva ytterligare finansiering för att möjliggöra åtgärder som av olika anledningar eventuellt inte ryms inom tidigare ram. En satsning på Insjöns IP med ny omklädningsrumsbyggnad står nu klar med investering inom tidigare ram. Slutkostnaden för byggnaden gör att ytterligare medel behövs nyttjas för att färdigställa hela satsningen Insjöns IP med ett nytt elljusspår. Inom den beslutade ramen om ytterligare investeringsmedel ryms också reparation och färdigställande av bubbelpoolen i Leksandshallen som stått trasig under flera år. Kommunplanen för 2026 beslutades om ytterligare två miljoner kronor till investeringar i kommunens fritidsanläggningar. Budgetposten lades som ospecificerad. Utgångspunkten var att de pågående investeringar som görs inom fritid, framförallt i anslutning till Insjöns IP, kan behöva ytterligare finansiering då slutkostnadskalkyler för omklädningsrum med mera inte vara klara när budgeten antogs. Renoveringen av Insjöns IP med ny omklädningsrumsbyggnad står nu klar men slutkostnaden för byggnaden gör att ytterligare medel behövs nyttjas för att färdigställa hela satsningen på Insjöns IP med ett nytt elljusspår. Inom beslutad ram om ytterligare investeringsmedel ryms också reparation och färdigställande av bubbelpoolen i Leksandshallen som stått trasig under flera år. Tjänsteutlåtande, daterat 2026-03-13. 1. Godkänna disponering av beslutade medel till modernisering av elljusspåret i Insjön och renovering av bubbelpoolen i Leksandshallen Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör Åke Sjöberg, Samhälsbyggnadschef Tobias Mårtensson, Fritids- och Näringslivschef Joakim Wickberg-Brataas, ControllerSida 10 av 14 2026-03-17

§ 16 Dnr 2026/237 Lägesbild brott och otrygghet i Leksand 2025 Samtliga kommuner i Sverige är skyldiga att ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lägesbilden har tagits fram 2025-12-10 tillsammans med sektorer, kommunala bolag, polisen och anlitad konsult. Åtgärdsplan kommer tas fram under 2026. Ärendet gäller att framtagen lägesbild antas enligt lag (2023:196). Lägesbilden brott och otrygghet i Leksands kommun är framtagen av säkerhet- och beredskapsavdelningen tillsammans med sektorer, kommunala bolag, polisen och anlitad konsult. Säkerhet- och beredskapsavdelningens bedömning utifrån slutsatserna i lägesbilden är att välfärdsbrottslighet och våld i nära relationer kommer vara åtgärdsplanens två fokusområden. Åtgärdsplan kommer att tas fram under 2026. Lägesbild - brott och otrygghet i Leksand 2025. 1. Anta Lägesbild - brott och otrygghet i Leksand 2025. Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids Säkerhetschef Ola AbrahamssonSida 11 av 14 2026-03-17

§ 17 Dnr 2026/115 Yttrande över ansökningar om bygdemedel Länsstyrelsen Dalarna delar varje år ut bygdemedel, tidigare skaderegleringsbidrag kopplat till vattenkraftutbyggnad. Medlen kan sökas för insatser som förbättrar livsmiljön i kommuner som påverkas av vattenreglering. Inför 2026 har Länsstyrelsen 75 000 kronor att fördela till Leksands kommun och har begärt yttrande om två ansökningar: • Siljansnäs Flygklubb (snöröjningsmaskin och fältunderhåll) • Insjöns båtklubb (muddring av båthamn) Kommunen gör ingen bedömning av flygklubbens ansökan eftersom den inte uppfyller Länsstyrelsens krav. Däremot föreslår kommunen att hela beloppet 75 000 kronor beviljas Insjöns båtklubb, eftersom hamnen är aktiv och viktig för Insjöborna. Båtklubben fick även stöd för en liknande åtgärd 2017. Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Tjänsteutlåtande daterat 2026-02-04 Begäran om yttrande från Länsstyrelsen daterat 2027-01-27 Ansökning Insjöns båtklubb Ansökning Siljansnäs Flygklubb . Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förorda Länsstyrelsen att bevilja maxbeloppet för 2026 på 75 000 kronor till Insjöns båtklubb. Verksamhetsutvecklare Jenny Sarén Länsstyrelsen DalarnaSida 12 av 14 2026-03-17

§ 18 Dnr 2026/208 Associerat medlemskap i Mälardalsrådet Transport-och infrastrukturfrågor är av strategiskt viktig karaktär för Leksands näringsliv och arbetsliv. Leksands kommun deltar i flera nätverk i syfte att utveckla och stärka samverkan samtidigt som kommunen positionerar sig och får hjälp med relevant påverkansarbete. För att ytterligare öka möjligheterna till samverkan och påverkan så att den utveckling inom infrastruktur- och transportområdet som behövs för Leksand näringsliv ska ske, föreslås att Leksands kommun ansöker om att bli associerad medlem i det storregionala samarbetet Mälardalsrådet. Mälardalsrådets finansiella mål, årsavgift, budgetram 2026 Mälardalsrådets årsredovisning 2024 Allmänna utskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Ansöka om att få bli associerad medlem i Mälardalsrådet 2. Medlemsavgiften finansieras via kommundirektörens budget. Mälardalsrådets styrelse Åke Sjöberg, sektorchef samhällsutvecklingSida 13 av 14 2026-03-17

§ 19 Dnr 2026/226 Utskottsdialog inför arbetet med kommunplan 2027- 2029 Enligt Leksands kommuns styrmodell ska kommunstyrelsens utskott bidra i arbetet med att ta fram underlag till kommunplan för nästkommande år. I syfte att ge utskottet möjlighet att bidra i arbetet med att ta fram underlag för kommunplan 2027–2029 genomförs dialoger i de fyra olika utskotten under mars/april 2026. Dialogen utgår från ett antal frågeställningar som sektorerna har förberett. Dialogen dokumenteras och läggs till det samlade underlaget som arbetas fram. Med utgångspunkt i underlaget kommer förvaltningen att ta fram ett utkast till kommunplan som lämnas över till politiken i juni 2026. Beslut om kommunplan 2027–2029 planeras till kommunfullmäktiges sammanträde i november eller december 2026. Genom dialogerna ges kommunstyrelsens utskott möjlighet att bidra i arbetet med att ta fram underlag till kommunplan. Det förväntas leda till ett mer heltäckande underlag för förvaltningen att utgå ifrån i det fortsatta arbetet med att ta fram ett utkast till kommunplan inför politisk beredning. I NetPublicator finns underlag från resultat- och planeringskonferensen den 11 februari 2026 samt fastställda planeringsanvisningar 2027–2029 och genomförd omvärldsanalys. Tjänsteutlåtande, daterat 2026-03-10 Sektorernas frågeställningar 1. Lägga dialogen till handlingarna. Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson Kommunstrateg Samuel Svan Berörd sektorchef och verksamhets-/kvalitetsutvecklareSida 14 av 14 Signering Följande parter har signerat detta dokument Lars Johan Tommy FändriksNamn: Sebastian LarssonNamn: Viktor ZakrissonNamn: