Bildningsnämnden — 16 juni 2026

§ 35 BIN/2026:128 Underlag för övergripande plan med budget 2027 - 2029 Bildningsnämnden godkänner underlag till övergripande plan med budget 2027-2029 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Deltar ej i beslut Alexander Forss (KD) deltar ej i beslut. Bakgrund Kommunstyrelsen har i planeringsdirektivet för budget 2027 gett nämnder och bolag i uppdrag att ta fram underlag till kommunens övergripande plan med budget 2027- 2029. Underlaget ska beskriva verksamheternas förutsättningar, utvecklingsbehov och prioriteringar inför kommande planperiod. Bildningsnämndens underlag utgår från nuvarande kommunplan, planeringsdirektivet och de förutsättningar som påverkar nämndens verksamheter inför 2027 och framåt. Förutsättningar inför planperioden Bildningsnämndens verksamheter påverkas i hög grad av den demografiska utvecklingen i kommunen. Minskande barn- och elevkullar innebär behov av fortsatt anpassning av organisation, lokaler och resurser, framför allt inom förskola, fritidshem och grundskola. Samtidigt kvarstår höga krav på kvalitet, likvärdighet, trygghet, studiero och måluppfyllelse. Planperioden präglas även av ett omfattande reformarbete inom skolområdet. Flera statliga reformer och utredningar kan komma att påverka huvudmannens ansvar, verksamheternas organisation, undervisningens genomförande, bemanning, elevhälsa, trygghet och studiero samt behovet av lokaler och verksamhetsstöd. Det finns därmed betydande osäkerheter kring såväl organisatoriska som ekonomiska konsekvenser under perioden 2027-2029. Huvudmannens kvalitetsarbete visar på behov av fortsatt utveckling inom bland annat trygghet och studiero, skolnärvaro, elevhälsa och tidiga stödinsatser. Arbetet med att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer behöver fortsätta, liksom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer för att fler barn och unga ska fullfölja sin utbildning. PROTOKOLL Bildningsnämnden 2026-06-16 7013) Prioriterade områden I underlaget lyfts flera prioriterade områden inför 2027. Nämnden behöver fortsätta utveckla arbetet med kompetensförsörjning, studie- och yrkesvägledning, KAA och samverkan kring unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Arbetet med trygghet och säkerhet behöver fortsatt prioriteras genom bland annat SSPF, skolsociala team, MVP Skola, skolnärvaro, skolsäkerhet och civil beredskap. Inom utbildningsområdet är förberedelser och implementering av beslutade reformer, anpassningar utifrån förändrade barn- och elevvolymer samt fortsatt utveckling av elevhälsoarbetet särskilt viktiga frågor. Därutöver lyfts utvecklingen av Barnens bästa i Katrineholm, Familjecentral Norr, hälsofrämjande lärmiljöer, Pep Skola och Pep Förskola, Kulturskolan, KomTek och Naturskolan. Underlaget beskriver även behov av fortsatt arbete med hållbar utveckling, källsortering, återbruk, kompetensförsörjning, frisknärvaro, ledarskapsutveckling, digitalisering, Al och effektivt lokalutnyttjande. Ekonomiska förutsättningar Enligt planeringsdirektivet justeras bildningsnämndens budgetram för 2027 med -13 672 tkr. Resursfördelningsmodellen innebär en minskad resurstilldelning till följd av lägre barn- och elevantal, men effekten återställs för 2027 genom politiskt beslut. Återställningen ger förbättrade förutsättningar att hantera omställningen, men de långsiktiga utmaningarna kopplade till demografi, organisation, lokaler och resurser kvarstår. Nämnden tillförs medel för förstärkt personaltäthet i förskolan samt för bemanning och drift av den öppna förskolan vid den nya familjecentralen på Norr. Samtidigt finns betydande ekonomiska osäkerheter kopplade till statsbidrag och kommande reformer. Investeringsbehov Investeringsnivån för 2027 hålls på en restriktiv nivå mot bakgrund av kommunens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt finns verksamhetskritiska investeringsbehov kopplade till digital utrustning, fordonsprogrammet, Södra skolan, Forssjö skola och skolsäkerhet. « — Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-06-08 « — Bildningsnämndens underlag till övergripande plan med budget 2027-2029 +» — Bildningsnämndens investeringsbudget, underlag 2027-2031 « — Bildningsnämndens fastighetsinvesteringar, underlag 2027-2031 PROTOKOLL Bildningsnämnden 2026-06-16 8(13) Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Torbjörn Jonsson (M), Louise Magnusson (M), Mattias Claesson (C), Inger Hult (L), Alexander Fors (KD) samt förvaltningschef Johan Lindeberg, verksamhetschef Johanna Siverskog, verksamhetschef Arijana Bajric-Gredelj, verksamhetschef Margaretha Norling. Kommunstyrelsen Akten PROTOKOLL

