och ansvarar för att fatta — 21 maj 2026

§1 Namn Föreningens namn är Frekvens Kulturförening.

§2 Organisationsform Föreningen är en ideell och allmännyttig förening utan vinstsyfte.

§3 Säte och verksamhetsområde Föreningen har sitt säte i Katrineholms kommun och bedriver verksamhet i hela Sverige. Kapitel 2 – Syfte och verksamhet

§4 Oberoende Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§5 Ändamål Föreningens syfte är att: 1. främja kultur och kreativt skapande 2. stärka ungas och vuxnas möjligheter till eget uttryck 3. skapa inkluderande och tillgängliga sammanhang 4. bidra till ett levande kulturliv

§6 Verksamhetsformer Föreningen kan bedriva: • musik och scenkonst • konserter och arrangemang • workshops och utbildningar • projekt och samarbeten

§7 Ideell grund Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Eventuellt överskott återinvesteras. Kapitel 3 – Medlemskap

§8 Medlemskap Öppet för alla som delar föreningens syfte.

§9 Medlemsformer Föreningen ska bestå av minst 10 medlemmar inklusive styrelse.

§10 Medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. För verksamhetsåret 2026 är medlemsavgiften 100 kronor per år.

§11 Medlemmars rättigheter • delta i verksamhet • rösta på årsmöte • lämna förslag

§12 Medlemmars skyldigheter • följa stadgar och beslut • inte skada föreningen

§13 Utträde Medlem kan lämna när som helst.

§14 Uteslutning Kan beslutas av styrelsen vid brott mot stadgar. Kapitel 4 – Årsmöte

§15 Årsmötets ställning Högsta beslutande organ.

§16 Ordinarie årsmöte Hålls senast 31 mars varje år.

§19 Motioner Ska lämnas senast 14 dagar innan mötet.

§20 Dagordning Inkluderar bland annat: • val av styrelse • ekonomisk genomgång • ansvarsfrihet • beslut och frågor Kapitel 5 – Styrelse

§21 Sammansättning Minst tre ledamöter: • ordförande • kassör • sekreterare

§23 Styrelsens ansvar Ansvarar för verksamhet och ekonomi.

§24 Beslutsmässighet Minst 2 av 3 ledamöter närvarande.

§25 Firmateckning Ordförande och kassör var för sig. Kapitel 6 – Ekonomi och revision

§26 Verksamhetsår 1 januari – 31 december.

§27 Ekonomiska medel • bidrag • sponsring • projektmedel • intäkter

§28 Revision Årsmötet väljer revisor. Kapitel 7 – Valberedning

§29 Valberedning Kan utses av årsmötet. Kapitel 8 – Stadgeändring och upplösning

§31 Upplösning Beslut tas på två årsmöten. Tillgångar ska användas enligt syftet. Ordförandeförslag Sida 1 (1) Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:182 - 3.10.1 - Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Ordförandeförslag - Bidrag till Katrineholm Pride 2026 Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 115 000 kronor till RFSL Katrineholm för anordnandet av Katrineholm Pride 2026. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 3. Senast tre månader efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning till kommunledningsförvaltningen som beskriver på vilket sätt medlen har använts. Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:182 - 3.10.1 - Stöd och samordning Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Julia Holmlund 0150-570 00 Julia.Holmlund@katrineholm.se Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2026 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet RFSL Katrineholm har inkommit med ansökan om bidrag på 205 000 kronor för anordnandet av Katrineholm Pride 2026 som kommer att arrangeras under Katrineholmsveckan, 6 till 8 augusti. Veckan inleds med aktiviteter kopplade till Pride och avslutas med en Prideparad. År 2025 var första året som Katrineholms Pride arrangerades i samband med Katrineholmsveckan och inför 2026 avser föreningen att förstärka samarbetet ytterligare för att dela marknadsföringskostnader och ge en tydlig synergieffekt av kommunens eventuella investering i båda evenemangen. Föreningen beviljades bidrag på 115 000 kronor för detta arrangemang 2025 och har inkommit med redovisning i enlighet med beslutet. Ärendets handlingar Ordförandes förslag till beslut 2026-05-19 Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2026 Bilaga – Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2026 Julia Holmlund Utredare Beslutet skickas till: RFSL Katrineholm Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen Service och kulturförvaltningen – föreningsservice Akten KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Datum Ärendenummer Sida 2026-04-29 13:39 #114159 1(3) Inskickat av: RFSL Katrineholm (Martin Olsson) Ansökan om bidrag från kommunstyrelsen 1.Grunduppgifter Grunduppgifter Organisationens namn Organisationsnummer RFSL Katrineholm 802522-5734 Kontaktperson För- & Efternamn E-postadress com Martin Olsson Telefon Notifieringar E-post 2.Verksamhet Beskriv kort vad ni ansöker om medel för Katrineholm Pride 2026 arrangeras 68 augusti i samband med Katrineholmsveckan (vecka 32). Veckan inleds med aktiviteter kopplade till Pride och avslutas med Prideparad lördagen den 8 augusti. Evenemanget arrangeras av föreningen RFSL Katrineholm. Paraden avslutas med ett firande i stadsparken med artister på scen, tal samt uppslutning av föreningar och andra aktiviteter. Med Katrineholm Pride vill vi skapa en folkfest och en plattform för att lyfta och belysa vikten av ett jämställt och inkluderande samhälle Kommer Katrineholms kommun att synliggöras? Ja via webb, sociala medier och på plats i stadsparken i samband med Prideparaden Period för genomförande Datum från 2026-08-06 Datum till 2026-08-08 Plats(er) Stadsparken Perrongen ETC Solpark 34:an Sveaparken Cinema 3 Antal aktiviteter/tillfällen 10 Ärendenummer: #114159 | Inskickat av: RFSL Katrineholm (Martin Olsson) | Datum: 2026-04-29 13:39 Datum Ärendenummer Inskickat av: RFSL Katrineholm Sida 2026-04-29 13:39 #114159 (Martin Olsson) 2(3) Uppskattat antal deltagare 1500 Målgrupp Alla som står upp för mänskliga rättigheter - vuxna, ungdomar, familjer! 3. Förväntade resultat Förväntade resultat och effekter Här beskriver du kortfattat vilka resultat och effekter som förväntas av aktiviteten. Att fler och fler står upp för och visar på värdet av mänskliga rättigheter. Skapa trygga mötesplatser för detta. Många deltagare. Utökat samarbete med Katrineholmsveckan. Hur mycket söker ni? 205000 Ange bankgiro, plusgiro eller kontonummer 320-1605 Budget Här anger du en enkel budget för projektet som visar hur medlen kommer att användas. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader. Kostnadspost Belopp (kr) Arister 70000 Tillstånd 2000 Avgift parken och tekniker 4000 Pridepark 20000 Föreläsare 20000 Pridefest 10000 PR 10000 Paraden 20000 Projektledning 35000 Samordning med Katrineholmsveckan 8000 Utvärdering 2000 Oförutsedda utgifter 4000 Summering 205000 Annan finansiering Planerar du att söka eller har du beviljats andra medel för att genomföra aktiviteten från kommunen eller andra finansiärer? Skriv i så fall varifrån och hur mycket pengar du planerar att söka/har sökt/beviljats. Sörmlands sparbank 20 000 kr Ärendenummer: #114159 | Inskickat av: RFSL Katrineholm (Martin Olsson) | Datum: 2026-04-29 13:39 Datum Ärendenummer Inskickat av: RFSL Katrineholm Sida 2026-04-29 13:39 #114159 (Martin Olsson) 3(3) Jag är medveten om att senast tre månader efter genomförd aktivitet ska en uppföljning via e-tjänst göras innehållande både verksamhetsredovisning och budgetredovisning. Ärendenummer: #114159 | Inskickat av: RFSL Katrineholm (Martin Olsson) | Datum: 2026-04-29 13:39 Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2026 Information Katrineholm Pride 2026 arrangeras 6–8 augusti i samband med Katrineholmsveckan (vecka 32). Veckan inleds med aktiviteter kopplade till Pride och avslutas med Prideparad lördagen den 8 augusti. Evenemanget arrangeras av föreningen RFSL Katrineholm. Paraden avslutas med ett firande i stadsparken med artister på scen, tal samt uppslutning av föreningar och andra aktiviteter. Med Katrineholm Pride vill vi skapa en folkfest och en plattform för att lyfta och belysa vikten av ett jämställt och inkluderande samhälle. Samarbete med Katrineholmsveckan 2025 testade vi för första gången att arrangera Katrineholm Pride i samband med Katrineholmsveckan, ett samarbete vi nu vill fördjupa och formalisera. Att lägga Pride inom ramen för stadens största evenemangsvecka innebär att fler människor möter Pride naturligt, utan att aktivt söka upp det. Ett av årets starkaste ögonblick var Prideparaden som tågade genom knallarna längs stråket ,ett levande möte mellan besökare, handlare och Pride som skapar en unik stämning i stadskärnan. Inför 2026 vill vi stärka samarbetet ytterligare: Pride ska finnas med i Katrineholmsveckans officiella program, och vi arbetar för att samköra programpunkter så att de två evenemangens publiker befruktar varandra. Samarbetet kan dela marknadsföringskostnader och ge kommunens investering i båda evenemangens en tydlig synergieffekt. Budget och motivering Vi söker kommunalt bidrag för finansiering av årets Pridevecka i Katrineholm. Se budget nedan. Artistposten har höjts jämfört med tidigare år. Gagemarknadspriserna har stigit påtagligt, och vi vill i år ha möjlighet att boka en eller två artister av större rang för att höja festivalens attraktionskraft och locka en bredare publik. En starkare scen stärker hela evenemanget, inklusive Katrineholmsveckans totala program. Uppgifter Bankgiro: 320-1605 Organisationsnummer: 802522-5734 Föreningskassör: Martin Olsson Budget Artister 70 000 Tillstånd Polisen 2 000 Avgift parken kommunen och ljudtekniker 4 000 Folkfest 20 000 Föreläsare 20 000 Fest 10 000 PR 10 000 Paraden 20 000 Projektledning 35 000 Samordning Katrineholmsveckan 8 000 Utvärdering 2 000 Övrigt 4 000 Summa 205 000 Ordförandeförslag Sida 1 (1) Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:195 - 3.10.1 - Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Ordförandeförslag - Bidrag till Kulturföreningen DUD Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 100 000 kronor till Kulturföreningen DUD för extra verksamhetsstöd för att säkerställa fortsatt verksamhet under 2026. Bidraget ses som en enskild insats under 2026 och föreningen förväntas fortsätta dialogen med kommunen för en mer långsiktigt hållbar lösning. 2. Finansiering ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 3. Senast tre månader efter verksamhetsåret 2026 ska Kulturföreningen DUD inkomma med en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning till kommunledningsförvaltningen som beskriver på vilket sätt medlen har använts. Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:195 - 3.10.1 - Stöd och samordning Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Julia Holmlund 0150-570 00 Julia.Holmlund@katrineholm.se Ansökan om bidrag till extra verksamhetsstöd för fortsatt verksamhet under 2026-Kulturföreningen DUD Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Kulturföreningen DUD ansöker om ett extra verksamhetsstöd om 100 000 kronor för att säkerställa fortsatt verksamhet under 2026 samt möjliggöra en långsiktig omorganisation och ekonomisk omställning. Föreningen har under de senaste åren haft ekonomiska utmaningar men har samtidigt genomfört flera åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader, bland annat personalneddragningar, utökad lokaluthyrning och nya verksamheter. DUD bedriver en bred och medlemsstyrd kulturverksamhet för barn, unga och vuxna samt samverkar med ett flertal föreningar och organisationer i Katrineholm. Det sökta stödet bedöms ge föreningen möjlighet att genomföra nödvändiga organisatoriska och ekonomiska förändringar för att långsiktigt säkra verksamhetens fortlevnad. Ärendets handlingar Ordförandes förslag till beslut 2026-05-19 Ansökan om bidrag till extra stöd för omorganisation av verksamheten - Kulturföreningen DUD Budget 2026 - Ansökan om bidrag till extra stöd för omorganisation av verksamheten - Kulturföreningen DUD Julia Holmlund Utredare Beslutet skickas till: Kulturföreningen DUD Service- och kulturförvaltningen – föreningsservice Kommunledningsförvaltningen – ekonomi Akten KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Datum Ärendenummer Sida 2026-04-28 14:01 #114067 1(4) Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) Ansökan om bidrag från kommunstyrelsen 1.Grunduppgifter Grunduppgifter Organisationens namn Organisationsnummer KULTURFÖRENINGEN DUD 818501-2161 Kontaktperson För- & Efternamn E-postadress Cecilia Maria Charlotta Norén cissie@dud.se Telefon Notifieringar E-post 2.Verksamhet Ärendenummer: #114067 | Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) | Datum: 2026-04-28 14:01 Datum Ärendenummer Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN Sida 2026-04-28 14:01 #114067 DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) 2(4) Beskriv kort vad ni ansöker om medel för Kulturföreningen DUD ansöker härmed om ett extra stöd på 100 000 kr för att överleva resterande 2026 och samtidigt få möjlighet att i lugn och ro omorganisera verksamheten och hitta hållbara ekonomiska lösningar för framtiden. Vår förening har som bekant haft det svårt att få ekonomin att gå runt de senaste två åren, främst på grund av lokalkostnaderna. Det för oss så viktiga kommunala bidraget har sjunkit i snabbare takt än vi haft förmåga och kapacitet att omstrukturera verksamheten. En omorganisation tar tid, bland annat är vi bundna till ett kollektivavtal som innebär 6 månaders uppsägningstid av anställda. Det senaste halvåret har vi kämpat för att få in extra pengar via sponsring, öka antalet deltagare och hitta aktiviteter som ger extra pengar samtidigt som vi jobbat med den ordinarie verksamheten. Åtgärder vi gjort (och gör) för att öka intäkterna och minska utgifterna (i stort och smått): * Vi har sagt upp 50 % av vår anställda administrativa personal * Vi har sagt upp städning av lokalerna och lagt ut det på föräldrar * Vi hade under våren en crowd funding som gav ca 40 000kr * Vi har startat en loppis i lokalerna * Vi har utökat uthyrningen av lokalerna till andra organisationer och föreningar och höjt avgiften för de som redan hyr. * Vi satsar extra på den årliga vårshowen med gästartister mm och hoppas den inbringar mer än budget * Vi ska starta en sommartermin med start 13 maj * Vi kommer att behöva höja deltagaravgifterna till hösten samt medlemsavgiften för 2027 * Vi har börjat trygghetsvandra * Vi arrangerar "lördagspeppen", en serie workshops i för oss nya verksamheter (bland annat fotografering, akvarellmålning och flamencodans) * Vi har fått 70 st nya stödmedlemmar Genom dessa aktiviteter och välvilliga bidragsgivare har vi kommit en bit på väg men för att klara året utan att ha andan i halsen fattas fortfarande lite pengar. Kulturföreningen DUD har alltid varit medlemsstyrd, det vill säga att nya aktiviteter och projekt ska komma från medlemmarna och uppmuntras av styrelse och personal. Genom åren har DUD haft allt från rockskola, musikal och revy till teater, foto och dans. Till hösten kommer vi förutom dans att återigen erbjuda teater på programmet och också fotografering i samarbete med 8 fotografer. Vi strävar alltid efter att bredda verksamheten och vara tillgängliga! Vi har en utmaning i att våra lokaler inte är tillgänglighetsanpassade men försöker på flera sätt nå ut till nya målgrupper ändå. Under våren har vi startat ett samarbete med Parkinsonföreningen om att ha dans för deras medlemmar under hösten, detta görs i deras lokaler. Vi är anslutna till Fritidskortet vilket ger deltagare reducerade deltagaravgifter. Vi arrangerar kurser för seniorer (dans till kaffet) för att minska ofrivillig ensamhet och vi har inlett samtal med bland andra Röda korset kring hur vi kan vara en aktör i att ge stöd till fritidsaktiviteter för de barn som lever i fattigdom i Katrineholm. Vi har även ett färdigtutarbetat projekt riktat mot killar med NPF-diagnos i åldern 12-15 år som bara är att sjösätta under rätt förutsättningar och helst i samarbete med skolan. Vi lånar även ut våra lokaler till enskilda individer (främst ungdomar) för egen träning i syfte att motverka psykisk ohälsa. När det kommer till våra lokalbehov är det så att där vi är idag är det anpassat till den verksamhet vi har. Danssalarna har sviktande golv, speglar och musikanläggningar och våra teaterlokaler tillåter att kulisser och rekvisita byggs upp och får stå kvar för att repetera in särskilda föreställningar. Att finnas i egna lokaler är förstås en ynnest och en stor fördel för samarbete och utveckling. Lokalerna tillåter dessutom mindre uppspel och dansavslutningar där barn och ungdomar får prova att stå på en scen i trygg miljö, en del i vår utbildning. Vår cafédel möjliggör snabb och enkel kontakt med föräldrar och våra förrådsutrymmen gör att vi kan ha kostymförvaring för både dans och teater i närhet till verksamheten. Våra lokaler är otroligt viktiga för oss och för de organisationer som hyr in sig här! Vi har fina och djupa samarbeten med flera organisationer och föreningar i Katrineholm och dessa värderar vi högt, inte bara för ekonomins skull men även för att utveckla kulturen i staden så den blir mer tillgänglig och anpassad. Att finnas nära varandra skapar mervärde för alla! Dessa samarbetar vi med i dagsläget: Katrineholmsrevyn - hyr replokaler på årsbasis, samarrangemang Katrineholms ungdomsrevy - hyr replokaler på årsbasis, samarrangemang Kulturevent22 - hyr replokal vid behov samt förrådsutrymme på årsbasis Region Sörmland, Scenkonst Sörmland - samarrangemang 8 fotografer - workshops och kursverksamhet Parkinsonföreningen - kursverksamhet Tusen bollar - hyr lokal terminsvis en gång i veckan för zumbaträning Vägen till hälsa - hyr lokal terminsvis tre gånger i veckan för pilatesträning Sensus - medlemshantering, samarrangemang Inferno - samarrangemang Röda korset - planeringsgrupp för framtida projekt riktat mot barnfattigdom Åsa folkhögskola - samarrangemang Nu önskar vi kunna samla ihop oss, gå igenom hela vår organisation och tillsammans med våra samarbetspartners hitta hållbara lösningar för att DUD ska kunna finnas kvar för våra över 300 medlemmar och över 400 deltagare i kursverksamhet. Vi behöver se över alla kostnader igen, eventuellt titta på alternativ till lokaler (eller möjligheter att göra de vi har tillgängliga) och hur vi kan utöka verksamheten så den inbringar mer inkomst över tid. Vi hoppas att kommunstyrelsen vill ge oss den här tiden så denna 45- åring får leva kvar. Kommer Katrineholms kommun att synliggöras? Katrineholms kommun synliggörs rent grafiskt i och med att logotypen är med i alla våra trycksaker, på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev till alla medlemmar. Att Katrineholm kan stoltsera med hög kvalitet på barn- och ungdomskultur synliggör kommunen utanför kommungränserna. Många av stadens professionella kulturaktörer idag är sprungna ur DUD och genom att fortsätta vårt arbete i ordinarie kursverksamhet men även i andra projekt gynnar det Katrineholms kommun och ger kommunen ett gott rykte. Ärendenummer: #114067 | Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) | Datum: 2026-04-28 14:01 Datum Ärendenummer Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN Sida 2026-04-28 14:01 #114067 DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) 3(4) Period för genomförande Datum från 2026-05-01 Datum till 2026-12-31 Plats(er) Fredsgatan 4-8, DUD:s lokaler, men även stötvisa insatser på andra ställen i kommunen (Tallåsaulan, Turbinen, Flodafors gymnastiksal mfl) Antal aktiviteter/tillfällen ca 320 Uppskattat antal deltagare ca 730 Målgrupp Primär målgrupp dans- och teaterintresserade barn och unga i åldern 4-17 år i ordinarie verksamhet men även kulturintresserade vuxna från 18 år i ordinarie verksamhet. 3. Förväntade resultat Förväntade resultat och effekter Här beskriver du kortfattat vilka resultat och effekter som förväntas av aktiviteten. Att Kulturföreningen DUD hittar en tydlig linje för hållbar ekonomi för framtiden. Hur mycket söker ni? 100000 Ange bankgiro, plusgiro eller kontonummer 5090-1859 Budget Här anger du en enkel budget för projektet som visar hur medlen kommer att användas. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader. Kostnadspost Belopp (kr) Föreningsutveckling 100000 Summering 100000 Annan finansiering Planerar du att söka eller har du beviljats andra medel för att genomföra aktiviteten från kommunen eller andra finansiärer? Skriv i så fall varifrån och hur mycket pengar du planerar att söka/har sökt/beviljats. Eftersom denna ansökan är lite speciell och inte avser ett projekt utöver ordinarie verksamhet bifogar vi även vår totalbudget för 2026. Ärendenummer: #114067 | Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) | Datum: 2026-04-28 14:01 Datum Ärendenummer Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN Sida 2026-04-28 14:01 #114067 DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) 4(4) Här kan du ladda upp eventuella bilagor (valfritt) Budget årsmöte 2026.pdf (53 KB) Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer. Jag är medveten om att senast tre månader efter genomförd aktivitet ska en uppföljning via e-tjänst göras innehållande både verksamhetsredovisning och budgetredovisning. Ärendenummer: #114067 | Inskickat av: KULTURFÖRENINGEN DUD (Cecilia Maria Charlotta Norén) | Datum: 2026-04-28 14:01 Budget DUD 2026 Intäkter 3010 Deltagaravgifter 520000 3130 Kommunala bidrag 448500 3150 Verksamhetsbidrag 20000 3160 Projektbidrag 60000 3240 Sponsring 183800 3260 Hyresintäkter 90000 3500 Medlemsavgifter 55500 3501 Profilkläder försäljning 10000 3970 Caféintäkter 10041 3980 Entréavgifter 40000 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal 178000 3999 Övriga rörelseintäkter 15000 1630841 Utgifter 2840 40000 Verksamhetskostnader 4010 Referenslitteratur 0 4011 Profilkläder inköp 7000 4110 Ljud o ljus 10000 4120 Kostym o smink 3000 4130 Dekor 3000 4140 Rekvisita 2000 4210 Förtäring 3000 5010 Lokalhyra 450264 5012 Tillfälliga hyror 6000 5020 Sophämtning 2000 5050 Lokaltillbehör 500 5060 Städning 1000 5070 Reparation o underhåll av lokaler 1000 5090 Övriga lokalkostnader, brandöversyn mm 5500 5410 Förbrukningsinventarier 2000 5460 Förbrukningsmaterial 1000 5810 Biljetter o resor 1000 5900 Reklam o annonser 1000 5910 Tryckkostnader 2000 6070 Gåvor o uppvaktning 0 6310 Företagsförsäkringar 3000 544264 Löner administration o kurser 6982 Serviceavgifter till branschorganisationer 18135 7010 Löner kursverksamhet 190000 4600 Inköpta tjänster 18000 7040 Personalutbildning 0 7210 Löner tjänstemän 566340 7331 Skattefria bilersättningar 3000 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% fast personal 181302 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 27000 7580 Gruppförsäkringspremie 6000 2518 Skatt 12000 1021777 Administrationskostnader 5420 Programvaror 10000 5940 Hemsida o epost 6500 6110 Kontorsmaterial 3000 6211 Fast telefoni 3400 6230 Internet o bredband 7900 6530 Redovisningstjänster 28000 6570 Bankkostnader 6000 64800 Totalt utgifter 1630841 Resultat 0 Ordförandeförslag Sida 1 (1) Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:207 - 3.10.1 - Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Ordförandeförslag - Bidrag till Summer Camp 2026 Ordförandens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 130 000 kronor till Föreningen Idrott för Alla Katrineholm (FIFA) för anordnandet av Summer Camp 2026. 2. Finansiering sker ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 3. Senast tre månader efter genomfört evenemang ska Föreningen Idrott för Alla Katrineholm (FIFA) inkomma med en ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning till kommunledningsförvaltningen som beskriver på vilket sätt medlen har använts. Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-19 KS/2026:207 - 3.10.1 - Stöd och samordning Bidrag och sponsring till organisationer och utövare Mottagare: Kommunstyrelsen Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Julia Holmlund 0150-570 00 Julia.Holmlund@katrineholm.se Ansökan om bidrag till Summer Camp 2026 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott För Alla, RF- SISU Sörmland och Katrineholms kommun. Föreningen ansöker om ett bidrag på 130 000 kronor för att arrangera projektet. År 2026 blir det sjuttonde året i följd som projektet genomförs. Föregående år var det 243 deltagare, 60 unga ledare och ungefär lika många föreningsledare från olika lokala föreningar delaktiga i de olika verksamheterna Framtidens Ledare, Supersportis Camp och Summer Camp. Projektet kommer att äga rum 15 juni till och med 3 juli på kommunens idrottsytor, idrottshallar och i föreningarnas idrottsanläggningar. Föreningen uppger att målet är att få in minst 70 000 kronor från sponsorer och cirka 150 000 kronor i intäkter från deltagarna. Föreningen beviljades 130 000 kronor för detta projekt 2025 och har inkommit med redovisning i enlighet med beslutet. Ärendets handlingar Ordförandes förslag till beslut 2026-05-19 Ansökan om bidrag till Summer Camp 2026 Bilaga - Ansökan om bidrag till Summer Camp 2026 Julia Holmlund Utredare Beslutet skickas till: Föreningen Idrott För Alla Katrineholm Service- och kulturförvaltningen - föreningsservice Kommunledningsförvaltningen – ekonomi Akten KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Datum Ärendenummer Sida 2026-05-12 15:14 #114789 1(2) Inskickat av: Föreningen Idrott för alla Katrineholm (Inger Nordén) Ansökan om bidrag från kommunstyrelsen 1.Grunduppgifter Grunduppgifter Organisationens namn Organisationsnummer Föreningen Idrott för alla Katrineholm 802521-7624 Kontaktperson För- & Efternamn E-postadress Inger Nordén ifakatrineholm@gmail.com Telefon Notifieringar E-post 2.Verksamhet Beskriv kort vad ni ansöker om medel för Genomföring av Summercamp 2026 för barn mellan 7-13 år. Vi hänvisar till dokument. Kommer Katrineholms kommun att synliggöras? Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott För Alla, RF-SISU Sörmland och Katrineholms kommun (Viadidakt). Deltagartröjor 280 st har Katrineholms logga. Period för genomförande Datum från 2026-06-15 Datum till 2026-07-03 Plats(er) På kommunens idrottsytor och i kommunens idrottshallar liksom på föreningarnas idrottsanläggningar. Antal aktiviteter/tillfällen Cirka 280 000kr är värdet av ideella ledares insatser i projektet. Ideella föreningsledare lägger totalt ned drygt 1200timmar (16 aktiviteter x 2ledare/aktivitet x 40tim) i projektet. 1280timmar x 220kr* = 281 600kr Uppskattat antal deltagare 240 Ärendenummer: #114789 | Inskickat av: Föreningen Idrott för alla Katrineholm (Inger Nordén) | Datum: 2026-05-12 15:14 Datum Ärendenummer Inskickat av: Föreningen Idrott för alla Sida 2026-05-12 15:14 #114789 Katrineholm (Inger Nordén) 2(2) Målgrupp Barn mellan 7-13 år och 16 föreningar. 60 ferieungdomar 16-17 år går ledarutbildning under 3 veckor inklusive Summercampveckan. 3. Förväntade resultat Förväntade resultat och effekter Här beskriver du kortfattat vilka resultat och effekter som förväntas av aktiviteten. Summer Camp hyr, under ett normalår, lokaler på Sportcentrum cirka 500 timmar under evenemangen vilket innebär en kostnad på cirka 75000kr och köper dessutom mat för cirka 100 000kr via kommunens kostservice i Duveholmsgymnasiet, (cirka 320 luncher om dagen i fem dagar, 1600 st totalt.) Summer Camp ger ett mervärde till kommunen genom bland annat följande: Attraktiva och utvecklande feriejobb Ferieungdomarnas ökade anställningsbarhet genom attraktivare CV Aktivering av 250 barn 8-12år under 40 timmar Inkluderingen och gemenskapen när killar och tjejer med olika bakgrund umgås under en vecka Marknadsföringen av de lokala föreningarna, Sportcentrum och Kostservice Hur mycket söker ni? 130 000 kr Ange bankgiro, plusgiro eller kontonummer 319-6003 Budget Här anger du en enkel budget för projektet som visar hur medlen kommer att användas. Observera att stödet inte är avsett att täcka ordinarie verksamhetskostnader. Kostnadspost Belopp (kr) Lokaler 75000 Kost 100000 Transporter 20000 Föreningsersättning 30000 Materialkostnader 63000 Ledararvoden 14000 Summering 302000 Annan finansiering Planerar du att söka eller har du beviljats andra medel för att genomföra aktiviteten från kommunen eller andra finansiärer? Skriv i så fall varifrån och hur mycket pengar du planerar att söka/har sökt/beviljats. Sponsorer, 80000 Här kan du ladda upp eventuella bilagor (valfritt) Ansökan projektstöd Summer Camp 2026 (kopia).pdf (125 KB) Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer. Jag är medveten om att senast tre månader efter genomförd aktivitet ska en uppföljning via e-tjänst göras innehållande både verksamhetsredovisning och budgetredovisning. Ärendenummer: #114789 | Inskickat av: Föreningen Idrott för alla Katrineholm (Inger Nordén) | Datum: 2026-05-12 15:14 Ansökan projektstöd Summer Camp 2026 Bakgrund och syfte för projektet Katrineholm Summer Camp är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Idrott För Alla, RF-SISU Sörmland och Katrineholms kommun (Viadidakt). 2026 är sjuttonde året i följd som projektet genomförs och 2025 var 243 deltagare, 60 unga ledare och ungefär lika många föreningsledare från olika lokala föreningar delaktiga i de olika verksamheterna Framtidens Ledare, Supersportis Camp och Summer Camp. Ungdomarna som deltar inom Framtidens Ledare är 17 år och anställs av kommunen som ferieungdomar under tre veckor för att delta i projektet under ledning av RF-SISU Sörmland. De första två veckorna är fokus på ledarskapsutbildning, föreningskunskap och teambuilding. Ungdomarna får lära sig hur man ska möta och skapa trygghet i nya grupper och dessutom planerar de inför tredje veckan då de genomför Katrineholm Summer Camp tillsammans med lokala föreningar. Sedan starten har över 650 Framtidens Ledare utbildats och sommaren 2026 kommer alltså ytterligare ett 60-tal Framtidens Ledare utbildas Det finns flera syften med projektet varav tre är extra tydliga: 1. Utveckla ferieungdomarna till Framtidens Ledare genom utbildning och ledarpraktik. 2. Erbjuda barn att, tillsammans med välutbildade ledare och lokala föreningar, prova många olika aktiviteter till låg kostnad. 3. Skapa möjlighet för lokala idrottsföreningar till en marknadsförings- och rekryteringsinsats som förhoppningsvis gör att barn och/eller ledare fortsätter i föreningarnas ordinarie verksamhet efter campen. Utveckling Inom projektet har vi jobbat kontinuerligt med utveckling av verksamheten. 2025 startade vi ett samarbete med Byggkollo, utbildning av deras ledare och vi äter luncher tillsammans under veckan. För varje år har verksamheten blivit bättre och stabilare. Sedan starten för ett femtontontal år sedan, har bland annat nya idrotter tillkommit, dagarnas innehåll har utökats med längre tid, fler aktiviteter samt lunch till barnen. Trots detta har vi lyckats hålla deltagaravgiften låg vilket gör att Campen kan vara tillgänglig för många vilket är en viktig värdegrund för oss. Ett stabilt stöd från kommunen är en grundförutsättning för fortsatt låga deltagaravgifter och därmed en mer inkluderande verksamhet där fler kan delta oavsett socioekonomisk status. Vintern 2019 bildades den ideella föreningen ”Idrott För Alla Katrineholm” (IFA Katrineholm) bland annat för att säkerställa en stabil framtid för Katrineholm Summer Camp. IFA Katrineholm äger verksamheten och samarbetar med RF-SISU Sörmland som utbildar ledarna och kvalitetssäkrar ledarskapet under själva campen. Kostnader till kommunens olika verksamheter Summer Camp hyr, under ett normalår, lokaler på Sportcentrum cirka 500 timmar under evenemangen vilket innebär en kostnad på cirka 75000kr och köper dessutom mat för cirka 100 000kr via kommunens kostservice i Duveholmsgymnasiet, (cirka 320 luncher om dagen i fem dagar, 1600 st totalt.) Summer Camp ger ett mervärde till kommunen genom bland annat följande: • Attraktiva och utvecklande feriejobb • Ferieungdomarnas ökade anställningsbarhet genom attraktivare CV • Aktivering av 250 barn 8-12år under 40 timmar • Inkluderingen och gemenskapen när killar och tjejer med olika bakgrund umgås under en vecka • Marknadsföringen av de lokala föreningarna, Sportcentrum och Kostservice *220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme Flera aktörer utöver kommunen satsar resurser i projektet • RF-SISU Sörmland satsar personella resurser kopplat till ferieungdomarnas utbildning • Minst 70 000kr satsar näringslivet/sponsorer i projektet • Cirka 100-150 tkr är intäkterna från deltagaravgifter • Cirka 280 000kr är värdet av ideella ledares insatser i projektet. Ideella föreningsledare lägger totalt ned drygt 1200timmar (16 aktiviteter x 2ledare/aktivitet x 40tim) i projektet. 1280timmar x 220kr* = 281 600kr *220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme Visste ni att Summer Camp är en verksamhet som stämmer väl överens med den politiska viljan i kommunens idrottspolitiska program. Exempelvis kan nämnas följande: • ett 20-tal föreningar samverkar och erbjuder tillsammans verksamhet för barn 8-12år • av Campens deltagare var cirka 50% tjejer och grupperna på Campen är mixade med både killar och tjejer som genomför alla aktiviteter tillsammans • deltagarna jobbar praktiskt tillsammans med sina gruppledare med samarbetsövningar och kompisskap för att lära sig motverka mobbing och för att se varandras olikheter som styrkor • de cirka 60 ferieungdomarna är en mix av killar-tjejer samt nysvenskar-gammelsvenskar, integration i praktiken • vi har ett samarbete med Anpassad skola och rekryterar några av ferieungdomarna den vägen • Summer Camp är en merit på ferieungdomarnas CV och gör dem mer anställningsbara, något som flera lokala arbetsgivare kan intyga Föreningen Idrott För Alla Katrineholm söker stöd om 130 000kr ur kommunstyrelsen medel till förfogande för att fortsatt kunna behålla låga deltagaravgifter. Ansvarig för ansökan Sökande organisation Inger Nordén Föreningen Idrott För Alla Katrineholm Ordförande Föreningen Idrott För Alla Katrineholm Org.nr 802521-7624 ifakatrineholm@gmail.com Bg. 319-6003 0708206762 *220kr är Jordbruksverkets/Leaders värdering på en ideell timme Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:230 - 1.3.2 - Stöd och samordning Organisera och fördela arbete och ansvar Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Marie Sandström Koski 0150-57000 Marie.SandstromKoski@katrineholm.se Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2026 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under nedanstående tid under sommaren 2027 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i frågor som kräver ett omedelbart agerande: 29 juni – 5 juli: Anneli Hedberg (S) 6 juli - 12 juli: Roger Ljunggren (S) 13 juli – 19 juli: Johanna Karlsson (S) 20 juli – 26 juli: Christer Sundqvist (M) 27 juli – 2 augusti: Ulrica Truedsson (S) Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens ordförande, Johan Söderberg (S), har initierat behov av att tillförordna ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under sin ledighet under veckorna 27–31. Behovet av förordnanden avser frågor som kräver ett omedelbart agerande. Marie Sandström Koski Beslutet skickas till: Samtliga förordnade KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 - Stöd och samordning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Anmälan om delegationsprotokoll Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som redovisas i sammanträdesprotokollet. Förordnande av chef stöd och samordning Säkerhetschefen Tobias Plantin utses att utöver sin egen tjänst upprätthålla befattningen som chef för stöd och samordning under tiden 2026-05-11 till och med 2026-05-15. (KS Del/2026 § 39) Dnr KS/2026:3-2.7.4 Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut Dynamiskt inköpssystem Tekniska konsulter Dnr TI 2024-1100-80248 Miljökonsult och miljötekniska utredningar. (KS Del/2026 § 40) Tilldelningsbeslut ramavtal stabilitetsprovning av belysningsstolpar Dnr TI 2025-1234. (KS Del/2026 § 41) Tilldelningsbeslut solskydd och mörkläggning TI 2025-1197. (KS Del/2026 § 42) Dnr KS/2026:38-2.6.1 Fördelning av bygdepeng 2026 Samhällsbyggnadschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng enligt följande: Lerbo sockenråd 22 300 Julita sockenråd 31 400 Valla Sköldinge sockenråd 46 300 (KS Del/2026 § 37) Dnr KS/2026:117-3.7.1 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 - Bidrag till Gröna Kulle runt 2026 1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett bidrag på 45 000 kronor till Plus Katrineholm för anordnandet av Gröna Kulle runt 2026. 2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens medel till förfogande. 3. Efter genomfört evenemang ska Plus Katrineholm inkomma med en verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning till kommunledningsförvaltningen som beskriver på vilket sätt medlen har använts. (KS Del/2026 § 38) Dnr KS/2026:167-3.10.1 Fullmakt avseende medverkan i Eskilstuna kommuns upphandling av Kommungemensamt Verksamhetssystem för Socialtjänsten med Dnr UE 23.161 I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar upphandlingskoordinator Ann-Kristin Löfstig Panzar att Katrineholms kommun ger fullmakt till Johan Lindström, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun, eller den han sätter i sitt ställe, gällande medverkan i Eskilstunas kommuns upphandling av kommungemensamt verksamhetssystem. (KS Del/2026 § 45) Dnr KS/2026:192-1.5.7 Överenskommelse om fastighetsreglering – Försäljning del av fastigheten Kerstinboda 3:9 samt del av Nävertorp 5:1 Mark- och Exploateringschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar att skriva en överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering gällande del av fastigheten Kesrtinboda 3:9 samt Nävertorp 5:1. (KS Del/2026 § 43) Dnr KS/2026:191-4.3.3 Försäljning av fastigheten Sköldinge-Valla 2:146 Mark- och exploateringsenheten beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ingå köpeavtal mellan Katrineholms kommun och Valla Lagerfastigheter AB avseende fastigheten Sköldinge-Valla 2:146. (KS Del/2026 § 44) Dnr KS/2026:222-4.3.3 Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-19 - Stöd och samordning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Meddelanden Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. Protokoll och protokollsutdrag Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott har upprättat protokoll från sammanträde den 6 maj 2026. Hnr 2026:1342 Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde den 6 maj 2026. Hnr 2026:1343 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde den 17 april 2026, § 9/26 - Månadsrapport - februari 2026. Hnr 2026:1115 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde den 17 april 2026, § 10/26 - Kvartalsrapport för perioden januari-mars 2026 för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Hnr 2026:1116 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde den 17 april 2026, § 14/26 – Yttrande över granskningsrapport – Närvård. Hnr 2026:1117 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde den 17 april 2026, § 12/26 – Handlingsplan för psykisk hälsa. Hnr 2026:1118 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde den 17 april 2026, § 11/26 – Budgetunderlag 2027-2029 för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-19 - Hnr 2026:1119 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 14 april 2026, § 62/26 – Revidering av regional utvecklingsstrategi Sörmland. Hnr 2026:1173 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 14 april 2026, § 63/26 – Uppföljningsrapport för regionala utvecklingsstrategin i Sörmland 2025, inklusive rapporten. Hnr 2026:1174, 2026:1175 Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 24 april 2026, § 21/26 – Återrapportering om uppdrag om Tillgänglighetsstrategi. Hnr 2026:1270 Region Sörmland har översänt protokoll från Gemensamma patientnämndens sammanträde den 6 maj 2026. Hnr 2026:1334 Kommunstyrelsens medel till förfogande Plus Katrineholm har översänt redovisning över beviljat bidrag - Bidrag till Gröna Kulle runt 2025. Hnr 206:1079, 2026:1183 RFSL Katrineholm har översänt redovisning över beviljat bidrag - Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2025. Hnr 2026:1184 Julita GOIF har översänt redovisning över beviljat bidrag - Ansökan om bidrag till mötesplats Öljevi. Hnr 2026:1344, 2026:1345 Sörmlands Frisksportdistrikt har översänt redovisning över beviljat bidrag - Bidrag till sommarverksamhet/cirkusskola 2025. Hnr 2026:1398, 2026:1399 Föreningen Idrott för alla Katrineholm har översänt redovisning över beviljat bidrag - Ansökan om bidrag till Summer Camp 2025. Hnr 2026:1404, 2026:1406

