Ekonomiberedningen um 2026-03-10 — 10 mars 2026

Paragraf 5-10 Carl Gustafsson Ordförande Eva Qvistgaard (L) Justerande Simon Pasula (M) Ej närvarande Daniel Tengvall (S) Erika Sjöblom (S) Ronita Larsson (SD) Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomi och kvalitet §§ 5-10 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdat Organ Ekonomiberedningen um 2026-03-10 Datum då Datum då anslag anslag sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132 17 E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se Innehållsförteckning Val av justerare .......................................................................................................................................................... 3 Tillkommande och utgående ärenden ....................................................................................................................... 4 Rambudget 2027-2030 (Dnr KS2026/0498) .............................................................................................................. 5 Dialog om politisk styrmodell ..................................................................................................................................... 7 Ekonomisk information .............................................................................................................................................. 8 Dialog om årshjul ....................................................................................................................................................... 9 § 5/2026 Val av justerare Till justerare föreslås Simon Pasula (M) Beslut Till justerare utses Simon Pasula (M). __________

§ 6/2026 Tillkommande och utgående ärenden Inga tillkommande eller utgående ärenden. Beslut Dagordningen fastställs. __________

§ 7/2026 Rambudget 2027-2030 (Dnr KS2026/0498) Sammanfattning Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2027–2030 med finansiell utblick mot 2034. Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk hushållning. Kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Skatter och generella statsbidrag Skatter och generella statsbidrag beräknas med prognos för december 2025, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Befolkningsprognos Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 2025. Bilaga Ekonomiberedningens beslutade förslag Rambudget för Kungälvs kommun 2027–2030 med utblick 2034. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rambudget 2027-2030 Bilaga Rambudget 2027-2030 med utblick 2034 Förslag Yrkande: Simon Pasula (M): bifall för liggande förslag till beslut. Benny Lindström (S): bifall för Simon Pasulas (M) yrkande. Lennart Jonsson (M): bifall för Simon Pasulas (M) yrkande. Roy Svensson (UP): bifall för Simon Pasulas (M) yrkande. Förslag till Kommunfullmäktige 1. Strategiska förutsättningar, finansiella målen och strategiska mål enligt dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun och dess bolag 2027–2030 fastställs för perioden 2027 – 2030 2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2027 fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats 3. Kommunstyrelsens driftram för 2027 fastställs till 3 945 Mkr, enligt resultatbudget. 4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2027 med utblick mot 2030. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor. 5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 20,7 Mkr. Förslaget ska redovisas för beslut i kommunfullmäktige. 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2027 fastställs till 1 061 Mkr, varav 679 Mkr för skattefinansierade och 382 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. 7. Ramen för medfinansiering 2027 fastställs till 42 mkr. 8. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2027 – 2030 med utblick mot 2034. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler. 9. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelsen. __________ Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Kristdemokraterna reserverar sig mot punkt 1 och 2 i beslutet. Vänsterpartiet lämnar anteckning till protokollet, se bilaga. Centerpartiet lämnar anteckning till protokollet, se bilaga Expedieras till: För kännedom till:

§ 8/2026 Dialog om politisk styrmodell Beredningen kommer överens om att Eva Qvistgaard (L) får i uppdrag att distribuera utkast för politisk styrmodell till beredningens ledamöter. Beslut Informationen antecknas till protokollet. __________ Expedieras till För kännedom till

§ 9/2026 Ekonomisk information Pia Jakobsson, Ekonomichef, informerar om: - Sammanträdestider, Kommunfullmäktige o Kommunstyrelsen o - Datum för budgetdirektiv till Kommunstyrelsen. - Ställningstagande i rambudgeten. - Bokslutet 2025. Resultaträkning o Årets resultat o Strukturellt resultat o - Balanskravsresultat, mnkr. - Låneskuld Kungälvs kommun, mkr - Nettoinvesteringar - Resultatmål - Investeringsutfall 2025 Skatt o  Genomförda projekt. Medfinansiering. o Avgiftskollektiven. o - Verksamhetsbudget-investeringar Skatt o Avgift o - Fastighetsinköp - Avgift Genomförda projekt. o - Exploatering Byggstarter 2025 o Beslut Informationen antecknas till protokollet. __________ Expedieras till För kännedom till

§10/2026 Dialog om årshjul Beredningen för en dialog om: - Årshjul för rambudget Tidsplan o - Skapandet av ett årshjul för ekonomiberedningen. - Kartläggning av tidigare arbete och vad som tidigare gjorts i ekonomiberedningen. - Årsplanering - Arbetsordning - Sammanställning av ekonomiberedningens kallelser och underlag Ekonomiberedningen kommer överens om att ta fram ett planeringsdokument som kan vägleda och underlätta beredningens arbete i framtiden. Beslut Informationen antecknas till protokollet. __________ Expedieras till För kännedom till Dnr: KS2026/0498-1 Ärende: Rambudget 2027-2030 med utblick 2034 Protokollsanteckning Vänsterpartiet Vänsterpartiet hade, om vi hade haft yrkande- och förslagsrätt i ekonomiberedningen, yrkat på följande angående beslut om Rambudget 2027-2030 med utblick 2034: • Avslag på förslagen med hänvisning till eget förslag. Vänsterpartiet kommer lägga fram ett eget förslag till Rambudget 2027-2030 med utblick 2034. Vi ställer oss inte bakom majoritetens förslag som innebär nedskärningar i kommunens verksamheter med 52 miljoner kronor 2027. Detta kommer få negativa konsekvenser för den kommunala välfärden och är inte ett ansvarsfullt sätt att värna vår gemensamma välfärd. Vänsterpartiet står upp för att bevara och stärka välfärden i Kungälv och ser med stor oro på majoritetens budgetförslag och vilka konsekvenser det kommer få för välfärden i Kungälv. Andreas Antelid 2026-03-10 Vänsterpartiet Kungälv Anteckning Centerpartiet Anteckning från Centerpartiet under punkt 4 Rambudgeten 2027 och framåt. Vi kommer att lägga ett eget förlag på rambudget och budgetdirektiv inför KS mötet i april 2026.