Omsorgsnämnden — 13 oktober 2026

§ 54 Fastställande av dagordning Beslut Omsorgsnämnden beslutar att dagordningen fastställs. 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 55 Information övergång socialpsykiatri ON till AFN ON 2026/00052 Ärendebeskrivning Linda Byrin, utvecklingsstrateg omsorg, informerar om övergången av socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till arbetsliv- och fritidsnämnden. 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 56 Information om nära vård ON 2026/00052 ÄrendebeskrivninO Anna Jungquist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om handlingsplanen Nära vård Kävlinge 2026. 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 57 Föreningsbidrag för äldreomsorg samt LSS och socialpsykiatri år 2027 ON 2026/00109 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att betala ut föreningsbidrag för år 2027 enligt bilaga. Ärendebeskrivning Ansökningar om föreningsbidrag inom omsorgsnämndens ansvarsområde har lämnats in. Totalt föreslås 147 735 kr att betalas ut till föreningar som ansökt om föreningsbidrag inom äldreomsorg och LSS och socialpsykiatri. Belopp betalas ut enligt regler för föreningsbidrag beslutade av omsorgsnämnden i § 8/2024. Föreningsbidrag inom området ädreomsorg är 65 kr per medlem i Kävlinge kommun. Föreningsbidrag inom område LSS och socialpsykiatri är 80 kr per medlem plus 1 000 kr i Kävlinge kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökningar om föreningsbidrag 2027 Beslutet expedieras till För verkställighet: Susann Jonasson, avgiftshandläggare 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si 6 0 - 0 1 - 6 2 0 2 ,ilr Ansökningar om föreningsbidrag 2027 is iM a lie Inkomna ansökningar Hemvården/Omsorgen Förslag 2027 L v a tn Äldrekontakt (22) 1 430 kr ä k d o PRO Kävlinge (640) 41 600 kr G SPF Seniorerna Gillhög Löddeköpinge (1035) 67 275 kr PRO Furulund (174) 11 310 kr SKPF Avd 24 Lund Staffanstorp Kävlinge (160) 10 400 kr Riksförbundet HjärtLung Lund (8) 520 kr Inkomna ansökningar LSS och Social Psykiatri FUB i Lund med omnejd (67) 6 360 kr Hörselskadades förening i Lund (22) 2 760 kr Neuro Lundabygden (29) 3 320 kr NPF Gemenskap (22) 2 760 kr ( ) = antal medlemmar 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 58 Ekonomisk uppföljning januari till och med september 2026 ON 2026/00110 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sektorn redovisar för årets första nio månader en positiv avvikelse mot budget om 6,7 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 6,4 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0- resultat, och har återkopplat till sektorledningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse P3 Nämnd rapport Omsorgsnämnden 2026 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si 6 0 - 0 1 - 6 2 0 2 ,ilr is iM a lie L v a tn ä k d o G P3 Nämnd rapport 2026 2 0f e b a 4 8 d Kvartalsrapportering 3 0 4 b- 2 b 1 Omsorgsnämnden 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si P3 Nämnd rapport 2026 Innehåll Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser ................................................................................................2 Sammanfattning nämnd ...........................................................................................................................................2 Ramförändringar .........................................................................................................................................................2 Överföringspost ...........................................................................................................................................................2 Ekonomiskt utfall och prognos ..............................................................................................................................2 Åtgärder ..........................................................................................................................................................................7 Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare .............................................................................................8 Investeringar .......................................................................................................................................................................9 Investeringar .................................................................................................................................................................9 Tabeller ...............................................................................................................................................................................10 Resultaträkning ..........................................................................................................................................................10 Riktade statsbidrag ..................................................................................................................................................10 Verksamhetsammandrag .......................................................................................................................................11 Nyckeltal .......................................................................................................................................................................12 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 1 e r at ur n g Si Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser Sammanfattning nämnd Ramförändringar Sektorns tilldelade ram uppgår till 575,3 mnkr. Förslag till ram var 553,7 mnkr. Till ramen har tillkommit 9,4 mnkr i befolkningskompensation, 7,3 för ökade löner, 0,3 mnkr för ökad lokalkostnad och 0,7 mnkr i ökat personalomkostnadspålägg. Det har även tillkommit 0,7 mnkr för Mål 6, 3,0 mnkr för boende enligt LSS och 0,2 mnkr för statsbidrag. Överföringspost Omsorgsnämnden gjorde ett plusresultat för 2024 respektive 2025 och medel motsvarande 0,9 mnkr respektive 2,1 mnkr, totalt 3,0 mnkr kvarstående som överföringspost. Av dessa har omsorgsnämnden tillförts medel avseende överföringspost om 2,0 mnkr och har fördelats ut till omsorgsverksamheten med 1,5 mnkr och 0,5 mnkr till Måltidsservice. Ekonomiskt utfall och prognos Sektorn redovisar för årets första nio månader en positiv avvikelse mot budget om 6,7 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 6,4 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 0,3 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 9,5 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. I budget för 2026 ingår 12,1 mnkr i statliga bidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre. Utöver det har sektorn fått ytterligare 9,3 mnkr i riktade statsbidrag. Nationellt pågår ett arbete för att minska antalet riktade bidrag, och sektorn fortsätter sitt arbete med att minska beroendet av dessa bidrag. IT-kostnader. Faktureringen kopplad till det nya IT-avtalet med Advania har delvis startat. Merparten av kostnader för IT har ännu inte fördelats ut till verksamheterna. På grund av denna 2 0f fördröjning har IT-kostnader bokats upp till budgeterad nivå om 2,7 mnkr. e b a 4 d Det positiva resultatet inom omsorgsverksamheten hänförs främst till lägre personalkostnader 8 3 4 0 men även lägre lokalkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna inom omsorgsverksamheten b- 2 visar en positiv avvikelse och flertalet enheter har en positiv avvikelse av personalkostnader. 