Nämnden — 13 maj 2026

§ 72 Dnr IF-2026-00110 Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2026 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg .......................................................................... 3 Transaktionsidentitet: E01EDB39C5B3A2CE8CB3316E34C509944C186A1B1C Transaktionsidentitet: 388BFB23503BC646ABDEDA96FD9EAF3AD66D0D936F 2026-05-13 § 72 Dnr IF-2026-00110 Ekonomisk uppföljning och prognos till och med april 2026 - Nämnden för Individ & Familjeomsorg Beslut Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner uppföljning per april och prognos 2026. Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Budgetansvariga i Kungsbacka kommun har ett ansvar för verksamhetens resultat och kvalitet. Ansvaret innefattar även att följa upp verksamheten och rapportera om avvikelser till nämnd. Varje nämnd beslutar om hur ofta uppföljning till nämnd ska göras löpande under året. Vid befarat underskott ska förvaltningschefen utarbeta förslag till åtgärder som ska föreläggas nämnden. Nämnden är skyldig att fatta beslut om åtgärder så att ramen inte överskrids. Om nämnden trots detta inte anser sig klara sig inom tilldelad ram ska omedelbar rapportering ske till kommunstyrelsen. Vid tre tillfällen per år sker en obligatorisk uppföljning av verksamheterna. Kommunbudgeten följs upp i samband med kommunens årsredovisning då bokslut och förvaltningsberättelse redovisas. Dessutom sker uppföljning av kommunbudgeten vid apriluppföljningen och delårsrapport i augusti. Prognos och utfall för april månad 2026 redovisas på nämndsammanträdet i maj 2026. Nämnden för Individ och Familjeomsorg redovisar ett positivt utfall mot budget på 0,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret redovisar en budget i balans och ingen prognosavvikelse. Utifrån kommunens ekonomistyrningsprinciper har förvaltningschef tagits fram en handlingsplan som innehåller åtgärder för att vid årets slut bibehålla en budget i balans. Denna tas fram utan befarat underskott enligt prognos. Handlingsplanen ska ses som ett stöd i att hålla den ekonomiska riktningen för förvaltningens verksamheter samt hålla nämnden informerad om det pågående arbetet. Beslutsunderlag Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2026-05-07 Uppföljning och prognos april 2026 Individ & Familjeomsorg, rapport, 2026-05-07 Handlingsplan för budget i balans 2026, 2026-05-07 Beslutsgång Ordförande Tommy Rydfeldt (L) prövar om nämnden kan godkänna uppföljning per april och prognos 2026 samt förklara paragrafen omedelbart justerad, och finner att nämnden bifaller det. Transaktionsidentitet: E01EDB39C5B3A2CE8CB3316E34C509944C186A1B1C Transaktionsidentitet: 388BFB23503BC646ABDEDA96FD9EAF3AD66D0D936F 2026-05-13 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Transaktionsidentitet: E01EDB39C5B3A2CE8CB3316E34C509944C186A1B1C Transaktionsidentitet: 388BFB23503BC646ABDEDA96FD9EAF3AD66D0D936F Undertecknat av följande personer TOMMY RYDFELDT Datum: 2026-05-13 17:38:03 Transaktionsidentitet: E01EDB39C5B3A2CE8CB3316E34C509944C186A1B1C JANE MARIANNE PLEIJEL Datum: 2026-05-13 17:46:49 Transaktionsidentitet: 388BFB23503BC646ABDEDA96FD9EAF3AD66D0D936F Underskriftstjänst: twoday Underskriftstjänst © twoday Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ Organisation Organisation: Kungsbacka kommun Organisationsnr: 212000-1256 E-post: individochfamiljeomsorg@kungsbacka.se © twoday