Samarbetsnämnd — 8 april 2026

§4 Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31 d 8 1 a 2 7 c 0 8 b 1 6 7- 9 8 b 7- c 3 4 a- 1 b 8-f 8 6 d e 6 b e: 5 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande c n e er ef e r ur at Sida 3 av 4 n g Si §4 Dnr: SAM 2026/8 Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31 Beslut Samarbetsnämndens beslut Ekonomisk uppföljning per 2026-03-31, enligt bilaga godkänns. Ärendebeskrivning Utfallet för nämnden per siste mars är 2 375 tkr. I utfallet ingår ersättning från kommuner och bolag för januari, men ingen kostnad till Advania är betald då fakturor från Advania är försenad. Beslutsunderlag  Samarbetnämnd IT uppföljning per 260331 Beslutet skickas till För kännedom Kommunstyrelsen, Kävlinge kommun Burlövs kommun Staffanstorp kommun För verkställighet Magnus Tegnvallius, IT-chef d 8 1 a 2 7 c 0 8 b 1 6 7- 9 8 b 7- c 3 4 a- 1 b 8-f 8 6 d e 6 b e: 5 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande c n e er ef e r ur at Sida 4 av 4 n g Si SAM IT §4/2026 Samarbetsnämnd IT uppföljning per 260331 Fokusområde Fokusaktiviteter • Utöka servicenivån för de tjänster som idag levereras av Advania • Införa nya IT-tjänster från Advania enligt överenskomna planer i upphandlingen • Fortsätta utöka våra IT-säkerhetsskydd samt förmågor att hantera eventuella incidenter • Förvalta vårt avtal med Advania Ekonomisk analys Utfall Utfallet för nämnden per siste mars är 2 375 tkr. I utfallet ingår ersättning från kommuner och bolag för januari, men ingen kostnad till Advania är betald då fakturor från Advania är försenad. Prognos Prognosen för BKS IT 2026 är 0,5 mnkr. Utifrån den rådande situationen i världen finns det stora osäkerhetsfaktorer med att göra en precisare prognos för 2026. Förutom världsläge så har vi även en komponentbrist, särskilt på minneschip, som driver upp priser på alla IT-enheter. AI-boomen är en av huvudorsakerna till den akuta bristen då efterfrågan på högpresterande minnen för servrar och datorer är enorm. Komponentbristen leder även till längre leveranstider, där vissa komponenter kan ta över ett år att leverera. I fortsatt arbete med Advania så är den uppskattade utvecklingen att budgeterade kostnader kommer att d 1 8 bli lägre då man aktivt arbeta på att minska kostnader för våra kapacitetstjänster samt att vi har IT-tjänster a 2 som ännu inte är på plats. Effekten av detta kommer man ha klart under de kommande månaderna. 7 c 0 8 b 1 6 7- 9 8 b 7- c 3 4 a- 1 b 8-f 8 6 d e 6 5 b e: c n e er ef e r ur at n g Si Utfall 2025 Utfall 2026 Budget Prognos Resultaträkning (mnkr) Jan-Mar Jan-Mar 2026 2026 Övriga intäkter 6,7 2,4 37,4 37,4 Summa Intäkter 6,7 2,4 37,4 37,4 Personalkostnader -2,9 -1,2 -4,4 -4,4 Lokalkostnader -0,2 -0,1 -0,3 -0,3 Kapitalkostnader -1,1 0 Övriga kostnader -1,8 -1,2 -32,7 -32,2 Summa Kostnader -6,1 -2,5 -37,4 -36,9 Summa Resultat 0,6 -0,1 0 0,5 d 8 1 a 2 7 c 0 8 b 1 6 7- 9 8 b 7- c 3 4 a- 1 b 8-f 8 6 d e 6 b 5 e: c n e er ef e r ur at n g Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: ANNSOFIE MALIN THERÉSE THURESSON Signed by: KATJA LARSSON Date: 2026-04-10 13:09:09 Date: 2026-04-10 15:55:08 BankID refno: 019d7714-bba9-72bd-884e-2ee8bd70ef23 BankID refno: 019d77ac-9b13-7a09-9567-5a5a2a8d667a ordförande: Annsofie Thuresson ledamot (Burlövs kommun): Katja Larsson d 8 1 a 2 7 c 0 8 b 1 6 7- 9 8 b 7- c 3 4 a- 1 b 8-f 8 6 d e 6 b 5 e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.