1 b 5- 0 6 Måltidsservice utfall består av lägre intäkter medan övriga kostnader, främst livsmedel var lägre 4 d- 1 än budgeterat. De lägre intäkterna och kostnaderna beror på färre elever och barn. 8f 9f- Personalkostnaderna var enligt budget. Måltidsservice förväntas ha högre intäkter under e 4 4 september till december. d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 2 e r at ur n g Si Omsorgsverksamhetens enheter tillsammans med ledning prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 3,4 mnkr medan Beställaren, som hanterar sektorns volymer prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 6,1 mnkr. Tre av enheterna prognostiserar en negativ avvikelse. Beställarens avvikelse beror på färre belagda platser i särskilt boende, fler externa placeringar inom socialpsykiatrin, färre hemtjänsttimmar, högre volymer inom korttid, växelvård och hemtagning, högre kostnader för färdtjänst, lägre volymer i daglig verksamhet än budgeterat, högre kostnader av extern placering i boende LSS och färre brukare inom personlig assistans. Omsorg ledning beräknas vara i balans med budget vid årets slut. Högre införandekostnader inom IT täcks av medel för Mål 7 om 2,0 mnkr och att motsvarande 0,5 mnkr beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget. En utredning av de hälsofrämjande insatserna kommer att göras under hösten och görs inom budgetram. Enheten Sjuksköterskor, HSL, USK prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr. En översyn av personalkostnader och kostnader för sjukvårdsmaterial har gjort att enheten är i balans med budget. Rehabenheten prognostiseras vara i balans med budget. Högre kostnader för tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningar kompenseras av att en del av verksamhetens kostnader för tekniska hjälpmedel beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget. Handläggarenheten och Hälsofrämjande enheten beräknas vara i ekonomisk balans med budget vid året slut. Hemtjänst prognostiseras visa en positiv avvikelse mot budget om 2,3 mnkr. Korttidsverksamheten beräknas visar en positiv avvikelse om 0,3 mnkr mot budget av högre volymer. Volymerna i Korttidsverksamheten har till 2026 räknats upp likt utfallet av 2025. Hemtjänst Kävlinge och Hemtjänst Löddeköpinge beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 1,5 respektive 0,5 mnkr. Hemtjänst Furulund beräknas vara i balans med budget. Hemtjänst Furulund har färre brukare och från och med våren 2026 utför verksamheten hemtjänst till cirka 10 brukare i Hemtjänst Löddeköpinge i avvaktan på utredning av förändrade hemtjänstområden slutförs. Särskilt boende prognostiseras visa en negativ avvikelse mot budget om 1,0 mnkr. Särskilt boende Löddeköpinge och särskilt boende Kävlinge beräknas visa en negativ avvikelse om 0,6 mnkr respektive 0,4 mnkr. Båda enheterna har haft färre brukare än budgeterat och har ej klarat att minska personalkostnaderna i samma omfattning som den minskade volymen. Arbete pågår för 2 0f att få ner kostnader för OB- och övertid. e b a 4 d 8 LSS-enheterna beräknas visa en positiv avvikelse om 1,9 mnkr vid årets slut. 3 0 4 b- 2 - Enheten för korttid, tillsyn och stödfamilj beräknas vara i balans med budget. Insatserna och 1 b 5- därmed även kostnaderna inom ledsagning och korttidsvistelse beräknas vara högre än 0 4 6 budgeterat om 0,1 mnkr vardera. Insatser och kostnad inom kontaktpersoner och avlösarservice d- 8f 1 beräknas vara lägre än budgeterat om 0,1 mnkr vardera. Det finns en osäkerhetsfaktor i antal 9f- beslut och antal verkställda timmar för insatserna och den ekonomiska prognosen för insatserna e 4 d 4 kan förändras ytterligare under året. a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 3 e r at ur n g Si - Daglig verksamhet beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut. Verksamheten har till 2026 fler brukare och balanserar sina personalkostnader utifrån dessa högre volymer. - Enhet Kungsgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 1,4 mnkr vid årets slut. Verksamheten har under delar av 2026 haft fler brukare tillsammans med lägre personalkostnader än budget. - Enhet Odalvägen, Träningsvägen beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid årets slut