§ 35 STN/2026:122 Yttrande över motion om att införa sommargator i Katrineholm Service- och tekniknämndens beslut Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till förvaltningens beredning. Sammanfattning av ärendet Niklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 15 september 2025 väckt en motion om att införa sommargator i Katrineholms kommun med följande två yrkanden: 1. att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering av sommargator i Katrineholm 2. att sommargator införs i Katrineholm Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har bett samhällsbyggnadsförvaltningen vid kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden att bereda motionen. Service- och kulturförvaltningen har berett motionen utifrån ett drift- och resursperspektiv och kan konstatera att ett införande av sommargator innebär ett ökat behov av löpande driftinsatser. Det är vidare viktigt att resurser riktas till befintlig infrastruktur. Nya och nyligen utvecklade ytor, såsom det nya torget, erbjuder goda förutsättningar för både evenemang och vistelse och bör ges möjlighet att fullt ut etableras som levande mötesplatser. Att sprida resurser och aktiviteter till ytterligare platser riskerar att leda till att miljöer utvecklas parallellt utan att någon når sin fulla potential. En sådan fragmentering kan innebära att satsningar blir mindre effektiva och att kvaliteten i både innehåll och skötsel försämras. Förvaltningen bedömer därför att ett införande av sommargator i dagsläget inte är motiverat. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut, 2026-05-07 Service- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-04-21 Motion om att införa sommargator i Katrineholm Service- och tekniknämndens överläggning Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och verksamhetschef Karin Engvall. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) SERVICE- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-04-21 STN/2026:122 - 1.2.6 - Offentlig miljö och aktiv fritid Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Mottagare: Service- och tekniknämnden Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Lisa Lindblom 0150-570 00 lisa lindblom@katrineholm.se Yttrande över motion om införande av sommargator i Katrineholm Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Niklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 15 september 2025 väckt en motion om att införa sommargator i Katrineholms kommun med följande två yrkanden: 1. att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering av sommargator i Katrineholm 2. att sommargator införs i Katrineholm Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har bett samhällsbyggnadsförvaltningen vid kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden att bereda motionen. Service- och kulturförvaltningen har berett motionen utifrån ett drift- och resursperspektiv och kan konstatera att ett införande av sommargator innebär ett ökat behov av löpande driftinsatser. Det är vidare viktigt att resurser riktas till befintlig infrastruktur. Nya och nyligen utvecklade ytor, såsom det nya torget, erbjuder goda förutsättningar för både evenemang och vistelse och bör ges möjlighet att fullt ut etableras som levande mötesplatser. Att sprida resurser och aktiviteter till ytterligare platser riskerar att leda till att miljöer utvecklas parallellt utan att någon når sin fulla potential. En sådan fragmentering kan innebära att satsningar blir mindre effektiva och att kvaliteten i både innehåll och skötsel försämras. Förvaltningen bedömer därför att ett införande av sommargator i dagsläget inte är motiverat. Ärendets handlingar Motion om att införa sommargator i Katrineholm Ärendebeskrivning och förvaltningens bedömning Utifrån service- och tekniknämndens ansvarsområde, som omfattar drift, underhåll och skötsel av kommunens offentliga miljöer, vill service- och kulturförvaltningen lyfta de praktiska och resursmässiga konsekvenser som ett införande av sommargator medför. KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340 SERVICE- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) SERVICE- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-04-21 STN/2026:122 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Förvaltningen har också varit delaktiga i samhällsbyggnadsförvaltningens beredning av ärendet där frågor av mer strategisk karaktär behandlats. Förvaltningen kan konstatera att ett genomförande av sommargator innebär ett ökat behov av löpande driftinsatser. Detta inkluderar bland annat utökad städning, tillsyn, skötsel av tillfälliga möbleringar, växtlighet samt hantering av avfall. Vid aktiviteter och evenemang ökar dessutom slitaget på de offentliga ytorna, vilket kan medföra ett större behov av underhållsåtgärder både under och efter sommarsäsongen. Vidare kräver tillfälliga avstängningar av gator planering och hantering av trafiklösningar, vilket kan innebära ytterligare arbetsinsatser kopplade till skyltning, avspärrningar och återställning av gaturum. Dessa åtgärder påverkar förvaltningens driftbudget och personalresurser. Förvaltningens bedömning är att ett införande av sommargator bör utgå från ett tydligt identifierat behov av att skapa utrymme för aktiviteter och uteserveringar som inte ryms inom befintliga ytor. I nuläget bedöms det inte finnas någon brist på sådana ytor inom kommunen. Service- och kulturförvaltningen vill särskilt framhålla vikten av att i första hand fokusera resurser på att utveckla, aktivera och etablera användningen av befintliga och nyligen prioriterade platser. Nya och nyligen utvecklade ytor, såsom det nya torget, erbjuder goda förutsättningar för både evenemang och vistelse och bör ges möjlighet att fullt ut etableras som levande mötesplatser. Att sprida resurser och aktiviteter till ytterligare platser riskerar att leda till att flera miljöer utvecklas parallellt utan att någon når sin fulla potential. Förvaltningen bedömer att en sådan fragmentering kan innebära att satsningar blir mindre effektiva och att kvaliteten i både innehåll och skötsel försämras. Genom att i stället koncentrera insatser till utpekade och prioriterade platser kan kommunen säkerställa ett mer hållbart resursutnyttjande och skapa tydliga, attraktiva och välfungerande stadsmiljöer. Mot denna bakgrund bedömer service- och kulturförvaltningen att ett införande av sommargator i dagsläget inte är motiverat utifrån ett drift- och resursperspektiv. Lisa Lindblom Stadsträdgårdsmästare Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandeförslag Sida 1 (1) Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2025:489 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Mottagare: Kommunstyrelsen Ordförandeförslag - Svar på motion om att utöka skolkortets giltighet till 4 resor om dagen Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens beredning. Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-03-31 KS/2025:489 - 1.2.6 - Infrastruktur Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Mottagare: Kommunstyrelsen Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Caroline Meinhold 0150–57279 Caroline.Meinhold@katrineholm.se Svar på motion om att utöka skolkortets giltighet till fyra resor om dagen Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Alexander Forss (KD), Marian Loley (KD) och Dag Dunås (KD) har i kommunfullmäktige den 15 december 2025 väckt en motion för att underlätta för familjer, barn och unga att bo utanför tätorten, utöka skolkortets giltighet till minst fyra resor om dagen. Motionärerna yrkar: Att antalet resor på dagens skolkort utökas med minst en resa dagligen från tre till minst fyra resor. Att prissättningen av skolkortet tas upp till diskussion med regionen. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur bett samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda motionen. Skolkortets omfattning har uppmärksammats tidigare. I november 2023 beslutades att utöka antalet avgiftsfria resor för ungdomar med skolbusskort från tre till fyra resor per vardag (KF 2023-11-20 § 206). Detta kunde dock aldrig genomföras. Därefter har förvaltningen i den årliga tillköpsbeställningen för kollektivtrafik för år 2026 (T26) gett Region Sörmland i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att utöka resorna på skolkorten. För att utöka skolkortets omfattning samt prissättning, behöver gällande skolkortsöverenskommelse skrivas om och hanteras på regional nivå för samtliga av regionens kommuner. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut 2026-05-20 Motion för att underlätta för familjer, barn och unga att bo utanför tätorten, utöka skolkortets giltighet till minst fyra resor om dagen, KF 2025-12-15 § 224 Överenskommelse angående Skolkort, Ägarrådet den 16 mars 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-03-31 KS/2025:489 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Ärendebeskrivning Gällande villkor för skolkort regleras i en överenskommelse från 2016 som har slutits mellan parterna i Kollektivtrafikmyndigheten Sörmlands ägarråd. Av överenskommelsen framgår att skolkorten berättigar tre resor per dag. Skolkortets omfattning har uppmärksammats tidigare. I november 2023 beslutades att utöka antalet avgiftsfria resor för ungdomar med skolbusskort från tre till fyra resor per vardag (KF 2023-11-20 § 206). Detta kunde dock aldrig genomföras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter i sin tillköpsbeställning för kollektivtrafik för år 2026 (T26) gett Region Sörmland i uppdrag att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av att införa en fjärde resa på samtliga skolkort. Att införa en fjärde resa skulle innebära marginella kostnadsökningar men bedöms ha påverkan på gällande avtal sett till kapacitet och incitament. Antalet resor på skolkorten och prissättningen styrs av skolkortsöverenskommelsen. För att förändra skolkortets omfattning och kostnad behöver den således skrivas om och beslutas på regional nivå för samtliga av regionens kommuner. Caroline Meinhold Strateg Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten Motion för att underlätta för familjer, barn och unga att bo utanför tätorten, utöka skolkortets giltighet till minst 4 resor om dagen! Vi Kristdemokrater vill underlätta för familjer och unga att kunna bo på landsbyggt och i Katrineholms kransorter. Att utöka antalet dagliga resor, från tre till minst fyra, som ingår i Skolkortet skulle ge stora fördelar för de barn och unga som bor långt ifrån sin skola. Trygghet i att kunna ta sig hem för att hämta något man glömt bort men också för att kunna stanna kvar i ”stan” för sina fritidsaktiviteter. Sitta kvar, kanske i biblioteket, för att göra sina läxor innan de exempelvis kan ta bussen ner till Duveholm eller Värmbol för sina träningar. Barn och unga som bor långt från skolan kanske inte kan ta cykeln till skolan eller för den delen kan ta med sig både sina träningskläder såväl som skolsaker på cykeln. Det kanske också är så att föräldrarna till de barn och unga som bor långt från sin skola kommer hem lite senare vilket kanske innebär att föräldrarna inte har samma förutsättningar för att skjutsa sina barn till deras fritidsaktiviteter till skillnad mot de som bor centralt. Att barn och unga ska ges bättre tillgång till olika fritidsaktiviteter har från oss i Kristdemokraterna resulterat i beslutet om att införa Fritidskortet i Sverige. Ett kort som innebär minskade kostnader för barnens deltagande i olika föreningar ett kort som dessutom stöttar familjer som befinner sig i ekonomisk utsatthet extra vars barn har getts sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Fritidskortet har redan fått ett stort genomslag och ett stort antal föreningar inom olika verksamheter har anslutit sig till eller ansökt om att få ansluta sig till Fritidskortet. Kan vi då också förenkla för barn och unga som bor långt från skolan genom att kunna stanna kvar i ”stan” för att kunna delta i fritidsverksamheter lite senare på dagen – är en resa till per dag på skolkortet en öppning av Pandoras ask. I ett län och en kommun som har en dålig folkhälsa, problem med övervikt och psykisk ohälsa bland unga är en meningsfull fritid helst med inriktning på fysisk rörelse otroligt viktigt. Att då kunna underlätta för barn och unga större möjligheter att delta är en billig penning. Det vill säga ett ökat antal dagliga resor på skolkortet från tre till fyra. I Sörmland har Eskilstuna redan idag 4 dagliga resor, i grannkommunen Norrköping gäller fria resor så också i Uppsala, Stockholms län och så även bland kommunerna i Västra Götaland. Men det mest uppseendeväckande för Katrineholms kommun är att ett skolkort för läsåret med begräsningar vad gäller dagliga resor och resor lördagar och söndagar endast är 360 kr billigare än ett årskort för vuxen med full tillgång, dessutom opersonligt, till kollektivtrafiken inom kommunen. Det är en häpnadsväckande liten prisskillnad men med en extrem stor skillnad i tillgång till kollektivtrafiken. Så att en utökning med en resa per dag på skolkortet kan knappast vara en fråga om ekonomi. Utifrån ovanstående yrkar via på: - Att antalet resor på dagens skolkort utökas med minst en resa dagligen från tre till minst fyra resor. - Att prissättningen av skolkortet tas upp till diskussion med regionen. Alexander Forss KD Marian Loley KD Dag Dunås KD Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:226 - 1.4.1 - Mål- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen och ekonomistyrning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Peter Andersson 0150-57000 Peter.Andersson@katrineholm.se Tertialrapport 2026 för kommunstyrelsen Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner tertialrapporten för kommunstyrelsen avseende perioden 1 januari- 30 april 2026 och lägger den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens tertialrapport per den 30 april 2026 omfattar kommunstyrelsens samtliga områden, kommunstyrelse, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen gemensamt redovisar en positiv avvikelse på 3 713 tkr jämfört med budget. En positiv avvikelse på 440 tkr avser friskvårds bidrag för perioden där kostnader brukar komma senare under året. Resterande avvikelse avser kommunövergripande kostnader som kommer senare under året för exempelvis personalfrämjande kostnader, ramförstärkningar som välfärdsutveckling digitalisering samt innovationsmedel. Kommunledningsförvaltingen redovisar en positiv avvikelse på 4 024 tkr jämfört med budget. Under perioden har varit flertalet vakanser i verksamheten, en del har tillsatts och på vissa pågår rekrytering, därav en positiv avvikelse finns för personalkostnader. Ökade kostnader som kommer att påverka kommunledningsförvaltningen under året är både indexering av medlemsavgifter samt försäkringar och nya avtal som ökar driftskostnaderna för personalsystem samt pensionsförvaltning, vilket hanteras inom ram. Prognos för helåret är positiv på 800 tkr, prognosen har justerats med 500 tkr för ekonomiavdelningen, för vakant tjänst som ekonomichef. Sedan tidigare hade fastighetsenheten en prognos på 300 tkr beroende på att flertalet underhålls projekt inte påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar positiv avvikelse med 343 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse till följd av att personal valt att arbeta deltid samt att förvaltningen haft några längre sjukskrivningar. Intäkterna för tertialet når inte upp till budget utan visar en negativ avvikelse. Kostnaderna för skolskjuts avviker negativt från budget men beräknas räta upp sig under året. Kostnaderna för färdtjänst har ökat jämfört med samma period föregående år och avviker också mot budget. Prognosen för helår är fortsatt noll i avvikelse. KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:226 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning Ärendets handlingar Tertialrapport 2026 för kommunstyrelsen Peter Andersson T.f ekonomichef Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Revisorerna Akten Tertialrapport 2026 Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Inledning..........................................................................................................................3 Ansvarsområde och organisation.................................................................................4 Ansvarsområde.......................................................................................................................................................4 Väsentliga organisationsförändringar..................................................................................................................4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning......................................5 Verksamhetsrapport..............................................................................................................................................5 Volymutveckling....................................................................................................................................................10 Ekonomisk ställning och prognos...............................................................................11 Driftredovisning....................................................................................................................................................11 Investeringsredovisning.......................................................................................................................................12 Exploateringsredovisning....................................................................................................................................15 Väsentliga personalförhållanden...............................................................................19 Personalkostnader och personalstyrka.............................................................................................................19 Medarbetarskap och ledarskap..........................................................................................................................19 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling...........................................................................................20 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö......................................................................................................................21 Förväntad utveckling och åtgärdsplan......................................................................22 Planerade åtgärder...............................................................................................................................................22 2 | TERTIALRAPPORT 2026 Inledning Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2026. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023–2026 och Övergripande plan med budget 2026–2028 som tertialrapporten svarar upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge underlag inför den kommande budgetprocessen. I tertialrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos gällande både drift och investeringar. Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmål eller rapportering av indikatorer. Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och behöver därför inte nämndbehandlas. I samband med att förvaltningarna lämnar underlag till tertialrapporten 2026 ska även uppdragen från kommunplanen avrapporteras. TERTIALRAPPORT 2026| 3 Ansvarsområde och organisation Ansvarsområde Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som inte kan delegeras till annan nämnd. För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och löneadministration, kommunikation och marknadsföring, juridisk verksamhet, säkerhetsarbete, social hållbarhet samt effektivisering av administrationen. Strategisk lokalresursplanering och utveckling av kommunens fastigheter ingår också under kommunledningsförvaltningens ansvar. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadsprocesser och näringsliv finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det innebär ett ansvar från strategisk näringslivsutveckling till att skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, energiplanering, fler företag och kommuninvånare samt kollektivtrafik med skolskjutsverksamhet och färdtjänst. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Väsentliga organisationsförändringar Ekonomichef har avslutat sin tjänst i april och rekrytering pågår. 4 | TERTIALRAPPORT 2026 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning Verksamhetsrapport Kommunledningsförvaltningen HR- och löneavdelningen HR-avdelningen har haft vakanser under början på året och tjänster har tillsatts löpande, vilket gjort att fokus varit på introduktion och internutbildning. Under perioden har HR stöttat i många chefsrekryteringar. Under mars har även HR enheten förberett årets HME undersökning. Sju utbildningstillfällen för chefer har genomförts inom olika områden som: arbetsrätt, kompetensbaserad rekrytering, WinLas samt en gemensam för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö. Upphandlingen av personalsystem med optioner är genomförd och nuvarande leverantör vann upphandlingen. Katrineholms kommun har tidigare haft ett fördelaktigt avtal och nu ändras prisbilden i paritet med övriga kunder. Ekonomiavdelningen Utbildning har fortsatt i Intric, AI-plattform för Katrineholms kommun. Sedan tidigare har Intric införts för hjälp att skriva och sammanställa texter samt för att söka information i bland annat ekonomihandboken. Nytt samarbete med Digitalisering har påbörjats för att använda Intric vid kontroll mellan avtal och faktura. En ny tjänst har tecknats för att stödja arbetet mot välfärdsbrott. Tjänsten innebär att alla upphandlingar över 100 tkr nu ska kontrolleras enligt LOU Kap 13 och innehåller olika uteslutningsgrunder. Tjänsten kommer även att användas vid inköp. Fastighetsenheten Arbetet med lokalbehovsplaner har intensifierats inom förvaltningarna. Dessa utgör ett centralt underlag för den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, där ett utkast har färdigställts under perioden. Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för lokalförsörjning, och implementering i organisationen har påbörjats. Detta skapar förbättrade förutsättningar för en mer strategisk och långsiktigt hållbar planering av kommunens lokaler. Fastighetsenheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på lokalomflyttningar kopplat till etableringen av ett bildningscenter vid Södra skolan, förslaget presenteras på Kommunstyrelsen i maj. För att stärka struktur, spårbarhet och effektivitet i projektgenomförandet har ett projektledningssystem införts. Detta innebär ett viktigt steg mot mer enhetlig dokumenthantering och förbättrad uppföljning i investeringsprojekten. Kommunstyrelsen har beslutat om att riva Almgården och uppföra ett nytt äldreboende på samma plats. Beställning har skickats till KFAB och planering av projektet har inletts. Stöd och samordning Arbetet med förberedelser inför det allmänna valet 2026 är i full gång. Lokaler för förtidsröstning samt valdag är beslutade och rekrytering av röstmottagare pågår. En kommunikationsplan är framtagen och inventering av valmaterial är genomförd. En sida på katrineholm.se om valet är publicerad, som kontinuerligt uppdateras. TERTIALRAPPORT 2026| 5 En kommunövergripande handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention har tagits fram och antagits av kommunens ledningsgrupp. Handlingsplanen lyfter både befintliga aktiviteter utifrån tidigare handlingsplan samt nya utvecklingsområden. Resultatet från Suicide Zeros kommunbarometer för 2025 har publicerats. Katrineholm har förbättrat sitt resultat sedan tidigare år och hamnar på plats 20, av 233 svarande kommuner. Undersökningen syftar till att ta reda på hur kommuner arbetar för att förebygga suicid och bygger på en enkät som skickas ut till landets alla kommuner. Arbete har påbörjats med att ta fram förslag på hur statsbidraget att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa ska användas. Kommunens ledningsgrupp kommer få en presentation av de föreslagna aktiviteterna, för att ta beslut om prioriteringar. Under två dagar i mars månad genomfördes utbildningen Häng med oss ut vid Ramsjöhult, Katrineholm. Häng med oss ut är en evidensbaserad metod som bygger på återhämtningsteori, kamratstöd och naturens och aktivitetens påverkan på psykisk och fysisk hälsa. Utbildningen gavs inom ramen för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Under våren har ett arbete samordnats för att kunna genomföra lära cykla kurs för vuxna, som startade i slutet av april. Aktiviteten är en del av arbetet med att främja psykisk hälsa och kraftsamling ökad rörelse. Upp och hoppa som ägde rum vecka 5 är Generation Pep:s årliga manifestation kring barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv. Totalt samlades det in 6,5 miljoner hopp i Sverige där Katrineholms kommun bidrog med 384 488 hopp. Samordnare social hållbarhet, tillsammans med ordförande i Hållbarhetsutskottet, var talare på Örebro läns Pep kommunkonferens. Ämnet som föredrogs var Katrineholms kommuns erfarenheter som en av Sveriges första Pep Kommuner. Planeringen för "Alla på snö" har inletts. Alla på snö riktar sig till alla elever i åk 4 som bjuds in till en prova på dag i en skidanläggning, med stöd av gymnasieelever/ledare som utbildats i att leda och coacha barn på snö. Syftet är bland annat att göra idrotterna tillgängliga för fler, öka mängden fysisk aktivitet i skola och på fritiden samt stärka samarbetet med föreningslivet i syfte att få fler barn att börja och fortsätta idrotta i förening/klubb. Alla på snö planeras att genomföras under vintern 2026/2027. Katrineholm blir en av 11 kommuner i Sverige som deltar i lärprojektet "Platskompassen för barn och unga". Syftet med lärprojektet är att stärka kommuners och regioners förmåga att integrera social hållbarhet i samhällsplaneringen – med barn och unga i centrum och att ge dem en röst i planeringen av deras vardagsmiljöer. Samordnare social hållbarhet var en av föredragarna på fördjupningsdagarna för ANDTS. Där föredrogs hur Katrineholms kommun har inkluderat ANDTS-arbetet som en naturlig del i det brottsförebyggande arbetet. Den kommunövergripande samordningen inom prevention mot välfärdsbrottslighet har fortsatt och en handlingsplan är framtagen och aktiviteter är planerade för hela 2026. Resultatet från trygghetsmätningen som gjordes under december har redovisats till Samverkansrådet för trygghet och säkerhet, analys av resultatet har påbörjats. Mätningen utgör en del av det arbete som påbörjats inom kommunens brottsförebyggande arbete. En orsaksanalys har genomfört för området Stadsparken. En åtgärdsplan är framtagen och aktiviteter och insatser är i gång och/eller planerade för. Digitalisering Då det råder en stor komponentbrist för tillverkare av IT-utrustning, skenar priserna på utrustning. Prognoserna pekar på att priserna kommer att fortsätta att öka under 2026 och 2027, en stabilisering ser ut att ske först 2028. Som en direkt åtgärd tidigareläggs nu planerade beställningar av IT-utrustning för att inte påverkas lika mycket av de ökade kostnaderna. Parallellt med komponentbrist förkortar flertalet leverantörer livscykeln på utrustning vilket medför att de inte kan garantera funktionalitet och support lika länge som tidigare. Detta kommer också att påverka årets och framtida, budgeterade, kostnader för IT-utrustning. 6 | TERTIALRAPPORT 2026 Kommunikation Kommunikationsavdelningen har sett över rutiner och riktlinjer för att tydliggöra avdelningens ansvar och roller samt ge ett förbättrat kommunikationsstöd till kommunens verksamheter. Ett närmare samarbete med förvaltningschefer avseende kommunikationsstödet har upprättats. Planering och prioritering av effektfulla kommunikationsinsatser har genomförts och kommunikationsplaner har beslutats för kommunens verksamheter. Under våren har riktlinjer för kommunens interna och externa webbplatser och kommunikationskanaler beslutats. Sedan 2023 har ett omfattande arbete genomförts inom koncernen Katrineholms kommun för att ta fram en ny vision. Under 2026 beslutades koncernens nya vision, Vision 2035 - stolt, smart & kraftfull av kommunfullmäktige. Kommunikationsavdelningen har under det första kvartalet arbetat med att implementera den nya visionen internt och tagit fram chefsstöd och ett nytt kommunikationsmaterial för Vision 2035. Inom ramen för kommunens arbete med tillväxt har kommunikationsavdelningen planerat för en kampanj som riktar sig till invånare, företag och föreningar, med syfte att stärka medborgarnas stolthet och rekommendations grad. Lansering sker under våren. Sponsringsavtal har tecknats med föreningarna Katrineholms Boxningsklubb, Julita GoIF och Katrineholms IF Basket. Kommunikationsavdelningen har arbetat med förbättringar i den externa webbplatsen. Under 2026 har kriswebbplats implementerats som ska kunna ersätta den externa webbplatsen vid cyberangrepp. En ny modul för lediga jobb har tagits fram och ersatt den tidigare. Arbete pågår även för att ta fram en kampanjsida som kan användas vid marknadsföringsaktiviteter och kampanjer. Det pågår ett utvecklingsarbete avseende kommunens informations- och marknadsföringsmaterial. En handbok för den grafiska profilen kommer att tas fram utifrån nya lagkrav kring tillgänglighet. Ett arbete har startats upp för att göra skyltningen enhetligt vid Djulö. Kommunikationsavdelningen har tagit fram förslag där skyltarna kommer att folieras om från svart till Katrineholms platsvarumärke. Medverkande i Djulögruppen har tagit del av förslaget och samarbetet och genomförandet fortsätter under våren. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsövergripande Katrineholms kommun förbättrar sitt resultat i årets Nöjd Kund Index (NKI) för myndighetsutövning gentemot företag och klättrar från plats 143 till 115, enligt den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner genomför i samarbete med Stockholm Business Alliance. Flera delområden visar tydliga förbättringar, där den sammanvägda bedömningen ökar NKI från 72 till 75. Byggområdet ökar från 79 till 87, medan servering går från 72 till 80. Resultatet för byggområdet visar att företagen är mycket nöjda med den service som erbjuds gällande bygglov och är det högsta som Katrineholms kommun har haft, placeringen är en tiondeplats i Sverige. Av kommuner större än 30 000 invånare eller fler är Katrineholms kommun högst rankad. Även miljö- och hälsoskydd förbättras, från 67 till 73. Livsmedelsområdet ligger mer stabilt med en mindre nedgång från 74 till 72. Sammantaget pekar resultaten på en positiv utveckling, särskilt inom handläggning och bemötande. Plan och bygg Det har varit stort fokus på rådgivning kring de nya bygglovsreglerna som trädde i kraft i december 2025. Då bedömningen gjordes att bästa sättet att nå ut med informationen är muntligt har fokus varit att delta vid olika offentliga forum. I januari informerades det på Rotary och SKFs pensionärsförening och i mars deltog avdelningen på Näringslivsdagen för att prata om ändringarna. Under året fortsätter fokus på information i olika större sammanhang samt målgrupper som till exempel mäklare. Många frågor inkommer kring tolkningen av nya lagstiftningen och Boverket har kommit ut med viss handledning. Vissa av frågorna är grundläggande, men de är inte tydligt i lagstiftningen så där väntar Boverket och kommunerna på rättsfall för vägledning. TERTIALRAPPORT 2026| 7 En träff har genomförts med kontrollansvariga som är aktiva i kommunen. Fokus för träffen var de nya bygglovsreglerna samt de nya byggreglerna som ska användas från och med 30 juni. De nya byggreglerna kommer att få en stor påverkan på vilka underlag som ska tas fram av sökande innan startbesked och inför slutbesked. Betydligt fler utredningar och utlåtanden av sakkunniga måste presenteras, vilket kommer leda till ökade konsultkostnader för byggherrar. Nytt är att samtliga grannehöranden och beviljade lov ska kungöras på kommunens anslagstavla, rutin har tagits fram. En riktlinje för vilka områden, byggnader och platser där utökad lovplikt råder är framtagen och antagen av kommunfullmäktige. Detaljplanen för nya tomter i Strängstorp, som antogs 2025, har överklagats till mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog överklagandena och detaljplanen har nu vunnit laga kraft. Under våren har plan- och byggavdelningen deltagit i intervjuer om hur regeringens strategi för levande och trygga städer kan användas och införas i kommunens planering. Intervjuerna är en del av en masteruppsats vid Blekinge tekniska högskola, där en planeringsarkitektstudent undersöker hur strategin kan omsättas i praktiken i Sveriges kommuner. Katrineholm deltar som en fallstudie i arbetet och har bidragit med synen på möjligheten att arbeta med strategin i en mindre kommun. Strategi & Infrastruktur: Samhällsbyggnadsförvaltningen har fortsatt arbetet med trafiksäkerhet på statliga vägar. Kompletterande underlag har tagits fram för prioriterade åtgärder inom länsplanen, och dialog med Trafikverket pågår. Arbetet fortskrider i stort enligt inriktning, och målet kvarstår om projektstarter under 2026. Arbetet med cykellederna Slottsleden och Hjälmareleden pågår i samverkan med berörda aktörer. Dialog förs om säkra passager över statliga vägar. Satsningarna bidrar till hållbart resande samt stärker turism och folkhälsa. Tidplanen är något justerad, men målsättningen om öppning under 2026 ligger fast. Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med en ny skogsstrategi. Strategin ska bidra till en långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skog genom avvägningar mellan naturvärden, rekreation och ekonomiska intressen. Arbetet sker i samverkan med service- och kulturnämnden och följer kommunens styrdokument. Uppdraget ska återrapporteras i december 2026. Arbetet med två mindre och en större våtmark, samt en tillgänglighetsanpassad vandringsled i Laggarhult har påbörjats. Våtmarken ska bidra till förbättrad vattenkvalitet, ökad klimatanpassning och stärkt biologisk mångfald, samt knytas samman med Djulö våtmark. Den nya leden utvecklar ett befintligt friluftsområde och gör det tillgängligt för fler, med kopplingar till närliggande bostadsområden. Satsningen stärker förutsättningarna för ett aktivt friluftsliv, rekreation och folkhälsa. Målsättning är att färdigställande sker under 2026. Näringsliv Under perioden har 27 företagsbesök genomförts. Besöken har gett inspel från det lokala näringslivet och legat till grund för flera riktade insatser och aktiviteter från Näringslivsenheten. Bland annat har ett seminarium arrangerats om generationsskiften i samverkan med Almi och EY. Frågan är aktuell i Katrineholm, där medelåldern bland företagarna är relativt hög och många generationsskiften väntas under de kommande fem till tio åren. Mot bakgrund av det stora intresset planeras en liknande aktivitet under hösten. Miljölunch har genomförts under perioden i samverkan med Sörmlands Sparbank. Aktiviteten har fortsatt att vara välbesökt och ytterligare två tillfällen planeras under året. Arbetet med kommunens näringslivsstrategi har fortlöpt under perioden. Ett förslag till remissversion tas nu fram och ska förankras politiskt innan utskick sker. Näringslivsnytt, kommunens nyhetsbrev till näringslivet, har under perioden getts ut i tre nummer. Därutöver har det EU-finansierade projekt Sörmloop startats upp. Projektet syftar till att stötta företag inom plast- och metallindustrin i frågor som rör cirkulär ekonomi. 8 | TERTIALRAPPORT 2026 Vidare har enheten deltagit vid regionens aktörskonferens, stått värd för SBA:s etableringsråd samt medverkat vid logistik- och fastighetsmässa i syfte att knyta kontakter och stärka arbetet med etableringsfrågor. Staben Inom projektet Digitala Katrineholm har sensorer beställts för att följa upp bevattningen av nyplanterade träd. Lösningen möjliggör effektivare och mer behovsanpassad skötsel. Drönarflygning genomfördes i mars över Laggarhult för att komplettera baskartan med bebyggelseförändringar. Detta innebär även att kommunen får ett uppdaterat ortofoto över området. Utlämnande av sommarbusskort till ungdomar födda 2008–2013 har påbörjats. Personal från förvaltningen är på plats på högstadiet och gymnasieskolorna för utdelning. Hittills har cirka 1 500 sommarbusskort delats ut. Miljöavdelningen Omkring 190 planerade tillsynsbesök har genomförts under årets tre första månader. Bland annat har miljöavdelningen gjort tillsyn på samtliga skolor i kommunen. Fokus i år har varit städning av lokalerna. Tillsynen har gjorts oanmäld. I enlighet med kommunens nya vattentjänstplan ska det göras en behovsbedömning av varje område som kan vara aktuellt för kommunalt dricks-, spill-, och dagvatten. Miljöavdelningen har under våren gjort en sådan för Solparken och påbörjat arbetet gällande Loviselunds fritidsområde. Arbetet med att riskklassa alla små avloppsanläggningar i kommunen fortgår, hittills har drygt 900 blivit klassade, de flesta i Julita. Tillsynen kommer att påbörjas i maj. En informationsträff för kommunens lantbrukare arrangerades i slutet av april. Där informerades om bland annat nyheter i lagstiftningen, avfallshantering och de vanligaste bristerna som inspektörerna stöter på vid tillsyn. Näringslivsavdelningen informerade om sitt arbete kopplat till de gröna näringarna. Tyvärr bjöd dagen på ypperligt vårbruksväder vilket gjorde att endast ett fåtal lantbrukare fanns på plats. Nästa år planeras dagen till januari i stället. Miljöavdelningen medverkar i Interreg-projektet Baltic PFAS Resolve. Ett av delprojekten rör rening av dagvatten och en pilotanläggning ska göras i Katrineholm, platsen blir ett av Vikadikena mot Näsnaren. En förberedande provtagning att tjäna som referensvärde är genomförd och upphandling av anläggningsentreprenad pågår. Ett annat delprojekt rör PFAS från brandskum, i det projektet deltar också VSR. I maj kommer ett öppet webbinarium att hållas där Katrineholms erfarenheter av fluorfri brandbekämpning att delges. I september kommer en tvådagars studieresa arrangeras för medverkande länder i projektet, och Arlanda och räddningstjänsten i Katrineholm kommer att vara målen för studiebesöken. TERTIALRAPPORT 2026| 9 Volymutveckling Volymmått Tertial 2026 Progn 2026 Tertial 2025 Helår 2025 Energiintensitet (el och värme) i kommunala 61.3 151.4 58.3 132.1 verksamhetslokaler som förvaltas av KFAB, kWh/m2 Tomställda lokaler som hyrs av KFAB/KIAB, kvm 12 622 9 600 10 155 13 092 LOA Antagna detaljplaner, antal 0 7 2 4 Skolskjuts, antal elever med busskort 629 640 600 632 Skolskjuts, antal elever med skolbuss/skoltaxi 358 340 350 345 Energiintensiteten något högre jämfört med föregående år. Prognosen för 2026 utgår från att Södra skolan kommer att tas i drift under hösten, då ombyggnaden av Södra skolan är fördröjd är prognosen något hög. Tomställda lokaler är betydligt högre än tidigare prognos, på grund av fördröjningar i flertalet omflyttningsprojekt, där Södra skolan är det största objektet i kvadratmeter räknar. Utredningen om Södra skolan presenteras på Kommunstyrelsen i maj. Inga detaljplaner har antagits under perioden, enligt tidplanerna kommer flera att antas senare under året. Mindre ändringar i balans mellan elever med busskort och elever med skolskjuts/taxi har skett under perioden, prognos 2026 kvarstår. 10 | TERTIALRAPPORT 2026 Ekonomisk ställning och prognos Driftredovisning Prognos Kommunstyrelsen Utfall ack Utfall ack fg år Budget ack Avvikelse ack avvikelse Kommunstyrelsen gemensamt -6 904 -8 259 -10 617 3 713 0 Kommunledningsförvaltningen -53 525 -52 472 -57 549 4 024 800 Samhällsbyggnadsförvaltningen -37 806 -35 364 -38 149 343 0 Kommunstyrelsen totalt -98 235 -96 095 -106 315 8 080 800 Kommunstyrelsen gemensamt Kommunstyrelsen gemensamt redovisar en positiv avvikelse på 3 713 tkr jämfört med budget. Kommunstyrelsens medel till förfogande har en positiv avvikelse på 817 tkr. För perioden är 2 301 tkr beslutade medel, varav 1 785 tkr inte är utbetalda. Kvar att nyttja för året av kommunstyrelsens medel till förfogande är 1 699 tkr. En positiv avvikelse på 440 tkr avser friskvårds bidrag för perioden där kostnader brukar komma senare under året. Resterande avvikelse avser kommunövergripande kostnader som kommer senare under året för exempelvis personalfrämjande kostnader, ramförstärkningar som välfärdsutveckling digitalisering samt innovationsmedel. Kommunledningsförvaltningen Kommunledningsförvaltingen redovisar en positiv avvikelse på 4 024 tkr jämfört med budget. Under perioden har varit flertalet vakanser i verksamheten, en del har tillsatts och på vissa pågår rekrytering, därav en positiv avvikelse finns för personalkostnader. Ökade kostnader som kommer att påverka kommunledningsförvaltningen under året är både indexering av medlemsavgifter samt försäkringar och nya avtal som ökar driftskostnaderna för personalsystem samt pensionsförvaltning, vilket hanteras inom ram. Prognos för helåret är positiv på 800 tkr, prognosen har justerats med 500 tkr för ekonomiavdelningen, för vakant tjänst som ekonomichef. Sedan tidigare hade fastighetsenheten en prognos på 300 tkr beroende på att flertalet underhålls projekt inte påbörjats. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar positiv avvikelse med 343 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna redovisar en positiv avvikelse till följd av att personal valt att arbeta deltid samt att förvaltningen haft några längre sjukskrivningar. Intäkterna för tertialet når inte upp till budget utan visar en negativ avvikelse. Kostnaderna för skolskjuts avviker negativt från budget men beräknas räta upp sig under året. Kostnaderna för färdtjänst har ökat jämfört med samma period föregående år och avviker också mot budget. Prognosen för helår är fortsatt noll i avvikelse. TERTIALRAPPORT 2026| 11 Investeringsredovisning Prognos avvikelse Kvar av mot Färdig- Utfall Budget årets budget ställs Typ av projekt Huvudprojekt ack helår budget helår år/mån 2.Nämndsprojekt 111000 Digitalisering -24 -1 035 1 011 1 000 2026/12 KS/GEMENSAMT -24 -1 035 1 011 1 000 2.Nämndsprojekt 122001 Årliga -3 438 -2 000 -1 438 -1 200 2026/05 nätverksinvesteringar 2.Nämndsprojekt 122009 System för ledning o -262 -385 123 0 2026/08 styrning 2.Nämndsprojekt 122011 Personal/lönesystem 0 -2 000 2 000 0 2027/12 2.Nämndsprojekt 122012 Infartsskyltar 0 -800 800 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 122013 Utbyte av datorer -2 751 -3 000 249 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 122014 VAN-tjänst 0 -200 200 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 122015 Kamerabevakning -73 -500 427 200 2027/12 2.Nämndsprojekt 124004 STBIDR INVEST -276 0 -276 0 KS/KLF -6 800 -8 885 2 085 -1 000 1.KF-projekt 124111 Infrastruktur -427 -52 815 52 388 0 2027/01 ÅVC/återbruksanl. 1.KF-projekt 124114 Backavallen A-plan -88 -8 200 8 112 0 2027/03 1.KF-projekt 124118 Servicebyggnad -4 506 -5 232 726 0 2026/05 kanotstadion 2.Nämndsprojekt 124004 STBIDR INVEST -31 0 -31 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 124105 St Djulö målning mm -161 0 -161 0 2026/06 2.Nämndsprojekt 124109 Anläggningar/Fastigheter -916 -11 254 10 338 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 124112 Trolldalen 1:1 -2 -162 160 0 2026/12 rusta WC-hus,mm 2.Nämndsprojekt 124113 Djulö camping fastighet -3 0 -3 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 124115 Pumpenområdet 0 -1 500 1 500 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 124116 Koloniområde Gersnäs 0 -1 500 1 500 0 2026/09 2.Nämndsprojekt 210038 Fastighetsinvesteringar -3 -250 247 0 2026/12 2022 KS/FASTIGHETER -6 135 -80 913 74 778 0 1.KF-projekt 210051 Parkåtgärder Lokstallet -44 -1 300 1 256 0 1.KF-projekt 210052 PFAS-rening -69 -4 000 3 931 0 2026/12 1.KF-projekt 219000 AWS Våtmarker -779 -1 129 350 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210001 Tillgängligh. åtgärd -1 -100 99 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210013 Åtg. enl park. strat 0 -100 100 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210019 Belysning -768 -1 295 527 0 2026/12 12 | TERTIALRAPPORT 2026 Prognos avvikelse Kvar av mot Färdig- Utfall Budget årets budget ställs Typ av projekt Huvudprojekt ack helår budget helår år/mån 2.Nämndsprojekt 210027 Gator -51 0 -51 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210028 Trafiksäkerhetsåtgärder -21 -500 479 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210031 Attraktiva parker -491 -1 500 1 009 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210035 Dagvattenstrategi -26 -500 474 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210036 Åtg enl GC-plan -11 -300 289 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210041 Stortorget -339 2 659 -2 998 0 2026/10 2.Nämndsprojekt 210054 Gatuförbättringar -56 -500 444 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210055 Åtg enl grönplan -2 -200 198 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 210056 Äs vägskäl -45 -1 000 955 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 240001 KLC projekt -5 -1 756 1 751 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 250002 Kollektivtrafikåtgärder -296 -600 304 0 2026/12 2.Nämndsprojekt 260001 Ärendehanteringssystem 0 -957 957 0 2026/12 SBF KS/SBF -3 003 -13 078 10 075 0 KS TOTALT -15 962 -103 911 87 949 0 Kommunledningsförvaltningen 122001 Årliga nätverksinvesteringar har haft en högre kostnad än budgeterat, då utrustning har behövts att bytas ut, eftersom leverantören slutar med underhåll och support på delar av nätverksutrustningen i kommunen. För att hantera denna avvikelse mot budget har investeringen för digitaliseringen där inga ansökningar kommit in för året, en positiv prognos på 1 000 tkr. Investeringen kameraövervakning har en positiv prognos på 200 tkr, där planerat arbete kommer att kunna utföras under året. 122011 Personal/lönesystem, implementering förväntas börja under hösten och beräknas färdigställas under 2027. 122012 Infartsskyltar. Under det första kvartalet har en plan tagits fram för utbyte av en trasig infartsskylt och genomförandet sker under våren. Ett arbete pågår även för att förbättra kommunikations- och marknadsföringsinsatser via infartsskyltarna. 122013 Utbyte av datorer. Ett större inköp har gjort under perioden och eventuellt tillkommer kostnader under året i samband utbytet, därav en nollprognos. 124004 STBIDR INVSEST. Kostnader som finns på investering som avser stadsbidrag hör till investeringen robust kommun, kostnaderna kommer att finansieras av statsbidrag från energimyndigheten, därav en nollprognos. Fastighet Fastighetsenheten har under tertialet haft en fortsatt hög genomförandetakt. Samtliga större projekt bedöms i huvudsak följa plan. 124109 Anläggning/fastigheter -En omfördelning av investeringsmedel inom har gjorts, för att möjliggöra byggnationen av paviljongen vid St Djulö som beräknas färdigställas i slutet av maj. 124115 Pumpen: Utbyte av värmesystem samt löpande underhåll fortlöper enligt plan. Uthyrning av lokaler pågår. TERTIALRAPPORT 2026| 13 124111 Återbruket: Projektet har gått från programskede till nästa fas, där bygglovsansökan har lämnats in. Byggnationen av Katrineholms Återbruk har påbörjats av Sörmland Vatten och Avfall AB. Anläggningen skapar en modern mötesplats för hållbarhet och service. 124004 Gröna kulle / skyddsrum: Projektering och tekniska undersökningar pågår. 124118 Djulö Kanotklubb: Projektet närmar sig avslut med slutsamråd planerat. Genomförandet följer tidplan och budget. 124116 Gersnäs koloni: Samverkan sker mellan skola och Tegelstaden kring uppförande av gemensam byggnad. 124114 Backavallen: Projektet befinner sig i projekterings- och utredningsfas och byggnation påbörjas till hösten. 124113 Djulö camping (utveckling): Dialog med hyresgäst pågår och förslag till etappindelning tas fram. 210038 Bie Källa: Beställning av nytt pumphus har genomförts. Samhällsbyggnadsförvaltningen 210051 Parkåtgärder Lokstallet: Saneringsåtgärder pågår (provtagning inför efterbehandlingsåtgärder). Byggnation planeras att starta i maj, färdigställande av årets etapp under hösten, inför planerad fortsättning vår 2027. 210052 PFAS-rening: Arbete med objektsupphandling av grundvattensanering i kv Abborren pågår, annonsering väntas ske under maj 2026. 219000 AWS Våtmarker: Dammarna vid Djulö våtmark är i drift och bidrar till att fördröja och rena stadsavrinning innan utlopp i Djulösjön, vilket stärker arbetet med vattenkvalitet och klimatanpassning. Våtmarken bidrar även till ökad biologisk mångfald genom att skapa livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som området utvecklas för rekreation och naturupplevelser. Byggnation är återuppstartad efter vinteruppehåll och invigning planerad i september 2026. 210031 Attraktiva parker: Arbetet med att utveckla en ny spontanidrottsplats vid Värmbols IP pågår. Anläggningen utformas som en äventyrscykelbana och kompletteras successivt med gröna inslag som bidrar till trivsel och biologisk mångfald. Åtgärden stärker förutsättningarna för vardagsrörelse, folkhälsa och sociala möten. Färdigställs under 2026. 210041 Stortorget: Projektet har beviljade statsbidrag som betalas ut 2026, därav negativ avvikelse. 210056 Äs vägskäl: Övertagandet av väghållarskapet för väg 56 genom Äs är fortsatt beroende av att nödvändiga åtgärder genomförs. Processen är något fördröjd, men utgår fortsatt från tidigare avsiktsförklaring och hanteras i dialog med Trafikverket. 14 | TERTIALRAPPORT 2026 Exploateringsredovisning Diff Prognos Färdig- Utfall Budget kvar av avvikelse ställs Huvudprojekt Projekt Intäkt Kostnad ack helår budget helår år/mån 270003 920144 Luvsjön 4 -351 -351 -24 486 24 135 20 000 2028/12 Luvsjön 4 Infrastruktur 992207 Luvsjön 4 0 0 -9 973 9 973 9 000 2028/12 Markbearbetning 270012 920126 Lövåsen - -5 -5 0 -5 0 Klar Lövåsen- Finntorp Finntorp Infrastruktu 270017 Norra 920140 Sonolys -35 -35 -1 526 1 491 0 2027/12 stadsdelen 992196 Norra -214 -214 -1 841 1 627 0 2026/12 stadsdelen Markbearbetn 270018 920114 Lövåsen - -3 -3 0 -3 0 Klar Lövåsen- Uppsala Uppsala Infrastruktu 992071 Lövåsen - 1 900 1 900 0 1 900 Uppsala Försäljning mark 992194 Lövåsen- -24 -24 0 -24 0 Klar, ev Uppsala sane- Markbearbet ring 270030 920096 -5 -5 0 -5 0 Vasavägen/Back Vasav/Backavall avallen Infrastruktur 992137 15 750 15 750 9 700 6 050 7 300 2026/06 Vasav/Backavall försäljning mark 270031 200052 Åsporten -101 -101 -300 199 0 2026/12 Åsporten Förstudie 920094 Åsporten 34 -10 24 -200 224 0 2028/12 Infrastruktur 992184 Åsporten 0 0 -1 000 1 000 0 2028/12 Markbearbetning 270035 Troll- 920086 Trolldalen 8 -453 -445 -645 200 0 2026/12 dalen etapp 2 Etapp 2 Infrastrukt 270040 200092 Oförutsett -40 -40 -1 000 960 0 2026/12 Oförutsedda Utredning exploateringar 200204 Oförutsett 0 0 0 0 0 2026/12 Stortorget 200251 -3 -3 0 -3 0 2026/12 Provtagning dike väg 55 Valla TERTIALRAPPORT 2026| 15 Diff Prognos Färdig- Utfall Budget kvar av avvikelse ställs Huvudprojekt Projekt Intäkt Kostnad ack helår budget helår år/mån 920182 Oförutsett -4 -4 -2 800 2 796 0 2026/12 Investering 270042 Ragnars 200094 11 11 0 11 0 fakturer Gärde Björnsundet as Erics- Björnsundet Förstudie berg 270046 920199 -366 -366 -7 710 7 344 0 2027/12 Duvestrand Duvestrand Norra Norra Infrastuktur 992212 0 0 -1 000 1 000 0 2027/12 Duvestrand Norra markbearbetning 270047 200224 Trolle- 0 0 -200 200 200 Skjuts Trollestrand strand förstudie fram 270048 992164 Lövkojan 9 0 0 -11 500 11 500 0 2027/12 Lövkojan 9 Mark 270049 Djulö 200107 Djulö 2:41 -62 -62 -200 138 0 2026/12 2:41 Förstud Utredn (Djulöområdet) 920266 Djulö 2:41 0 0 -500 500 500 2027/12 Infrastruktur 270050 200115 Koloni -12 -12 0 -12 0 2026/12 Koloniområde Gersnäs Förstudie Gersnäs 920210 Koloni -1080 -1 080 -1 961 881 0 2026/12 Gersnäs Infrastruktur 992175 Koloni -37 -37 0 -37 0 2026/12 Gersnäs Markbearbetning 270051 200116 Koloni 0 0 -500 500 0 2029/12 Koloniområde Mogetorp Mogetorp Förstudie 270052 Östra 200117 Östra -33 -33 -500 467 0 2026/12 skolan Skolan Förstudie 270053 200202 Triangeln -322 -322 -1 500 1 178 0 2035/12 Triangeln förstudie 920228 Triangeln 0 0 -500 500 0 2035/12 Infrastruktur 992219 Triangeln 0 0 -2 000 2 000 0 2035/12 markbearbetning 270054 200203 Lokstalls- -418 -418 -1 500 1 082 0 2027/12 Lokstalls- området förstudie området 16 | TERTIALRAPPORT 2026 Diff Prognos Färdig- Utfall Budget kvar av avvikelse ställs Huvudprojekt Projekt Intäkt Kostnad ack helår budget helår år/mån 270058 Västra 992221 Västra 0 0 -2 500 2 500 0 2026/06 Skolan skolan mark- bearbetning 270060 200210 Finntorp -55 -55 -800 745 0 2027/12 Finntorp Västra Västra Förstudie 270061 Mams 200212 Mams -69 -69 -1 000 931 0 2027/12 Hannas Park DP Hannas Park DP Förstudie 270062 Valla 200213 Valla -44 -44 -200 156 0 2026/12 Tegelbruket Tegelbruket Förstudie 270063 Lövåsen 200221 Lövåsen -127 -127 -1 000 873 0 2028/12 Heden Heden Förstudie 270065 Malms- 920267 Malms-hed 0 0 -1 500 1 500 0 2028/12 heden,Ericsberg Ericsb Infrastruktur 270066 Strängs- 200240 Strängst 0 0 -500 500 0 torp, västra västra delen Förstu 270067 Norr, 200242 Norr, -7 -7 -500 493 0 Kunskapsgatan Kunskapsgatan Förstudie 280002 Fastig- 992165 Mark- -1 -1 -30 000 29 999 20 000 2026/12 hetsförvärv reserv inköp 280002 Fastigh- 992217 Östra -2 -2 0 -2 0 Klar etsförvärv skolan gymnhall rivning 280002 Fastigh- 992227 Västra -1 715 -1 715 0 -1 715 0 2026/06 etsförvärv Skolan rivning 17 692 -5 587 12 107 -101 642 113 747 57 000 Drift 0 -1 282 -1 282 -9 700 8 418 200 Försäljnings- 0 0 0 9 700 -9 700 7 300 intäkter Investering 42 -2 292 -2 248 -41 828 39 580 20 500 Exploatering 17 650 -1 993 15 657 -59 814 75 471 29 000 Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektplaneringen för två stadsnära bostadsområden – Luvsjön etapp 4 och Duvestrand norra fortlöper. Projekten omfattar utbyggnad av gator och infrastruktur samt på sikt avstyckning och försäljning av villatomter och områden för radhus. I Luvsjön finns även möjlighet till uppförande av flerbostadshus samt en förskola. Området ger förutsättningar för cirka 90 nya bostäder. Både markanvisning och försäljning via kommunens tomtkö kommer att tillämpas. Projekteringen av gator och infrastruktur i Luvsjön etapp 4 är i slutskedet och blir troligen färdig till sommaren. Byggstart för infrastrukturen planeras till senhösten 2026. TERTIALRAPPORT 2026| 17 Vid Duvestrand norra har detaljprojektering påbörjats för cirka 20 nya bostäder. Förarbeten har påbörjats i området och byggande av infrastruktur beräknas påbörjas någon gång under 2026. På området Lövåsen -Finntorp har arbetet med att bygga Återbruk samt återvinningscentral påbörjats. Samtal förs med ett flertal aktörer som har visat intresse för markköp och etablering inom området. Både Hööks och Jula har haft invigning. Projekten med att sanera grundvattnet från PFAS i kvarteret Abborren samt vid norra stadsdelen pågår. Arbetet kommer att fortsätta under nästkommande år. På området Lövåsen - Uppsala har Chopchop snart en färdig byggnad och planerar öppning till början av maj. Max har precis påbörjat byggnationen och beräknas öppna senare under året. Preem som avser uppföra en serviceanläggning för tyngre fordon har fått beviljat bygglov. Projekt som Strängstorp, Trollestrand, Björnsundet samt Vasavägen/Backa skjuts på och de beräknas tidigast kunna påbörjas under 2027. Prioritering blir i stället att färdigställa redan påbörjade projekt samt färdigställa mer verksamhetsmark. Detaljplanearbetet vid Åsporten beräknas vara färdigt under 2026. Projektering av vägar och annan infrastruktur kommer att påbörjas 2027. Vid Östra skolan pågår detaljplanearbetet som beräknas vara färdigt under 2026. Byggnation av vägar, infrastruktur och odlingslotter vid Gersnäs nya koloniområde pågår för fullt och flytten från Lasstorps koloniområde beräknas kunna påbörjas senare i höst. Avdelningen arbetar löpande och aktivt med att säkerställa kommunens markreserv för framtida etableringar och utvecklingsbehov. Fastigheten vid förskolan Stavstugan köptes in från KFAB och rivning av byggnaden är snart klar. Området kommer på sikt att förvandlas till en stadsdelslekpark. Diskussioner och förhandlingar pågår om att förvärva ytterligare mark. 18 | TERTIALRAPPORT 2026 Väsentliga personalförhållanden Personalkostnader och personalstyrka Nyckeltal Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män kommunledningsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 20 273 21 935 Kostnad inhyrd personal, tkr 1/1-30/4 0 0 Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1-31/3 80,7 56,8 24 81,8 60,9 20,9 Timanställda, andel av totalt antal 1/1-31/3 0,40% 0,20% 1,00% 1,10% 0,10% 4,00% årsarbetare (%) Månadsanställda, antal 30-apr 81 57 24 84 62 22 Antalet månadsanställda och antalet årsarbetare som arbetar heltid har minskat jämfört med föregående år, minskningen avser kvinnor medan en ökning har skett bland männen. Föregående år har det genomförts en organisatorisk förflyttning av såväl Kontaktcenter som Överförmyndaren från Kommunledningsförvaltningen till Service- och kulturförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningen. Visstidsanställningar har använts för att hantera tillfälliga vakanser och tidsbegränsade uppdrag. Nyckeltal Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män samhällsbyggnadsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 12 432 11 732 Kostnad inhyrd personal, tkr 1/1-30/4 0 0 Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1-31/3 54,3 33,1 21,3 52,5 29,5 22,9 Timanställda, andel av totalt antal 1/1-31/3 - - - - - - årsarbetare (%) Månadsanställda, antal 30-apr 55 33 22 53 30 23 Samhällsbyggnadsförvaltningen har under perioden genomfört en anpassning av organisationen för att möta tidigare beslut om ramminskning. Antalet tjänster inom ett avgränsat verksamhetsområde har minskats med en tjänst och en projektanställning har avslutats. En strategisk funktion har samtidigt ersatts med en mer operativ utredarroll. Antalet månadsanställda har dock ökat jämfört med föregående år. Sedan april 2025 har en vakant tjänst på näringsliv tillsatts och en projektanställning har tillkommit på projektenheten. Förändringarna har medfört ett ökat behov av prioritering, men verksamhetens leveransförmåga har sammantaget kunnat upprätthållas. Effekterna på personalkostnaderna väntas bli tydligare under kommande del av året. Medarbetarskap och ledarskap Kommunledningsförvaltingen HR har gjort riktade insatser mot grupper där kommunens chefer önskat stöd, inom områden inom värdegrund och medarbetarskap. Även chefsutbildningar inom: arbetsrätt, arbetsmiljö och rehab, kompetensbaserad rekrytering, LAS och anställningsavtal har genomförts. För perioden har en chefsfrukost anordnats, temat på chefsfrukosten var "chefen som kulturbyggare och förändringsledare". Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsdag för all personal, där samtliga avdelningar redogjorde för sina respektive verksamheter och vad som är planerat 2026. Två gemensamma APT:er för hela förvaltningen, med fokus på kommunens värdegrund samt arbetsskador och tillbud. TERTIALRAPPORT 2026| 19 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Nyckeltal Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män kommunledningsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Månadsanställda som arbetar heltid, andel 30-apr 96,30% 96,50% 95,80% 92,90% 93,60% 90,90% (%) Genomsnittlig sysselsättningsgrad 30-apr 74,20% 81,30% 60,00% 56,3% 60,00% 48,80% månadsanställda som arbetar deltid (%) Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat något jämfört med föregående år, en ökning har skett bland kvinnor och män. Till viss del kan detta förklaras med att några valt att minska i sysselsättningsgraden inför pensionsavgångar. Under perioden har det skett viss personalomsättning, ersättningsrekryteringar i samband med detta har genomförts och avslutats. Rekryteringsbehovet har till viss del påverkats av pensionsavgångar. Rekrytering av ekonomichef pågår inom kommunledningsförvaltningen. På uppdrag av kommunens ledningsgrupp rekryteras fyra AI-studenter som ska arbeta i kommunen under sommaren. Detta för att accelerera arbetat med AI men också att öka mognaden och användandet av AI. Denna rekrytering är genomförd och avslutad. Inom förvaltningen bedrivs kompetensutveckling, bland annat inom området AI. Digitaliseringsavdelningens medarbetare kompetensutvecklas genom omvärldsbevakning, användande av AI i det dagliga arbetet samt genom webbaserade utbildningar. Detta för att kunna leda kommunens digitaliserings- och AI-omställning. Kommunikationsavdelningen avsätter tid för hela arbetsgruppen där lärande och utveckling inom AI och AI som arbetsverktyg prioriteras. Nyckeltal Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män samhällsbyggnadsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Månadsanställda som arbetar heltid, andel 30-apr 94,60% 94,00% 95,50% 96,20% 96,70% 95,70% (%) Genomsnittlig sysselsättningsgrad 30-apr 72,50% 71,30% 75,00% 83,80% 92,50% 75,00% månadsanställda som arbetar deltid (%) Andelen månadsanställda som arbetar heltid har minskat något jämfört med föregående år, minskningen är större bland kvinnor än bland män. Två föresläsningar är genomförda för hela förvaltningen, om projektet Digitala Katrineholm, om ljud i allmänhet, ljudkrav i lokaler och bostäder. Bygglovshandläggare har deltagit på en informationsträff som anordnades av Länsstyrelsen. I april genomförde Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län en plandag med fokus på klimatanpassning. Dagen var välbesökt och avslutades med en stadsvandring för att visa ett urval av projekt som genomförts de senaste åren. Under vårterminen har två studenter från olika miljöutbildningar praktiserat på miljöavdelningen. 