Omsorgsnämnden — 18 augusti 2026

§ 41 Fastställande av dagordning Beslut Omsorgsnämnden beslutar att dagordningen fastställs. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18

§ 42 Delårsbokslut för omsorgsnämnden tom juni 2026 ON 2026/00100 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sektorn redovisar för första halvåret en positiv avvikelse mot budget om 9,9 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 7,8 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 2,1 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. Sektor Omsorg beräknas vara i balans med budget vid årets slut. De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0- resultat, och har återkopplat till sektorledningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport Omsorgsnämnden 2026 Beslutet expedieras till För kännedom: Magnus Lindvall, ekonomicontroller 4 1 a c För verkställighet: 5 c 1 7 2 Kommunstyrelsen 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si 4 0 - 8 0 - 6 2 0 2 ,ilr is iM a lie L v a tn ä k d o G Delårsbokslut 2026 Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-06-30 Organisation: Omsorgsnämnden Delårsbokslut 2026 4 1 a c Årsrapport sektor 5 c 1 2 7 6 a Omsorgsnämnden a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si Innehåll Nämndens rapport delårsbokslut ..............................................................................................................................2 Sektorchef har ordet ..................................................................................................................................................2 Verksamhetens resultat ..................................................................................................................................................3 10/10 ................................................................................................................................................................................6 Sektorsamverkan .........................................................................................................................................................6 Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser ................................................................................................7 Ekonomisk analys ........................................................................................................................................................7 Ramförändringar ....................................................................................................................................................7 Sammanfattning nämnd ......................................................................................................................................7 Överföringspost ......................................................................................................................................................7 Ekonomiskt utfall och prognos .........................................................................................................................8 Tabeller ....................................................................................................................................................................11 Åtgärder ..................................................................................................................................................................12 Investeringar ..........................................................................................................................................................12 Nyckeltal ..................................................................................................................................................................13 Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare ..........................................................................................15 Väsentliga personalförhållande ...........................................................................................................................15 Nyckeltal ..................................................................................................................................................................16 Miljömässig hållbarhet med fokus klimat och energi ......................................................................................17 Direktiv & uppdrag .......................................................................................................................................................18 Intern kontroll ..................................................................................................................................................................19 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 1 e r at ur n g Si Nämndens rapport delårsbokslut Sektorchef har ordet Omsorgsnämndens viljeinriktning ”Tillsammans formar vi framtidens omsorg!” fortsätter att vara vägledande i utvecklingen av verksamheterna. Viljeinriktningen tar sin utgångspunkt i framtida utmaningar kopplade till bland annat demografi, digitalisering och kompetensförsörjning, med målet att använda resurserna effektivt och utveckla verksamheterna genom smartare arbetssätt. Under våren har arbetet med digitalisering fortsatt. Ett viktigt steg har varit införandet av läkemedelsdispensers i ordinärt boende, vilket har gett goda resultat. Insatsen bidrar till ökad självständighet, trygghet och delaktighet för den enskilde samtidigt som den skapar bättre förutsättningar för verksamheten att möta framtida behov. Arbetet är en del av sektorns långsiktiga utveckling där digitala lösningar kompletterar traditionella omsorgsinsatser. Anpassningen till den nya socialtjänstlagen har fortsatt under året. Som ett led i detta har omsorgsnämnden beslutat om nya tillämpningsanvisningar för omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen. Anvisningarna ligger i linje med lagens intentioner om ett mer förebyggande, tillgängligt och individanpassat arbetssätt samt med nämndens viljeinriktning. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en hållbar omsorg som möter invånarnas behov på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Måltidsservice har under våren anpassat verksamheten till både minskade barngrupper, en ökning av antalet äldre samt stärkt beredskap genom att bland annat börja använda köket på Norrehed för tillagning av måltidskomponenter som distribueras vidare till andra verksamheter. Utvecklingsarbetet i sektorn knyter an till det kommunövergripande målet om att nya innovativa arbetssätt ska skapa hållbara förutsättningar att klara det kommunala uppdraget, både idag och i framtiden. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 2 e r at ur n g Si Verksamhetens resultat Kävlinge kommun har som mål att kommunens olika sektorer ska tillhöra de 10 procent kommuner i Sverige med högst kvalitet samt 10 procent mest kostnadseffektiva genom ett antal olika insatser. Sektor omsorg arbetar aktivt för att nå detta mål genom flera olika insatser: - Ny inriktning för framtidens omsorg. Omsorgsnämndens beslutade viljeinriktning för framtidens omsorg handlar om att ständigt ompröva arbetssätt och att hitta nya former för samarbete, att prioritera ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt, med betoning på individens egenansvar och delaktighet, samt att i mesta möjliga mån använda digitala lösningar i syfte att effektivisera, men också för att kunna ge stöd och hjälp efter behov. - Förbättrad handläggning inom SoL och LSS. Handläggningsprocessen inom SoL och LSS har genomlysts av en extern part. Syftet med utredningen var att ge förutsättningar för en verksamhet där hög rättssäkerhet och ambitionsnivåer samstämmer med lagkrav samt att tillgänglighet och transparens råder. Målet är att skapa en effektiv arbetsorganisation där befintliga resurser används optimalt samt att samarbetet och interaktionen med utförare ska öka. Arbete pågår med att implementera utredningens slutsatser. - Planering för framtida behov. En modell har tagits fram för att planera hur resurser ska användas när befolkningen förändras och behoven ökar. Den hjälper kommunen att göra bättre budgetar, prognoser och planer för lokaler och personal. Modellen uppdateras varje år och gäller nu för perioden 2027–2036. Resultat och effektivitet i LSS-verksamheten för boende och daglig verksamhet för 2025. Resultaten för 2025 är något sämre än året innan. Kostnaderna har minskat, vilket gör att resurseffektiviteten är något bättre än genomsnittet. Däremot är kvaliteten inom LSS-boenden lägre än genomsnittet, medan kvaliteten i den dagliga verksamheten är betydligt högre. Resultat och effektivitet i äldreomsorgen. Äldreomsorgen visar mycket goda resultat och ligger bland de bästa kommunerna i landet med värdet 100 som är det optimala värdet att uppnå. Verksamheten använder sina resurser mycket effektivt och håller en hög kvalitet. Den tillhör de cirka 3 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. Effektiviteten mäts genom ett index som väger samman både kvalitet och resursanvändning. Utvecklingen för åren 2021–2025 redovisas i tabellen nedan. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 e 7 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 3 e r at ur n g Si Källa/Kommentar: Kolada är en öppen och kostnadsfri databas med drygt 6 000 nyckeltal och flera olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och uppföljning i kommuner och regioner. (kolada.se). Beräkningen av effektivitetsindex har förändrats jämfört med beräkningen 2024. Statistiken förändras kontinuerligt genom att nya mått utvecklas och att andra mått avvecklas. I linje med detta har modellerna för att beräkna effektivitetsindexen setts över och uppdaterats. Översikten visar hur nyckeltalen, justerade för kommunens strukturella förutsättningar, demonstrerar nämndens relativa effektivitet genom att jämföra med andra kommuner. Indexvärdet, som kan variera från 0 till 100, illustrerar effektivitetsnivån där 100 representerar det optimala resultatet. Varje år genomförs nationella enkätundersökningar där kommuninvånare som tar del av sektorns verksamheter får möjlighet att lämna synpunkter. De senaste resultaten avser 2025 och visar överlag goda resultat för Kävlinge kommun. Inom hemtjänsten uppger 90 procent av brukarna att de är nöjda med verksamheten, och 98 procent upplever att de får ett gott bemötande från personalen. Kävlinge kommun placerar sig dessutom på sjätte plats nationellt i Hemtjänstindex 2025. Även inom särskilt boende har resultaten utvecklats positivt och ligger i nivå med riksgenomsnittet. Nöjdheten har ökat, särskilt när det gäller mat och sociala aktiviteter, medan information och möjligheten till inflytande fortsatt är områden som behöver stärkas. Brukarundersökningen inom LSS visar goda resultat, men skillnader mellan verksamheter och lägre resultat inom vissa områden pekar på behov av fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet med kvalitet, hygien och kontinuerliga förbättringar prioriteras fortsatt. Resultaten omfattar både kommunala och privata utförare. Sammantaget är resultaten för sektorns verksamheter goda, även om arbete återstår för att stärka områden med svagare resultat. Utvecklingsarbetet har framför allt lett till högre upplevd kvalitet, ökad stabilitet och ett stärkt förtroende för verksamheterna. Det viktigaste resultatet är att kommuninvånare som tar del av omsorgen möter trygga verksamheter med engagerade medarbetare och ett respektfullt bemötande. Allt utvecklingsarbete utgår från att, tillsammans med kommuninvånarna, skapa god kvalitet i stöd och insatser. 2023 2024 2025 2026 Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn andel nöjda 88 91 90 Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn andel nöjda 72 72 80 Brukarbedömning boende LSS, känner sig trygg med alla i 72 82 77 personalen andel 4 1 c Följsamhet hygienrutiner övergripande 92 96 94 95 a 5 c 1 2 Källa: Kolada är en öppen och kostnadsfri databas med drygt 6 000 nyckeltal och flera 7 6 a olika analysfunktioner. Syftet är att stödja arbetet med analys, jämförelser och a 6- 2 uppföljning i kommuner och regioner. (kolada.se) 1 8 5- 9 b Inom funktionshinderområdet är det tydligt att volymerna ökar och ökar främst inom daglig 4 ef 8- verksamhet och boende LSS. I gengäld minskar insatserna inom personlig assistans vilket då också e-f visar sig i att fler då är i behov av avlösarservice. De senaste åren har behovet och efterfrågan på 0 7 6 e kontaktperson ökat. Nedan visar hur volymerna inom funktionshinder förändrats 2023-2025. c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 4 e r at ur n g Si Källa: Kolada. Antal brukare med insatser per 10 000 invånare i Kävlinge kommun. För att förbättra kvaliteten inom LSS arbetar verksamheterna med ett antal mått för förbättringar. I brukarbedömning inom LSS nedan visar på utfall från de olika verksamheterna. Många verksamheter visar ett utfall på 85 procent och högre vilket är bra. Tydligt i uppställningen är dock att förbättringar behöver göras inom området servicebostad LSS som har ett lägre utfall. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 5- 8 9 b 4 8- Källa: Kolada. Andel brukare i % 2025 i Kävlinge kommun med positivt svar till insatsen. ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 5 e r at ur n g Si 10/10 För att kunna bedöma kommunens resultat i ett nationellt perspektiv behövs indikatorer som är jämförbara mellan kommuner. Kolada är den främsta källan för sådana jämförelser eftersom databasen samlar nationella nyckeltal från bland annat Socialstyrelsens brukarundersökningar. Även om verksamheterna följer upp kvalitet genom flera lokala mått är det svårt att på annat sätt göra tillförlitliga jämförelser med andra kommuner. Nedanstående indikatorer används därför för att bedöma hur Kävlinge kommun förhåller sig till rikssnittet och till målsättningen att tillhöra de 10 procent bästa kommunerna. Kävlinge kommun Snitt riket 10% bästa i riket Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn andel 90 85 94 nöjda 2025 Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn 80 79 87 andel nöjda 2025 Brukarbedömning boende LSS, känner sig 77 76 90 trygg med alla i personalen andel 2025 Kävlinge kommun presterar bättre än rikssnittet inom samtliga redovisade brukarindikatorer. Resultaten når dock inte kommunens målsättning att tillhöra de 10 procent bästa kommunerna. Hemtjänsten ligger relativt nära målnivån, medan särskilt boende och framför allt LSS-boenden uppvisar större utvecklingsbehov. Störst förbättringspotential finns inom LSS-verksamheten, där brukarnas upplevda trygghet med personalen ligger väsentligt under nivån för de högst presterande kommunerna. Det bör samtidigt noteras att resultaten inte är helt jämförbara. Indikatorerna för hemtjänst och särskilt boende bygger på sammanvägda mått från flera frågor i brukarundersökningen, medan LSS-indikatorn avser svaren på en enskild fråga om trygghet med personalen. Resultatet för LSS speglar därmed en mer avgränsad del av brukarnas upplevelse av verksamhetens kvalitet. Något motsvarande sammanvägt mått för brukarnas samlade upplevelse finns inte i de nationella LSS- undersökningarna, vilket begränsar möjligheterna till direkta jämförelser mellan verksamhetsområdena. Sektorsamverkan Sedan 2025 är kommunens stöd till personer inom socialpsykiatri och skadligt bruk och beroende samorganiserat i enhet insatser vuxna. Under 2026 har enheten arbetat aktivt med att skapa 4 1 c samsyn och dela kunskap om målgruppens behov vid samsjuklighet. Den förändrade a 5 c organiseringen har lett till mer samordnade interna insatser, men också till ökad samverkan med 1 2 6 7 andra enheter. Exempel på detta är samordnade insatser mellan boendestödjare och a a 6- familjebehandlare och gemensamma evenemang mellan Eyragården och fritidsgårdar. 2 1 8 5- För att utreda förutsättningarna inför ett eventuellt nämndbyte har sektor arbetsliv och fritid samt 9 b 8- 4 sektor omsorg under våren genomfört en extern genomlysning av socialpsykiatrin. e-f ef Genomlysningen har identifierat viktiga områden att beakta inom handläggning, insatser, 0 7 ekonomi, ansvarsfördelning och samverkansstrukturer. Sektorerna driver nu ett gemensamt e 6 c arbete för att omhänderta och implementera rapportens rekommendationer. 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 6 e r at ur n g Si Ekonomisk hållbarhet med fokus sunda finanser Ekonomisk analys Ramförändringar Sektorns tilldelade ram uppgår till 575,3 mnkr. Förslag till ram var 553,7 mnkr. Till ramen har tillkommit 9,4 mnkr i befolkningskompensation, 7,3 för ökade löner, 0,3 mnkr för ökad lokalkostnad och 0,7 mnkr i ökat personalomkostnadspålägg. Det har även tillkommit 0,7 mnkr för Mål 6, 3,0 mnkr för boende enligt LSS och 0,2 mnkr för statsbidrag. Sammanfattning nämnd Sektorn redovisar för första halvåret en positiv avvikelse mot budget om 9,9 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 7,8 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 2,1 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. I budget för 2026 ingår 12,1 mnkr i statliga bidrag för att säkerställa god vård och omsorg för äldre. Utöver det har sektorn fått ytterligare 5,9 mnkr i riktade statsbidrag. Nationellt pågår ett arbete för att minska antalet riktade bidrag, och sektorn fortsätter sitt arbete med att minska beroendet av dessa bidrag. Det positiva resultatet inom omsorgsverksamheten hänförs till lägre personalkostnader och lägre lokalkostnader än budgeterat. Personalkostnaderna inom omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse och flertalet enheter har en positiv avvikelse av personalkostnader. Måltidsservice utfall består av högre intäkter medan övriga kostnader av främst livsmedel och transporter är enligt budget. Personalkostnaderna var enligt budget. Måltidsservice förväntas ha högre intäkter under januari till juni och september till december och lägre intäkter under juli och augusti. Omsorgsverksamhetens enheter tillsammans med ledning prognostiserar sammantaget en positiv avvikelse mot budget om 2,4 mnkr medan Beställaren, som hanterar sektorns volymer prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 2,7 mnkr. Tre av enheterna prognostiserar en negativ avvikelse. Beställarens avvikelse beror på färre belagda platser i särskilt boende, fler externa placeringar inom socialpsykiatrin, färre hemtjänsttimmar, högre volymer inom korttid, 4 1 a c växelvård och hemtagning, lägre volymer i daglig verksamhet än budgeterat, högre kostnader av 5 c 1 extern placering i boende LSS och färre brukare inom personlig assistans. 