av högre personalkostnader vid ersättningsbemanning. - Enhet V Långgatan, Kansligatan, Bruksgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut av lägre personalkostnader. Måltidsservice prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Verksamheten arbetar löpande med omvärldsbevakning kring de oroligheter som sker i både närområde, mellanöstern samt USA:s tullar. Trots det ser verksamheten idag inte att livsmedelspriser kommer påverkas nämnvärt i närtid. På längre sikt kan det få konsekvenser då detta påverkar både transportsektor och lantbruket. Måltidsservice omorganisation och verksamhetsåtgärder har fått fullt genomslag i 2026 års budget där framför allt transportkostnaderna blir extra tydliga. Beställaren, som hanterar sektorns volymer beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut om 6,1 mnkr. Volymerna inom hemtjänst prognostiseras vara lägre än budget medan volymökningen i särskilt boende är fortsatt lägre än budgeterat. Volymerna inom hemtjänst beräknas visa en positiv avvikelse om 5,0 mnkr motsvarande 13 000 färre hemtjänsttimmar, medan volymerna inom särskilt boende beräknas visa en positiv avvikelse om 4,0 mnkr motsvarande 5 färre belagda platser. Placeringarna inom socialpsykiatrin är fortsatt högre än budget. I budget finns avsatt medel för 3,5 platser men utfallet efter nio månader har varit 6 placeringar och beräknas visa en negativ avvikelse om 3,0 mnkr. I verksamheten med korttid, växelvård och hemtagning är volymerna högre och beräknas visa en negativ avvikelse om 0,7 mnkr. Det är fler placeringar i LSS boende i extern regi än budgeterat med en negativ avvikelse om 1,8 mnkr. Antalet brukare i daglig verksamhet LSS har ökat men ej mer än budget och beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Antalet brukare med personlig assistans har minskat till 2026 och prognos är en positiv avvikelse om 2,8 mnkr. Kostnaderna för färdtjänst beräknas bli 0,7 mnkr mer än budgeterat. 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 4 e r at ur n g Si Finansiering vid delår 2026 För att se om Omsorgsnämnden klarar att finansiera projekten inom framtida lokalförsörjning har en beräkning gjorts hur nuvarande befolkningskompensation för äldreomsorg och LSS för perioden 2027 till 2036 med prognos i befolkning, behov inom äldreomsorg och LSS kopplat till befolkning och kostnader för projekten inom lokalförsörjning. Beräkningen visas nedan. Kommentar: Beräkning ovan i mnkr av befolkningskompensation som sektor omsorg förväntas tilldelas utifrån volym i befolkning och förväntat behov i sektor omsorg av förväntad ökning av befolkning. I Kävlinge kommuns ekonomiska styrprinciper tillämpas öppna årsgränser för resultatöverföring för en förbättrad god ekonomisk hushållning. Det kommer eventuellt att behövas de år investeringarna genomförs och kostnaderna initialt uppstår. Finansiering av tillkommande behov täcks under perioden 2027 till 2036 med en positiv avvikelse om 0,1 mnkr under perioden. Finansieringen täcks väl under 2027. Under 2028 börjar det uppstå tillkommande kostnader av projekt med viss negativ avvikelse som följd. Avvikelsen är som störst 2029-2031 för att hämta in sig från 2033 och framåt. I beräkningen ingår projekten Möllebacken, Kullagården, ett nytt LSS boende i St Harrie och ytterligare ett nytt LSS boende färdigställt 2030. 2 Det ska tilläggas att när motsvarande finansieringsberäkning gjordes för ifjol för 2026 pekade den 0f e b på ett positivt utfall om 1,5 mnkr. Omsorgsverksamheten har dessutom tillförts 1,5 mnkr i a 4 d engångspengar under 2026 som gör att verksamheten potentiellt förfogar över 3,0 mnkr mer. 8 3 4 0 Slutsatsen blir då att det vore bra för Omsorgsnämnden att skapa överskott under åren 2026 och b- 2 2027 för att klara finansieringen av de nya lokalprojekten som får fullt genomslag och skapar 1 b 5- större kostnader 2029-2031. 