20 | TERTIALRAPPORT 2026 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal kommunledningsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12- 3,60% 4,60% 0,90% 4,40% 5,30% 1,90% 31/3 Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12- 3,30% 4,30% 0,90% 4,60% 5,40% 2,10% 31/3 Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro 1/4- 1 - (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 31/3 månaderna), antal Sjukfrånvaro totalt och för tillsvidareanställda har minskat jämfört med föregående år, en minskning har skett bland både kvinnor och män. Bristen på kontorsplatser på digitaliseringsavdelningen har varit ett problem med en negativ inverkan på arbetsmiljön. Några av medarbetarna har nu fått kontorsplatser i AVA-huset. Arbetsmiljön bedöms fortsatt vara negativt påverkad då avdelningen blir splittrad. Under perioden har en viss ökning av korttidsfrånvaro förekommit, vilket till viss del kan förklaras av sjukfrånvaro i samband med influensa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts i enlighet med årshjulet. Mät- Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal samhällsbyggnadsförvaltningen datum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12- 6,80% 10,80% 0,80% 6,00% 9,70% 1,20% 31/3 Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12- 7,00% 11,30% 0,80% 6,20% 10,00% 1,30% 31/3 Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro 1/4- 3 6 (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 31/3 ånaderna), antal Sjukfrånvaro totalt har ökat något jämfört med föregående år, där en ökning har skett bland kvinnor och en minskning har skett bland män. Sjukfrånvaron har varit högre för årets två fösta månader och har minskat från mars, till viss del kan sjukfrånvaron förklaras med säsongsvariationer ex för influensa. Arbete fortsätter utifrån HME undersökningen och samarbete med HR via uppföljning och planerade riktade insatser genomförs. Tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro, har minskat jämfört med föregående år. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts i enlighet med årshjulet och arbetet med detta fortsätter löpande. TERTIALRAPPORT 2026| 21 Förväntad utveckling och åtgärdsplan Kommunledningsförvaltningen Det nya avtalet för personalsystem med optioner ger en möjlighet att se över och minska administration för chefer. En del av systemet kommer att bli molnbaserad, för att minska sårbarheten. Arbete med att förändra processerna och byta ut visst systemstöd beräknas vara klart våren 2028. Det nya avtalet medför ökade driftkostnader. Nya lagstiftning och förändrat regelverk avseende skydd av civilbefolkningen bedöms kunna påverka Katrinehoms kommun på sikt och kanske redan till hösten 2026. Kommunen kommer bland annat få i uppdrag att inventera möjliga skyddade utrymmen som komplement till befintliga skyddsrum. Priserna på IT-utrustning förväntas fortsätta att öka under 2026 och 2027, en stabilisering ser ut att ske först 2028. För att minimera påverkan av de ökade kostnaderna tidigareläggs planerade beställningar av IT- utrustning. Tydliga prioriteringar behöver göras kring vilken utrustning som ska köpas in. Flertalet leverantörer förkortar livscykeln på utrustning vilket medför att de inte kan garantera funktionalitet och support lika länge som tidigare. Detta påverkar årets och framtida kostnader för IT-utrustning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter anpassningen till rådande ekonomiska ramar genom förändringar i organisation och kompetensinriktning. Antalet tjänster inom ett område minskas samtidigt som en strategisk funktion ersätts med en mer operativ utredarroll. Åtgärderna bedöms bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande och stärkt genomförandeförmåga, samtidigt som fortsatt prioritering krävs för att säkerställa leverans inom givna ramar. Planerade åtgärder Förväntade Förväntade ekonomiska effekter verksamhetseffekter Avvikelse Åtgärd av åtgärden av åtgärden Ökad driftskostnad för Ökad driftkostnad hanteras Inga effekter. Inga effekter personalsystem inom ram. Ökad investeringskostnad Ökad investeringskostnad Ökat Verksamheten för nätverk och ökad hanteras mellan investeringsbehov behöver prioritera kostnad gör för IT- kommunstyrelsens övriga även kommande år. kring vilken utrustning utrustning. investeringsprojekt. Finns även som ska köpas in. med i budgetplan för kommande år. Ökad kostnad för IT- utrustning hanteras inom ram. Minskning av budgetram Fortsätta anpassningen till Förvaltningen håller Mer effektivt för samhällsbyggnads- ekonomiska ramar. Se över sin tilldelade budget. resursutnyttjande. förvaltningen inför 2025 är vakanta tjänster. ännu inte fullt hanterad. 22 | TERTIALRAPPORT 2026 Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-05-21 KS/2026:221 - 1.4.1 - Mål- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen och ekonomistyrning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Anna Marnell 0150-570 04 Anna.Marnell@katrineholm.se Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2026 för Katrineholms kommun till handlingarna. 2. Med utgångspunkt från volymprognoserna i resursfördelningssystemet förväntas berörda nämnder redovisa ett resultat vid årets slut som motsvarar den ekonomiska avvikelsen i resursfördelningen. Ny ställning tas efter att prognoserna i delårsrapporten har presenterats. Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2026. Tertialrapporten svarar mot vad som beslutats i kommunplan 2023-2026 och övergripande plan med budget 2026-2028. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund. I tertialrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos gällande både drift och investeringar. Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. I tertialrapporten görs inte någon bedömning av resultatmål eller rapportering av indikatorer. Totalt visar kommunen en prognos på 63,7 mnkr för helåret 2026. Det innebär en positiv avvikelse mot budget på 30,2 mnkr. Resultatet januari-april visar på en positiv avvikelse mot budget på 31,3 mnkr. Nämndernas samlade prognos för helåret visar 27,7 mnkr. Finansförvaltningens helårsprognos visar på en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr. Prognosen är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i mars, vilket beror på en ny skatteprognos från SKR. Däremot har prognosen för nämnderna samt driftkonsekvenser för exploateringar förbättrats jämfört med tidigare månad. Kommunens resursfördelningssystem innebär att budgeten för vissa verksamheter justeras årligen, både utifrån volymförändringar baserade på förväntat antal individer i KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-05-21 KS/2026:221 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning verksamhetens målgrupp och förändringar gällande kostnaden per individ. Enligt styrdokumentet ”Resursfördelningssystemet i Katrineholms kommun” (KF 2025-06-16 §11) ska volymavstämning göras i tertial-, delår- och årsredovisning, både på nämnds- och kommunövergripande nivå. Ekonomiska effekter, i form av avvikelser i jämförelse mot tilldelad budget utifrån resursfördelningen, ska ingå i nämndernas ekonomiska prognoser men eventuella avvikelser hanteras av kommunstyrelsen. Nämnderna förväntas således inte med automatik återställa ett eventuellt underskott i resurstilldelningen men inte heller använda ett eventuellt överskott, om det inte tagits beslut om någonting annat. Samtliga nämnder som omfattas av resursfördelningssystemet prognostiserar positiva ekonomiska avvikelser till följd av förväntat lägre volymer än budgeterat enligt resursfördelningssystemet. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen hanterar avvikelsen genom att uttrycka en förväntan om att de berörda nämnderna vid årets slut redovisar ett resultat som motsvarar den ekonomiska avvikelsen i resursfördelningen. Ny ställning tas efter prognoserna i delårsrapporten. Kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna, exklusive finansiell leasing, är 193,7 mnkr för 2026. Fram till sista april har 25 mnkr av dessa använts, vilket motsvarar knappt 13 procent. Prognosen för helåret är att 181,6 mnkr kommer att förbrukas, vilket motsvarar 94 procent av budgeten. För investering inom exploateringar beräknas 21,3 mnkr av budgeten på 41,8 mnkr användas under året. De tre finansiella målen för kommunen förväntas uppnås vid årets slut. På koncernnivå förväntas två av tre mål uppnås. Det är självfinansieringsgraden som inte uppnås på grund av höga investeringsnivåer. Antalet årsarbetare och månadsanställda har minskat marginellt jämfört med motsvarande period 2025. Den ökning av lönekostnaderna som skett förklaras huvudsakligen av ordinarie lönerevision. Både användningen av timanställningar och kostnaden för inhyrd personal har minskat. Samtidigt har andelen månadsanställda som arbetar heltid fortsatt att öka, både bland kvinnor och män. Jämfört med motsvarande period 2025 har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter. Minskningen är lika stor för kvinnor och män. Flertalet förvaltningar har sänkt sin sjukfrånvaro. Ärendets handlingar Tertialrapport 2026 för Katrineholms kommun Anna Marnell verksamhetscontroller Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Revisorerna Akten Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Kommunledningsförvaltningen 2026-05-21 Verksamhetsnamn katrineholm.se Innehåll Översikt över verksamhetens utveckling ............................................................. 3 Inledning .................................................................................................................................... 3 Verksamhetens utveckling ....................................................................................................... 3 Den kommunala koncernen ..................................................................................................... 4 Väsentliga organisationsförändringar ..................................................................................... 5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ................................. 6 Samhällsekonomiska förutsättningar ..................................................................................... 6 Verksamhetsrapport ................................................................................................................. 6 Volymutveckling ...................................................................................................................... 10 Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem ........................................................ 10 Händelser av väsentlig betydelse......................................................................... 12 Väsentliga händelser under perioden ................................................................................... 12 Ekonomisk ställning och prognos......................................................................... 13 Driftsredovisning ..................................................................................................................... 13 Avsatta medel .......................................................................................................................... 17 Investeringsredovisning ......................................................................................................... 18 Exploateringsredovisning ....................................................................................................... 21 Investeringsprojekt i kommunala bolag ................................................................................ 22 Förväntad måluppfyllelse finansiella mål ............................................................................. 22 Väsentliga personalförhållanden ......................................................................... 24 Personalkostnader och personalstyrka................................................................................. 24 Medarbetarskap och ledarskap ............................................................................................. 24 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling ............................................................... 25 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö .......................................................................................... 25 Jämställdhet ............................................................................................................................. 26 Förväntad utveckling och planerade åtgärder ................................................... 27 Förväntad utveckling ............................................................................................................... 27 Planerade åtgärder ................................................................................................................. 28 Bilagor ..................................................................................................................... 31 Bilaga 1: Volymutveckling ....................................................................................................... 31 2 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Översikt över verksamhetens utveckling Inledning Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari till och med 30 april 2026. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2023-2026 och Övergripande plan med budget 2026-2028 som tertialrapporten svarar upp gentemot. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. I tertialrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos gällande både drift och investeringar. Tertial- rapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmål eller rapportering av indikatorer. Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunal- förbund. Verksamhetens utveckling Totalt visar kommunen en prognos på 63,7 mnkr för helåret 2026. Då helårsbudgeten är 33,5 mnkr innebär det en positiv avvikelse mot budget på 30,2 mnkr. Resultatet januari-april visar på en positiv avvikelse mot budget på 31,3 mnkr. Prognosen är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i mars, vilket beror en ny skatteprognos från SKR. Däremot har prognosen för nämnderna samt driftkonsekvenser för exploateringar förbättrats jämfört med tidigare månad. Nämndernas samlade prognos för helåret visar 27,7 mnkr och vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, bildningsnämnden samt kommunstyrelsen prognostiserar positiva avvikelser mot budget medan vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens prognos är negativ. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr. Överskottet beror främst på senarelagda projekt som medför lägre hyreskostnader för nya lokaler samt på att exploaterings- verksamheten väntas ge både högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Prognosen för de finansiella posterna visar en negativ avvikelse mot budget på 9,8 mnkr. Avvikelsen avser kommunens skatteintäkter och beror på att skatteunderlaget förväntas bli svagare än enligt den skatteprognos som låg till grund för budgeten. Kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna, exklusive finansiell leasing, är 193,7 mnkr för 2026. Fram till sista april har 25 mnkr av dessa använts, vilket motsvarar knappt 13 procent. Prognosen för helåret är att 181,6 mnkr, det vill säga 94 procent av budgeten, kommer att förbrukas. För investering inom exploateringar beräknas 21,3 mnkr av budgeten på 41,8 mnkr användas under året. Till och med april har 2,3 mnkr av budgeten nyttjats. Kommunen har en fortsatt god likviditet och inga lån. De tre finansiella målen för kommunen förväntas uppnås vid årets slut. På koncernnivå förväntas två av tre mål uppnås. Det är självfinansieringsgraden som inte uppnås på grund av höga investeringsnivåer. Antalet årsarbetare och månadsanställda har minskat marginellt jämfört med motsvarande period 2025. Den ökning av lönekostnaderna som skett förklaras huvudsakligen av ordinarie lönerevision. Både användningen av timanställningar och kostnaden för inhyrd personal har minskat. Samtidigt har andelen månadsanställda som arbetar heltid fortsatt att öka, både bland kvinnor och män. Jämfört med Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 3 motsvarande period 2025 har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter. Minskningen är lika stor för kvinnor och män. Flertalet förvaltningar har sänkt sin sjukfrånvaro. Den kommunala koncernen Den samlade kommunala verksamheten bedrivs genom kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation samt genom två helägda bolag. Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med andra kommuner genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan. *Ägs genom koncernbolag. **Ingår ej i kommunkoncernens sammanställda redovisning i årsredovisningen. 4 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Väsentliga organisationsförändringar Under perioden har följande förändringar genomförts och förberetts gällande organisationsstrukturen för kommunens förvaltningsorganisation. • I januari reviderade kommunfullmäktige reglementena för service- och tekniknämnden och kulturnämnden. Beslut togs om att de två nämnderna framöver disponerar ett gemensamt förvaltningsorgan, service- och kulturförvaltningen, där service- och tekniknämnden är anställningsmyndighet för all personal. Organisatoriska anpassningar har genomförts från februari. Gemensamma stödfunktioner samt vissa övergripande verksamhetsfrågor, som hantering av föreningsbidrag samt fastighets- och beredskapsfrågor, har samlats i ett nytt verksamhetsområde. • För att möta ett förändrat och utökat behov av arbetsmarknadsinsatser utifrån det nya aktivitetskravet har bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfört en organisationsförändring som innebär att arbetsgruppen som arbetat med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, slås samman med delar av verksamheten som idag verkar på arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknad blir också ett eget verksamhetsområde. • Vård- och omsorgsnämnden utökade i februari den interna hemtjänstorganisationen med ett nytt område, Laggarhult, efter att en privat utförare avslutat sitt uppdrag. Verksamheten utgår från servicehuset Igelkotten. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 5 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma kommunens resultat och ekonomiska ställning per den 30 april 2026. Det görs dels genom en kortfattad beskrivning av samhällsekonomiska förutsättningar, dels genom en verksamhetsrapport med utgångspunkt från de övergripande målen i kommunplanen. Även volymutvecklingen inom de kommunala verksamheterna sammanfattas. En uppföljning görs också av kommunens resursfördelningssystem, där både volymutveckling och ekonomisk avvikelse redovisas för de delmodeller som ingår i resursfördelningsmodellerna. Samhällsekonomiska förutsättningar Inledningen av 2026 har präglats av en snabbt föränderlig omvärld och återkommande nedrevideringar av konjunkturprognoser för svensk ekonomi. Regeringen, SKR och flera banker har justerat ned sina tillväxtbedömningar under årets första månader, med hänvisning till det osäkra läget kring kriget i Mellanöstern och störningar på energimarknaderna. Begränsningar i globala transportleder har påverkat tillgången till olja, vilket har drivit upp energipriserna och bidragit till en dämpad internationell konjunktur. Utvecklingen i Sverige liknar i många avseenden situationen i övriga Norden och Europa, med svag tillväxt och påverkan från höga energi- och råvarupriser samt global osäkerhet. Samtidigt finns tecken på att Sverige, jämfört med flera andra europeiska länder, uppvisar något starkare motståndskraft, exempelvis genom ett stabilare arbetsmarknadsläge och en något snabbare återhämtning inom vissa sektorer. Trots detta är både hushållens efterfrågan och företagens investeringar fortsatt återhållsamma. De senaste prognoserna visar att tillväxtförväntningarna för Sverige har sänkts ytterligare. Inflationstakten har minskat, och införandet av en tillfällig sänkning av matmomsen från april har gett hushållen viss ekonomisk lättnad genom lägre livsmedelspriser. Effekterna av detta har varit påtagliga, men försiktigheten i konsumtionen består. Riksbankens ränta har under perioden varit oförändrad och väntas inte ändras under året. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit blandad. Sysselsättningen har visserligen ökat inom flera branscher, men återhämtningen går långsamt och utmaningarna består, särskilt för vissa grupper. Samtidigt har kommunernas ekonomi påverkats negativt av att tillväxten i skatteunderlaget varit svagare än förväntat. Den långsiktiga demografiska utvecklingen med fler äldre och färre barn skapar ökade behov inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, samtidigt som utmaningarna för skola och förskola kvarstår. En ytterligare osäkerhetsfaktor är det kommande valet, då den framtida inriktningen för statliga reformer och satsningar kan komma att förändras beroende på valresultatet. Sammantaget innebär prognosjusteringarna samt ovissheten kring valet att osäkerheten för kommunen nu är större än på länge och behovet av försiktighet och framförhållning i ekonomisk planering har ökat ytterligare. Verksamhetsrapport Tillväxt, bostäder & fler jobb Befolkningsstatistiken för första kvartalet visar att antalet invånare i Katrineholms kommun har minskat med 38 personer sedan årsskiftet. Totalt hade kommunen 33 946 invånare per 31 mars 2026. Den tydligaste trenden i statistiken är att det föds färre barn. För att främja tillväxt och ökad nettoinflyttning har planering pågått för en kampanj, med syfte att stärka medborgarnas stolthet och rekommendationsgrad. Kampanjen riktar sig till invånare, företag och föreningar och lansering sker under våren. Sedan 2023 har ett omfattande arbete genomförts inom kommunkoncernen för att ta fram en ny vision. Under 2026 beslutades koncernens nya vision, Vision 2035 - stolt, smart & kraftfull av kommunfullmäktige. Arbete har pågått med att implementera den nya visionen. 6 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Detaljplanen för nya tomter i Strängstorp har vunnit laga kraft efter att överklaganden avslagits i mark- och miljödomstolen. Katrineholms kommun har förbättrat sitt NKI-resultat i den årliga undersökningen Nöjd Kund Index för myndighetsutövning gentemot företag som Sveriges Kommuner och Regioner genomför i samarbete med Stockholm Business Alliance. NKI-resultatet för byggområdet var 87 av 100, det högsta som kommunen har haft och en tiondeplats i Sverige. Arbetslösheten har minskat något, både i riket och i Sörmland men ligger fortfarande på en hög nivå både i kommunen och länet vilket påverkar antalet ärenden inom ekonomiskt bistånd. För årets första fyra månader är snittet för antal hushåll med utbetalt ekonomiskt bistånd något högre än föregående år, likaså den genomsnittliga utbetalningen. Viss del av ökningen beror på en högre andel ärenden med långvarigt bistånd. Inom ekonomiskt bistånd pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med arbetsmarknadsenheten utifrån strategin för arbete, sysselsättning och studier för att effektivisera processen för att personer ska komma ut i sysselsättning fortare. Det ESF-finansierade projektet SamKraft som startade i mars 2023 har nu avslutats. Den primära målgruppen för projektinsatserna har varit personer som uppburit ekonomiskt bistånd och som inte kunnat tillgodogöra sig språkundervisning på sfi eller coachning mot arbete. SamKraft har förbättrat förståelsen för deltagarnas förutsättningar, även i de fall där konkreta stegförflyttningar mot egen försörjning inte kunde realiseras. Enligt de nya regler i socialtjänstlagen som träder i kraft 1 juli 2026 ska kommunen tillse att aktiviteter tillhandahålls för personer som erhållit försörjningsstöd i mer än tre månader. Detta kommer sannolikt innebära en betydande volymökning av antal deltagare som anvisas från social- och omsorgsförvaltningen till arbetsmarknadsenheten. Förberedelser för ett ökat mottagande av deltagare har inletts och nya insatser kommer successivt att implementeras. Ökad trygghet & säkerhet Resultatet från den trygghetsmätning som gjordes i december har redovisats för samverkansrådet för trygghet och säkerhet. En orsaksanalys har genomfört för Stadsparken, bland annat med anledning av resultatet i trygghetsmätningen som visade på att flertalet svarande upplevde otrygghet på platsen. En åtgärdsplan är framtagen och aktiviteter och insatser är igång och/eller planerade. Arbetet med skolsäkerhet och beredskap har fortsatt hög prioritet. Säkerhetsgenomgångar har nu genomförts på samtliga förskolor och åtgärder för att stärka säkerheten har identifierats. Insatser för att åtgärda dessa genomförs nu i samverkan med KFAB och beräknas vara slutförda i oktober. Inom grundskolan och gymnasieskolan fortsätter arbetet med övningar för situationer med pågående dödligt våld för såväl personal som elever. En kommunövergripande handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention har tagits fram och antagits av kommunens ledningsgrupp. Resultatet av Suicide Zeros kommunbarometer för 2025 visar att Katrineholm har förbättrat sitt arbete och resultat sedan tidigare år och hamnar på plats 20, av 233 svarande kommuner, i jämförelse med plats 68 år 2024. Ny lagstiftning från 1 januari 2026 tydliggör ansvaret för hälso- och sjukvård vid kris, höjd beredskap och krig. Förändringen innebär bland annat att regioner och kommuner måste hjälpa varandra när resurserna inte räcker till och att stöd kan begäras och samordnas nationellt genom Socialstyrelsen. Nya krav på lagerhållning av sjukvårdsprodukter införs från 2027. Lagret ska motsvara en månads normalförbrukning och utformas som ett omsättningslager. En beredskap- och säkerhetssamordnare har anställts inom social- och omsorgsförvaltningen och arbetet med lagerhållning av kritiska varor har inletts. Arbetet med trafiksäkerhet på statliga vägar samt utveckling av cykellederna Slottsleden och Hjälmareleden har fortsatt i samverkan med Trafikverket och andra aktörer. Vissa mindre tidsförskjutningar finns, men målsättningen om genomförande under 2026 kvarstår. Skola & utbildning för framtiden Antalet barn i förskola fortsätter att minska, en trend som pågått i fyra år och som påverkar både planeringen av verksamhet och resursfördelningen. Även i förskoleklass minskar elevantalet till hösten då Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 7 de mindre årskullarna nu når skolåldern. På landsbygden är elevunderlaget generellt lågt. Julita och Sköldinge sticker ut med få sökande till förskoleklass, bedömningen är att det handlar om ett lågt elevunderlag i upptagningsområdena snarare än aktivt frånval. Inom grundskolan visade betygsstatistiken vid höstterminens slut en blandad bild. Insatser har identifierats och påbörjats på individ-, grupp- och skolnivå. På gymnasiet har elever från bygg- och anläggningsprogrammet kvalificerat sig till final i Yrkes-SM 2026, inriktning träarbete, ett positivt kvitto på hög kvalitet i utbildningen. Förslag på ett så kallat förstärkt program inom gymnasieskolan har tagits fram. Bakgrunden är ett identifierat behov av att stödja elever som har förutsättningar att klara nationella program men som riskerar att misslyckas på grund av gymnasiets lärmiljö, exempelvis stora klasser och fragmenterade scheman. En utredning är genomförd och förslag finns framtaget, men bedömningen är att det inte går att realisera inom befintlig ekonomisk ram. Frågan kommer hanteras i budget- och planeringsprocessen. Avtalet med den nuvarande utbildningsanordnaren för allmänna gymnasiala komvuxkurser har sagts upp på grund av brister som påverkat elevernas stöd och utbildning negativt. En ny utförare tar över från 9 maj, vilket väntas leda till ökade kostnader för komvux under året. Under våren har Campus utökat sitt utbildningsutbud med flera nya utbildningar, bland annat till anläggningsprojektör, VA-ingenjör och stödpedagog inom funktionshinder. Intresset för högskoleprovet i april var mycket stort. Totalt skrev 245 provet i Katrineholm, vilket var något färre än rekordåret 2025, men fler jämfört med tidigare år. Trygg omsorg & vård Arbetet enligt vård- och omsorgsnämndens boendeplan för renovering av kommunens särskilda boenden för äldre har fortsatt. Vid årsskiftet färdigställdes Igelkotten hus 4 och i februari genomfördes inflytt från Almgården och därefter på övriga platser. Almgården var planerad att renoveras under 2026-2027. Vid en utredning av fastighetens skick upptäcktes att den var i sämre skick än väntat, varför kommunstyrelsen har beslutat att riva fastigheten och uppföra ett nytt äldreboende på samma plats. Beslut om finansiering tas inom ramen för budgetarbetet inför 2027. Hemtjänst Julita är kvar på Almgården i väntan på alternativ lokal under byggtiden. Förseningen av Almgården påverkar och skjuter fram den beräknade ökningen av antalet boendeplatser, men prognosen är att antalet platser ändå förväntas täcka behovet. Igelkotten servicehus 1 ska omvandlas till trygghetsboende utan biståndsbeslut i KFAB regi. De boende i har beretts plats på Igelkotten hus 2-4 utifrån önskemål och behov och flyttarna genomfördes i mars/april. Ett försök med digital tillsyn har påbörjats vid Norrgläntans särskilda boende och ska enligt plan pågå till juni 2026. RoomMate är en trygghetssensor som larmar vid fall och andra farliga situationer samt möjliggör digital tillsyn via personalens tjänstemobiler. Forskning och Utveckling i Sörmland utvärderar tjänsten inför beslut om eventuell breddning av införandet. Inflödet av orosanmälningar och ansökningar inom barn och unga har ökat något första kvartalet 2026, Antalet inledda utredningar är i stort sett på samma nivå som första kvartalet föregående år. Antalet placerade barn har stadigt minskat under mandatperioden, och allt fler placeras i familjehem. Andelen konsulentstödda familjehem har på senare tid ökat och ett arbete med att utöka antalet familjehem i egen regi pågår. Insatser görs även för att stärka stödet till dessa, även på kvällar och helger. Minskningen av placeringar förklaras bland annat av utvecklat arbetssätt med placeringshandläggare och metoder som Signs of Safety och BSFT. Fokus ligger nu mer på att hitta lösningar i barnens egna nätverk och ge stöd på hemmaplan för att förebygga och förkorta placeringar av barn och unga. Antalet ärenden eller anmälningar som rör vuxna personer har ökat i jämförelse med föregående år. Utvecklingen följs framåt. Social- och omsorgsförvaltningen har startat upp en enhet kallad "första linjen" inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde barn och ungdom. Förändringen är i linje med socialtjänstlagens intentioner om lättillgänglighet och förebyggande arbete. 