2 7 6 a a 6- 2 Överföringspost 1 8 5- b 9 Omsorgsnämnden gjorde ett plusresultat för 2024 respektive 2025 och medel motsvarande 0,9 4 8- mnkr respektive 2,1 mnkr, totalt 3,0 mnkr kvarstående som överföringspost. Av dessa har ef e-f omsorgsnämnden tillförts medel avseende överföringspost om 2,0 mkr och har fördelats ut till 0 7 e omsorgsverksamheten med 1,5 mkr och 0,5 mkr till Måltidsservice. 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 7 e r at ur n g Si Ekonomiskt utfall och prognos Sektorn redovisar för första halvåret en positiv avvikelse mot budget om 9,9 mnkr, varav omsorgsverksamheten visar en positiv avvikelse om 7,8 mnkr och Måltidsservice en positiv avvikelse om 2,1 mnkr. Sektorn prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr vid årets slut. Omsorgsverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 5,1 mnkr medan Måltidsservice prognostiserar en budget i balans. IT-kostnader. Faktureringen kopplad till det nya IT-avtalet med Advania har delvis startat. Merparten av kostnader för IT har ännu inte fördelats ut till verksamheterna. På grund av denna fördröjning har IT-kostnader bokats upp till budgeterad nivå om 1,8 mnkr. Omsorg ledning prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Högre införandekostnader inom IT täcks av medel för Mål 7 om 2,0 mnkr och att motsvarande 0,5 mnkr beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget. En utredning av de hälsofrämjande insatserna kommer att göras under hösten till en merkostnad om 0,5 mnkr. Enheten Sjuksköterskor, HSL, USK prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 mnkr. En översyn av personalkostnader och kostnader för sjukvårdsmaterial har gjort att enheten är i balans med budget. Rehabenheten prognostiseras vara i balans med budget. Högre kostnader för tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningar kompenseras av att en del av verksamhetens kostnader för tekniska hjälpmedel beräknas vara investeringar och belastar investeringsbudget. Handläggarenheten och Hälsofrämjande enheten beräknas vara i ekonomisk balans med budget vid året slut. Hemtjänst prognostiseras visa en positiv avvikelse mot budget om 1,3 mnkr. Korttidsverksamheten är i balans med budget. Volymerna i Korttidsverksamheten har till 2026 räknats upp likt utfallet av 2025. Hemtjänst Kävlinge och Hemtjänst Löddeköpinge beräknas ha en positiv avvikelse mot budget om 0,8 respektive 0,5 mnkr. Hemtjänst Furulund beräknas vara i balans med budget. Hemtjänst Furulund har färre brukare och från och med våren 2026 utför verksamheten hemtjänst till cirka 10 brukare i Hemtjänst Löddeköpinge i avvaktan på utredning av förändrade hemtjänstområden slutförs. Särskilt boende prognostiseras visa en negativ avvikelse mot budget om 0,3 mnkr. Särskilt boende Löddeköpinge beräknas visa en negativ avvikelse om 0,3 mnkr medan särskilt boende Kävlinge 4 beräknas ha en budget i balans. Särskilt boende Löddeköpinge har haft högre personalkostnader 1 c a av brukare med stort omvårdnadsbehov och arbete pågår att får ner kostnader för OB- och 5 c 1 övertid. 2 7 6 a a 6- LSS-enheterna beräknas visa en positiv avvikelse om 1,5 mnkr vid årets slut. 2 1 8 5- - Enheten för korttid, tillsyn och stödfamilj beräknas vara i balans med budget. Insatserna och 9 b 8- 4 därmed även kostnaderna inom ledsagning och korttidsvistelse beräknas vara högre än e-f ef budgeterat om 0,1 mnkr vardera. Insatser och kostnad inom kontaktpersoner och avlösarservice 0 7 beräknas vara lägre än budgeterat om 0,1 mkr vardera. Det finns en osäkerhetsfaktor i antal beslut e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 8 e r at ur n g Si och antal verkställda timmar för insatserna och den ekonomiska prognosen för insatserna kan förändras ytterligare under året. - Daglig verksamhet beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut. Verksamheten har till 2026 fler brukare och i högre brukarnivåer och balanserar sina personalkostnader utifrån dessa högre volymer. - Enhet Kungsgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 1,0 mnkr vid årets slut. Verksamheten har till 2026 fler brukare. - Enhet Odalvägen, Träningsvägen beräknas visa en negativ avvikelse mot budget om 0,1 mnkr vid årets slut av högre personalkostnader vid ersättningsbemanning. - Enhet V Långgatan, Kansligatan, Bruksgatan beräknas visa en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mnkr vid årets slut av lägre personalkostnader. Måltidsservice prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Verksamheten arbetar löpande med omvärldsbevakning kring de oroligheter som sker i både närområde, mellanöstern samt USA:s tullar. Trots det ser verksamheten idag inte att livsmedelspriser kommer påverkas nämnvärt i närtid. På längre sikt kan det få konsekvenser då detta påverkar både transportsektor och lantbruket. Måltidsservice omorganisation och verksamhetsåtgärder har fått fullt genomslag i 2026 års budget där framför allt transportkostnaderna blir extra tydliga. Viss osäkerhet kring barn- och elevantal kan komma att påverka resultatet. Beställaren, som hanterar sektorns volymer beräknas visa en positiv avvikelse vid årets slut om 2,7 mnkr. Volymerna inom hemtjänst prognostiseras vara lägre än budget medan volymökningen i särskilt boende är fortsatt lägre än budgeterat. Volymerna inom hemtjänst beräknas visa en positiv avvikelse om 3,8 mnkr motsvarande 10 000 färre hemtjänsttimmar, medan volymerna inom särskilt boende beräknas visa en positiv avvikelse om 2,0 mnkr motsvarande 3 färre belagda platser. Placeringarna inom socialpsykiatrin är fortsatt högre än budget. I budget finns avsatt medel för 3,5 platser men utfallet första halvåret har varit 6 placeringar och beräknas visa en negativ avvikelse om 2,8 mnkr. I verksamheten med korttid, växelvård och hemtagning är volymerna högre och beräknas visa en negativ avvikelse om 1,5 mnkr. Det är fler placeringar i LSS boende i extern regi än budgeterat med en negativ avvikelse om 1,0 mnkr. Antalet brukare med personlig assistans har minskat till 2026 och prognos är en positiv avvikelse om 2,7 mnkr. Av de lägre volymerna inom främst hemtjänst gör att inkomna avgifter beräknas bli lägre med 0,5 mnkr. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 9 e r at ur n g Si Sektorns utfall av personalkostnader i jämförelse med budget, prognos 2026 och 2025. Finansiering vid delår 2026 För att se om Omsorgsnämnden klarar att finansiera projekten inom framtida lokalförsörjning har en beräkning gjorts hur nuvarande befolkningskompensation för äldreomsorg och LSS för perioden 2027 till 2036 med prognos i befolkning, behov inom äldreomsorg och LSS kopplat till befolkning och kostnader för projekten inom lokalförsörjning. Beräkningen visas nedan. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 2 c a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 10 e r at ur n g Si Kommentar: Beräkning ovan i mnkr av befolkningskompensation som sektor omsorg förväntas tilldelas utifrån volym i befolkning och förväntat behov i sektor omsorg av förväntad ökning av befolkning. I Kävlinge kommuns ekonomiska styrprinciper tillämpas öppna årsgränser för resultatöverföring för en förbättrad god ekonomisk hushållning. Det kommer eventuellt att behövas de år investeringarna genomförs och kostnaderna initialt uppstår. Finansiering av tillkommande behov täcks under perioden 2027 till 2036 med en positiv avvikelse om 0,1 mnkr under perioden. Finansieringen täcks väl under 2027. Under 2028 börjar det uppstå tillkommande kostnader av projekt med viss negativ avvikelse som följd. Avvikelsen är som störst 2029-2031 för att hämta in sig från 2033 och framåt. I beräkningen ingår projekten Möllebacken, Kullagården, ett nytt LSS boende i St Harrie och ytterligare ett nytt LSS boende färdigställt 2030. Det ska tilläggas att när motsvarande finansieringsberäkning gjordes för ifjol för 2026 pekade den på ett positivt utfall om 1,5 mnkr. Omsorgsverksamheten har dessutom tillförts 1,5 mnkr i engångspengar under 2026 som gör att verksamheten potentiellt förfogar över 3,0 mnkr mer. Slutsatsen blir då att det vore bra för Omsorgsnämnden att skapa överskott under åren 2026 och 2027 för att klara finansieringen av de nya lokalprojekten som får fullt genomslag och skapar större kostnader 2029-2031. Tabeller prognosversion: Prognos 2 delår Resultaträkning (mnkr) Utfall 2026 Utfall 2025 Prognos 2026 Budget 2026 Utfall 2025 Jan-Jun Jan-Jun Avgifter 46,8 45,4 93,9 91,7 88,0 Statsbidrag och övriga bidrag 14,0 9,7 29,7 25,2 21,6 kf-intäkt 287,7 272,5 575,1 575,1 547,8 Övriga intäkter, överföringspost 20,4 20,0 43,5 41,2 47,5 Summa Intäkter 368,9 347,5 742,3 733,3 704,9 Personalkostnader -190,9 -187,5 -392,4 -399,2 -379,4 Lokalkostnader -30,7 -31,7 -64,0 -65,2 -69,6 Kapitalkostnader -1,4 -1,3 -2,8 -2,4 -2,7 Köp av extern verksamhet -82,7 -70,3 -162,8 -160,1 -147,2 4 Övriga kostnader städ kost -53,3 -50,0 -115,0 -106,4 -101,2 1 c a 5 Summa Kostnader -359,0 -340,7 -737,2 -733,3 -700,0 c 1 7 2 Summa Resultat 9,9 6,8 5,1 0,0 4,8 6 a a 6- 2 1 8 5- b 9 Riktade statsbidrag (över 1 mkr) Statsbidrag (mkr) 4 ef 8- God vård (ingår i KF-intäkt) 12,1 e-f 0 Nära vård 2,9 7 e c 6 Civil beredskap 1,0 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 11 e r at ur n g Si prognosversion: Prognos 2 delår Ansvar Utfall 2026 Utfall 2025 Prognos Budget 2026 Utfall 2025 Jan-Jun Jan-Jun 2026 50000 - Omsorg ledning 0,5 0,6 0,0 0,0 1,3 50010 - Utvecklingsenhet 0,7 -0,5 -0,5 0,0 0,0 52000 - Sektorchef -0,6 -0,5 0,0 0,0 0,7 51000 - Rehabenheten -0,3 0,7 0,0 0,0 0,2 52010 - Handläggarenheten -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 52060 - Hälsofrämjande 0,2 0,1 0,0 0,0 -0,2 52110 - SSK, HSL USK, Hjälpmedel 1,1 0,8 0,4 0,0 0,3 52030 - Hemtjänst Furulund Nattpatrull 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,2 52040 - Hemtjänst Löddeköpinge 0,6 1,3 0,5 0,0 1,9 52020 - Hemtjänst Kävlinge 2,2 0,5 0,8 0,0 1,1 52090 - Korttid växelvård hemtagning 1,0 0,4 0,0 0,0 0,6 52100 - SÄBO Löddeköpinge -0,4 -1,2 -0,3 0,0 -0,8 52050 - SÄBO Kävlinge -0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 56000 - Insats vuxen ON 0,3 0,0 0,0 0,0 56010 - LSS Korttid Tillsyn Stödfamilj 0,5 -0,3 0,0 0,0 -0,2 56020 - LSS Daglig verksamhet Eyrag 0,7 0,0 0,3 0,0 0,4 56030 - LSS Kungsgatan 1,2 0,1 1,0 0,0 1,6 56040 - LSS Odal Träningsv -0,2 0,2 -0,1 0,0 0,2 56050 - LSS V Långg Kanslig Bruksg 0,3 0,3 0,3 0,0 0,9 59000 - Måltidsservice ledning 0,0 -0,6 -0,3 0,0 -0,4 59010 - Måltid Kävlinge Furulund 1,9 1,0 0,1 0,0 1,0 59030 - Måltid Lödde Hofterup Billings 0,1 1,0 0,2 0,0 -0,5 59999 - Omsorg Beställare 0,5 2,6 2,7 0,0 -3,0 Åtgärder Sektor Omsorg beräknas vara i balans med budget vid årets slut. De enheter som uppvisar en negativ prognos eller en försämrad prognos har ålagts att sammanställa de åtgärder som behövs för att uppnå ett 0-resultat, och har återkopplat till sektorledningen. 4 1 c a 5 Investeringar c 1 2 7 6 a Till 2026 har investeringsmedel tydligare inordnats i budget och redovisning utifrån a 2 6- verksamhetsområde. Medel för sektorns investeringar är fördelade och kommunicerade till 1 8 5- verksamheterna. Investeringsbudget omfattar 4,1 mnkr och prognosen beräknas till de 9 4 b budgeterade 4,1 mnkr. Utfallet efter första halvåret är 0,7 mnkr och medel för investeringar 8- ef beräknas tas i bruk under året. e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 12 e r at ur n g Si År: 2026 Prognostyp: Prognos 1 Kvartal Projekt (mnkr) Utfall 2026 Jan-Jun Prognos 2026 Budget 2026 Välfärdsteknologi 0,5 0,5 Reinv inv hemtjänsten 0,1 2,2 2,2 Hemvård hjälpmedel, sär bo 0,0 0,0 Reinv inv särskilt boende 0,6 1,0 1,0 Måltidsservice, inventarier 0,2 0,2 Inv. nytt LSS boende 0,2 0,2 Total Summa 0,7 4,1 4,1 Nyckeltal Omsorgsnämnd Bokslut 2024 Bokslut Kvartal 2 Budget 2026 2025 2026 Resultatavvikelse Omsorgsnämnden i procent 0,3 0,9 0,9 0 SÄBO Ekonomiska nyckeltal Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg i procent -12,4 -18,6 0 Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare 645 895 655 585 650 800 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel i % 4,6 4,6 4,5 4,7 Verksamhetsnyckeltal Särskilda boende belagda platser 198 206 208 221 Socialpsykiatri belagda platser 6,5 6 3,5 HEMTJÄNST Ekonomiska nyckeltal Kostnad/hemtjänst äldreomsorg kr/hemtjänsttagare 490 199 492 275 465 300 Invånare 65+ hemtjänst i ordinärt boende, andel % 4,5 4,5 4,6 4,5 4 1 a c 5 c 1 Verksamhetsnyckeltal 2 7 6 a Servicelägenheter belagda platser 91 86 80 95 a 6- 2 1 8 9 5- Antal brukare hemtjänst 369 368 375 372 b 4 8- Antal hemtjänsttimmar år 203 530 200 670 209 600 ef e-f Antal hemtjänsttimmar/brukare och månad 45,9 45,5 43,2 46,9 0 7 6 e