§ 36 BIN/2026:134 Skolväsendets värdegrundsuppdrag Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Bildningsnämnden har tagit del av rapporten gällande utbildningsväsendets värdegrund och uppdrag läsåret 2025-2026. Rapporten är en kommunövergripande analysrapport för de kommunala verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Syftet med analysrapporten är att ge en övergripande bild av kvaliteten (måluppfyllelse utifrån läroplaner och skollag) i Katrineholms kommunala förskolor och skolor samt att presentera en grundläggande analys av årets resultat avseende området förskolans och skolans värdegrund och uppdrag och utifrån detta peka på utvecklingsbehoven. Syftet är i förlängningen att skapa ett underlag för fortsatt planering och utveckling av verksamheten. « - Huvudmannens analysrapport - Värdegrundsuppdraget 2025-2026 Akten PROTOKOLL

§ 37 BIN/2026:85 Tertialrapport 2026 Bildningsnämnden beslutar att lägga tertialrapporten för 2026 till handlingarna. Tertialrapporten omfattar perioden januari-april 2026 och redovisar verksamhetens utveckling, ekonomiskt utfall samt prognos för helåret. Bildningsnämnden redovisar per april en positiv budgetavvikelse om 12,5 mnkr och prognosen för helåret uppgår till +3,4 mnkr. Prognosen förklaras främst av lägre barn- och elevvolymer än budgeterat inom flera verksamheter vilket ger en positiv avvikelse mot budget inom resursfördelningen. Samtidigt prognostiseras en negativ avvikelse mot budget inom framför allt anpassad gymnasieskola till följd av höga personalkostnader till följd av elever med stora stödbehov. Verksamheten påverkas fortsatt av minskade barnkullar inom förskolan och förskoleklass, vilket påverkar resurstilldelningen och ställer krav på planering av verksamheten. Samtidigt pågår ett omfattande arbete med skolsäkerhet, beredskap och utveckling av skolsociala team. Arbetet med PDV-övningar, kontinuitetsplaner och säkerhetshöjande åtgärder inom förskolan fortgår under året. Betygsresultaten visar en blandad utveckling inom grundskolan. Gymnasiebehörigheten har förbättrats i vissa årskurser samtidigt som meritvärden varierar mellan årskurserna. Insatser har identifierats och påbörjats på individ-, grupp- och skolnivå. Inom gymnasieskolan har även ett förslag om förstärkt program tagits fram för elever i behov av en mer anpassad lärmiljö. Förvaltningen fortsätter arbetet med kompetensförsörjning, arbetsmiljö och frisknärvaro. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år och flera riktade arbetsmiljöinsatser genomförs inom framför allt förskolan. « — Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-05-29 « Tertialrapport 2026 Akten PROTOKOLL

§ 38 BIN/2026:85 Månadsrapport maj 2026 Bildningsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten för maj 2026 och lägga den till handlingarna. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har upprättat månadsrapport för maj 2026 för bildningshämnden. Månadsrapporten innehåller verksamhetsredovisning, barn- och elevutveckling, ekonomisk redovisning samt personalredovisning. Den sammantagna prognosen för året är + 3 800 tkr. « Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-06-12 « Månadsrapport maj 2026 Akten PROTOKOLL Bildningsnämnden 2026-06-16 1213) 539 BIN/2026:40, BIN/2026:125 Redovisning av delegationsbeslut Bildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar delegationsbeslut som har fattats på bildningsnämndens vägnar med stöd av gällande delegationsordning. Utöver nedan delegationsbeslut redovisas som ärendets handling även beslut fattade och som berör tecknande, förlängande och uppsägning av kommersiella avtal. - Beslut att anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten 260513 Ärendenr 114834 (BIN Del/2026 5 9) - Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten 260513 Ärendenr 114816 (BIN Del/2026 5 10) - Beslut att inte anmäla inträffad personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten 260513 Ärendenr 114859 (BIN Del/2026 5 11) - Redovisning av delegationsbeslut - Uppskjuten skolplikt 2026-05-06 (BIN Del/2026 8 12) - Beslut att inte anmäla personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten 260605 Ärendenr 116364 (BIN Del/2026 5 13) + Sammanställning avtal 2026-04-25 - 2026-06-03 Akten PROTOKOLL

§ 40 BIN/2026:47 Meddelanden Bildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar inkomna skrivelser och protokoll enligt nedan: Bildningsnämndens enskilda utskott « - Sammanträdesprotokoll 2026-05-26 88 9-12 Protokoll samverkan Barn- och elevhälsan 2026-03-23, 2026-04-20 Julita skola 2026-05-08 Lindengymnasiet 2026-05-20 Nyhemsskolan 2026-04-28 »« - Frånvaroutredningar grundskola Akten UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: ULRICA TRUEDSSON TID: 2026-06-22 15:50:57 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: -22800366415a9c99d25555fc70059de0 NAMN: ALEXANDER FORSS TID: 2026-06-22 15:52:40 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: -994dedc1389cdf2e5dc67a55c334b494 Certifierad av Comfact Signature Gt Stong, Accepterad av alla undertecknare 2026-06-22 15:52:45 +02:00 Ref: 2003870 &$, (0 3 Så www.comfact.se As anv” Validera dokumentet | Användarvillkor COMFACT Comfact Signature Referensnummer: 2003870 Sida 1/1