8 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Attraktiva & hälsofrämjande livsmiljöer Ett utvecklingsarbete i Laggarhultsskogen har inletts. Arbetet omfattar bland annat en cirka två kilometer lång tillgänglighetsanpassad led. Längs leden ska också våtmarker, grillplats, ytor för hundaktiviteter samt installationer som främjar biologisk mångfald tillskapas. Arbetet i området sker etappvis och beräknas pågå under hela året. Vid Värmbols IP utvecklas en ny spontanidrottsplats för barn och unga, med fokus på rörelse och sociala möten. Under vintern har ny markduk och sand lagts på några av kommunens badplatser. De senaste åren har detta inte varit möjligt på grund av milda vintrar, men i år gav isläget förutsättningar att genomföra åtgärderna. Moderniseringen av kulturhuset Ängeln har under årets första månader nått entréområdet, där en ny foajé, kafeteria och konstverkstad nu växer fram. Ambitionen är fortsatt att hålla verksamheten öppen under hela renoveringsperioden. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa ett relevant och attraktivt verksamhetsinnehåll. Under perioden har en samlad organisation för den kommunala fritidsgårdsverksamheten införts under kulturnämnden. Tidigare var ansvaret uppdelat mellan kulturnämnden (centralorten) och bildningsnämnden (landsbygden). Inför övertagandet av fritidsgårdarna i Sköldinge och Forssjö genomfördes verksamhetsbesök för att presentera den nya personalen och skapa en trygg och smidig övergång för barn och ungdomar. För fritidsgården i Valla innebar organisationsförändringen en mer begränsad påverkan. Klimatsmart & hållbar kommun Ett utbyte av personbilar inom bilsamordningen har påbörjats där cirka 25 gasdrivna fordon ersätts med elbilar. Utbytet beräknas slutföras under året och motsvarar ungefär 20 procent av fordonsflottan. Övergången till elbilar styrs av marknadsförutsättningarna, då nyproduktion av gasdrivna personbilar saknas. Djulö våtmark är i drift vilket bidrar till att fördröja och rena stadsavrinning innan utlopp i Djulösjön. Arbete pågår med två mindre och en större våtmark i Laggarhult. Våtmarkerna ska bidra till förbättrad vattenkvalitet, ökad klimatanpassning och stärkt biologisk mångfald, samt knytas samman med Djulö våtmark. Hållbart arbetsliv & effektiv organisation Arbetet med förberedelser inför det allmänna valet 2026 är i full gång. Lokaler för förtidsröstning samt valdag är beslutade och rekrytering av röstmottagare pågår. En kommunikationsplan är framtagen och inventering av valmaterial är genomförd. En sida på katrineholm.se om valet är publicerad, som kontinuerligt uppdateras. Förbättringar har gjorts av kommunens externa webbplats. En kriswebbplats har implementerats, som ska kunna ersätta den externa webbplatsen vid ett cyberangrepp. En ny modul för lediga jobb har tagits fram och ersatt den tidigare. Arbete pågår även för att ta fram en kampanjsida som kan användas vid marknadsföringsaktiviteter och kampanjer. Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för lokalförsörjning, och implementering i organisationen har påbörjats. Detta skapar förbättrade förutsättningar för en mer strategisk och långsiktigt hållbar planering av kommunens lokaler. Inom projektet Digitala Katrineholm har sensorer beställts för effektivare bevattning av nyplanterade träd. En digital tjänst för beställning av matlådor har införts för äldre med matdistribution. Sedan 20 mars går det att välja mellan att beställa digitalt eller som tidigare via blankett. Syftet är att öka tillgängligheten och förenkla beställningsprocessen. Införande av SDK (Säker digital kommunikation) inom socialtjänsten är ett initiativ i Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering. Implementering har påbörjats inom social- och omsorgsförvaltningen. Tjänsten har fungerat som önskvärt och arbete med breddning har påbörjats. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 9 Volymutveckling Demografiska förändringar påverkar i hög grad verksamhetsvolymerna inom kommunens olika verksam- heter. I bilaga 1 redovisas och kommenteras nämndernas volymutveckling under januari till och med april 2026 jämfört med motsvarande period förra året. Några av de mest väsentliga volymförändringarna sammanfattas nedan: Till följd av låga födelsetal de senaste åren har antalet förskolebarn minskat och kommer minska ytterligare till hösten. Volymminskningarna påverkar även kommunens måltidsverksamhet. I grundskola och gymnasieskola är elevantalen relativt stabila jämfört med föregående år. Till hösten förväntas dock elevantalet i gymnasieskola minska. Inom anpassad gymnasieskola har antalet minskat med sju elever, vilket motsvarar 18 procent, jämfört med samma period föregående år. Inom komvux följer volymutvecklingen prognosen. Inom sfi har antalet elever minskat mer än beräknat. Inom arbetsmarknadsenheten har volymerna ökat, främst antalet deltagare anvisade från socialförvaltningen kopplat till kommande aktivitetskrav för försörjningsstödsmottagare. Inom äldreomsorgen har antalet planerade timmar inom hemtjänsten minskat och det har skett en förskjutning från extern regi till intern regi. Antalet belagda platser i särskilt boende för äldre har ökat sedan årsskiftet. För närvarande finns ett mindre antal platser inom särskilt boende som inte är belagda. Under hösten beräknas kapaciteten öka ytterligare. Antalet gäster på de öppna lunchrestaurangerna vid äldreboendena Igelkotten och Dufvegården har minskat. Minskningen bedöms beror på den pågående renoveringen av boendet Igelkotten. Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har ökat marginellt jämfört med samma period 2025. Prognosen är dock att antalet hushåll med försörjningsstöd kommer minska något under året. Antalet inkomna ärenden till budget- och skuldrådgivningen har minskat jämfört med samma period förra året. Antalet placerade barn och ungdomar har stadigt minskat, en halvering kan ses under mandatperioden. En förskjutning från institution till familjehem ses och därmed minskar antalet vårddygn för institutions- placerade barn och unga. Däremot har antalet institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende) ökat och ökningen förväntas bestå. Även antalet vårddygn förväntas öka. Gällande skyddsplaceringar av vuxna ökade antalet vårddygn under perioden och ökningen förväntas bestå under året. Antalet inkomna nya överförmyndarärenden har ökat, och det totala antalet aktuella ärenden är något högre än förra året. Antalet bygglovsansökningar har minskat jämfört med föregående år. Prognoserna är att det totala antalet ärenden blir lägre 2026 än 2025, till följd av nya regler. Antalet ärenden på kontaktcenter har minskat med 1 300 hanterade ärenden. Minskningen tros vara att fler använder kommunens e-tjänster. Antalet ärenden till konsumentvägledaren har ökat vilket bedöms bero på ökad kännedom om kommunens stöd. Uppföljning av kommunens resursfördelningssystem Beslut om resursfördelningen och nämndernas ramtilldelning tas årligen i samband med att övergripande plan med budget fastställs. En viktig del i detta underlag är kommunens resursfördelningssystem, som ger underlag för ramjusteringar utifrån förväntade volymförändringar och kostnadsförändringar inom vissa av de kommunala verksamheterna. Volymavstämning ska göras i tertial-, delår- och årsredovisning, både på nämnds- och kommunövergripande nivå. Ekonomiska effekter, i form av avvikelser i jämförelse mot tilldelad budget utifrån resursfördelningen, ska ingå i nämndernas ekonomiska prognoser. Eventuella avvikelser hanteras av kommunstyrelsen. Nämnderna förväntas inte med automatik åtgärda ett eventuellt underskott utifrån resursfördelnings- modellen men de ska heller inte använda ett eventuellt överskott om beslut inte tagits om någonting annat. I skolmodellen anges medelantalet barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun under perioden januari–april som utfall, samt en prognos för medelantalet för hela året. För särskilt boende redovisas det genomsnittliga antalet platser (inklusive vård- och demensplatser samt korttidsplatser) som medelvärde för perioden respektive som prognos för helåret. Volymmåttet för hemtjänsten inkluderar samtliga utförda timmar, bomtid (ersättning för uteblivet besök) och handledning; här avser utfall och prognos det totala 10 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun antalet timmar för perioden respektive prognostiserat helår. För LSS redovisas som medelantal brukare inom olika insatser, både för aktuell period och som prognos för hela året. Tabellen nedan visar enbart volymeffekten av resursfördelningsmodellen. Modellen inte tar hänsyn till verksamhetsspecifika förhållanden, vilka också påverkar det faktiska resursbehovet. Till exempel kan vissa enheter ha brukare med mer omfattande vård- och omsorgsbehov, vilket kräver högre bemanning och fler personalresurser. Inte heller faktorer som hög sjukfrånvaro, vilket kan ge ökade personalkostnader i form av övertid, beaktas. Därför kan skillnader förekomma mellan uppföljningen av resursfördelningsmodellen och det ekonomiska resultatet i driftredovisningen. Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Prognos Volym- volym volym (tkr) jan- volym volym avvikelse Kategori mått jan-apr 2026 apr helår helår (tkr) helår Förskola Barn 1 504 1 539 1 420 1 448 1 456 975 Fritidshem Barn 1 606 1 528 -797 1 594 1 572 -675 Grundskola Elever 4 192 4 230 1 748 4 188 4 222 6 370 Gymnasieskola Elever 1 252 1 225 -788 1 247 1 219 -3 049 Summa skolmodellen 1 582 0 0 3 621 varav STN 142 167 Särskilt boende Platser 366 372 1 274 375 385 5 847 Hemtjänst Timmar 101 220 110 176 4 226 315 628 333 911 9 090 Summa äldreomsorgsmodellen 5 500 14 936 varav STN 135 628 Summa LSS modellen Brukare 671 664 589 683 664 -2 529 TOTALT 7 671 16 029 Skolmodellen visar på att det för perioden januari-april finns små avvikelser när det gäller verkligt antal barn/elever kontra budgeterat antal barn/elever. Inom fritidshem och gymnasieskola har antalet barn och elever varit något fler än budgeterat medan det inom förskola och grundskola varit något färre än budgeterat. Sammantaget ger detta en ekonomisk positiv avvikelse på 1,6 mnkr för perioden, varav 1,5 mnkr för bildningsnämnden och 0,1 mnkr för service- och tekniknämnden. Helårsprognoserna är ännu osäkra, men prognosen för året pekar på en relativt stor ekonomisk avvikelse i resursfördelningen för grundskola och gymnasieskola. Det handlar inte om stora avvikelser i elevantal utan om prognostiserade skillnader i antal elever i anpassad skola. I dessa verksamheter är varje elev förknippad med en hög skolpeng, och därmed ger även små avvikelser stor ekonomisk effekt. Prognoserna är därmed särskilt känsliga för volymförändringar. Inom förskola och fritidshem väntas inga större volymavvikelser för helåret. För skolmodellen totalt prognostiseras en positiv avvikelse om 3,6 mnkr för helåret, varav 3,4 mnkr för bildningsnämnden och 0,2 mnkr för service- och tekniknämnden. Äldreomsorgsmodellen visar en positiv avvikelse mot budget på 5,5 mnkr i utfallet januari–april, varav 5,4 mnkr avser vård- och omsorgsnämnden och 0,1 mnkr service- och tekniknämnden. Helårsprognosen är en positiv avvikelse på 14,9 mnkr, där 14,3 mnkr avser vård och omsorgsnämnden och 0,6 mnkr service- och tekniknämnden. De positiva avvikelserna beror på färre hemtjänsttimmar och färre platser på särskilt boende än budgeterat. Budgeten för antalet platser på särskilt boende baserades på att samtliga avdelningar på Igelkotten skulle öppna i februari, att Yngaregården skulle vara öppet hela året samt att Vallgården skulle öppna i augusti. När det gäller Igelkotten öppnade en avdelning av fyra i april. Prognosen är att Vallgården öppnar i oktober, då brukare och personal från Yngaregården flyttar dit och Yngaregården tomställs. Detta medför stora positiva avvikelser i resursfördelningsmodellen. Utförda timmar i hemtjänsten har minskat gentemot budgeterade timmar. Detta beror på att budgeten baserades på externa LOV-företag som avslutades i februari och timmarna gick delvis över i intern regi. Eftersom externa timmar är dyrare än interna har detta lett till en positiv ekonomisk avvikelse jämfört med budget. LSS-modellen visar en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr i utfallen januari-april då brukare inom personlig assistens LSS samt korttidsvistelse egen regi varit färre än budgeterat. Totalt sett är dock antalet brukare högre än budget, främst inom daglig verksamhet. Eftersom daglig verksamhet har en lägre prislapp än personlig assistans och korttidsvistelse, leder det ändå sammantaget till en positiv ekonomisk effekt. Volymerna prognostiseras att öka och helårsprognosen baseras på de ansökningar som har kommit in. Det ger en prognostiserad negativ avvikelse på 2,5 mnkr. Avvikelsen avser vård- och omsorgsnämnden. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 11 Händelser av väsentlig betydelse I detta avsnitt redovisas händelser som väsentligt påverkat kommunens verksamhet och ekonomi under perioden eller på längre sikt. Det gäller exempelvis verksamhet som startats eller lagts ner, viktiga avtal som ingåtts, större investeringar som påbörjats eller färdigställts eller beslut från andra myndigheter. Väsentliga händelser under perioden Med utgångspunkt från redovisningen i tertialrapportens övriga avsnitt sammanfattas nedan några av de väsentliga händelser som påverkat kommunen under perioden: • Befolkningsstatistiken visar en fortsatt minskning av antalet invånare, främst till följd av lågt barnafödande. • Byggnationen av Katrineholms återbruk har påbörjats och anläggningen planeras stå klar under 2027. • Renoveringen och omvandlingen av Igelkotten hus 1 från servicehus till trygghetsboende har påbörjats. • Nytt livsmedelsavtal blev klart i april, vilket bidrar till att stärka försörjningen av svenska råvaror. • Upphandlingen av personalsystem med optioner är genomförd och nuvarande leverantör vann upphandlingen. Katrineholms kommun har tidigare haft ett fördelaktigt avtal och nu ändras prisbilden i paritet med övriga kunder. 12 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Ekonomisk ställning och prognos I detta avsnitt utvärderas kommunens ekonomiska ställning gällande utfall till och med april 2026 samt prognos för helåret. Avsnittet innehåller analyser av utfall och prognos utifrån drifts-, investerings- och exploateringsredovisningarna. En bedömning redovisas även av den förväntade måluppfyllelsen 2026 för kommunens och kommunkoncernens finansiella mål. Driftsredovisning Sammanställning av budgetramar 2026, inklusive ramjusteringar under perioden Budgetram Kapital- Tomställda Ny budget- Belopp i tkr 2026 tjänst Nya lokaler lokaler Lönerevision ram 2026 Beslut Budget Budget Budget Budget Budget Styrelse/nämnd Övergripande politisk ledning -5 939 -13 -5 952 Kommunstyrelsen -321 267 -660 -3 196 -325 123 Bildningsnämnden -907 191 -266 -23 597 -931 054 Bygg-och miljönämnden -472 -472 Kulturnämnden -49 271 -41 -592 -49 904 Service- och tekniknämnden -243 228 1 454 535 -4 255 -245 494 Socialnämnden -215 909 25 -2 470 -218 354 Valnämnden -603 -603 Vuxenutbildnings- och -50 069 66 -1 122 -51 125 arbetsmarknadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden -958 114 -53 -3 240 -20 581 -981 988 Överförmyndarnämnden -6 547 -77 -6 624 Summa nämnder -2 758 610 512 -2 705 0 -55 890 -2 816 693 Finansförvaltning -35 085 -512 2 705 55 890 22 998 Finansiella poster 2 827 181 2 827 181 Summa finansförvaltning 2 792 096 -512 2 705 0 55 890 2 850 179 ÅRETS RESULTAT 33 486 0 0 0 0 33 486 Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för 2026 vid sammanträdet 2025-11-17 (§ 176). Ekonomiavdelningen har enligt beslut rätt att justera vissa ramar under året. Under perioden har följande justeringar gjorts: • Kapitaltjänstkostnader: Omfördelning görs efter utfall vid tertial-, delårs- och årsbokslut. Under perioden har 0,5 mnkr flyttats från nämnderna till finansförvaltningen. • Nya lokaler: Budgetram flyttas från finansförvaltningen till berörd nämnd vid tillträde. Totalt 2,7 mnkr omfördelat under perioden. • Lönerevision: Budgetramar avseende löneökningar flyttas från finansförvaltningen till berörda nämnder i samband med att lönerevisionen avslutats. Totalt har 55,9 mnkr har flyttats från finansförvaltningen till nämnderna. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 13 Driftredovisning Prognos Budget Avvikelse Prognos Budget Utfall jan- Utfall jan- avvikelse Belopp i tkr jan-apr jan-apr helår helår apr 2026 apr 2025 helår 2026 2026 2026 2026 2026 Övergripande politisk ledning -1 927 -1 961 -2 284 357 -5 952 -5 952 0 Kommunstyrelsen -98 235 -96 095 -106 315 8 080 -324 323 -325 123 800 Bildningsnämnden -293 837 -285 265 -306 364 12 527 -927 654 -931 054 3 400 Bygg- och miljönämnden -138 -132 -157 19 -472 -472 0 Kulturnämnden -16 086 -16 412 -17 467 1 382 -49 904 -49 904 0 Service- och tekniknämnden -80 541 -82 630 -83 291 2 750 -245 494 -245 494 0 Socialnämnden -63 477 -68 791 -71 642 8 166 -208 054 -218 354 10 300 Valnämnden -15 -12 -201 185 -603 -603 0 Vuxenutbildnings- och -14 705 -14 399 -15 451 746 -52 125 -51 125 -1 000 arbetsmarknadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden -302 908 -297 716 -313 568 10 661 -967 888 -981 988 14 100 Överförmyndarnämnden -1 900 -2 294 -2 173 273 -6 624 -6 624 0 Summa nämnder -873 769 -865 707 -918 914 45 146 -2 789 093 -2 816 693 27 600 Räddningstjänst -13 442 -12 521 -13 436 -5 -40 325 -40 325 0 Drifteffekt exploatering och 6 000 0 6 000 0 6 000 6 000 0 investering Lokalkostnader (leasing, ökade -2 784 -3 095 -6 352 3 568 -11 883 -19 283 7 400 kostnader lokaler) Lönerevision, PO, semester och -73 525 -53 796 -63 837 -9 688 -26 090 -23 290 -2 800 pensioner Exploatering -1 258 -1 080 0 -1 258 7 500 0 7 500 Övrig finans 34 778 38 907 33 817 1 614 100 196 99 896 300 Summa finansförvaltning -50 231 -31 585 -43 809 -5 769 35 398 22 998 12 400 Skatteintäkter 611 595 611 483 620 706 -9 111 1 843 862 1 862 862 -19 000 Kommunalekonomisk utjämning och generella 333 725 318 289 331 934 1 791 1 001 000 996 200 4 800 statsbidrag Finansnetto -11 172 -18 264 -11 058 -767 -27 481 -31 881 4 400 Summa finansiella poster 934 148 911 508 941 581 -8 087 2 817 381 2 827 181 -9 800 RESULTAT 10 148 14 216 -21 142 31 290 63 686 33 486 30 200 Kommunen visar en helårsprognos på 63,7 mnkr. Då helårsbudgeten är 33,5 mnkr innebär det en positiv avvikelse mot budget på 30,2 mnkr. Resultatet januari-april visar på en positiv avvikelse mot budget på 31,3 mnkr. Prognosen är en försämring jämfört med den prognos som lämnades i mars, vilket beror en ny skatteprognos från SKR. Däremot har prognosen för nämnderna samt driftkonsekvenser för exploateringar förbättrats jämfört med tidigare månad. I jämförelse mot samma period föregående år är resultatet 4,1 mnkr lägre. Nettokostnaderna har ökat med 2,9 procent samtidigt som skatteintäkterna ökat med 1,6 procent. På helår prognostiseras resultatet att bli 50,7 mnkr lägre än 2025 års resultat på 114,4 mnkr. Nettokostnadsökningen prognostiseras uppgå till 5,0 procent medan skatteintäkterna väntas öka med 2,9 procent på helårsbasis. Kommunens driftsredovisning är uppdelad i tre områden; nämnder, finansförvaltning oh finansiella poster. Nämnder Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot driftbudget på 0,8 mnkr vid årets slut, vilket huvudsakligen avser ekonomiavdelningen inom kommunledningsförvaltningen på grund av vakant chefstjänst samt fastighetsenheten där överskott förväntas eftersom flera underhållsprojekt ännu inte påbörjats. Utfallet till och med april visar totalt en positiv avvikelse mot budget på 8,1 mnkr, där kommunstyrelsen gemensamt, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar positiva avvikelser. Avvikelserna beror främst på lägre kostnader än budgeterat för personal och lokaler samt att vissa kostnader och personalfrämjande åtgärder väntas uppstå senare under året. 14 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Bildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 12,5 miljoner kronor till och med april, och prognosen för helåret pekar på en positiv avvikelse mot budget om 3,4 miljoner kronor. Störst negativ prognos har anpassad gymnasieskola, där kostnaderna överstiger budget främst på grund av ökade personalkostnader och större personalbehov än planerat. Grundskolan och förskolan prognostiserar också underskott, huvudsakligen kopplat till löneökningar och högre personalkostnader jämfört med ersättningarna. Den största positiva avvikelsen återfinns inom resursfördelningen, där färre barn och elever än budgeterat under våren har lett till lägre kostnader än vad nämnden tilldelats i ram. För året prognostiseras en avvikelse på +3,5 mnkr, vilket även förklaras av lägre elevantal än budgeterat under hösten. Det är dock viktigt att påpeka att prognosen är osäker. Mycket kan förändras under året, särskilt beroende på utvecklingen av barn- och elevantal inför hösten. Ett fåtal nya elever inom anpassad skola kan också få stor effekt på den totala prognosen. Kulturnämnden redovisar vid utgången av april en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr, medan prognosen för helåret är i nivå med budget. Positiva avvikelser finns på både förvaltningsövergripande nivå och inom Ung kultur och fritid och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat, framför allt till följd av vakanser. På förvaltningsövergripande nivå har även en lägre utbetalning av föreningsbidrag under perioden bidragit till överskottet, något som förväntas jämnas ut till årets slut. Service- och tekniknämnden redovisar vid utgången av april en ackumulerad positiv budgetavvikelse på 2,8 mnkr. För helåret prognostiseras ett utfall i nivå med budget. Prognosen inkluderar möjligheten att använda upp till 4,0 mnkr från integrationsfonden för att täcka måltidsverksamhetens ökade livsmedelskostnader. Räknar man bort dessa tillskjutna medel uppgår det ackumulerade underskottet för livsmedelskostnader till -1,6 mnkr, och prognosen för helåret är fortsatt -4,0 mnkr. Behovet av att nyttja integrationsfonden avgörs till stor del av livsmedelsprisernas utveckling resten av året, men fortlöpande kostnadsanpassningar inom mat & måltider och andra enheter kan minska behovet. För närvarande förbättras resultatet även av vakanser och vissa obudgeterade intäkter. En osäkerhetsfaktor i prognosen är hur kostnadsutvecklingen för bland annat drivmedel och livsmedel kommer påverkas av oroligheter i världsekonomin. I prognosen ingår dessutom en mindre positiv avvikelse på 0,1 mnkr relaterad till resursfördelningssystemet. Socialnämnden redovisar till och med april en positiv avvikelse mot budget på 8,2 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader, till följd av svårigheter att rekrytera samt sjukskrivningar. Intäkter från statsbidrag och Migrationsverket bidrar positivt, särskilt inom barn- och ungdomsverksamheten där flera satsningar ännu inte fullt har påbörjats. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd överstiger budget per april, men åtgärder pågår för att kunna hålla utvecklingen under kontroll framöver. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 10,3 mnkr, där lägre personalkostnader samt extra statsbidrag och intäkter är de viktigaste förklaringsfaktorerna. Samtidigt är prognosen förenad med osäkerhet, särskilt kopplat till framtida utveckling för ekonomiskt bistånd samt möjligheten att rekrytera nyckelkompetens senare under året. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redovisar till och med april en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr. Förvaltningsledningen visar ett överskott, huvudsakligen till följd av periodisering av intäkter och kostnader som väntas förbrukas under året. Komvuxverksamheten redovisar en negativ avvikelse för perioden och prognostiserar ett underskott för helåret, vilket beror på att kostnaderna för köp av allmänna och grundläggande kurser blivit högre än budgeterat efter ett leverantörsbyte. Arbetsmarknadsverksamheten visar en mindre positiv avvikelse för perioden och prognosen är i nivå med budget. Sammantaget väntas nämnden mot slutet av året redovisa ett underskott på 1,0 mnkr, främst på grund av höjda kurskostnader inom komvux. Vård- och omsorgsnämnden redovisar till och med april ett positivt resultat på 10,7 mnkr och prognosen för helåret är ett överskott på 14,1 mnkr. På verksamhetsnivå finns såväl enskilda enheter som särskilda poster som avviker mot budget, både i negativ och positiv riktning. Prognosens positiva avvikelser förklaras främst av utfallet inom resursfördelningen för både särskilt boende och hemtjänst, lågt utfall på gemensamma kostnader på övergripande nivå, samt vakanta tjänster inom chefs- och stödfunktioner. De negativa avvikelserna avser framför allt den interna utförda hemtjänsten samt ett fortsatt behov av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Sammantaget överstiger de positiva avvikelserna de negativa, vilket resulterar i ett prognostiserat överskott för helåret. Av det prognostiserade överskottet avser 11,8 mnkr det övergripande resursfördelningssystemet. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 15 Överförmyndarnämnden redovisar till och med april en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr. Granskningen av ärenden har genomförts i något mindre omfattning än tidigare men bedöms öka till budgeterad nivå när en visstidsanställd tillträder. Helårsprognosen är i nivå med budget. Finansförvaltning Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget på 5,8 mnkr till och med april och helårs- prognosen visar på en positiv budgetavvikelse på 12,4 mnkr. Under raden lokalkostnader återfinns bland annat avsatta medel för ökade hyror på grund av nyproducerade lokaler och kostnader. Budgetramarna justeras för de nämnder som fått nya hyreskontrakt. Då projekt senarelagts förväntas medlen inte användas fullt ut och därmed prognostiseras en positiv avvikelse mot budget. Dessutom har några lokaler fått nedsatt hyra vilket också bidrar till än lägre kostnad än budgeterat. Lönerevision, PO, semester och pensioner visar på en negativ avvikelse i prognosen totalt sett, och består av en positiv avvikelse avseende lönerevision och en negativ avvikelse avseende pensioner. Pensionsprognosen bygger på beräkningar från KPA i april och är något försämrad jämfört med tidigare prognos från december. Beräkningsparametrarna är i stort sett oförändrade, förändringen beror på uppdaterade pensionshändelser i kommunen. I budget 2026 avsattes medel för årets lönerevision på finansförvaltningen. När lönerevisionen blev klar i april fördes medel över till nämnderna. Eftersom det faktiska utfallet blev lägre än de avsatta medlen, ligger resterande budgetmedel kvar på finansförvaltningen och ger en positiv budgetavvikelse både i utfall och i prognos. De delar av exploateringsverksamheten som påverkar driften avviker positivt i prognosen. Det beror på mer intäkter för försäljningar än budgeterat samt lägre kostnader på grund av projekt som inte förväntas bli klara under året. Finansiella poster De finansiella posterna visar en avvikelse mot budget på -8,1 mnkr till och med april och prognostiseras ge en negativ avvikelse mot budget på 9,8 mnkr på helårsbasis. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt generella statsbidrag visa en negativ avvikelse mot budget, både i utfall och prognos. Utfallet grundar sig på SKR:s skatteprognos från april 2026. Den negativa avvikelsen förklaras främst av en svagare konjunktur och lägre BNP-tillväxt för 2025, vilket medför ett lägre skatteunderlag för 2025 och 2026. Den förväntade konjunkturuppgången har dessutom skjutits fram i tiden jämfört med den prognos som låg till grund för budgeten, vilket ytterligare sänker skatteintäkterna för 2026. Samtidigt förväntas kommunens intäkter från inkomstutjämningen, LSS-utjämningen och fastighetsavgiften bli högre än budgeterat. De finansiella intäkterna förväntas överstiga budgeten. Under 2025 förbättrades kommunens likviditet, vilket resulterade i att ränteintäkterna översteg den budgeterade nivån. Under 2026 planeras delar av överlikviditeten att placeras, vilket förväntas generera ytterligare ränteintäkter. 16 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Avsatta medel Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. Kommunen har tre olika sorters avsatta medel: en resultatutjämningsreserv (RUR), som kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, en resultatreserv (RER) som syftar till att stärka ekonomin vid större tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsbortfall, samt en integrationsfond. Integrationsfonden består av medel som kommunen får för sitt långsiktiga integrationsarbete. Intäkterna reserveras för framtida åtaganden och används till specifika projekt. Outnyttjade medel i budgeten återförs till fonden. Avsatta medel, mnkr 30 april 2026 RUR 100,0 RER 27,6 Integrationsfonden 45,6 varav reserverat 16,7 TOTALT 173,2 Kvar att besluta om 156,6 De avsatta medlen uppgick per den 30 april 2026 till 100 mnkr i resultatutjämningsreserven (RUR), 27,6 mnkr i resultatreserven (RER) och 45,6 mnkr i integrationsfonden. Sammantaget innebär detta att kommunens totala avsatta medel uppgår till 173,2 mnkr. I övergripande plan med budget 2026 beslutades om nya reservationer från integrationsfonden samt om förlängning av tidigare reservationer från 2025. I februari 2026 beslutades det också om en reservation avseende kompensation för ökade livsmedelskostnader. Dessa, tillsammans med fleråriga reservationer från tidigare budgetbeslut, innebär att totalt 16,7 mnkr är reserverade för satsningar under återstående del av 2026 (från maj) till och med 2030. Av kommunens totala avsatta medel är därmed 16,7 mnkr redan reserverat för beslutade satsningar, medan 156,6 mnkr återstår att besluta om för framtida ändamål. De reserverade medlen avser följande satsningar: • Utbildningstjänster: 1 mnkr 2026 • Idrottsgymnasium: 1,5 mnkr 2026-2029 • Uppstart nya aktivitetskravet SoL samt återbruket: 3,5 mnkr 2026 • Matematikutveckling: 1 mnkr per år 2026-2027 • Utbildning nytt verksamhetssystem: 3 mnkr 2027 • Flytt av Lasstorps koloniområde: 1,5 mnkr 2026 • Medfinansiering Modda Sörmland: 150 tkr per år 2024-2027 • Kompensation för ökade livsmedelskostnader: 4,0 mnkr 2026 Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 17 Investeringsredovisning Sammanställning av budgetramar 2026, inklusive ramjusteringar under perioden Ombudgetering Ombudgetering Belopp i tkr Budgetram ej påbörjade pågående Ny budget- 2026 projekt 2025 projekt 2025 ram 2026 Beslut Budget Årsredovisning Årsredovisning Övergripande politisk ledning 200 35 235 Kommunstyrelsen 100 000 3 050 826 103 876 Bildningsnämnden 10 400 2 000 1 768 14 168 Kulturnämnden 5 700 765 6 465 Service- och tekniknämnden 46 000 150 7 240 53 390 Socialnämnden 400 400 Vuxenutbildnings- och 0 560 560 arbetsmarknadsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 14 600 14 600 Summa investeringar exkl finansiell 177 300 5 760 10 634 193 694 leasing och exploateringsverksamhet Hyresleasing (finansförvaltningen) 169 000 169 000 Billeasing (service- och tekniknämnden) 15 000 15 000 Investeringsram finansiell leasing 184 000 184 000 Investeringar inom 20 000 500 21 328 41 828 exploateringsverksamheten Summa investeringar inkl finansiell 381 300 6 260 31 962 419 522 leasing och exploateringsverksamhet Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för 2026 vid sammanträdet i november 2025 (KF 2025-11-17,