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 5 e r at ur n g Si 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 6 e r at ur n g Si prognosversion: Prognos 3 Kvartal Budgetansvar Utfall 2026 Jan-Sep Utfall 2025 Jan-Sep Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025 (mnkr) Omsorgsledning 0,9 1,2 0,0 0,0 2,1 Omsorg övergripande -0,6 0,8 0,2 0,0 0,2 Hemtjänst 1,7 0,1 2,3 0,0 3,4 SÄBO -1,8 -1,5 -1,0 0,0 -0,8 LSS 2,3 -0,9 1,9 0,0 2,9 Måltidsservice 0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 Beställare 3,9 4,1 6,1 0,0 -3,0 Summa 5 - Omsorg 6,7 3,7 9,5 0,0 4,8 Åtgärder De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen. 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 7 e r at ur n g Si Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,1 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år (7,4 procent). Ökningen förklaras främst av att andelen långtidssjukfrånvaro har ökat medan korttidssjukfrånvaron fortsatt ligger på en stabil och något lägre nivå. Antalet sjukdagar per anställd har också ökat, från 20,6 till 23,4 dagar. Sjukfrånvaron har ökat inom flera åldersgrupper, men särskilt bland medarbetare upp till 29 år där sjukfrånvaron ökat från 4,6 till 8,1 procent. Ett arbete pågår för att närmare följa upp och analysera utvecklingen med fokus på orsakerna till den ökade långtidssjukfrånvaron och den ökade sjukfrånvaron bland yngre medarbetare. Syftet är att identifiera behov av och genomföra förebyggande åtgärder. Personalomsättningen är fortsatt låg och stabil på 5,6 procent. Antalet anställda har ökat något jämfört med föregående år vilket speglar ett ökat behov av omsorg. Andelen medarbetare som arbetar heltid är fortsatt hög. Sammantaget visar resultaten på en stabil personalsituation, samtidigt som den ökade sjukfrånvaron behöver följas och analyseras vidare.. Organisation: 5 - Omsorg Period sept.: September 2023 2024 2025 2026 Total sjukfrånvaro (%) 7,5% 7,8% 7,4% 8,1% Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%) 3,9% 3,8% 3,8% 3,5% Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%) 4,9% 4,9% 5,0% 4,9% Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total 2,5% 2,9% 2,3% 3,2% sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%) Sjukdagar / per anställd 20.5 22.2 20.6 23.4 Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%) 6.4% 5.9% 4.6% 8.1% Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 år(%) 7.1% 7.1% 6.8% 7.6% Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 år(%) 7.5% 7.4% 8.2% 7.7% Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 år(%) 10.1% 12.7% 10.5% 10.6% Antal anställda med månadslön 634 668 648 662 Varav tillsvidareanställda 590 575 591 587 Varav visstidsanställda 44 93 57 75 2 Andel kvinnor (%) 80.4% 79.5% 79.2% 78.9% 0f e b Personalomsättning, egen begäran (%) 10.8% 7.7% 5.6% 5.6% a 4 d 8 Snitt anställda exkl visstid 594 583 585 589 3 0 b- 4 Antal årsarbetare tillgänglig tid (P3) 626 631 640 637 2 1 b Andel medarbetar som arbetar heltid 65.5% 63.8% 69.0% 67.7% 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 8 e r at ur n g Si Investeringar Investeringar Till 2026 har investeringsmedel tydligare inordnats i budget och redovisning utifrån verksamhetsområde. Medel för sektorns investeringar är fördelade och kommunicerade till verksamheterna. Investeringsbudget omfattar 4,1 mnkr och prognosen beräknas till de budgeterade 4,1 mnkr. Utfallet efter nio månader är 1,0 mnkr och medel för investeringar beräknas tas i bruk under året. År: 2026 Prognostyp: Prognos 3 Kvartal Projekt (mnkr) Utfall 2026 Jan- Prognos 2026 Budget 2026 Sep Välfärdsteknologi 0,5 0,5 Reinv inv hemtjänsten 0,1 2,2 2,2 Hemvård hjälpmedel, sär bo 0,0 0,0 Reinv inv särskilt boende 0,7 1,0 1,0 Måltidsservice, inventerier 0,2 0,2 Inv. nytt LSS boende 0,3 0,2 0,2 Total Summa 1,0 4,1 4,1 Årets prognos budget och utfall för investeringprojekten 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 9 e r at ur n g