Kommunstyrelsens arbetsutskott — 19 maj 2026

§ 200 Beslut - Månadsrapport P4 kommunstyrelsens verksamheter Diarienummer: KS 2026/159 Föredragande: Mattias Sjöberg, Linda Eriksson Beslut Förslag till kommunstyrelsen: • Fastställa den ekonomiska rapporten för april 2026. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen visar ett underskott om -1,6 miljoner kronor för perioden per sista april. Underskottet beror främst på reparationskostnader för oplanerat fastighetsunderhåll samt ökade kostnader för snöröjning. Överskott i andra verksamheter har delvis balanserat utfallet, men perioden redovisar fortfarande ett underskott. I dagsläget bedömer förvaltningen att kommunstyrelsen kommer att redovisa ett underskott på -7,5 miljoner kronor avseende kommunstyrelsens verksamheter vid årsbokslut 2026. Detta beror dels på personalkostnader och bostadsanpassningsbidraget på kommunledningsförvaltningen. Ingen förändring i prognosen för mark och fastighet, dock visar teknisk verksamhet en positiv avvikelse mot budget på helår som främst består av kapitalkostnader vid förändrad tidplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning P4 2026 Kommunstyrelsens verksamheter Månadsrapport Kommunstyrelsens verksamheter april 2026, daterad den 12 maj 2026. Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen: • Fastställa den ekonomiska rapporten för april 2026. Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: Förklara paragrafen omedelbart justerad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-19 KS 2026/317 Beslutsordning Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. Kopia till Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-19 KS 2026/317

§ 201 Beslut - Månadsrapport P4 Köpings kommun Diarienummer: KS 2026/158 Föredragande: Mattias Sjöberg Beslut Förslag till kommunstyrelsen: • Godkänna Köpings kommun ekonomiska rapport för april 2026. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter april månad och gör en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, kommunalförbund och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen ges förutsättningar att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring rapportering av ekonomi och verksamhet. Prognos för helår 2026 Kommunens helårsprognos uppgår till 10,2 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 21,3 miljoner kronor. Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott om 10,1 miljoner kronor. Större negativa avvikelser mot budget noteras huvudsakligen inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt finansförvaltningen. Den finansiella uppföljningen visar att Köpings kommuns totala låneskuld uppgår till 743,5 miljoner kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden och kapitalbindningstiden är 1,7 år, vilket ligger i linje med kommunens finanspolicy. Beslutsunderlag Månadsrapport Köpings kommun, april 2026 (260512) Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen: • Godkänna Köpings kommun ekonomiska rapport för april 2026. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2026-05-19 KS 2026/317 Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott för egen del: Förklara paragrafen omedelbart justerad. Beslutsordning Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de kan besluta i enlighet med detta. Ordförande finner att så är fallet och att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget. Kopia till Ekonomiavdelningen