c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 13 e r at ur n g Si Hemtagning platser 11,5 13,5 14,8 15 Korttid/Växelvård platser 14,7 17,2 17,6 17 Kontaktperson SoL, antal 20 21 16 21 Boendestöd 75 76 75 75 LSS Ekonomiska nyckeltal Nettokostnadsavvikelse i procent 0,1 -2,8 0 Kostnad LSS boende kr/brukare 1 448 097 1 418 932 1 344 000 Kostnad LSS daglig verksamhet kr/brukare 234 698 250 679 271 700 Verksamhetsnyckeltal Gruppbostäder LSS belagda platser 51 53,3 54 54 Servicelägenheter LSS belagda platser 17 17,3 16,6 18 Daglig verksamhet, antal 111 119 122 118 Korttidsvistelse, antal 18 21 17 17 Personer med personlig assistans LSS, antal 7 7 7 7 Personer med personlig assistans SFB, antal 33 32 31 33 Korttidstillsyn LSS, antal 14 11 10 13 Kontaktperson LSS, antal 58 58 60 58 Ledsagarservice LSS, antal 14 15 15 16 Avlösarservice LSS, antal 19 19 14 19 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 14 e r at ur n g Si Social hållbarhet med fokus attraktiv arbetsgivare Väsentliga personalförhållande Kompetensförsörjning är en långsiktig och komplex fråga som kräver kontinuitet och samverkan. Under delåret har flera viktiga steg tagits som bidrar till en positiv utveckling och stärker förutsättningarna framåt. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan har fortskridit. En workshop har genomförts med chefer och samordnare för att ta fram en aktivitetsplan kopplad till planen. Under våren har SKR och de fackliga parterna presenterat en tydligare målbild för det fortsatta arbetet mot ett hållbart arbetsliv. Målbilden innebär ett omtag kring Heltidsresan och pekar ut en tydlig riktning framåt med fokus på ett nära och närvarande ledarskap, en stabil grundbemanning samt hållbara arbetstider som ger utrymme för återhämtning. Under våren har planering för en utbildning i stärkt ledarskap tagits fram med planerad start under hösten. Regelbundna uppföljningar har också genomförts kring hållbar schemaläggning, i syfte att förbättra arbetstiderna och minska behovet av timvikarier. Flera insatser har genomförts för att stärka kompetensen. Tre medarbetare påbörjade sin utbildning i januari och sju elever avslutade sin validering. Fem medarbetare har genomgått handledarutbildning och sju har klarat språkutbildning via Merit. Tre medarbetare har utbildats till språkombudsutbildare. Yrkesresan inom LSS har genomförts och en medarbetare har utbildats 4 1 till vård- och omsorgsambassadör. c a 5 c 2 1 Alla enheter har antingen genomfört eller planerat fortsatt arbete tillsammans med medarbetarna 7 6 a kring organisationskultur. Cheferna har kompetens att driva arbetet med friskfaktorer och många a 2 6- enheter kombinerar detta med utveckling av organisationskulturen. 1 8 5- b 9 Sjukfrånvaron ökar jämfört med samma perioder under mandatperioden till 8,9 procent. Det 4 8- motsvarar en ökning med 1,1 procentenheter jämför med år 2025. Nedbrutet ökar ef e-f långtidssjukfrånvaron med 0,8 procentenheter och den totala sjukfrånvaron i grupperna, under 0 7 e 29 samt 30-49 ökar med 4,8 respektive 1,1 procentenheter. 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 15 e r at ur n g Si Nyckeltal Organisation: 5 - Omsorg Period halvår: Juni 2023 2024 2025 2026 Total sjukfrånvaro (%) 8,0% 8,3% 7,8% 8,9% Korttidssjukfrånvaro < 14 dagar (%) 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% Korttidssjukfrånvaro < 59 dagar (%) 5,4% 5,3% 5,4% 5,6% Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som 2,6% 3,0% 2,5% 3,3% andel av total sjukfrånvaro bland anställda, kommun, andel (%) Sjukdagar / per anställd 14.4 15.7 14.5 17.0 Sjukfrånvaro personer upp till 29 år(%) 7.4% 6.3% 4.6% 9.4% Sjukfrånvaro personer mellan 30-49 7.8% 7.6% 7.2% 8.3% år(%) Sjukfrånvaro personer mellan 50-59 8.2% 7.8% 8.5% 8.4% år(%) Sjukfrånvaro personer mellan 60-67 9.4% 13.4% 11.3% 11.1% år(%) Antal anställda med månadslön 748 736 760 750 Varav tillsvidareanställda 597 578 585 587 Varav visstidsanställda 151 158 175 163 Andel kvinnor (%) 77.4% 78.0% 78.3% 78.3% Personalomsättning, egen begäran (%) 5.9% 6.3% 4.1% 3.9% Snitt anställda exkl visstid 593 587 585 590 Antal årsarbetare tillgänglig tid (Halvår) 605 613 626 623 Andel medarbetar som arbetar heltid 54.5% 57.1% 57.2% 59.1% 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 16 e r at ur n g Si Miljömässig hållbarhet med fokus klimat och energi Övergripande för hela sektor Omsorg pågår utveckling av förbättrade rutiner och system för egenkontroll av miljöaspekter som är viktiga för lagefterlevnad och god kvalitet avseende bland annat avfallshantering och god hygien. Måltidsservice fortsätter tillsammans med omsorgs- enheter, skolor och förskolor med kontinuerliga ansträngningar för att minimera matsvinn i varje led. Sektor Omsorg har genom Måltidsservice engagemang i en rad projekt där hållbarhet och beredskap går hand i hand. • Projektet BÄSTA - arbete med att öka baljväxter i offentlig måltid. Baljväxter är ett bra och fullvärdigt proteinalternativ. • Projektet Måltidsskiftet - Öka välbefinnandet och valmöjligheten hos omsorgstagare i ordinärt boende. Inom projektet undersöker verksamheterna möjligheten till nya hållbarare förpackningslösningar. • Rotfruktsprojektet- Hur får vi in mer rotfrukter i den offentliga måltiden. Genom att samtidigt titta på restflöden kan råvaror nyttjas som annars går till förbränning eller plöjs ner till marken. • Projektet SHEEP - Fårkött i offentlig måltid. Att ändra inställningen och användningen av fårkött. Fårkött är en dåligt nyttjad resurs med låg status som i bästa fall blir till djurfoder om det inte skickas till förbränning. Utöver projekten ovan, pågår arbete med minskade transporter, smartare energianvändning i köken samt hushållande av vatten. Organisationskultur Organisationskulturen inom sektor Omsorg är en grundläggande förutsättning för att skapa en trygg, engagerande och motiverande arbetsmiljö för medarbetarna. 4 1 c 5 a c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 17 e r at ur n g Si Direktiv & uppdrag Direktivet gällande friskvårdstimme för anställda inom omsorgen har återrapporterats under våren. 