Si Tabeller Resultaträkning prognosversion: Prognos 3 Kvartal Resultaträkning (mnkr) Utfall 2026 Jan- Utfall 2025 Jan- Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025 Sep Sep Avgifter 67,0 64,6 90,4 91,7 88,0 Statsbidrag och övriga bidrag 20,9 17,7 29,9 25,2 21,6 kf-intäkt 431,5 410,1 575,4 575,1 547,8 Övriga intäkter, 30,2 29,4 43,0 41,2 47,5 överföringspost Summa Intäkter 549,6 521,9 738,7 733,3 704,9 Personalkostnader -293,9 -287,6 -390,3 -399,2 -379,4 Lokalkostnader -46,4 -47,2 -64,4 -65,2 -69,6 Kapitalkostnader -2,2 -2,0 -2,9 -2,4 -2,7 Köp av extern verksamhet -121,4 -109,3 -162,8 -160,1 -147,2 Övriga kostnader städ kost -79,0 -72,1 -108,7 -106,4 -101,2 Summa Kostnader -542,9 -518,2 -729,2 -733,3 -700,0 Summa Resultat 6,7 3,7 9,5 0,0 4,8 Riktade statsbidrag Riktade statsbidrag (över 1 mnkr) Statsbidrag (mnkr) Riktat statsbidrag (ingår i Kf-intäkt) 12,1 Äldreomsorgslyftet 5,4 Nära vård 2,9 Civil beredskap 1,0 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 10 e r at ur n g Si Verksamhetsammandrag prognosversion: Prognos 3 Kvartal Ansvar Utfall 2026 Utfall 2025 Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025 Jan-Sep Jan-Sep 50000 - Omsorg ledning 0,6 0,8 0,0 0,0 1,3 50010 - Utvecklingsenhet 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 52000 - Sektorchef -1,1 -0,6 0,0 0,0 0,7 51000 - Rehabenheten 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 52010 - Handläggarenheten -0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,2 52060 - Hälsofrämjande -0,1 0,3 0,0 0,0 -0,2 52110 - SSK, HSL USK, Hjälpmedel -0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 52030 - Hemtjänst Furulund 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,2 Nattpatrull 52040 - Hemtjänst Löddeköpinge -0,5 1,3 0,5 0,0 1,9 52020 - Hemtjänst Kävlinge 1,8 -0,7 1,5 0,0 1,1 52090 - Korttid växelvård hemtagning 0,4 -0,2 0,3 0,0 0,6 52100 - SÄBO Löddeköpinge -1,0 -1,5 -0,6 0,0 -0,8 52050 - SÄBO Kävlinge -0,7 0,0 -0,4 0,0 0,0 56000 - Insats vuxen ON 0,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 56010 - LSS Korttid Tillsyn Stödfamilj 0,4 -0,4 0,0 0,0 -0,2 56020 - LSS Daglig verksamhet Eyrag 0,8 0,4 0,3 0,0 0,4 56030 - LSS Kungsgatan 1,4 -0,6 1,4 0,0 1,6 56040 - LSS Odal Träningsv -0,6 -0,2 -0,1 0,0 0,2 56050 - LSS V Långg Kanslig Bruksg -0,1 0,3 0,3 0,0 0,9 59000 - Måltidsservice ledning 0,2 -0,7 0,1 0,0 -0,4 59010 - Måltid Kävlinge Furulund 1,3 0,4 0,8 0,0 1,0 59030 - Måltid Lödde Hofterup -1,3 0,2 -0,8 0,0 -0,5 Billings 59999 - Omsorg Beställare 3,9 4,1 6,1 0,0 -3,0 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 11 e r at ur n g Si Nyckeltal Omsorgsnämnd Bokslut 2024 Bokslut 2025 Kvartal 3 2026 Budget 2026 Resultatavvikelse Omsorgsnämnden i procent 0,3 0,9 1,6 0 SÄBO Ekonomiska nyckeltal Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg i procent -12,1 0 Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare 645 895 655 585 650 800 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel i % 4,6 4,6 4,5 4,7 Verksamhetsnyckeltal Särskilda boende belagda platser 198 206 212 221 Socialpsykiatri belagda platser 6,5 6,0 3,5 HEMTJÄNST Ekonomiska nyckeltal Kostnad/hemtjänst äldreomsorg kr/hemtjänsttagare 490 199 492 275 465 300 Invånare 65+ hemtjänst i ordinärt boende, andel % 4,5 4,5 4,6 4,5 Verksamhetsnyckeltal Servicelägenheter belagda platser 91 86 80 94 Antal brukare hemtjänst 369 368 377 372 Antal hemtjänsttimmar år 203 530 200 670 209 600 Antal hemtjänsttimmar/brukare och månad 45,9 45,5 42,8 46,9 Hemtagning platser 11,5 13,5 14,2 15 Korttid/Växelvård platser 14,7 17,2 17,2 17 Kontaktperson SoL, antal 20 21 14 21 Ledsagning SoL, antal 13 11 1 15 2 0f b e Boendestöd 75 76 72 75 a 4 d 8 0 3 LSS 4 2 b- Ekonomiska nyckeltal 1 b 5- Nettokostnadsavvikelse i procent 0,8 0 0 6 d- 4 Kostnad LSS boende kr/brukare 1 448 097 1418 932 1 344 000 1 9f- 8f Kostnad LSS daglig verksamhet kr/brukare 234 698 250 679 271 700 