Samarbetsnämnd IT — 8 april 2026

§4 Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31Sida 3 av 4Signature reference: 5b6ed688-fb1a-43c7-b897-61b80c72a18d §4 Dnr: SAM 2026/8 Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31 Beslut Samarbetsnämndens beslut Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31, enligt bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Utfallet för nämnden per siste mars är 2 375 tkr. I utfallet ingår ersättning från kommuner och bolag för januari, men ingen kostnad till Advania är betald då fakturor från Advania är försenad. Beslutsunderlag  Samarbetnämnd IT uppföljning per 260331 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Kävlinge kommun Burlövs kommun Staffanstorp kommun För verkställighet Magnus Tegnvallius, IT-chefSida 4 av 4Signature reference: 5b6ed688-fb1a-43c7-b897-61b80c72a18d Samarbetsnämnd IT uppföljning per 260331 Fokusområde Fokusaktiviteter • Utöka servicenivån för de tjänster som idag levereras av Advania • Införa nya IT-tjänster från Advania enligt överenskomna planer i upphandlingen • Fortsätta utöka våra IT-säkerhetsskydd samt förmågor att hantera eventuella incidenter • Förvalta vårt avtal med Advania Ekonomisk analys Utfall Utfallet för nämnden per siste mars är 2 375 tkr. I utfallet ingår ersättning från kommuner och bolag för januari, men ingen kostnad till Advania är betald då fakturor från Advania är försenad. Prognos Prognosen för BKS IT 2026 är 0,5 mnkr. Utifrån den rådande situationen i världen finns det stora osäkerhetsfaktorer med att göra en precisare prognos för 2026. Förutom världsläge så har vi även en komponentbrist, särskilt på minneschip, som driver upp priser på alla IT-enheter. AI-boomen är en av huvudorsakerna till den akuta bristen då efterfrågan på högpresterande minnen för servrar och datorer är enorm. Komponentbristen leder även till längre leveranstider, där vissa komponenter kan ta över ett år att leverera. I fortsatt arbete med Advania så är den uppskattade utvecklingen att budgeterade kostnader kommer att bli lägre då man aktivt arbeta på att minska kostnader för våra kapacitetstjänster samt att vi har IT-tjänster som ännu inte är på plats. Effekten av detta kommer man ha klart under de kommande månaderna.SAM IT §4/2026Signature reference: 5b6ed688-fb1a-43c7-b897-61b80c72a18d Resultaträkning (mnkr) Utfall 2025 Jan-Mar Utfall 2026 Jan-Mar Budget 2026 Prognos 2026 Övriga intäkter 6,7 2,4 37,4 37,4 Summa Intäkter 6,7 2,4 37,4 37,4 Personalkostnader -2,9 -1,2 -4,4 -4,4 Lokalkostnader -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 Kapitalkostnader -1,1 0 Övriga kostnader -1,8 -1,2 -32,7 -32,2 Summa Kostnader -6,1 -2,5 -37,4 -36,9 Summa Resultat 0,6 -0,1 0 0,5Signature reference: 5b6ed688-fb1a-43c7-b897-61b80c72a18d ledamot (Burlövs kommun): Katja Larssonordförande: Annsofie ThuressonSignature reference: 5b6ed688-fb1a-43c7-b897-61b80c72a18dKopia/bekräftelse på e-signerat dokument.Signed by: KATJA LARSSONDate: 2026-04-10 15:55:08BankID refno: 019d77ac-9b13-7a09-9567-5a5a2a8d667aSigned by: ANNSOFIE MALIN THERÉSE THURESSONDate: 2026-04-10 13:09:09BankID refno: 019d7714-bba9-72bd-884e-2ee8bd70ef23