20250527 beslutade Omsorgsnämnden att skjuta upp återrapporteringen av direktivet gällande LSS äldre till när det är möjligt för sektorn att återrapportera, och återrapporteringen kommer att ske så snart det är möjligt kopplat till lokal- och bostadsbehovsplanering. Direktivet gällande digitalisering rapporteras till nämnden två gånger per år, och detta gäller även direktivet gällande basala hygienrutiner Organisation: Omsorgsnämnden Direktiv från Titel Ansvarig Klart Politiskt Typ avrapporterad Omsorgsnämnden Direktiv LSS äldre Leila Misirli 2026-12-31 Omsorgsnämnden Direktiv - digitalisering Leila Misirli 2026-12-31 Omsorgsnämnden Direktiv - basala hygienrutiner Leila Misirli 2026-12-31 Organisation: Omsorgsnämnden Klar datum: 2026-01-01 - 2026-12-31 Direktiv från Titel Ansvarig Klart Politiskt Typ avrapporterad Kommunfullmäktige Friskvårdstimme för anställda Leila Misirli 2026-06-30 Direktiv inom omsorg 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 18 e r at ur n g Si Intern kontroll Som en del i den interna kontrollen, i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner, tas årsvis en handlingsplan för intern kontroll fram. Den interna kontrollplanen baseras på risk- och väsentlighetsanalys. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning, bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och skapa trygghet för medarbetarna. Kontrolluppdrag Ansvarig Rapportera till Status Kontroll av följsamhet rutin att-göra-listor Anna Jungquist Leila Misirli Kontroll genom mätning av beslut gentemot Linda Byrin Leila Misirli vägledningsdokument Kontroll genom uppföljning av tidigare års åtgärder Linda Byrin Leila Misirli Risk avseende krisberedskap: Följsamhet till rutin att-göra listor Kontroll kommer genomföras under sommaren 2026. Risk i beslut avseende insatser i ordinärt boende inte matchar enligt behov: Mätning av beslut gentemot vägledningsdokument Beslut om vägledningsdokument (tillämpningsanvisningar) fattades på omsorgsnämndens sammanträde 2026-03-03 varför mätning ännu inte skett. Medarbetare har tid på sig för att arbeta i enlighet med vägledningsdokumentet innan kontroll genomförs. Mätning planeras till hösten 2026. Risk att processen kring avvikelsehantering inte följs: Uppföljning av tidigare års åtgärder avseende avvikelser Uppföljning kommer genomföras på motsvarande vis som vid kontroll 2024 och är inplanerat till hösten 2026. Kontrollen består av rapportgranskning. 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef DELÅRSBOKSLUT 2026 19 e r at ur n g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18

§ 43 Nyckeltalsrapport för omsorgsnämnden till och med juli 2026 ON 2026/00101 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten. Ärendebeskrivning Verksamhetsnyckeltal för omsorgsnämnden för 2026, värden till och med juni enligt bifogad rapport. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Nyckeltalsrapport Omsorg 2026 juli Beslutet expedieras till För kännedom: Magnus Lindvall, ekonomicontroller 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si 5 0 - 8 0 - 6 2 0 2 ,ilr is iM a lie 2026-07 L v a tn ä k d o G Omsorgsnämnden Nyckeltalsrapport 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur n at kavlinge.se enskönarevardag.nu g Si Hemtjänst (timmar resursfördelat) 18000 17 756 17 597 17 440 17500 17 284 17 180 En hemtjänst- 17000 timme = 376 kr 16 799 16500 16 386 16228 16 108 16 036 16 043 2026 16000 4 1 a c 15 699 2025 5 c 1 2 7 a 6 15500 Plan a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- 15000 ef a 2 c 6 e 7 0 e-f a n u a ri b r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli u g u s ti e m b e r k t o b e r e m b e r e m b e r e n c e: J F e A e p t O N o v D e c er S ef e r ur at n g Si Hemtjänst per enhet(timmar resursfördelat) 18 000 16 000 1 477 1 304 1 357 1 718 1 644 1 623 1 663 14 000 En hemtjänst- timme = 376 kr 12 000 6 734 6 394 6 607 6 002 6 088 5 711 5 925 10 000 8 000 4 1 a c 6 000 5 c 1 2 7 a 6 4 000 8 530 8 588 8 422 8 316 8 311 8 325 8 560 a 6- 2 1 8 5- 2 000 9 b 4 8- ef e-f 0 000 000 000 000 000 0 7 e Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 6 c 2 e: a Kävlinge Löddeköpinge Furulund c n e er ef e r ur at n g Si Hemtjänst behov timmar/månad 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si Vårddygn SÄBO (utjämnad) 6800 6735 6645 6600 6555 Kostnad per 6465 6435 6400 6405 6289 6 322 6 393 vårddygn = 6 307 6 231 2094 kr 6200 6000 5800 2026 2025 5600 4 1 c Plan a 5 c 2 1 5400 7 6 a a 6- 2 1 5200 8 5- 9 b 4 8- ef 5000 e-f 0 a 2 c 6 e 7 n u a ri r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli g u s ti m b e r o b e r m b e r m b e r e n c e: J a F e b A u p t e O k t o v e e c e er e N D ef S e r ur at n g Si SÄBO – Lägenheter Underlag per den 30 i månaden 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 e: a * Kävlinge kommun ansvarar ej för lediga platser c n e er ef e r ur at n g Si SÄBO – Lediga lägenheter Underlag per den 30 i månaden 30 25 20 Billingshäll Norrehed 15 4 1 c 5 a Möllebacken c 1 7 2 10 6 a a 6- Villa Fridsbo/Vardaga 2 1 8 5- b 9 5 4 8- Lyckliga gatan/Attendo ef e-f 0 7 e c 6 0 2 a Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli e: c n e er ef e r ur at n g Si Korttidsverksamhet enligt SoL Utfall/budget i tkr 2 000 1 800 1 600 487 493 1 400 453 465 436 401 2026 Hemtagning 453 1 200 505 2026 Korttid 1 000 627 662 552 499 553 559 800 2026 Växelvård 4 533 1 c a 5 c 600 442 1 2025 Totalt 2 7 6 a a 400 2 6- 688 666 1 605 605 575 572 9 5- 8 200 496 392 b 4 8- ef 0 e-f 0 2 c 6 e 7 J a n F e b M a r A p r M aj J u n J ul A u g S e p O k t N o v D e c n - D e c u d g e t a a B e: J c n e er ef e r ur at n g Si Hemtjänst och Korttidsverksamhet Utfall/budget i tkr 8500 8000 435 487 453 493 2026 Hemtjänt 7500 465 453 559 505 401 2026 Hemtagning 627 533 662 7000 553 552 442 499 572 2026 Korttid 4 1 c 496 a c 5 6500 688 2026 Växelvård 2 1 392 666 605 575 7 6 605 a 6- a 2025 Totalt 1 2 6000 6561 8 6365 4 b 9 5- 6143 6203 6058 6051 5942 6127 8- e-f ef 5500 0 e: a 2 c 6 e 7 J a n F e b M a r A p r M aj J u n J ul A u g S e p O k t N o v D e c J a n - D e c B u d g e t c n e er ef e r ur at n g Si Trygghetsboende Underlag per den 30 i månaden 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si Personalkostnad (exkl Måltidsservice, inkl interna köp vikarier) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kostnad 1 4 Budget c 10 000 a 5 c 1 2 7 6 a 6- a 5 000 2 1 8 5- 9 b 8- 4 0 ef n c e: a 2 c 6 e 7 0 e-f J a n