Kommunstyrelsens — 25 maj 2026

§80 Dnr:KS 26-540 Övergripande planeringsförutsättningar 2027 Sammanfattning av ärendet Beslut om övergripande planeringsförutsättningar i kommunstyrelsen är en del i att ge nämnderna en tidig indikation för att påbörja budgetarbetet. De slutliga ramarna och kommunens totala MER- plan antas av kommunfullmäktige i november. Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål om 1,0 procent av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar med 3,4 procent, volymförändringar enligt kommunens fördelningsmodeller och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräkning av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i. Förslaget bygger också på att Lekebergs kommun förväntas ha 8 597 invånare per den 1 november 2026. Det görs också satsningar på bland annat: • Återvinningsstationer i alla tätorter, 50 tkr • Sporthall Mullhyttan (hyra), 3 500 tkr • Rutschbana Sannabadet (hyra), 700 tkr Det läggs även ett reformutrymme om 3 343 tkr, vilket kan användas till kommande satsningar. Totalt förstärks ramarna med 27 114 tkr jämfört med 2026. Förslag till preliminära ramar för MER-plan 2027 är följande: • Kommunstyrelsen 181 371 tkr • Revisionen 873 tkr • Barn- och utbildningsnämnden 306 483 tkr • Socialnämnden 211 996 tkr • VA-verksamheten 2 500 tkr Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - Övergripande planeringsförutsättningar 2027 (175757) Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer de övergripande planeringsförutsättningarna för MER-plan 2027 för nämnderna till: • Kommunstyrelsen 181 371 tkr • Revisionen 873 tkr • Barn- och utbildningsnämnden 306 483 tkr • Socialnämnden 211 996 tkr • VA-verksamheten 2 500 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Enligt förslag till beslut.