§ 36 STN/2026:121 Yttrande över motion om bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm Service- och tekniknämndens beslut Service- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens beredning. Reservation Mot beslutet reserverar sig Björn Wahlund (KD) och Peter Gustafsson (SD) till förmån för Björn Wahlunds (KD) avslagsyrkande. Sammanfattning av ärendet Nicklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 25 augusti 2025 väckt en motion om bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm. Motionärerna yrkar följande: 1. att Katrineholms kommun uppför fler cykelgarage på strategiskt utvalda platser i Katrineholm där det finns möjlighet att både förvara och/eller ladda sin cykel. 2. att det ska finnas cykelgarage som är tillgängliga både med och utan tecknade abonnemang. 3. att uppförandet av cykelgarage inte bara sker i Katrineholms tätort, utan även i kransorterna. 4. att Katrineholms kommun medverkar till att skapa säkra ”laddhotell” för cykelbatterier som går att använda när man besöker och utför ärenden i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen, som i sin tur bett samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och tekniknämnden att bereda motionen. Service- och kulturförvaltningen ansvarar för drift, skötsel och underhåll av kommunens infrastruktur samt offentliga miljöer. Arbetet med exempelvis cykelparkeringar och laddplatser för elcyklar utgår från flera styrande dokument, däribland Kommunplan 2023–2026, Övergripande plan med budget samt gång- och cykelplanen (Kommunstyrelsens handling nr 33/2015). Förvaltningen gör inga ställningstaganden i sak då frågorna i huvudsak bedöms ligga inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen vill dock framhålla att om nya uppdrag tillkommer och åtagandet avseende drift, skötsel och underhåll utökas, behöver motsvarande resurser och medel tillföras nämndens driftbudget. Ärendets handlingar Ordförandens förslag till beslut, 2026-05-07 Service- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2026-04-27 Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida Service- och tekniknämnden 2026-05-21 2 (2) Motion om bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm, 2025-08-21 Service- och tekniknämndens överläggning Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), verksamhetschef Karin Engvall, Björn Wahlund (KD), Peter Gustafsson (SD), Anita Johansson (V), Fredrik Ahlman (M) och förvaltningschef Pierre Jansson. Yrkande Björn Wahlund (KD) instämmer i ordförandens förslag till beslut gällande motionens tre första yrkanden (nr 1–3) och yrkar avslag på motionens fjärde yrkande (nr 4). Beslutsgång Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning vilket godkänns av service- och tekniknämnden. I enlighet med detta ställer hon proposition på ordförandens förslag till beslut om att motionens tre första yrkanden (nr 1–3) ska anses besvarad och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Därefter ställer hon proposition på ordförandens förslag till beslut gällande att motionens fjärde yrkande (nr 4) ska anses besvarad och Björn Wahlunds (KD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandens sign Justerandes sign Yttrande Sida 1 (3) Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-03-27 KS/2025:331 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Pia Lindahl 0150-570 00 pia.lindahl@katrineholm.se SBF yttrande över motion om bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm Nicklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 25 augusti 2025 väckt en motion om bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm. Motionärerna yrkar följande: 1. att Katrineholms kommun uppför fler cykelgarage på strategiskt utvalda platser i Katrineholm där det finns möjlighet att både förvara och/eller ladda sin cykel. 2. att det ska finnas cykelgarage som är tillgängliga både med och utan tecknade abonnemang. 3. att uppförandet av cykelgarage inte bara sker i Katrineholms tätort, utan även i kransorterna. 4. att Katrineholms kommun medverkar till att skapa säkra ”laddhotell” för cykelbatterier som går att använda när man besöker och utför ärenden i kommunen.” Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur bett samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda motionen. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att yttra sig över motion KS/2025:331 gällande bättre cykelparkeringar och fler ställen att ladda elcyklar i Katrineholm. Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt hur kommunen arbetar med cykelparkeringar och laddplatser för elcyklar i nuläget samt vilket stöd som finns för frågan i styrande dokument, främst kommunplan 2023-2026, Övergripande plan med budget 2025- 2027, Övergripande plan med budget 2026-2028 samt gång och cykelplan (Kommunstyrelsens handling nr 33/2015). Yrkande 1: Att Katrineholms kommun uppför fler cykelgarage på strategiskt utvalda platser i Katrineholm där det finns möjlighet att både förvara och/eller ladda sin cykel. Bemötande av yrkande 1: Med cykelgarage avses oftast ett låst utrymme med hög säkerhet i form av lås och passersystem där du kan lämna din cykel och känna dig säker på att cykeln inte blir stulen. Cykelparkeringar behövs i huvudsak vid hemmet, vid arbetsplats, skola, affärer och i anslutning till kollektivtrafik. Kommunen ansvarar främst för cykelparkeringar på allmänna KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-03-27 KS/2025:331 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning platser varför kommunens två cykelgarage är placerade vid resecentrum samt i parkeringshuset Loket – två centralt belägna platser som nås lätt av såväl besökare till centrum som för pendlare som ska resa vidare med tåg eller buss. I båda cykelgaragen abonnerar man på plats och i nuläget är alla platser i cykelgaraget vid Resecentrum upptagna medan det finns fåtal lediga platser i cykelgaraget i parkeringshuset Loket (mars 2026). Förvaltningen ser kontinuerligt över behovet av cykelparkeringar på kommunal mark och planerar för fler cykelparkeringar i utvecklingsarbete av resecentrum och Triangelområdet. Yrkande 2: Att det ska finnas cykelgarage som är tillgängliga både med och utan tecknade abonnemang. Bemötande av yrkande 2: Cykelgaragens upplevda trygghet och säkerhet bygger på abonnemangsförfarandet där en begränsad mängd personer har tillgång till garaget. Utan ett personligt abonnemang som säkerställer vilka som har tillgång till cykelgaragen förloras en av de stora fördelarna med cykelgaragen. Med cykelgarage kan man även mena väderskyddade cykelparkeringar där cykel- parkeringen har tak. Det finns exempelvis en väderskyddad cykelparkering med tak vid Fredsgatan mitt emot resecentrum. Cykelställ med tak bedöms framför allt vara värdefulla för cyklister som parkerar sin cykel under en hel dag – exempelvis på en arbetsplats, skola eller i anslutning till kollektivtrafik. En hög andel långtidsparkering ger motiv till att förse parkeringen med tak. På platser där cyklarna inte parkeras lika länge brukar cyklister prioritera närhet till besöksmålet och möjlighet att låsa fast cykeln säkert framför möjligheten att ställa cykeln under tak eller i ett cykelgarage. Kommunen har under senare år arbetat för att skapa fler cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln med ramlås. Yrkande 3: Att uppförandet av cykelgarage inte bara sker i Katrineholms tätort, utan även i kransorterna. Bemötande av yrkande 3: I kommunens kransorter är kommunen främst ansvarig för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik, skolor samt kommunala verksamheter. Cykelparkeringar vid skolor och kommunala verksamheter skapas av fastighetsägaren tillsammans med verksamheten. Behovet av cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik baseras på hur många resenärer som nyttjar kollektivtrafiken vid olika hållplatser. Kommunens befintliga cykelgarage har i genomsnitt 41 platser. De busshållplatser i kommunens kransorter som har över 40 påstigande resenärer om dagen är Parkplan i Valla (60 resanden) samt Åsa i Sköldinge (52 resande). Då flertalet resenärer bedöms gå till fots till busshållplatserna bedöms underlaget för cykelgarage som lågt. Yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-03-27 KS/2025:331 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Yrkande 4: Att Katrineholms kommun medverkar till att skapa säkra ”laddhotell” för cykelbatterier som går att använda när man besöker och utför ärenden i kommunen. Bemötande av yrkande 4: I Katrineholms finns möjlighet att ladda cykelbatterier i våra två cykelgarage samt i det publika ”laddhotell” som står på Stora torget i Katrineholms centrum. Då samtliga laddskåp/laddhotell har ledig kapacitet bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte finns behov av fler laddskåp/laddhotell. Pia Lindahl Klimatstrateg Ordförandeförslag Sida 1 (1) Datum Vår beteckning 2026-05-21 KS/2025:359 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Mottagare: Kommunstyrelsen Ordförandeförslag - svar på motion om att det är dags att införa sommargator i Katrineholm Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska avslås med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens beredning och service- och tekniknämndens yttrande. Johan Söderberg (S) Kommunstyrelsens ordförande KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 1 (4) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-03-17 KS/2025:359 - 1.2.6 - Infrastruktur Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Mottagare: Kommunstyrelsen Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Pia Lindahl 0150-570 00 pia.lindahl@katrineholm.se Svar på motion om att det är dags att införa sommargator i Katrineholm Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet Niklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 15 september 2025 väckt en motion om att införa sommargator i Katrineholms kommun. Motionären yrkar följande: 1. att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering av sommargator i Katrineholm 2. att sommargator införs i Katrineholm Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har bett samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda motionen. Förvaltningen bedömer att sommargator bör skapas där det finns behov av att skapa utrymmen för aktiviteter och uteserveringar som inte ryms inom befintliga utrymmen. Mot bakgrund av att det i dagsläget finns tillgängliga utrymmen inom befintlig struktur för uteserveringar och aktiviteter i både Katrineholms tätort och i kransorter bör dessa i första hand nyttjas i stället för att ta nya gator i anspråk. Service- och tekniknämnden kommer att behandla motionen vid sitt sammanträde den 21 maj 2026 varefter tjänsteskrivelsen kommer att uppdateras. Ärendets handlingar Motion om införande av sommargator i Katrineholms kommun Protokollsutdrag service- och tekniknämnden 2026-05-21, § XX – (Kompletteras senare) Ärendebeskrivning Niklas Adamsson (MP) har i kommunfullmäktige den 15 september 2025 väckt en motion om att införa sommargator i Katrineholms kommun med följande två yrkanden: 1. att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering av sommargator i Katrineholm KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer 212000-0340 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (4) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-03-17 KS/2025:359 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning 2. att sommargator införs i Katrineholm Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen som i sin tur har bett samhällsbyggnadsförvaltningen att bereda motionen. Bakgrund Motionären anför i sin motion att konceptet sommargator (eller sommargågator) innebär att hela eller delar av en gata tillfälligt stängs av för biltrafik under sommarmånaderna för att skapa möjligheter för andra aktiviteter att utvecklas. Förvaltningen har tidigare utrett frågan om att skapa sommargågator (KF 2025-01-13 § 9) och konstaterade då att frågan behövde utredas vidare. I en fördjupad utredning har förvaltningen tagit del av ett examensarbete vid Lunds universitet, Somliga gator är somriga gator – en jämförande studie av Sveriges sommargågator (Esaiasson 2019) som studerat bakomliggande orsaker till en lyckad respektive mindre lyckad sommargågata. Studien identifierar tre grundförutsättningar för en lyckad sommargata samt tre typer av sommargator. Grundförutsättningar för ett lyckat införande: Skälet till ett skapande av sommargata bör vara viljan att tillföra staden aktiviteter, inte att ta bort något (exempelvis biltrafik). Sommargatan fylls med aktiviteter som uteserveringar, konserter, konstutställningar och tävlingar som inte ryms inom befintliga strukturer och som efterfrågas av allmänhet och näringsidkare. Sommargatan skapas på restaurangtäta gator där näringsidkare har intresse av att skapa uteserveringar. Tre typer av sommargator: Serveringsstråket syftar till att främja uteserveringar på utrymmen som normalt är reserverade för biltrafik. Kostnaden för dessa täcks främst av de näringsidkare som skapar uteserveringar medan kommunen kan behöva ändra skyltningar till en mindre kostnad. Dessa sommargator skapas ofta då restaurangägare önskat plats för uteserveringar och bygger på att det finns flera restauranger längs gatan med en önskan om uteserveringar. Aktivitetsgator har fokus på icke kommersiella aktiviteter. Här tar kommunen ett stort ansvar för att fylla gatan med liv och rörelse. Exempel på aktiviteter som andra kommuner fyllt aktivitetsgator med är loppmarknader, stadsodlingar, musikframträdanden och tävlingar. Den årliga kostnaden för denna typ av sommargata uppgick från 300 000 kr till 900 000 kr. Tjänsteskrivelse Sida 3 (4) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-03-17 KS/2025:359 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Medelvägen är en sommargata där uteserveringar samsas med offentliga arrangemang. Kostnader för denna typ av sommargator har i kommuner hamnat på 150 000 kr upp till 1000 000 kr beroende på vad kommuner fyller gatan med. Vidare visade studien att införandet av sommargator har mottagits positivt i de flesta kommuner, medan mindre städer med en stark biltradition inte har varit lika positiva till konceptet. Tidigare erfarenheter av sommargator i Katrineholm Katrineholm har testat olika koncept för att både tillfälligt och permanent stänga av gator för biltrafik samt fylla gator med andra aktiviteter. På Fredsgatan skapades en temporär sommargata under två dagar i september 2016 då delar av gatan omvandlades till en tillfällig park med sittmöbler, parasoll, krukplanteringar och aktiviteter. Under dagtid arrangerades ett så kallat ”Kontoret på stan” där samhällsbyggnadsförvaltningen fanns på plats för att visa kommande stadsförändringar och samtala med invånare. Den sammantagna kostnaden för pop up parken och de aktiviteter som erbjöds, exklusive förvaltningspersonalen lagda arbetstid under dagarna uppgick till 75 000 kr. Initiativet fick genomgående positiv respons via sociala medier och uppmärksammades dels i Katrineholmskuriren, dels av P4 Sörmland. En nyckel till att samtalet om omvandlingen var positiv bedömdes vara att platsen inte lämnades tom utan fylldes av aktivitet. På Tegnérvägen skapades 2024, i samarbete med bostadsbolaget Hyresfastigheter, en form av permanent pop-up park/fickpark där gatan smalnades av genom utplacering av möbler och växter. Åtgärden uppskattades av de som bor där då pop-up parken bidrog till att området upplevdes grönare och mer attraktivt. Behov av sommargator i Katrineholm Katrineholms kommun utvecklar sin infrastruktur kontinuerligt där gator exempelvis görs om och nya gator skapas. Gatuutrymmet anpassas varefter att samhällets behov och önskemål förändras. Uteserveringar I Katrineholms centrum utgör Stortorget och den angränsande Drottninggatan, Köpmangatan och Hantverkargatan de mest restaurangtäta området i staden. Flertalet av dessa gator är idag gågator. Kommunen upplåter löpande mark för uteserveringar förutsatt att de inte begränsar framkomligheten för räddningstjänst, leveranser till närliggande verksamheter eller andra krav på tillgänglighet. Tjänsteskrivelse Sida 4 (4) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning 2026-03-17 KS/2025:359 - 1.2.6 - Initiativ från förtroendevalda, nämnd, revisorer, bolag, fullmäktigeberedning Ickekommersiella aktiviteter En annan anledning till att skapa sommargator är att skapa utrymme för icke-kommersiella aktiviteter, exempelvis loppmarknader, stadsodlingar, musikframträdanden och tävlingar. I och med färdigställandet av Stortorget har Katrineholm en central yta för denna typ av aktiviteter. Förvaltningen erfar att det i kommunens kransorter inte upplevs vara samma brist på utrymme för aktiviteter, utan snarare en brist av aktörer som vill genomföra aktiviteter. Resursåtgång för att skapa sommargator Resursåtgången för att skapa sommargator består främst i att fylla gatorna med aktiviteter samt om det finns behov av ombyggnation av gatorna. Uteserveringar – om det inte finns behov av ombyggnation av gaturummet har kommunen inga kostnader för att tillåta uteserveringar då det ingår i kommunens ordinarie arbete. Aktiviteter – kostnader för att skapa icke-kommersiella aktiviteter är svår att bedöma då kostnaderna beror av vilka aktiviteter som skapas. Flera andra kommuner erbjuder återkommande gratiskonserter under somrarna. Förvaltningens bedömning är att kostnaden för fyra konserter med inte helt okända artister är från 1 miljon kronor. Förvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att skapande av sommargator bör utgå från ett identifierat behov av att skapa utrymmen för aktiviteter och uteserveringar som inte ryms inom befintliga utrymmen. Vidare bedömer förvaltningen att det i dagsläget inte saknas utrymmen för uteserveringar och aktiviteter i Katrineholms tätort eller i kransorterna och att man i stället för att ta nya gator i anspråk för aktiviteter och uteserveringar kan förlägga uteserveringar och aktiviteter till ytor som redan finns tillgängliga. Pia Lindahl Klimatstrateg Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Akten Katrineholm den 11 september 2025 Motion till Kommunfullmäktige Dags att införa sommargator i Katrineholm Konceptet med sommargator (eller sommargågator) innebär att hela eller delar av en gata, oftast i centrum av staden, stängs för biltrafik under sommarmånaderna för att då förvandlas från tom asfalt till ytor för bland annat uteserveringar, mini-parker, sittplatser och grönska. Detta koncept har testats under flera år i bland annat Malmö och Stockholm. Nu är det dags att vi tar det till Katrineholm. Att införa sommargator kan vara första steget i en process att omvandla trafikerade gator till permanenta gång- och cykelgator. Miljöpartiet har under åren drivit på för att begränsa biltrafiken i framför allt de centrala delarna av Katrineholm. Nu tycker vi att det är dags att ta ytterligare steg i den riktningen. Vi vill utreda vilka gator som är lämpliga att omvandla till sommargator. Vi ser framför oss att gator i såväl centrala delarna av Katrineholm, liksom i kransorterna skulle kunna komma i fråga. Med anledning av ovanstående yrkar jag följande: att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering av sommargator i Katrineholm att sommargator införs i Katrineholms kommun För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun. Datum enligt ovan Nicklas Adamsson 1 PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida Service- och tekniknämnden 2026-05-21 1 (1)