e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 12 e r at ur n g Si Verksamhetsnyckeltal Gruppbostäder LSS belagda platser 51 53,3 54 54 Servicelägenheter LSS belagda platser 17 17,3 16,5 18 Daglig verksamhet, antal 111 119 124 118 Korttidsvistelse, antal 18 21 11 17 Personer med personlig assistans LSS, antal 7 6 6 7 Personer med personlig assistans SFB, antal 33 32 32 33 Korttidstillsyn LSS, antal 14 11 10 13 Kontaktperson LSS, antal 58 58 62 58 Ledsagarservice LSS, antal 14 15 17 16 Avlösarservice LSS, antal 19 19 14 19 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef P3 NÄMND RAPPORT 2026 13 e r at ur n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 59 Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med september 2026 ON 2026/00111 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Verksamhetsnyckeltal för omsorgsnämnden för 2026, värden till och med september enligt bifogad rapport. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Nyckeltalsrapport Omsorg 2026 September 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si 6 0 - 0 1 - 6 2 0 2 ,ilr is iM a lie 2026-09 L v a tn ä k d o G Omsorgsnämnden Nyckeltalsrapport 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur n at kavlinge.se enskönarevardag.nu g Si Hemtjänst (timmar resursfördelat) 18000 17 756 17 597 17 440 17500 17 284 17 180 En hemtjänst- 17000 timme = 378 kr 16 799 16500 16 386 16228 16 265 16 108 16 036 16 043 15 954 2026 16000 2 e 0f 15 699 2025 b a 4 d 8 0 3 15500 Plan 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 15000 1 8f c a d 4 4 e 9f- a n u a ri b r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli u g u s ti e m b e r k t o b e r e m b e r e m b e r e n c e: J F e A e p t O N o v D e c er S ef e r ur at n g Si Hemtjänst per enhet(timmar resursfördelat) 18 000 16 000 1 477 1 304 1 357 1 718 1 644 1 623 1 753 1 688 1 663 En hemtjänst- 14 000 timme = 378 kr 12 000 6 734 6 394 6 607 6 002 6 088 5 711 5 925 6 209 6 200 10 000 8 000 2 0f e b a 4 d 6 000 8 3 0 4 b- 1 2 4 000 8 530 8 588 8 422 8 316 8 311 8 325 8 560 8 303 8 066 b 5- 0 6 4 1 d- 2 000 8f 9f- e 4 d 4 0 000 000 000 a c e: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec c n er e Kävlinge Löddeköpinge Furulund ef e r ur at n g Si Hemtjänst behov timmar/månad 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Vårddygn SÄBO (utjämnad) 6800 6735 6645 6600 6555 6 465 Kostnad per 6465 6435 6 351 6 404 6400 6405 6289 6 322 6 393 6 415 vårddygn = 6 307 6 231 2094 kr 6200 6000 5800 2026 2025 5600 2 0f Plan e b a d 4 5400 8 3 0 4 b- 2 1 5200 b 5- 0 6 4 d- 1 5000 8f 9f- c a d 4 4 e n u a ri r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli g u s ti m b e r o b e r m b e r m b e r e n c e: J a F e b A u p t e O k t o v e e c e er e N D ef S e r ur at n g Si SÄBO – Lägenheter Underlag per den 30 i månaden 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a e: c * Kävlinge kommun ansvarar ej för lediga platser c n e er ef e r ur at n g Si SÄBO – Lediga lägenheter Underlag per den 30 i månaden 30 25 20 Billingshäll Norrehed 15 2 0f Möllebacken e b a 4 10 d 8 3 0 4 Villa Fridsbo/Vardaga b- 2 1 b 5- 5 0 6 4 Lyckliga gatan/Attendo d- 1 8f 9f- 4 e 0 4 d Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Korttidsverksamhet enligt SoL Utfall/budget i tkr 2 000 1 800 1 600 487 493 1 400 453 414 445 452 436 2026 Hemtagning 453 1 200 401 414 505 2026 Korttid 1 000 627 662 552 630 612 559 800 559 2026 Växelvård 533 500 2 475 b e 0f 600 442 2025 Totalt a 4 d 3 8 400 1 2 b- 4 0 200 688 496 392 666 605 477 445 558 558 543 572 b 5- 0 6 4 0 d- 1 e 9f- 8f J a n F e b M a r A p r M aj J u n J ul A u g S e p O k t N o v D e c n - D e c u d g e t d 4 4 J a B a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Hemtjänst och Korttidsverksamhet Utfall/budget i tkr 8500 8000 435 487 453 493 2026 Hemtjänt 414 7500 453 445 452 559 505 414 2026 Hemtagning 627 533 401 7000 