u a ri F e b r u a ri M a r s A p ril M aj J u ni J uli A u g u s e ti p t e m b e r O k t o b N e o r v e m b D e e r c e m b e r e S er ef e r ur at n g Si LSS-boenden (alla brukare i boende LSS + antal tomma platser) 60 50 40 30 4 20 1 c a 5 c 1 2 7 6 a 10 a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 0 8- Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli ef e-f Belagda Internt 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 7 6 e Belagda Humana 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 c 2 a Enskilda placeringar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 e: c Tomma 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n e er ef e r ur at n g Si Servicebostäder enligt LSS 20 18 16 14 12 10 8 4 1 c a 5 1 c 6 2 7 6 a a 2 6- 4 1 8 5- 9 b 8- 4 2 ef e-f 0 e 7 0 c 6 Juli Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli 2 a e: Tomma 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 c n Belagda 17 17 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16 e er ef e r ur at n g Si 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur n at kavlinge.se enskönarevardag.nu g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18

§ 44 Redovisning av delegationsbeslut 2026-08-18 ON 2026/00066 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut enligt omsorgsnämndens delegationsordning 2026:35-51. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 18 augusti 2026 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Redovisning av delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för omsorgsnämnden 18 augusti 2026 Nr Datum Ärenderubrik Delegat Beslut/Notering Dnr 35 2026-06-03 Delegationslista avgiftsbeslut, maj 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.18 - 36 2026-06-03 Delegationslista LSS, maj 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.19 - 37 2026-06-03 Delegationslista SOL, maj 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.20 - 38 2026-05-07 Delegationslista bostadsanpassning, april Handläggare Sekretessbilaga 2026.21 - 2026 39 2026-06-05 Delegationslista bostadsanpassning, maj Handläggare Sekretessbilaga 2026.22 - 2026 40 2026-07-01 Delegationslista bostadsanpassning, juni Handläggare Sekretessbilaga 2026.23 - 4 2026 1 c a c 5 41 2026-06-29 Attestordning för omsorgsnämnden med Sektorchef omsorg Attestordning för omsorgsnämnden med - 1 7 2 ersättare ersättare 6 a 6- a 42 2026-08-04 Avskrivning faktura gällande återstående Sektorchef omsorg Sekretessbilaga 2026.24 - 2 1 skuld dödsbo 8 5- b 9 43 2026-03-17 Avskrivning faktura gällande återstående Sektorchef omsorg Sekretessbilaga 2026.25 - 4 8- skuld dödsbo ef e-f 44 2026-03-17 Avskrivning faktura gällande återstående Sektorchef omsorg Sekretessbilaga 2026.26 - 0 7 e skuld dödsbo 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si 45 2026-08-03 Delegationslista bostadsanpassning, juli Handläggare Sekretessbilaga 2026.27 2026 46 2026-07-10 Delegationslista avgiftsbeslut, juni 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.28 47 2026-07-10 Delegationslista LSS, juni 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.29 48 2026-07-10 Delegationslista SOL, juni 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.30 49 2026-08-04 Delegationslista avgiftsbeslut, juli 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.31 50 2026-08-04 Delegationslista LSS, juli 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.32 51 2026-08-04 Delegationslista SOL, juli 2026 Handläggare Sekretessbilaga 2026.33 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18

§ 45 Redovisning av inkomna skrivelser 2026-08-18 ON 2026/00065 Beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Ärendebeskrivning Beslut om skyddsombudsstopp Arbetsmiljöverket Kommunfullmäktiges beslut § 41-2026 Antagande av klimat- och energiplan för Kävlinge kommun Kommunfullmäktiges beslut § 43-2026, Godkännande av överlåtelse av fastigheten Kävlinge Lackalänga 13-125, Lackalänga skola, till KKL Fastigheter AB Kommunstyrelsens beslut § 85/2026 Återrapportering av åtgärder kopplade till 2025 års Intern kontrolluppdrag Protokollsutdrag Osby kommun kommunfullmäktige 2026-06-15 § 88 med bilagor Gällande beslut att uppmuntra kommunerna i samarbetet kring färdtjänst att skicka in skrivelse till Region Skåne SiS-remiss Kvalitet i vård och omsorg för äldre med behov av stöd i 4 1 c ordinärt och särskilt boende a 5 c 1 2 Remissen besvaras ej 7 6 a a 6- 2 1 8 5- Öppet brev Prioritera maten i äldreomsorgen 9 b 4 8- ef e-f 0 Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, beslut enligt LSS 7 e 6 c 2 Förvaltningsrätten avslår överklagandet a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18 Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, beslut enligt LSS Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, beslut enligt SoL Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, beslut enligt SoL Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende, beslut enligt SoL Förvaltningsrätten avslår överklagandet Slutgiltigt beslut Kammarrätten Göteborg, fråga om prövningstillstånd Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Utredning med händelseanalys Lex Maria Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si omsorgsnämnden Protokoll 2026-08-18

§ 46 Information från sektorchef ON 2026/00052 Ärendebeskrivning Paulina Hallgren, biträdande sektorchef informerar om: • Status för sommarens arbete hittills • Vidare rapportering för hela sommaren kommer ges vid nästa sammanträde Leila Misirli, sektorchef omsorg informerar om: • Ärende om skyddsombudsstopp i Löddeköpinge i inkomna skrivelser • Anmäld Lex Maria i inkomna skrivelser 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef Kävlinge kommun e r Östra Stationstorget 1, 244 80 Kävlinge ur at 046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se n g Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: PATRIK MIKAEL BENGTSSON Signed by: ANDREAS LAPOURIDIS Date: 2026-08-20 10:05:17 Date: 2026-08-24 14:09:14 BankID refno: 01a01e33-c8b8-7017-85bf-13f57d424757 BankID refno: 01a033ac-99ee-73f4-8d38-f6efd1d0c5c1 ordförande: Patrik Bengtsson ledamot: Andreas Lapouridis 4 1 c a 5 c 1 2 7 6 a a 6- 2 1 8 5- 9 b 4 8- ef e-f 0 7 e 6 c 2 a e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.