§ 176). I samband med beslutet om årsredovisningen 2025 beslutade kommunfullmäktige om överföring av investeringsmedel och exploateringsmedel för ej påbörjade projekt om 6,3 mnkr (KF 2026-03-23, § 27). Nämnderna ska i samband med bokslutet även lämna information om investeringar som påbörjades under året men inte färdigställts, vars medel ska föras över mellan åren. I samband med beslutet om årsredovisning 2025 godkände kommunfullmäktige informationen i årsredovisningen om ombudgetering av påbörjade investeringar om 32,0 mnkr. 18 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Investeringsredovisning Kvar av Prognos Utfall jan- Budget årets avvikelse Belopp i tkr apr 2026 helår 2026 budget helår 2026 Övergripande politisk ledning -123 -200 77 0 Kommunstyrelsen -15 962 -103 911 87 949 0 Kommunstyrelsen gemensamt -24 -1 035 1 011 1 000 Kommunledningsförvaltningen -6 800 -8 885 2 085 -1 000 Kommunägda fastigheter -6 135 -80 913 74 778 0 varav Katrineholms återbruk -427 -52 815 52 388 0 varav Backavallen A-plan, friidrottsanläggning och -88 -8 200 8 112 0 belysning varav Servicebyggnad kanothus -4 506 -5 232 726 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen -3 003 -13 078 10 075 0 varav Våtmark Djulö -779 -1 129 350 0 varav Parkåtgärder vid lokstallet enligt visionsprogrammet -44 -1 300 1 256 0 varav PFAS-rening -69 -4 000 3 931 0 Bildningsnämnden -77 -14 168 14 091 3 620 varav 1-1 grundskola och gymnasieskola 0 -7 900 7 900 0 Kulturnämnden -1 395 -6 465 5 070 0 varav Ett moderniserat kulturhus -863 -2 000 1 137 0 Service- och tekniknämnden -5 498 -53 390 47 892 7 900 varav väginvesteringar -148 -14 200 14 052 0 Socialnämnden 0 -400 400 0 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 0 -560 560 560 Vård- och omsorgsnämnden -1 903 -14 600 12 697 0 varav Inventarier Säbo enligt boendeplanen -1 903 -7 800 5 897 0 varav Nyckelfri hemtjänst 0 -5 000 5 000 0 Summa investeringar exkl finansiell leasing och -24 958 -193 694 168 736 12 080 exploateringsverksamhet Finansförvaltning, investeringar inom -2 272 -41 828 39 556 20 500 exploateringsverksamheten Finansförvaltningen 0 -169 000 169 000 23 300 Finansiell leasing fastigheter 0 -169 000 169 000 23 300 Service och tekniknämnden -7 584 -15 000 7 416 0 Finansiell leasing bilar -7 584 -15 000 7 416 0 Summa finansiell leasing -7 584 -184 000 176 416 23 300 Summa investeringar inkl finansiell leasing och -34 814 -419 522 384 708 55 880 exploateringsverksamhet Av kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna, exklusive finansiell leasing har 25 mnkr nyttjats fram till sista april. Prognos för helår är att 12,1 mnkr av budgeten inte kommer att förbrukas under året. För de investeringar som ingår i exploateringsverksamheten har endast 2,3 mnkr nyttjats. Prognos för helår är att 20,5 mnkr av budgeten inte beräknas utnyttjas. Kommunstyrelsen har endast förbrukat 15 procent av årsbudgeten men prognostiserar ingen avvikelse för helår. Kommunstyrelsen gemensamt räknar med ett överskott på 1 mnkr för digitalisering där inga ansökningar inkommit medan kommunledningsförvaltningen prognostiserar 1 mnkr i underskott till följd av fördyrad nätverksutrustning. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 19 Kommunägda fastigheter har under tertialet haft en fortsatt hög genomförandetakt, där samtliga större projekt bedöms följa plan. Den största investeringen är Katrineholms återbruk med en budget på 52,8 mnkr, där byggnation har påbörjats. Projektet Backavallen A-plan befinner sig i projekterings- och utredningsfas och byggnation påbörjas till hösten. Projekt servicebyggnad kanothus närmar sig avslut. Samhällsbyggnadsförvaltningens budget om 13,1 mnkr är påverkad av negativa överföringar från 2025 gällande Stortorget, där bidrag väntas inkomma 2026, och Djulö våtmark, där arbete gällande dammarna färdigställdes 2025. Vid Djulö våtmark är dammarna i drift. Under våren och sommaren kommer området kring dammarna att färdigställas. Byggnation är uppstartad efter vinteruppehåll och invigning planerad till september 2026. För projektet Parkåtgärder Lokstallet pågår saneringsåtgärder. Byggnation planeras att starta i maj och färdigställande av årets etapp sker under hösten. Projektet fortsätter våren 2027. Arbete med upphandling för PFAS-rening av grundvattensanering i kvarteret Abborren pågår, annonsering väntas ske under maj 2026. Av bildningsnämndens årsbudget på 14,2 mnkr har under årets fyra första månader endast en mindre investering genomförts. Beställning av iPads till grundskolan och datorer till gymnasieskolan har skett men kostnaden kommer uppstå först i samband med leverans. Budgetavvikelsen på helår beräknas bli positiv, 3,6 mnkr, då anpassningar och ombyggnation av och skollokalerna på Forssjö skola kommer att bli aktuellt först 2027 och anpassningen av Södra skolan är fördröjd. Budgetmedel för utemiljön på förskolan Karamellen kommer troligtvis inte nyttjas 2026, här avvaktas förändring av gården. Kulturnämndens investeringsbudget uppgår till 6,5 mnkr. Utfall per 30 april är 1,4 mnkr, vilket innebär att 22 procent av årets budget är upparbetad. Projekten fortlöper enligt plan och bedömningen är att samtliga projekt färdigställs under 2026. Projektet Ett moderniserat kulturhus går nu in i slutfasen och beräknas vara helt klart till årsskiftet. Under året kommer konstverkstaden att få en ny placering, och dessutom planeras inköp av flera nya inventarier, bland annat en ny informationsdisk. Service- och tekniknämndens investeringsbudget, exklusive finansiell leasing, uppgår till 53,4 mnkr. Utfall per 30 april är 5,5 mnkr, vilket innebär att 10 procent av årets budget är upparbetad. Inom projektet Väginvesteringar är årets beläggningsarbeten påbörjade. Merparten av samtliga projekt löper enligt plan och bedömningen är att de flesta projekten kommer att vara färdigställda innan årets slut. Prognosen för årets avvikelse är 7,9 mnkr avser: ett par fordon som beräknas levereras först år 2027, Tallåsaulan och lekplatser och parkutrustning. Dessa medel kommer bli föremål för ombudgetering. Socialnämnden har inte gjort några investeringar under perioden. Ingen avvikelse mot budget prognosticeras. I budget 2025 tilldelades vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden investeringsmedel för bärbara datorer. Behovet var kopplat till genomförandes av digitala nationella prov och då de digitala nationella proven pausades överfördes investeringsmedlen till 2026. Det är fortfarande oklart vad som kommer att hända med de digitala nationella proven, vilket gör att investeringen troligtvis kommer att skjutas fram ytterligare. Vård- och omsorgsnämndens investeringar går enligt plan. Utfallet är kopplat till öppning av Igelkottens särskilda boende. Flertalet av övriga projekt kommer att genomföras under hösten. Av helårsbudgeten 14,6 mnkr beräknas samtliga medel förbrukas under året. Prognosen för investering finansiell leasing hyra är lägre jämfört med budget främst på grund av att investeringar kommer färdigställas senare än budgeterat. Om och tillbyggnad av Forssjö skola och familjecentralen, beräknas bli klara under 2027. Hyrespåverkan kommer därför att belasta kommande år. 20 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Exploateringsredovisning Kvar av Prognos Netto per Budget årets avvikelse Belopp i tkr Intäkter Kostnader 30/4 2026 helår 2026 budget helår 2026 Drift 0 -1 282 -1 282 -9 700 8 418 200 Försäljningar 0 0 0 9 700 -9 700 7 300 Investering 42 -2 311 -2 269 -41 828 39 559 20 500 Exploatering 17 650 -1 992 15 658 -59 814 75 472 29 000 Varav Luvsjön 4, investering 0 -351 -351 -24 486 24 135 20 000 Luvsjön 4, exploatering 0 0 0 -9 973 9 973 9 000 Duvestrand Norra, investering 0 -366 -366 -7 710 7 344 0 Duvestrand Norra, exploatering 0 0 0 -1 000 1 000 0 Norra stadsdelen, investering 0 -35 -35 -1 526 1 491 0 Norra stadsdelen, exploatering 0 -214 -214 -1 841 1 627 0 Markreserv, exploatering 0 -1718 -1 718 -30 000 28 282 20 000 Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gator och grönområden. Ett exploateringsprojekt sträcker sig oftast över ett antal år, där försäljning av mark eller tomter inte helt beräknas matcha nedlagda kostnader under ett enskilt år. Kommunens kostnader ska täckas av försäljningsintäkter över tid. De delar av drift- och exploateringsprojekt som påverkar kommunens driftkostnader för året redovisas även i driftredovisningen. Investeringsprojekt redovisas i investeringsredovisningen som en egen rad. Prognosavvikelsen för driftprojekt är positiv och beräknad till 7,5 mnkr. Det är svårt att bedöma när intäkter från försäljning av exploateringsmark kommer redovisas. Endast säkra intäkter redovisas nu. För investeringsprojekten har endast 5 procent av årets budget förbrukats. Budgetavvikelsen på helår är beräknad till 20,5 mnkr, då flera av projekten kommit igång senare än beräknat. Exploatering som avser markbearbetning och markköp visar för perioden ett intäktsöverskott, till följd av försäljning av fastigheter. Prognosen för helår avviker positivt, vilket till största delen förklaras av att budget för markköp endast till viss del beräknas nyttjas. Projektplaneringen för två stadsnära bostadsområden – Luvsjön etapp 4 och Duvestrand norra fortlöper. Projekten omfattar utbyggnad av gator och infrastruktur samt på sikt avstyckning och försäljning av villatomter och områden för radhus. I Luvsjön finns även möjlighet till uppförande av flerbostadshus samt en förskola. Området ger förutsättningar för cirka 90 nya bostäder. Både markanvisning och försäljning via kommunens tomtkö kommer att tillämpas. Projekteringen av gator och infrastruktur i Luvsjön etapp 4 är i slutskedet och blir troligen färdig till sommaren. Byggstart för infrastrukturen planeras till senhösten 2026. Vid Duvestrand norra har detaljprojektering påbörjats för cirka 20 nya bostäder. Förarbeten har påbörjats i området och byggande av infrastruktur beräknas påbörjas under 2026. Projekten med att sanera grundvattnet från PFAS vid norra stadsdelen pågår och kommer att fortsätta under 2027. Arbete pågår löpande och aktivt med att säkerställa kommunens markreserv för framtida etableringar och utvecklingsbehov. Fastigheterna förskolan Stavstugan samt stenhuset vid västra skolan köptes in 2025 och rivning av byggnaderna är snart klart. Området för tidigare Stavstugan kommer på sikt att förvandlas till en stadsdelslekpark. Diskussioner och förhandlingar pågår om att förvärva ytterligare mark. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 21 För övriga exploateringsområden som inte redovisas i tabellen ovan kan nämnas att: På området Lövåsen-Finntorp har arbetet med att bygga Katrineholms återbruk samt återvinningscentral påbörjats. Samtal förs med ett flertal aktörer som har visat intresse för markköp och etablering inom området. Både Hööks och Jula har haft invigning. På området Lövåsen-Uppsala öppnar Chopchop i början av maj. Max har precis påbörjat byggnationen och beräknas öppna senare under året. Preem som avser uppföra en serviceanläggning för tyngre fordon har fått beviljat bygglov. Detaljplanearbetet vid Åsporten beräknas vara färdigt under 2026. Projektering av vägar och annan infrastruktur planeras att påbörjas 2027. Vid Östra skolan pågår detaljplanearbete som beräknas vara färdigt under 2026. Byggnation av vägar, infrastruktur och odlingslotter vid Gersnäs nya koloniområde pågår för fullt och flytten från Lasstorps koloniområde beräknas kunna påbörjas senare i höst. Projekt som Strängstorp, Trollestrand, Björnsundet samt Vasavägen/Backa föreslås skjutas på och de beräknas tidigast kunna påbörjas under 2027. Mer prioriterat är att färdigställa redan påbörjade projekt och att färdigställa mer verksamhetsmark. Investeringsprojekt i kommunala bolag Beslutad Kvar av totalutgift total Beräknad Beräknad Färdigställs Belopp tkr (inkl ev stöd) Ack utfall budget totalutgift avvikelse (månad/år) Pågående investeringsprojekt KFAB Vallgården -46 500 -36 314 10 366 -47 500 -1 000 Juli-26 Igelkotten, trygghetsboende, hus 1 -24 000 -821 23 179 -24 000 0 ? Västra skolan familjecentralen -20 000 -1 521 18 479 -20 000 0 ? KVAAB Reningsverk/slamhantering Rosenholm -364 000 -149 025 214 975 -359 000 5 000 Dec-27 Överföringsledning Katrineholm-Äs -120 000 -64 080 55 920 -73 150 46 850 April-26 Överföringsledning Forssjö -42 200 -10 500 31 700 -42 200 0 Aug-26 Tabellen inkluderar de större investeringsprojekt som pågår i de kommunägda bolagen. Flera projekt har skjutits framåt, vilket också påverkar kommunens kostnader för hyror och finansiell leasing när det gäller verksamhetslokaler. För KFAB:s del fortskrider ombyggnationen och renoveringen av kommunens särskilda boenden för äldre. Renoveringen av Vallgården är i full gång. Renoveringen och omvandlingen av Igelkottens hus 1 till trygghetsboende är i startfasen. KVAAB:s projekt på Rosenholm med nytt reningsverk och slamhantering löper enligt plan. Uppdatering av överföringsledningar fortgår, där kostnaden för ledningen mellan Katrineholm-Äs blev långt billigare än planerat. Förväntad måluppfyllelse finansiella mål Kommunen har en riktlinje för god ekonomisk hushållning där kommunens och kommunkoncernens finansiella mål anges. De tre finansiella målen tar fasta på årets resultat, självfinansieringsgraden av investeringar samt skuldsättningsgraden. Ett positivt resultat ökar förutsättningarna till självfinansiering av investeringar och/eller amortering av upptagna lån. En ökad låneskuld ökar kostnaderna och påverkar både resultat och självfinansiering. För att visa utvecklingen och stärka det långsiktiga perspektivet redovisas utfallet som ett genomsnitt av fem år. Syftet är att kunna utjämna svängningar i skatteunderlaget över tid och därmed skapa större stabilitet för verksamheterna. 22 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun I tabellen nedan redovisas den förväntade måluppfyllelsen för kommunens och kommunkoncernens finansiella mål under 2026. Eftersom målen redovisas som ett femårssnitt baseras bedömningen även på faktiska utfall från boksluten 2022-2025 för kommunen, KFAB, KVAAB samt VSR och på prognosticerat utfall för 2026. Bedömningen av den förväntade måluppfyllelsen anges med färgsymboler: Helt uppnått Ej uppnått Förväntad Prognos Genomsnitt måluppfyllelse Resultat och kapacitet* Mål 2026 2025 2024 2023 2022 2022-2026 2026 Kommun Årets resultat i % av skatter ≥ 2 2,3 4,1 1,4 1,4 3,9 2,6 och generella statsbidrag Självfinansieringsgrad, % ≥ 100 73 177 118 125 119 122 Skuldsättningsgrad, % 0 0 0 0 0 0 0 Koncern Årets resultat i % av ≥ 2 2,4 3,7 1,5 1,6 3,3 2,5 nettoomsättning Självfinansieringsgrad, % ≥ 80 48 75 60 80 45 62 Skuldsättningsgrad, % ≤ 80 54 52 53 52 52 53 * Finansiell leasing har exkluderats i kommunens nyckeltal på grund av att det inte utgör verklig skuld till bank eller andra externa parter samt att investeringen inte är en verklig investering för kommunen. Årets resultat ska vara positivt och resultatet ska över en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av summan av skatter och generella statsbidrag för kommunen. Kommunens prognostiserade resultat för 2026 uppgår till 63,7 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det finansiella målet förväntas att uppnås, då det genomsnittliga resultatet för femårsperioden 2022-2026 uppgår till 2,6 procent av skatter och generella statsbidrag. På koncernnivå ska resultatet över en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 2 procent av netto- omsättningen. Även för koncernen förväntas målet uppnås, då det genomsnittliga resultatet för perioden 2022-2026 beräknas till 2,5 procent av nettoomsättningen. Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras med egna medel, det vill säga med de skatteintäkter som återstår när den löpande verksamheten betalats. Självfinansierings- graden mäts genom att årets resultat plus årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. Kommunens mål är en självfinansieringsgrad på minst 100 procent sett över en femårsperiod. För koncernen är målet 80 procent. Kommunen förväntas nå målet men på grund av höga investeringsnivåer förväntas inte kommunkoncernen att nå målen. Skuldsättningsgraden visar hur stor andel av balansomslutningen som finansierats genom lånade medel. Kommunen har inte någon långfristig upplåning i form av låneskuld till bank eller andra kreditinstitut och är därmed lågt exponerad för risker i samband med ränteförändringar. Koncernen har under flera år haft en hög investeringsnivå och bolagens låneskuld har ökat. Kommunens mål är en självfinansieringsgrad på minst 100 procent sett över en femårsperiod. För koncernen är målet 80 procent. Både kommunen och koncernen ser ut att nå målen gällande skuldsättningsgrad. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 23 Väsentliga personalförhållanden I detta avsnitt redovisas utvecklingen gällande väsentliga personalförhållanden inom kommunorganisationen under perioden. Personalarbetet utgår från kommunplanen och kommunens personalpolitiska program. Personalkostnader och personalstyrka Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal Mätdatum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 657 832 629 438 Kostnad inhyrd personal, tkr 1/1-30/4 4 746 5 289 Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1-31/3 3 160 2 456 704 3 169 2 461 708 Timanställda, andel av totalt antal 1/1-31/3 7,6 7,1 9,3 7,9 7,2 10,2 årsarbetare (%) Månadsanställda, antal 30/4 3 190 2 496 694 3 209 2 528 681 De ökade lönekostnaderna jämfört med motsvarande period 2025 förklaras huvudsakligen av ordinarie lönerevision. Kostnaden för inhyrd personal har minskat jämfört med motsvarade period 2025, främst inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Minskningen av årsarbetare och månadsanställda, som främst avser bildningsnämndens verksamheter, är en följd av det volymanpassnings- och omställningsarbete som verkställts utifrån fastslagen planering. Nyttjandet av timanställda minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen kan ses inom flera verksamheter. Timanställda och visstidsanställda medarbetare används för att förstärka kommunens verksamheter vid arbetstoppar, omfattande utbildningsinsatser, vakanta tjänster samt vid sjukfrånvaro. Inom bildningsnämndens verksamheter hyrs timvikarier även in från extern part och de ingår därmed inte i nyckeltalet avseende andel timanställda av totalt antal årsarbetare. De inköpta vikarietimmarna motsvarar 4,6 heltidstjänster, vilket utgjorde en marginell minskning jämfört med motsvarande period 2025. Samtidigt ökade nyttjandet av egna timvikarier något. Medarbetarskap och ledarskap Arbetet med tidigare framtagna handlingsplaner kopplade till föregående års medarbetarundersökning har fortlöpt under perioden. Flera verksamheter har fortsatt arbetet med insatser för återhämtning samt insatser för att förbättra medarbetares involvering i uppföljning av mål. Årets medarbetarundersökning skickades ut i april och resultatet förväntas presenteras i slutet av maj. En chefsfrukost, med tema chefen som kulturbyggare och förändringsledare, genomfördes i februari. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har en tvåårig satsning för rektorer och enhetschefer inletts för att utveckla skolledarskapet tillsammans med Stockholms universitet. Satsningen syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet, öka likvärdigheten mellan enheter och skapa en gemensam grund för styrning och utveckling av verksamheten. Samtliga chefer inom service- och kulturförvaltningen har genomgått utbildning i konflikthantering. Syftet har varit att främja en trygg och hållbar arbetsmiljö genom att stärka organisationens förmåga att hantera konflikter i arbetsgrupper och mellan individer. 24 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal Mätdatum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Månadsanställda som arbetar heltid, 30/4 83,3 81,5 89,6 82,0 80,0 89,1 andel (%) Genomsnittlig sysselsättningsgrad 30/4 75,2 76,3 68,2 74,9 75,7 69,1 månadsanställda som arbetar deltid (%) Andelen månadsanställda som arbetar heltid ökade jämfört med motsvarande period föregående år, särskilt bland kvinnor. Sysselsättningsgraden för de som arbetar deltid har ökat något. I denna grupp har kvinnor en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad än män. Att medarbetare minskat sin arbetstid kan i vissa fall förklaras av att de vill hitta en balans mellan arbete och privatliv samt att vissa förbereder sig för pension. Att andelen som arbetar heltid fortsätter öka är positivt utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Samtidigt innebär fler heltidsanställningar att planering av scheman, i vissa verksamheter där behovet varierar över dygnets timmar, blivit en utmaning. Inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde har det under perioden pågått ett arbete med att förändra bemanningen, med fokus på rekrytering, introduktion och hållbar bemanning. Detta med målet att i högre grad bemanna med tillsvidareanställd personal och därmed skapa kontinuitet i verksamheten. Under perioden hade majoriteten av förvaltningarna ett rekryteringsbehov, som bland annat grundade sig i utökade uppdrag, pensionsavgångar samt svårigheter att rekrytera vissa tjänster. I några fall kunde detta lösas inom den befintliga organisationen. I samband med den utökning av hemtjänstorganisationen som genomfördes under perioden kunde kommunen rekrytera 22 undersköterskor med skyddad yrkestitel. För att stärka kompetensen inom organisationen har respektive förvaltning genomfört utbildningar, anpassade efter sina specifika verksamhetsbehov. Ett exempel på en kompetenshöjande insats är det utvecklingsforum som genomförts inom social- och omsorgsförvaltningen för chefer och andra berörda funktioner. Forumet hade fokus på kompetensförsörjning, med särskild inriktning mot att stärka organisationens förmåga att rekrytera och behålla personal. Ett annat exempel är att samtliga tillsvidareanställda i simhallen blivit licensierade simlärare. Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal Mätdatum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-31/3 8,2 8,8 6,0 8,8 9,4 6,6 Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12-31/3 8,7 9,4 6,3 9,3 10,0 6,6 Tillsvidareanställda med upprepad 1/4-31/3 15,0 15,6 12,8 15,4 16,2 12,0 sjukfrånvaro (mer än 5 tillfällen under de senaste 12 månaderna), antal Flertalet förvaltningar har sänkt sin sjukfrånvaro. Socialnämndens verksamhetsområde sticker ut positivt då sjukfrånvaron minskat med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. En viss ökning ses dock inom samhällsbyggnadsförvaltningen och inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde. Inom samtliga av vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden har sjukfrånvaron minskat, en minskning som totalt motsvarar drygt tio omräknade heltidstjänster. Inom bildningsnämndens verksamhetsområden har sjukfrånvaron minskat inom samtliga verksamheter utom grundskolan. Andelen tillsvidareanställda med upprepad sjukfrånvaro har totalt sett minskat jämfört med samma period föregående år, bland männen sågs en ökning. Riktade insatser för att öka frisknärvaron pågår inom flera verksamheter med utgångspunkt i Sunt arbetslivs friskfaktorer. Arbetet omfattar skattning, analys, åtgärdsplanering samt uppföljning på både verksamhets- och enhetsnivå. Parallellt genomförs riktade insatser för långtidssjukskrivna medarbetare i samverkan med HR och företagshälsovården. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 25 Jämställdhet Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Nyckeltal Mätdatum 2026 2026 2026 2025 2025 2025 Månadsanställda som arbetar heltid, 30/4 83,3 81,5 89,6 82,0 80,0 89,1 andel (%) VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%) 1/1–31/3 1,0 1,1 0,8 1,4 1,6 1,0 Andelen kvinnor som arbetar heltid har fortsatt att öka, vilket är en positiv utveckling ur ett jämställdhets- perspektiv. Samtidigt finns fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Uttaget av dagar för vård av barn (VAB) har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. ligger på samma nivå som föregående år. Det kan konstateras att kvinnor fortsatt har tagit ut mer VAB än män, även om skillnaden mellan kvinnor och män har minskat. Det är under årets första månader som högst uttag av VAB sker, vilket följer Försäkringskassans nationella statistik. 26 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Förväntad utveckling och planerade åtgärder I detta avsnitt redovisas förhållanden av väsentlig betydelse som förväntas påverka kommunens verksamhet under resten av året. Avsnittet innehåller också en åtgärdsplan, som sammanfattar de viktigaste avvikelserna som identifierats samt de åtgärder som pågår eller planeras för att hantera dessa. Förväntad utveckling Resten av året väntas präglas av fortsatt ekonomisk och politisk osäkerhet. Prognoserna från regeringen, SKR och banker pekar ändå på en gradvis återhämtning av svensk ekonomi efter de senaste årens utmaningar. Denna återhämtning omfattar en långsam men tydlig uppgång i BNP-tillväxten, en försiktig förstärkning av hushållens ekonomi samt ökade skatteintäkter för kommunerna. Arbetsmarknaden förväntas successivt bli starkare med högre sysselsättning och fler arbetade timmar, även om förbättringen sker olika snabbt inom olika sektorer och för olika grupper. Hushållens köpkraft stärks stegvis när inflationen dämpas och livsmedelspriserna har minskat, vilket i hög grad beror på den tillfälliga sänkningen av matmomsen. Detta väntas bidra till en försiktig ökning i konsumtionen. Samtidigt fortsätter tillväxten i kommunernas skatteunderlag, men i en långsammare takt jämfört med perioden före de ekonomiska utmaningarna som präglat både Sverige och omvärlden. Den höga inflationen, stigande energi- och livsmedelspriser samt global osäkerhet påverkar förutsättningarna för återhämtning. Investeringsbehovet är fortsatt stort inom kommunsektorn och kommunerna behöver även möta ökade behov inom äldreomsorgen samtidigt som elevantalet i skola och förskola minskar. Budgetutrymmet ser ut att bli mer ansträngt åren framöver, vilket ställer krav på god framförhållning, flexibilitet och tydliga prioriteringar. Valåret 2026 innebär ytterligare en dimension av osäkerhet, både vad gäller framtida nationella reformer och den lokala styrningens inriktning. Beroende på valresultaten i riksdags- och kommunvalet kan riktningen för kommunens ekonomi och prioriteringar förändras. Därför behöver verksamheten vara väl förberedd för att hantera förändrade ekonomiska villkor, oavsett om de beror på internationella händelser, statliga beslut eller nya politiska inriktningar. Det är avgörande att fortlöpande bevaka utvecklingen och upprätthålla hög flexibilitet för att kunna säkra välfärdens kvalitet och anpassa verksamheten när de ekonomiska förutsättningarna förändras. Osäkerheten i den globala ekonomin och den politiska utvecklingen, inte minst konflikterna i Mellanöstern, riskerar att påtagligt påverka kommunens ekonomi och möjlighet till stabil verksamhet. Kommunen står inför ökade kostnader av varor och tjänster som drivmedel, transporter, asfalt, livsmedel och IT- utrustning. För att möta dessa risker har kommunen genomfört försiktighetsåtgärder, såsom daglig kontroll av bränslenivån i sina fordon, uppbyggnad av egna lager för drivmedel och livsmedel, samt kontinuerlig bevakning av prisutvecklingen. Priserna på IT-utrustning förväntas fortsätta öka med en möjlig stabilisering först 2028, därför har vissa inköp tidigarelagts och prioritering av utrustning görs löpande. Även den förkortade livscykeln på IT -utrustningen innebär att garanti och supporttider begränsas, vilket i sin tur påverkar både årets och framtida kostnader Det pågår ett omfattande arbete med att vidareutveckla kommunens krisberedskap och robusthet, för att bättre hantera såväl nya lagkrav som följder av omvärldsosäkerhet. Fokus ligger på att stärka ledningsförmågan, säkerställa rutiner samt utveckla kapaciteten för lagerhållning av drivmedel, livsmedel och sjukvårdsprodukter. Arbetet sker i nära samarbete mellan flera förvaltningar med ambitionen att skapa en motståndskraftig och flexibel organisation, kapabel att hantera såväl plötsliga störningar som långsiktiga förändringar. Flera nya och förändrade lagar påverkar kommunens arbete. Bland annat förändras regelverket kring skydd av civilbefolkningen, vilket innebär att kommunen kan behöva börja inventera och komplettera skyddsutrymmen redan från hösten 2026. Aktivitetskravsreformen träder i kraft den 1 juli 2026 och innebär Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 27 att vuxna med försörjningsstöd måste delta i olika aktiviteter för att vara berättigade till ekonomiskt bistånd. Detta skapar ett ökat inflöde till arbetsmarknadsenheten och kräver individuella lösningar, samtidigt som lagändringen innebär en osäkerhet kring exakta volymer och arbetsbelastning. Inom vård- och omsorgsnämnden förväntas också flera lagändringar som kräver omfattande förberedelser och anpassning av verksamheten. Nya regler införs även inom överförmyndarområdet, vilket gör att kommunen behöver uppdatera rutiner, förstärka granskningsarbetet och vidareutveckla kompetensen. Kommunen arbetar målmedvetet med att utveckla sina verksamheter för att både möta nya lagkrav och begränsade resurser. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår anpassning där antalet tjänster minskas inom vissa områden, samtidigt som strategiska funktioner ersätts av mer operativa utredarroller för effektivare resursutnyttjande. Andra verksamheter ser också över processer och administration, till exempel genom införandet av nytt personalsystem för att minska den administrativa belastningen för chefer och öka säkerheten genom att delar av systemet blir molnbaserat. En fortsatt utmaning är tillgången till rätt kompetens, något som är särskilt märkbart inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Inom flera verksamheter förändras målgrupperna, vilket leder till en ökad vårdtyngd. Fler äldre bor kvar hemma längre, vilket ställer ökade krav på personal inom både hemtjänst och hemsjukvård. Därmed har också de som flyttar in på särskilt boende ofta större stödbehov än tidigare. Även inom funktionsstödsverksamheterna märks en trend där brukarna har mer komplexa behov. Dessa förändringar kräver högre kompetens och i vissa fall även ökad bemanning. Tillgången till rätt kompetens bedöms fortsätta vara avgörande för verksamhetens utveckling under året. Inom socialnämndens verksamheter noteras en kraftig ökning av antalet ärenden avseende vuxna jämfört med motsvarande period föregående år. Detta kan få betydande konsekvenser för resursbehov och kostnader på sikt. Ett arbete pågår för att rekrytera fler familjehem i egen regi, vilket förväntas minska behovet av externa lösningar och därmed på sikt även kostnaderna. Samtidigt har antalet förebyggande socialsekreterare utökats för att öka möjligheterna till tidiga insatser, vilket kan bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande över tid. Ytterligare fyra skolsociala team planeras att startas i samverkan mellan skola och socialtjänst, vilket innebär att det totalt kommer att finnas sex sådana team. Inom skolsociala team samarbetar skolans elevhälsoteam med en förebyggande socialsekreterare med huvudmålet att öka elevernas närvaro i skolan, ge stöd vid ogynnsam utveckling och förebygga långsiktiga sociala problem som utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Planering pågår för den nya familjecentralen på Norr som beräknas invigas efter årsskiftet. Moderniseringen av kulturhuset Ängeln beräknas bli färdig under våren 2026. Detta skapar nya förutsättningar att möta besökarnas behov och förväntningar. I nära anslutning till färdigställandet ska konsthallen för första gången användas som förtidsröstningslokal i samband med valet. Kommunen satsar även på att stärka kommunikationen inom kulturområdet samt på att stödja och synliggöra lokala arrangörer och utövare, samtidigt som dialog förs om utvecklingen av lokstallsområdet som kan ge nya möjligheter till kulturlivet och verksamheter i området. Under året fortsätter arbetet med planering och förberedelser för uppstarten av Katrineholms återbruk, en satsning för ökad hållbarhet, cirkulär ekonomi och sysselsättning. Målet är att skapa en verksamhet där återanvändning ökar och mängden avfall minskar, samtidigt som platsen ger möjligheter till arbetsmarknadsåtgärder och kompetensutveckling för personer som står utanför arbetsmarknaden. Uppstartsarbetet sker i nära samverkan mellan olika förvaltningar och dialog med berörda aktörer. Planerade åtgärder Till tertialrapporten ska förvaltningarna ta fram en kortfattad åtgärdsplan med utgångspunkt från de avvikelser som redovisats i övriga avsnitt (till exempel gällande verksamhet, ekonomi eller personal). I åtgärdsplanen sammanfattas de viktigaste avvikelserna, med en beskrivning av pågående och planerade åtgärder för att hantera dessa samt förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter. Med åtgärder avses aktiviteter för att styra verksamheten i riktning mot önskat läge enligt plan med budget. Åtgärdsplanen kommer att följas upp i delårsrapporten per augusti. 28 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun Förväntade ekonomiska Förväntade verksamhets- Avvikelse Åtgärd effekter av åtgärden effekter av åtgärden Kommunstyrelsen Ökad driftskostnad för Ökad driftkostnad hanteras inom ram. Inga effekter. Inga effekter. personalsystem Ökad investeringskostnad Ökad investeringskostnad hanteras Ökat investeringsbehov Verksamheten behöver för nätverk och ökad mellan kommunstyrelsens övriga även kommande år. prioritera kring vilken kostnad gör för IT- investeringsprojekt. Finns även med i utrustning som ska köpas in. utrustning. budget plan för kommande år. Ökad kostnad för IT- utrustning hanteras inom ram. Minskning av budgetram Fortsätta anpassningen till ekonomiska Förvaltningen håller sin Mer effektivt för samhällsbyggnads- ramar. Se över vakanta tjänster. tilldelade budget. resursutnyttjande. förvaltningen inför 2025 är ännu inte fullt hanterad. Bildningsnämnden Minskat antal barn i Ökad skolpeng med hjälp av tillskjutna Ekonomi i balans. Minskade barngrupper. förskolan medel i budget 2026. Minskat antal elever Minskning med två paralleller i tätorten. Ekonomi i balans inom förskoleklass tätorten. Inom de områden på landsbygden där elevgrupperna är små kan det uppstå svårigheter att anpassa verksamhetens kostnader till tilldelad skolpeng. Bristande måluppfyllelse Insatser identifieras och genomförs på Insatser genomförs Fler elever behöriga till grundskola individ, grupp och skolnivå. genom omfördelning av gymnasieskola. befintliga resurser. Bristande måluppfyllelse Utreda möjligheten att införa förstärkt Införandet av förstärkt Fler elever med examen från gymnasieskola program på gymnasieskolan. gymnasieprogram gymnasieskolan. bedöms inte möjligt med befintliga resurser. Bristande skolsäkerhet Säkerhetshöjande insatser på Kostnaden för åtgärderna Ökad säkerhet på förskola kommunens förskolor. beräknas till cirka 2 mnkr. kommunens förskolor. Kulturnämnden Hög personalomsättning Pågående och planerade rekryteringar. Lägre personalkostnader Nyanställningar. Bibehållen Aktivt arbete med prioritering av än budgeterat under service och tillgänglighet i arbetsuppgifter och rekryteringsperioden. basverksamheten under bemanningsplanering under rekryteringsperioden. rekryteringsperioden. Hög sjukfrånvaro Aktivt arbete för att minska Minskade Ökad frisknärvaro. Mer sjukfrånvaron. Främja friskfaktorer som sjuklönekostnader. attraktiv arbetsgivare. delaktighet, ledarskap, återhämtning och hållbar arbetsbelastning. Fokus på arbetsmiljö, rehabilitering och chefsstöd. Service- och tekniknämnden Osäkert omvärldsläge som Samtliga fordon tankas dagligen om Planerade åtgärder Stärkt beredskap. riskerar att påverka bränslenivån understiger 75 procent vid bedöms vara ekonomi och verksamhet arbetsdagens slut. Eget kostnadsneutrala, men omsättningslager av drivmedel. tillfälliga kostnadstoppar Förberedelse av prioritetsordning vid kan uppstå när inköp för eventuell bränslebrist. Analys av om en längre period görs vid inköp av vissa varor samt livsmedel med ett och samma tillfälle. lång hållbarhet kan tidigareläggas. Aktiv bevakning av prisutvecklingen på livsmedel, varor och tjänster för att identifiera ytterligare behov av åtgärder. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 29 Förväntade ekonomiska Förväntade verksamhets- Avvikelse Åtgärd effekter av åtgärden effekter av åtgärden Hög sjukfrånvaro Aktivt arbete för att minska Minskade Ökad frisknärvaro. Mer sjukfrånvaron. Främja friskfaktorer som sjuklönekostnader. attraktiv arbetsgivare. delaktighet, ledarskap, återhämtning och hållbar arbetsbelastning. Fokus på arbetsmiljö, rehabilitering, riktade HR- insatser och chefsstöd. Socialnämnden Ökade kostnader för Kartläggning av ärenden gällande unga Minskat behov av bistånd. Fler personer i sysselsättning ekonomiskt bistånd vuxna samt hushåll med långvarigt eller aktiviteter. bistånd och/eller högt biståndsbelopp, för att hitta insatser och aktiviteter för att nå egen eller annan försörjning. Ökat antal nya ärenden Kartläggning av ärenden för att Inga kortsiktiga Upptäcka eventuella behov gällande vuxna identifiera orsak och eventuella behov av ekonomiska av förändrade insatser. förändrade insatser. konsekvenser. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Avvikelser hos privat Uppsagt avtal, utföraren ersatt med ny Förhöjda kostnader för Förbättrad kvalitet på utförare av allmänna leverantör. allmänna kurser på utbildning för elever hos gymnasiala kurser gymnasial nivå. privat utförare. Vård- och omsorgsnämnden Negativ budgetavvikelse Handlingsplaner upprättas innan Bromsa det negativa Förbättrad arbetsmiljö och för den interna sommaren. Insatsplanering ses över och utfallet för att nå en ökad kontinuitet. hemtjänsten. avstämning görs mellan planerad tid och ekonomi i balans 2027. utförd tid. 30 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun BILAGOR Bilagor Bilaga 1: Volymutveckling Volymmåtten speglar utvecklingen inom nämndernas större verksamhetsområden. I bilagan redovisas volymutvecklingen under perioden januari till och med april 2026 samt en prognos för utfallet per helår 2026. Detta kan jämföras med utfallet för motsvarande perioder 2025. Större förändringar kommenteras. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Kommunstyrelsen 2026 2026 2025 2025 Energiintensitet (el och värme) i kommunala verksamhetslokaler 61,3 151,4 58,3 132,1 som förvaltas av KFAB, kWh/m2 Tomställda lokaler, kvm LOA 12 622 9 600 10 155 13 092 Antagna detaljplaner, antal 0 7 2 4 Skolskjuts, antal elever med busskort 629 640 600 632 Skolskjuts, antal elever med skolbuss/skoltaxi 358 340 350 345 Energiintensiteten är något högre jämfört med föregående år. Prognosen för 2026 utgår från att Södra skolan kommer att tas i drift under hösten, då ombyggnaden av Södra skolan är fördröjd är prognosen något hög. Ytan för tomställda lokaler är något lägre än vid årsskiftet men högre än samma period föregående år. Detta på grund av fördröjningar i flertalet omflyttningsprojekt, där Södra skolan är det största objektet räknat till ytan. Inga detaljplaner har antagits under perioden, enligt tidplanerna kommer flera att antas senare under året. Mindre ändringar mellan elever med busskort och elever med skolskjuts/taxi har skett under perioden, prognosen för 2026 kvarstår. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Bildningsnämnden 2026 2026 2025 2025 Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg, antal 1 516 1 456 1 632 1 523 Elever i grundskola, antal 4 138 4 164 4 093 4 109 Elever i anpassad grundskola, antal 59 58 60 58 Barn i fritidshem, antal 1 598 1 572 1 525 1 612 Elever i gymnasieskola, antal 1 210 1 179 1 197 1 215 Elever i anpassad gymnasieskola, antal 40 40 47 45 Elever i kulturskolans verksamhet, antal kursplatser 688 650 667 659 Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid, antal 17 20 19 20 Elever som deltar i modersmålsundervisning, antal 540 500 522 532 Inskrivna ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar (KAA), 125 140 139 140 antal Uppgifter om antal barn och elever avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Utfall jan-april avser 15 mars förutom mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret och barn inskrivna i omsorg på obekväm tid där redovisas antal deltagare/barn i snitt inskrivna under perioden januari-april. Prognos 2026 motsvarar budgeterat antal barn/elever. Volymminskningen inom förskolan syns tydligt, jämfört med motsvarande period 2025 har antalet barn i förskola minskat med 116. Även antalet elever folkbokförda i Katrineholm i anpassad gymnasieskola har minskat jämfört med samma period föregående år. Minskningen på sju elever motsvarar en minskning på nästan 18 procent. Samtidigt finns det inga större avvikelser när det gäller budgeterade volymer kontra verkligt utfall för perioden. När det gäller volymmåttet barn inskrivna i omsorg på obekväm tid har det skett en korrigering av redovisade volymer. De volymer som nu redovisas avser alla barn inskrivna i verksamheten oavsett tid. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 31 BILAGOR Tidigare redovisades enbart barn som erbjöds 30 timmar per månad eller mer, vilket är den uppgift som efterfrågas av Skolverket vid statsbidragsansökan. Antalet elever som deltar i modersmålsundervisning har ökat något jämfört med samma period förra året. Över 90 procent av eleverna som deltar i modersmålsundervisning går i grundskolan och det är också där den största delen av ökningen jämfört med föregående år hittas. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Bygg- och miljönämnden 2026 2026 2025 2025 Inkomna bygglovsansökningar, antal 73 220 95 249 Strandskyddsärenden, antal 3 15 7 11 Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder, antal 30 110 38 139 Ansökningar om förhandsbesked om bygglov, antal 0 5 4 4 Tillsynsuppdrag miljöskydd, antal 59 170 55 179 Tillsynsuppdrag hälsoskydd, antal 20 160 38 137 Tillsynsuppdrag livsmedel, antal 115 200 94 235 Inkomna avloppsansökningar, antal 30 45 21 51 Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt, antal 895 2 000 903 1 826 Antalet inkomna bygglovsansökningar och anmälningsärenden har minskat jämfört med samma period 2025. Detta bedöms vara en effekt av de nya bestämmelserna för vilka åtgärder som kräver bygglov och vika som är bygglovsbefriade. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Kulturnämnden 2026 2026 2025 2025 Besök på Kulturhuset Ängeln, antal 36 815 145 000 45 889 131 193 Besök i konsthallen, antal 3 037 19 000 6 476 15 017 Utlån av e-media, antal 3 340 11 000 3 441 9 952 Utlån, antal per invånare 2,3 7,0 2,1 6,0 varav på huvudbiblioteket, andel (%) 49,5 50 49,5 52 varav på skolbibliotek/filial, andel (%) 50,5 50 50,5 48 Besök på Ungkulturhuset Perrongen i Lokstallet, antal 11 975 40 000 14 012 41 632 Besök på Lyckliga gatornas fritids- och lovverksamhet, antal 1 575 5 250 1 567 7 317 Arbetet med moderniseringen av Kulturhuset Ängeln har en tydlig påverkan på verksamheten i huset. Under perioden har området vid huvudentrén varit föremål för ombyggnation, ljudnivån i lokalerna har periodvis varit hög och antalet lugna sittplatser har varit begränsat. Vidare erbjöds ingen utställning i konsthallen under januari-mars på grund av ombyggnationen. Dessa omständigheter bedöms vara orsaken till de minskade besökssiffrorna i huset. Besökssiffrorna på Perrongen i Lokstallet har också sjunkit något jämfört med föregående år, vilket förklaras av att färre möten och konferenser arrangerats i huset. Lyckliga Gatornas besökssiffror är i princip oförändrade jämfört med i fjol, men inkluderar nu även verksamheten i kransorterna. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Service- och tekniknämnden 2026 2026 2025 2025 Besök i simhallen, antal 42 977 100 000 43 180 106 071 Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 15 000 50 000 0 43 500 Skolluncher per dag under terminstid, antal inskrivna 6 360 6 300 6 435 6 370 barn/ungdomar Äldre som får matlåda hemlevererad genom 239 250 245 225 omlastningscentralen, antal per vecka Dagsportioner särskilt boende för äldre, antal per dag 375 385 360 370 32 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun BILAGOR Jan-april Prognos Jan-april Utfall Service- och tekniknämnden 2026 2026 2025 2025 Lunchgäster på Igelkottens och Dufvegårdens restauranger, 718 870 896 733 antal per vecka Städning på entreprenad, antal kvadratmeter 160 110 163 055 159 720 160 185 Inkommande samtal i växeln, antal per dag 410 430 430 430 Bilar inom bilsamordningen, antal 122 120 121 119 Ärenden som hanteras av kontaktcenter, antal 3 748 14 500 5 064 12 750 Ärenden hos konsumentvägledaren, antal 126 370 89 280 Antalet besök i simhallen har minskat något jämfört med motsvarande period föregående år. Mot denna bakgrund har helårsprognosen för 2026 sänkts, från 110 000 till 100 000 besök. I dagsläget syns inga tydliga förklaringar till minskningen. Då beläggningssäsongen kommit igång tidigt i år har 15 000 kvadratmeter asfalt hunnit läggas under perioden, att jämföra med 0 kvadratmeter föregående år. Antalet barn och elever till vilka skolluncher ska serveras har minskat jämfört med föregående år. Utvecklingen är i hög grad beroende av förändringar i årskullarnas storlek. Antalet gäster vid de öppna lunchrestaurangerna vid äldreboendena Igelkotten och Dufvegården har minskat jämfört med föregående år. I bakomliggande siffror syns en tydlig minskning av besöken på Igelkottens restaurang, medan antalet gäster på Dufvegårdens restaurang istället har ökat något. Verksamhetens bedömning är att minskningen beror på den pågående renoveringen av boendet Igelkotten. För Kontaktcenter noteras en minskning med drygt 1 300 hanterade ärenden jämfört med motsvarande period 2025. Bidragande till denna utveckling tros vara att allt fler invånare blivit tryggare i att använda kommunens e-tjänster, bland annat genom stöd från Kontaktcenter. Antalet konsumentärenden har ökat med 37 ärenden. Ökningen bedöms bland annat bero på ökad kännedom om kommunens stöd. Bland inkomna ärenden noteras en ökning av motorrelaterade frågor samt av konsumenter som upplever sig ha blivit vilseledda i samband med tecknande av abonnemang och prenumerationer. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Socialnämnden 2026 2026 2025 2025 Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad 465 460 463 455 Familjehemsplacerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn 6 341 20 000 6 096 18 806 Familjehemsplacerade barn och unga (0-20 år), antal individer 57 80 56 74 Institutionsplacerade barn och unga (0-20 år), antal vårddygn 663 3 000 1 015 2 936 Institutionsplacerade barn och unga (0-20 år), antal individer 6 15 9 11 Institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende), antal 674 1 700 691 1 731 vårddygn Institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende), antal 14 20 8 19 individer Öppet intag på Vårnäs, antal vårddygn 575 1 700 576 1 788 Skyddsplaceringar, antal vårddygn 435 1 200 201 583 Skyddsplaceringar, antal individer 7 11 3 6 Skyddsplaceringar medföljande barn och unga (0–20 år), antal 254 720 290 435 vårddygn Skyddsplaceringar medföljande barn och unga (0–20 år), antal 4 9 5 10 individer Föräldrastödsutbildning, antal utbildade föräldrar 54 200 64 175 Inkomna ärenden budget- och skuldrådgivningen, antal 67 220 79 219 Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 33 BILAGOR Under föregående år sågs en ökning av antal hushåll med försörjningsstöd, något som ökat ytterligare i början av 2026. Det är fortfarande relativt hög arbetslöshet i länet, vilket påverkar antalet ärenden. Ökningen förväntas bestå under året, därmed höjs prognosen något. Antalet placerade barn har stadigt sjunkit och en halvering kan ses under mandatperioden. Inledningen för 2026 visar att nivån från föregående år tycks bestå. Ytterligare förskjutning från institutionsplacering till familjehem kan ses, vilket gör att prognosen för institutionsplacerade barn och unga justeras ned. Förklaringen är främst införda arbetssätt med placeringshandläggare och implementering av Signs of Safety och BSFT, som bidrar till att i högre grad finna lösningar i det egna nätverket och ge insatser på hemmaplan för att förhindra, förkorta och fördröja placeringar av barn och unga. Antalet institutionsplacerade vuxna (missbruk och beroende) har ökat under årets början, en ökning som förväntas bestå. Prognosen för antalet vårddygn för helår höjs då många avser svårare placeringar som kräver mer insatser där öppenvården inte är tillräcklig. Förvaltningen har också fått kännedom om "nya missbrukare" vilka troligtvis kommer att bli ärenden. Antalet vårddygn för skyddsplaceringar minskade under föregående år från 1 044 vårddygn till 583 vårddygn. Under perioden ses nu istället en ökning. Prognosen är att den kommer bestå under året och därmed justeras prognosen. Vuxenutbildnings- och Jan-april Prognos Jan-april Utfall arbetsmarknadsnämnden 2026 2026 2025 2025 Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå, antal 132 998 280 000 138 509 361 736 Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå, antal 22 855 56 000 23 813 57 620 Studerande inom svenska för invandrare, sfi, antal 230 300 262 344 Studerande inom samhällsorientering, antal 255 500 444 614 Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler 147 250 143 210 och service vid Campus, antal Aktiva klasser på plats vid Campus, antal 13 20 17 22 Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd anvisade av 185 350 136 191 socialförvaltningen, antal Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd anvisade av 15 35 22 35 Arbetsförmedlingen, antal Deltagare 16-24 år inom arbetsmarknadsenheten, antal 14 20 18 23 Feriearbetare, antal 300 272 Inom komvux följer volymutvecklingen prognoserna tämligen väl, det tapp som kan konstateras i förhållande till föregående år är inom samhällsorienteringen och sfi där antalet elever har minskat mer än beräknat under perioden. En viss nedskrivning av prognoserna har därför gjorts för dessa utbildningsformer. De stora omställningarna har främst skett inom arbetsmarknadsenhetens område där det redan under föregående år kunde konstateras att volymerna svängt i förhållande till tidigare prognoser. Främst gäller det ökningen av antalet deltagare anvisade från socialförvaltningen, vilket också är en trend som bedöms hålla i sig. Till stor del är detta kopplat till kommande aktivitetskrav för försörjningsstödsmottagare, som sannolikt kommer innebära att en större deltagargrupp aktualiseras till aktiviteter. Omvänt förhållande gäller för grupperna av deltagare anvisade från Arbetsförmedlingen samt yngre deltagare inom spannet 16-24 år, där istället volymerna succesivt har sjunkit. För samtliga dessa volymmått har därför prognoserna reviderats. Det är dock värt att poängtera att det råder osäkerhet kring hur stort det slutliga utfallet blir då kartläggningen av målgruppernas behov ännu inte är helt känd. Prognoserna kan således åter igen komma att revideras. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Vård- och omsorgsnämnden 2026 2026 2025 2025 Hemtjänst i egen regi, planerade timmar per månad 23 505 25 898 22 665 22 677 Hemtjänst i extern regi, planerade timmar per månad 1 639 858 4 568 4 262 34 | Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun BILAGOR Jan-april Prognos Jan-april Utfall Vård- och omsorgsnämnden 2026 2026 2025 2025 Särskilt boende för äldre, antal belagda platser 337 350 316 320 Personlig assistans SFB i egen regi, beviljade timmar per månad 4 713 5 000 3 950 4 218 Personlig assistans SFB i extern regi, beviljade timmar per 22 989 23 000 25 199 24 583 månad Personlig assistans LSS i egen regi, beviljade timmar per månad 580 600 172 401 Personlig assistans LSS i extern regi, beviljade timmar per 3 300 3 300 4 520 4 417 månad LSS-boende, antal belagda platser 157 160 151 158 Särskilt boende socialpsykiatri, antal belagda platser 18 22 21 20 Externa placeringar LSS, antal 7 7 8 7 Externa placeringar SoL, antal 2 2 6 2 Daglig verksamhet LSS, antal brukare 287 290 270 281 Arbete/sysselsättning SoL, antal brukare 50 50 45 47 Boendestöd, beviljade timmar per månad 1 202 1 200 1 169 1 198 Förkortningarna visar enligt vilken lag som beslut om insatserna fattas; SFB står för Socialförsäkringsbalk (2010:110), LSS för Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, SoL för Socialtjänstlag (2001:453). Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i den sista månaden i angiven period. Det totala antalet planerade timmar inom hemtjänsten har minskat i jämförelse med föregående år. Det har också skett en förskjutning av planerade timmar från extern regi till intern regi. Förändringarna beror delvis på att en extern utförare avslutat sin verksamhet i Katrineholm under början av året. De minskade timmarna beror även på att individer, i samband med tömningen av hus 1 inför renovering, flyttat in på Igelkotten hus 4 som öppnat efter renovering. Utifrån dessa förändringar justeras även prognosen framåt. Antalet belagda platser i särskilt boende har ökat under perioden och motsvarar tidigare satta prognoser. Ökningen som skett under våren beror delvis på att ett av servicehusen vid Igelkotten stängt för renovering. I samband med stängningen har de boende erbjudits platser utifrån önskemål och behov. Antalet tillgängliga platser har under perioden ökat från 328 till 345. Den 30 april var 337 platser belagda medan ytterligare fem hade en planerad inflytt. Under hösten beräknas kapaciteten öka ytterligare till 356 platser. Tidigare satt prognos om 350 belagda platser vid årets slut kvarstår. Inom personlig assistans ses en minskning under perioden. Antalet timmar varierar normalt relativt mycket över tid och ingen tydlig trend kan ses. Antalet brukare inom arbete/sysselsättning SoL har under flera år varit oförändrat men har nu ökat något och prognosen har därför justerats. Jan-april Prognos Jan-april Utfall Överförmyndarnämnden 2026 2026 2025 2025 Aktuella överförmyndarärenden 731 730 722 729 Inkomna nya överförmyndarärenden 89 170 32 204 Vid periodens slut hade 731 personer i Katrineholm god man, förvaltare eller förmyndare under överförmyndarnämndens tillsyn, vilket är en ökning jämfört med 722 vid årsskiftet. Antalet inkomna nya ärenden under perioden uppgår till 89, vilket kan jämföras med 32 under motsvarande period föregående år, vilket innebär en tydlig ökning. Jämförelsen behöver dock tolkas med viss försiktighet då tidigare statistik inte fullt ut omfattat samtliga ärendetyper, bland annat inom förmynderskap. De inkomna ansökningarna och anmälningarna avser främst psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, autism och demenssjukdom. En stor andel av ärendena avser yngre individer. Tertialrapport 2026 Katrineholms kommun | 35 Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:194 - 1.4.1 - Mål- Fastighetsenheten och ekonomistyrning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Jeanette Dahlin 0150-572 26 jeanette.dahlin@katrineholm.se Återrapportering särskilt uppdrag -Lokalutredning Södra skolan – bildningscenter och framtida lokalanvändning Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att utveckla Södra skolan till ett kommunövergripande bildningscenter i enlighet med Alternativ 1 i utredningen. 2. Vidare beslutas att projektering, upphandling och förberedande verksamhetsanpassningar ska påbörjas inom ramen för redan beslutade medel och pågående åtgärder. 3. Ytterligare investeringsbehov samt tillhörande hyrespåverkan för projektets fortsatta genomförande från och med 2027 prövas inom ramen för ordinarie investerings- och budgetprocess. Sammanfattning av ärendet I Övergripande plan med budget 2026–2028 fick kommunstyrelsen i uppdrag att utreda framtida användning av Södra skolan och möjligheten att etablera ett kommunövergripande bildningscenter. Utredningen har genomförts tillsammans med berörda verksamheter och KFAB utifrån fastighetens tekniska förutsättningar och kulturhistoriska värden. Två alternativ har analyserats: ett samlat bildningscenter respektive ett nollalternativ med fortsatt begränsad användning. Den samlade bedömningen är att Alternativ 1 ger högre nyttjandegrad, bättre samverkan och en mer långsiktigt hållbar användning av fastigheten ur ett koncernperspektiv. Ekonomiska konsekvenser Nuvarande årshyra för Södra skolan uppgår till cirka 3,6 mnkr per år. Efter genomförda fastighetsbevarande åtgärder och verksamhetsanpassningar bedöms årshyran uppgå till cirka 6,2 mnkr per år, motsvarande cirka 1 153 kronor per kvadratmeter och år. En betydande del av kostnadsökningen avser fastighetsbevarande åtgärder och tekniskt underhåll som kvarstår oavsett framtida användning av byggnaden. KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:194 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning Bedömning Förvaltningens bedömning är att Alternativ 1 ger en mer effektiv och långsiktigt hållbar användning av Södra skolan genom högre nyttjandegrad, förbättrad samverkan och minskad risk för långvariga vakanser. Ur ett koncernperspektiv bedöms alternativet vara mer kostnadseffektivt än ett fortsatt begränsat nyttjande av fastigheten och bör därför ligga till grund för fortsatt planering och genomförande. Ärendets handlingar Lokalutredning Södra skolan – bildningscenter och framtida lokalanvändning Projekt- och hyreskalkyl Södra skolan, Katrineholms Fastighets AB, daterad 2026-05-06 Jeanette Dahlin Lokalförsörjningsstrateg Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen - Fastighetsenheten Katrineholms Fastighets AB Bildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Akten Fastighetsenheten Lokalutredning Södra skolan – bildningscenter och framtida lokalanvändning 1 Sammanfattning Kommunstyrelsen har getts i uppdrag att utreda hur Södra skolan kan användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt inom kommunkoncernen. Fastigheten har sedan en tid haft en begränsad användning, och behov finns av att fastställa en långsiktig inriktning för dess framtida nyttjande. Utredningen omfattar två alternativ: • samlat bildningscenter, • nollalternativ Analysen visar att fastigheten har förutsättningar att inrymma flera kommunala verksamheter, men också ett identifierat omfattande underhållsbehov. Detta behov är kopplat till byggnadens långsiktiga förvaltning och kvarstår oavsett framtida användning. Alternativ 1 innebär att Södra skolan utvecklas till ett kommunövergripande bildningscenter genom en samlad verksamhetsanpassning. Alternativet innebär omfattande verksamhetsanpassningar och investeringar. Detaljerade kostnads- och hyreskalkyler framgår av KFAB:s projektkalkyl. Efter genomförda åtgärder bedöms total årshyra uppgå till cirka 6,2 mnkr, motsvarande cirka 1 153 kr/kvm och år. Detta innebär ökade lokalkostnader jämfört med dagens situation, men ger samtidigt högre nyttjandegrad, bättre samordning och en mer effektiv användning av kommunens lokaler. Nollalternativet innebär begränsade verksamhetsanpassningar och lägre investeringsnivå, men medför att stora delar av byggnaden fortsatt står outnyttjade. Underhållsbehovet kvarstår, vilket innebär att kostnader uppstår utan motsvarande verksamhetsnytta vid låg nyttjandegrad. Den samlade bedömningen är att Alternativ 1 ger den mest ändamålsenliga och långsiktigt hållbara användningen av fastigheten. Det rekommenderas därför att Södra skolan utvecklas till ett kommunövergripande bildningscenter i enlighet med Alternativ 1 samt att projektering och upphandling påbörjas med målsättning om genomförande med start under hösten 2026. 2 Lokalutredning Södra skolan – bildningscenter och framtida lokalanvändning ................................................ 1 Sammanfattning................................................................................ 2 1 Bakgrund och uppdrag .................................................................. 4 2 Utgångspunkt och avgränsningar ................................................ 5 2.1 Centrala utgångspunkter ..................................................... 5 2.2 Avgränsningar........................................................................ 5 3 Metod och arbetssätt .................................................................... 6 3.1 Inventering ............................................................................. 6 3.2 Matchningsanalys och framtagande av alternativ ........... 6 4 Beskrivning av analyserade alternativ.......................................... 7 4.1 Alternativ 1: Bildningscenter i Södra skolan ...................... 7 4.1.1 Översiktlig beskrivning .............................................................. 7 4.1.2 Verksamheter och lokalanvändning ........................................ 7 4.1.3 Lokalanpassningar ..................................................................... 7 4.1.4 Konsekvenser (verksamhet, ekonomi och koncern) ............. 8 4.1.5 Genomförbarhet och tidsperspektiv ....................................... 8 4.1.6 Samlad bedömning .................................................................... 8 4.2 Alternativ 2: Nollalternativ ................................................... 8 4.2.1 Översiktlig beskrivning .............................................................. 8 4.2.2 Verksamheter och lokalanvändning ........................................ 8 4.2.3 Lokalanpassningar ..................................................................... 9 4.2.4 Konsekvenser (verksamhet, ekonomi och koncern) ............. 9 4.2.5 Genomförbarhet och tidsperspektiv ....................................... 9 4.2.6 Samlad bedömning .................................................................... 9 5 Jämförande konsekvens- och kostnadsanalys .......................... 10 6 Rekommendation ........................................................................ 11 7 Fortsatt arbete och beslutspunkter ............................................ 12 Politiska ställningstaganden .............................................................12 8 Bilagor ........................................................................................... 12 3 1 Bakgrund och uppdrag I kommunens Övergripande plan med budget 2026–2028 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att föreslå lokalomflyttningar som en följd av att ett kommunövergripande bildningscenter etableras i Södra skolan. Uppdraget innebär att identifiera lämpliga verksamheter att samlokalisera i Södra skolan samt att analysera olika alternativ för hur lokalerna kan användas. I uppdraget ingår att beskriva för- och nackdelar med olika lösningar ur ett verksamhetsperspektiv, föreslå en möjlig tidsplan samt uppskatta kostnader för de lokalanpassningar som kan bli nödvändiga. Uppdraget omfattar även att belysa vilka hyreseffekter som kan uppstå för berörda verksamheter. Arbetet utgör en del av kommunens strategiska lokalförsörjningsplanering och ska genomföras i samverkan med berörda nämnder samt det kommunala fastighetsbolaget KFAB. Syftet är att säkerställa en långsiktigt hållbar och effektiv användning av kommunens lokaler ur ett koncernperspektiv. I tidigare utredningar har förslag tagits fram avseende de tomställda skolfastigheterna Östra skolan, Västra skolan och Ellwynska skolan. Dessa utredningar har legat till grund för fortsatt hantering av respektive fastighet. I Övergripande plan med budget 2023–2025 beslutades att arbetet med dessa fastigheter skulle fortsätta i linje med redan framtagna förslag. I samma övergripande plan beslutades även om ett förlängt uppdrag till kommunstyrelsen att utreda ett mer effektivt nyttjande av kommunens skollokaler, med särskilt fokus på Södra skolan. Södra skolan tomställdes från och med höstterminen 2023 i samband med att renoveringen av Tallåsskolan slutfördes och utgjorde därmed den kvarvarande skolfastighet som saknade fastlagd långsiktig inriktning. 4 2 Utgångspunkt och avgränsningar Denna lokalutredning utgår från att Södra skolan är en strategiskt viktig fastighet i kommunens fastighetsbestånd. Analysen fokuserar därför på hur olika verksamheter kan lokaliseras till fastigheten utifrån dess befintliga struktur, tekniska förutsättningar och lokalmässiga begränsningar. Bedömningarna görs ur ett kommunövergripande och koncernperspektiv, där målet är att uppnå en ändamålsenlig och långsiktigt hållbar användning av kommunens lokaler. I analysen vägs verksamheternas behov samman med fastighetens förutsättningar samt ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. 2.1 Centrala utgångspunkter Följande utgångspunkter har varit styrande för arbetet: • Fastighetens struktur, kulturhistoriska värden och tekniska system sätter ramar för vilka anpassningar som är möjliga och rimliga. • Lokalanpassningar ska eftersträva kostnadseffektivitet och långsiktig funktionalitet, snarare än lösningar anpassade för enskilda verksamheter. • Möjligheten till samlokalisering och gemensamt nyttjande av lokaler ska beaktas för att minska den totala lokalåtgången inom kommunkoncernen. Vissa åtgärder som kan bli aktuella i samband med lokalanpassningar utgör samtidigt planerat fastighetsunderhåll. Dessa kan behöva genomföras oavsett framtida användning och beaktas därför i den samlade bedömningen av åtgärdsbehov och kostnader. 2.2 Avgränsningar Utredningen har följande huvudsakliga avgränsningar: • Analysen omfattar enbart fastigheten Södra skolan och dess användning. Alternativa lokaliseringar för berörda verksamheter har inte utretts. • Utredningen avser omflyttning och samlokalisering av kommunala verksamheter. • Frågor om nybyggnation, större detaljplaneändringar eller omfattande strukturförändringar av fastigheten ingår inte i uppdraget. • Utredningen baseras på översiktliga bedömningar av lokalanpassningar, kostnader och hyreseffekter och omfattar inte detaljprojektering. • De lokaler som kan frigöras till följd av föreslagna omflyttningar redovisas översiktligt. Vidare analys av deras framtida användning hanteras inom ramen för kommunens ordinarie lokalförsörjningsarbete. 5 3 Metod och arbetssätt Lokalutredningen har genomförts för att analysera hur ett kommunövergripande bildningscenter kan etableras i Södra skolan på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Arbetet har genomförts stegvis med utgångspunkt i fastighetens förutsättningar och med målet att ta fram ett tydligt beslutsunderlag. Analysen utgår från fastigheten Södra skolan och prövar vilka verksamheter som, med rimliga anpassningar, kan lokaliseras till byggnaden. 3.1 Inventering Som ett första steg har Södra skolans fysiska och tekniska förutsättningar inventerats. Fastigheten omfattar cirka 5 416 kvm lokalarea. Inventeringen har omfattat byggnadens struktur, planlösningar, tekniska standard, tillgänglighet samt identifierade begränsningar kopplade till kulturhistoriska värden och befintliga tekniska system. Arbetet har genomförts i dialog med KFAB och baserats på tillgängligt underlag och översiktliga bedömningar. Inventeringen har kompletterats med en teknisk genomgång av fastigheten. Genomgången visar att installationerna i huvudsak är funktionsdugliga och att byggnadens struktur möjliggör samlokalisering av flera verksamheter. Utifrån KFAB:s kalkyl har ett identifierat underhållsbehov konstaterats kopplat till byggnadens långsiktiga förvaltning. Detaljerade kostnadsbedömningar redovisas i separat projektkalkyl. Se bilaga: ” Projekt- och hyreskalkyl Södra skolan”, framtagen av Katrineholms Fastighets AB, 2026-05-06. Parallellt har en översiktlig inventering genomförts av kommunala verksamheter med behov av nya lokallösningar eller där en omlokalisering bedömts kunna bidra till en mer effektiv lokalanvändning. 3.2 Matchningsanalys och framtagande av alternativ Utifrån inventeringen har verksamheter med behov av nya eller förändrade lokallösningar prövats mot Södra skolans förutsättningar. Bedömningar har gjorts av vilka lokalanpassningar som krävs, i vilken utsträckning verksamheternas behov kan tillgodoses i befintlig struktur samt vilka konsekvenser en flytt kan innebära för verksamhet, arbetsmiljö och lokalanvändning ur ett koncernperspektiv. Analysen har legat till grund för framtagandet av ett genomförandealternativ för ett kommunövergripande bildningscenter samt ett nollalternativ. För respektive alternativ har konsekvenser för verksamhet, ekonomi och genomförbarhet bedömts, liksom vilka lokaler som kan frigöras till följd av föreslagna omflyttningar. 6 4 Beskrivning av analyserade alternativ 4.1 Alternativ 1: Bildningscenter i Södra skolan 4.1.1 Översiktlig beskrivning Alternativet innebär att Södra skolan utvecklas till ett kommunövergripande bildningscenter för verksamheter inom bildnings- och arbetsmarknadsområdet. Syftet är att samla idag utspridda verksamheter i mer ändamålsenliga lokaler, stärka samverkan och möjliggöra ett effektivare nyttjande av kommunens samlade lokalbestånd. 4.1.2 Verksamheter och lokalanvändning Följande verksamheter föreslås lokaliseras till Södra skolan inom ramen för alternativet: • Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förvaltningskontor (flytt från Safiren) • Elevhälsan (flytt från Drottninggatan) • Ungdomsmottagningen (flytt från Oppundavägen, redan genomförd 2024) • KomTek/Naturskolan (flytt från Linden) • E-klasser (flytt från KTS Röd, redan genomförd) • Nämndsammanträden Lokalanvändningen bygger på en samlad disposition där administrativa arbetsplatser, mötesrum och gemensamma ytor organiseras inom Södra skolans befintliga struktur. Gemensamt nyttjande av funktioner som mötesrum, personalutrymmen och stödytor kan bidra till en mer effektiv användning av lokaler, förutsatt att lokalerna är ändamålsenligt utformade och att verksamheternas behov möjliggör samnyttjande. 4.1.3 Lokalanpassningar För att möjliggöra alternativet krävs omfattande men nödvändiga lokalanpassningar. Dessa omfattar bland annat: • tillgänglighetsanpassning genom installation av hissar, • invändig ombyggnation för att anpassa lokalerna till kontors- och verksamhetsbruk, • renovering av ytor för att uppnå funktionella, moderna och arbetsmiljömässigt godtagbara lokaler. Södra skolans struktur med stora korridorer och begränsad tillgänglighet innebär vissa begränsningar, men bedöms kunna hanteras inom ramen för planerade åtgärder. 7 4.1.4 Konsekvenser (verksamhet, ekonomi och koncern) Alternativet innebär att Södra skolan tas i anspråk i sin helhet genom samlokalisering av flera verksamheter. Detta skapar förutsättningar för ökad samverkan, effektivare lokalanvändning och minskad risk för långvariga vakanser. Nuvarande årshyra för Södra skolan uppgår till cirka 3,8 mnkr. Efter genomförda fastighetsbevarande åtgärder och verksamhetsanpassningar bedöms årshyran uppgå till cirka 6,2 mnkr per år, motsvarande cirka 1 153 kronor per kvm och år. Bedömningen baseras på preliminärt kalkylunderlag framtaget av Katrineholms Fastighets AB, se bilaga ”Projekt- och hyreskalkyl Södra skolan”, daterad 2026-05-06. En betydande del av kostnaderna avser fastighetsbevarande åtgärder och tekniskt underhåll som kvarstår oavsett framtida användning av byggnaden. Samtidigt möjliggör alternativet omdisponering av befintliga lokaler och ett mer strategiskt nyttjande av kommunens samlade lokalbestånd. 4.1.5 Genomförbarhet och tidsperspektiv Delar av alternativet har redan genomförts genom etablering av ungdomsmottagningen och E-klasser. Installation av hissar är beslutad och pågående, med planerat färdigställande vid årsskiftet 2026/2027. Återstående åtgärder avser huvudsakligen verksamhetsanpassningar och ombyggnation av befintliga lokaler. Projektering och upphandling bedöms behöva påbörjas omgående för möjlig entreprenadstart under hösten 2026. Genomförandetiden uppskattas översiktligt till cirka 6–9 månader, vilket innebär att lokalerna bedöms kunna färdigställas under 2027. 4.1.6 Samlad bedömning Alternativet bedöms ge Södra skolan en tydlig och långsiktigt hållbar funktion genom hög nyttjandegrad, effektivare lokalanvändning och förbättrade förutsättningar för samordning inom kommunkoncernen. 4.2 Alternativ 2: Nollalternativ 4.2.1 Översiktlig beskrivning Nollalternativet innebär att Södra skolan fortsatt används i begränsad omfattning utan större verksamhetsanpassningar eller samlad utveckling av fastigheten. Endast verksamheter som bedöms fungera i befintlig skolmiljö och teknisk standard lokaliseras till byggnaden. 4.2.2 Verksamheter och lokalanvändning I detta alternativ kan vissa verksamheter flytta in eller fortsätta bedriva verksamhet i Södra skolan, förutsatt att de är anpassade till skolmiljöer och inte ställer höga krav på teknisk standard eller ombyggnation. Exempel på sådana verksamheter är: 8 • E-klasser (redan etablerade i delar av byggnaden) • KomTek • Naturskolan Verksamheterna använder delar av Södra skolan som är möjliga att nyttja i befintligt skick. Stora delar av byggnaden förblir outnyttjade och står fortsatt tomma tills behov uppstår. 4.2.3 Lokalanpassningar Alternativet innebär inga större verksamhetsanpassningar eller samlokalisering av kommunala verksamheter. Vissa fastighetsbevarande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar bedöms dock kvarstå oavsett användning av byggnaden. 4.2.4 Konsekvenser (verksamhet, ekonomi och koncern) Alternativet innebär fortsatt låg nyttjandegrad och uteblivna samordningsvinster inom kommunens lokalbestånd. Några större investeringskostnader uppstår inte, men drift-, underhålls- och vakanskostnader kvarstår samtidigt som stora delar av byggnaden används ineffektivt. Ur ett koncernperspektiv bedöms alternativet därför ge låg långsiktig kostnadseffektivitet. 4.2.5 Genomförbarhet och tidsperspektiv Alternativet är omedelbart genomförbart, eftersom det inte kräver beslut om investeringar, planändringar eller omfattande ombyggnationer. Samtidigt innebär det att nödvändiga strategiska beslut om fastighetens långsiktiga användning skjuts på framtiden. 4.2.6 Samlad bedömning Nollalternativet innebär låg investeringsrisk men begränsad verksamhetsnytta. På lång sikt bedöms alternativet inte ge en hållbar eller effektiv användning av kommunens fastighetsbestånd. 9 5 Jämförande konsekvens- och kostnadsanalys Alternativ 1 – Alternativ 2 – Bildningscenter Nollalternativ Nyttjandegrad av Hög - Låg - delvis nyttjande fastigheten samlokalisering Högre nyttjandegrad Låg nyttjandegrad i Kostnadseffektivitet och effektivare förhållande till kostnader lokalanvändning Verksamhetsnytta Mycket hög Låg Samverkansvinster Stora Begränsade Nuvarande årshyra ca Ekonomisk effekt – Total årshyra 6,2 3,8 mnkr kvarstår lång sikt mnkr samtidigt som underhållsbehov kvarstår Långsiktig Hög Låg hållbarhet 10 6 Rekommendation Utifrån uppdragets inriktning och genomförd analys rekommenderas att Alternativ 1 – utveckling av Södra skolan till ett samlat bildningscenter ligger till grund för fortsatt planering och ställningstagande. Alternativet bedöms ge den tydligaste långsiktiga inriktningen för fastigheten. Det innebär hög nyttjandegrad, en sammanhållen verksamhetsstruktur och förutsättningar för en mer effektiv lokalanvändning inom kommunkoncernen. Genom att samla bildning- och arbetsmarknadsrelaterade verksamheter skapas organisatoriska och funktionella samordningsvinster samtidigt som risken för långvariga vakanser i fastigheten minskar. Föreslagen inriktning innebär att utvecklingen av fastigheten sker genom verksamhetsanpassningar och tillhörande investeringar. Nuvarande årshyra för Södra skolan uppgår till cirka 3,8 mnkr. Efter genomförda fastighetsbevarande åtgärder och verksamhetsanpassningar bedöms årshyran uppgå till cirka 6,2 mnkr per år. En betydande del av kostnaderna avser fastighetsbevarande åtgärder och tekniskt underhåll som behöver genomföras oavsett framtida användning av byggnaden. Bedömningen baseras på preliminärt kalkylunderlag framtaget av Katrineholms Fastighets AB. Nollalternativet bedöms ge lägre verksamhetsnytta och begränsad långsiktig effekt. 11 7 Fortsatt arbete och beslutspunkter Politiska ställningstaganden • Beslut om inriktning att utveckla Södra skolan till ett kommunövergripande bildningscenter i enlighet med Alternativ 1. • Beslut om att påbörja projektering, upphandling och förberedande verksamhetsanpassningar inom ramen för redan beslutade medel och pågående åtgärder. • Beslut att ytterligare investeringsbehov samt tillhörande hyrespåverkan för projektets fortsatta genomförande från och med 2027 prövas inom ramen för ordinarie investerings- och budgetprocess. Fortsatt arbete • Projektering och upphandling av verksamhetsanpassningar med målsättning om entreprenadstart under hösten 2026. • Ytterligare investeringsbehov och tillhörande hyrespåverkan hanteras inom ramen för ordinarie investerings- och budgetprocess inför 2027. • Analys av hur lokaler som frigörs till följd av verksamhetsflyttar ska hanteras vidare inom kommunens ordinarie lokalförsörjningsarbete. 8 Bilagor • Projekt- och hyreskalkyl Södra skolan, Katrineholms Fastighets AB, daterad 2026-05-06. 12 daterad: 2026-05-06 Projekt: Södra Skolan Investering/ Kommentar Underhåll Fastighetsbevarandeåtgärder 2026 2027 Utvändigt Tak 3,000,000Investering Fasad 3,500,000Investering Fönster 5,000,000Investering Portar 300,000Investering Installationer Belysning korridorer, trapphus 1,200,000 Underhåll Behöver bytas då reparation ej längre är möjlig VS, Termostater, stamventiler, injustering 800,000 Underhåll Brand/Passersystem Brandlarm 400,000 Underhåll Brandlarmet kompletteras med fler detektorer i samband Ytskikt med renoveringen Ytskikt (Väggar, golv, tak) 2,900,000 Underhåll Kalkylen baseras på att alla golv byts och samtliga väggar målas. Summa fastighetsbevarande åtgäder Utrangering 0 Moms 0 Underhåll 5,300,000 Investeringsbudget 0 11,800,000 Risk/Oförutsett (investering) 1,180,000 Summering 5,300,000 12,980,000 Verksamhetsanpassningar 2026 2027 Installationer Elsanering 1,000,000 Investering Endast det nödvändigaste ingår. Belysning kontor/ konferansrum / IT- nätverk 2,800,000 Investering/Anpassning Byte och ändring krävs i samband med renoveringen. Ventilation 4,700,000 Investering/Anpassning Stora justeringar av ventilation till följd av nya rumsbildningar. Solskydd 1,800,000Investering/Anpassning VS, Befintliga WC 400,000 Investering/Skadegörelse Brand/Passersystem Passersystem/ cylindrar 700,000 Investering/Anpassning Behöver kompletteras samt förnyas i och med renoveringen Ytskikt Nya väggar, glaspartier 3,500,000 Investering/Anpassning Inkl. håltagning genom bärande väggar (Förutsatt att en konstruktör säger ok). Ytskikt (Väggar, golv, tak) 2,900,000 Investering/Anpassning Kalkylen baseras på att alla golv byts och samtliga väggar målas. Ytskikt (Väggar, golv, tak) 2,900,000 Investering/Skadegörelse Kalkylen baseras på att alla golv byts och samtliga väggar målas. Tillskapade ytor Omkl.rum 1,000,000 Investering/Anpassning Ny rördragnigar med vatten och avlopp till nya brunnar. Helt ny rumsbildning Kök/ personalutrymmen 1,000,000 Investering/Anpassning Kalkylen baseras på ett helt nytt kök(Pentry) samt matsal. Övrigt bygg (dörrar, snickerier mm) Innedörrar, snickerier 1,000,000 Investering/Anpassning Nya dörrar och snickerier som sockalr och foder. Övrig adm. (projektering, besiktning mm) 1,500,000 Investering Summering verksamhetsanpassningar Utrangering 318,000 Engångskostnad Invändigt Moms Underhåll 0 Investeringsbudget 23,400,000 1,800,000Investering Risk/Oförutsett 1,600,000 920,000Investering Summering 25,318,000 2,720,000 Totalbudget projekt Södra skolan 30,618,000 15,700,000 Ingående hyra 3,772,000 5,372,613 Total årshyra innan ombyggnation 3,772,000 5,372,613 Konsekvenser av ombyggnation Minskad kapitalkostnad pga utrangering -12,720 0 Baseras på utrangeringsvärdet Avskrivningskostnad 863,333 401,397 Se K3 beräkning Räntekostnader 750,000 471,000 ränta 3% Driftkostnad 0 0 Tillkommande årshyra 1,600,613 872,397 Engångskostnader Utrangering 318,000 0 Summa engångskostnader 318,000 0 Ny årshyra efter investeringar 5,372,613 6,245,010 Månadshyror Innan ombyggnation 314,333 447,718 Efter investering 447,718 520,418 Hyreshöjning 133,384 72,700 Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:177 - 1.4.1 - Mål- Stöd och samordning och ekonomistyrning Mottagare: Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post Karin Rytter Karin.Rytter@katrineholm.se Hållbarhetsrapport 2025 Katrineholms kommun Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna hållbarhetsrapport 2025 för Katrineholms kommun samt låta den meddelas till kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2025 och är baserad på kommunens årsredovisning för samma år. I hållbarhetsrapporten beskrivs både vilka hållbarhetsutmaningar som kommunen står inför och insatser som kommunkoncernen genomförde under 2025. Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från de sjutton globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen eftersom de kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, i hög grad är kopplade till målen i Agenda 2030. Hållbarhetsrapporten 2025 är kommunens sjätte samlade hållbarhetsrapport utifrån Agenda 2030. Syftet är att ge en samlad återrapportering av hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Rapporten ska också bidra till att öka den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsutskottet behandlade rapporten vid sitt sammanträde i maj och beslutade då att föreslå kommunstyrelsen att godkänna hållbarhetsrapporten 2025 för Katrineholms kommun samt meddela den till kommunfullmäktige. Vidare beslutade utskottet att hållbarhetsrapporten ska redovisas vartannat år och att nästa rapport redovisas 2028. Ärendets handlingar Protokoll hållbarhetsutskottet, 2026-05-06, § 10 Hållbarhetsrapport 2025 Katrineholms kommun Karin Rytter Chef Stöd och samordning Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 Kommunledningsförvaltningen Telefax: 641 80 KATRINEHOLM www.katrineholm.se Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) Kommunledningsförvaltningen Datum Vår beteckning 2026-05-20 KS/2026:177 - 1.4.1 - Mål- och ekonomistyrning Revisorerna Samtliga nämnder Katrineholms Fastighets AB Katrineholm Vatten och Avfall AB Västra Sörmlands Räddningstjänst Akten PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida Hållbarhetsutskottet 2026-05-06 1 (1)