662 630 552 612 559 442 475 572 2026 Korttid 0f 2 496 500 e 8 d 4 a b 6500 688 392 666 605 445 558 558 543 2026 Växelvård 3 0 b- 4 477 2025 Totalt 1 2 6000 6561 b 6365 6 0 5- 6143 6203 6058 6051 6120 6155 6058 6122 4 5942 d- 1 8f 5500 9f- c a d 4 4 e J a n F e b M a r A p r M aj J u n J ul A u g S e p O k t N o v D e c n - D e c u d g e t e: J a B c n e er ef e r ur at n g Si Trygghetsboende Underlag per den 30 i månaden 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Personalkostnad (exkl Måltidsservice, inkl interna köp vikarier) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kostnad 0f 2 10 000 Budget e b a 4 d 8 3 0 b- 4 5 000 2 1 b 5- 0 6 d- 4 0 1 8f n c e: c a d 4 4 e 9f- J a n u a ri F e b r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli A u g u s e ti p t e m b e r O k t o b N e o r v e m b D e e r c e m b e r e S er ef e r ur at n g Si LSS-boenden (alla brukare i boende LSS + antal tomma platser) 60 50 40 30 20 2 0f e b a 4 d 8 3 0 10 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 0 d- September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September 1 8f 9f- Belagda Internt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 e 4 4 Belagda Humana 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 d a c Enskilda placeringar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 e: c Tomma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n e er ef e r ur at n g Si Servicebostäder enligt LSS 20 18 16 14 12 10 8 2 0f e b 4 a 6 d 8 3 0 4 2 b- 4 1 b 5- 0 6 d- 4 2 1 8f 9f- 4 e 0 d 4 September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September a c e: Tomma 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 c n Belagda 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 e er ef e r ur at n g Si 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur n at kavlinge.se enskönarevardag.nu g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 60 Information från sektorchef ON 2026/00052 Ärendebeskrivning Leila Misirli, sektorchef omsorg informerar om • Nytt hjälpmedelsförsörjningsavtal från och med 20270111 • Aktuella nomineringar och utmärkelser inom sektor omsorg • Utveckling träffpunkt Norrehed • Ligusterns kök, stängning och dialoger med föreningar och KKL • Rekrytering Villa Fridsbo Vardaga 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 61 Redovisning av delegationsbeslut 2026-10-13 ON 2026/00066 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut enligt omsorgsnämndens delegationsordning 2026:58-60. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 13 oktober 2026 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 13 oktober 2026 Nr Datum Ärenderubrik Delegat Beslut/Notering Dnr 58 2026-10-05 Delegationslista avgiftsbeslut, Handläggare Sekretessbilaga 2026.38 - september 2026 59 2026-10-05 Delegationslista LSS, september 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.39 - 60 2026-10-05 Delegationslista SOL, september 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.40 - 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Omsorgsnämndens protokoll 2026-10-13

§ 62 Redovisning av inkomna skrivelser 2026-10-13 ON 2026/00065 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Protokollsutdrag från kommunfullmäktige sammanträde den 2026-09-21 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden, Viktoria Lindbäck (KD) Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, särskilt boende Förvaltningsrätten avslår överklagandet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: PATRIK MIKAEL BENGTSSON Signed by: MARCUS ALEXANDER SIDING Date: 2026-10-15 09:07:57 Date: 2026-10-19 00:02:45 BankID refno: 01a13e63-76c3-7e33-bea5-aebd032c3c09 BankID refno: 01a15109-bbb0-770b-b699-ce575f648c7e ordförande: Patrik Bengtsson ledamot: Marcus Siding 2 0f e b a 4 d 8 3 0 4 b- 2 1 b 5- 0 6 4 d- 1 8f 9f- e 4 4 d a c e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.