Kommunstyrelsen — 2 juni 2026

§ 152 Strategisk plan och budget 2027-2029 Dnr KS/2025:500 Dpl 1.2.2.1 Kommunstyrelsens förslag till beslut enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 1 till § 152. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga enligt Socialdemokraternas, 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten genom smartare och mer ändamålsenlig administration. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 2027. investering av cykelbro i Norsbron 20. Kommunstyrelsen och Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda framtida lokalstruktur för Kulturskolan, med utgångspunkt att möjliggöra resurseffektivitet och social hållbarhet genom en ökad närvaro i ytterområden och bostadsområden. Reservationer Alexander Torin (M) meddelar att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Siri Hasting (V) meddelar att Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning av ärendet Kommunens budgetarbete startar med att ett utkast till budgetramar tas fram. Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och på aktuella prognoser över skatteintäkter, pensioner, finansiella poster mm. Nämnderna yttrar sig över detta förslag och redovisar hur de bedriver verksamheten inom givna budgetramar under den kommande budgetperioden. Nämnderna beskriver även hur de bidrar till inriktningen i strategisk plan. Budgeten och nämndernas behov bereds av kommunledningsutskottet under maj och arbetet fortsätter sedan i kommunstyrelsen i juni. Kommunfullmäktige tar beslut om budget vid sitt sammanträde i juni Beslutsunderlag Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag. Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budgetförslag. Vänsterpartiets budgetförslag. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor den 8 maj 2026. Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget 2027-2029. Yrkanden Linda Larsson (S) yrkar för Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets räkning bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag: enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 1 till § 152. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga enligt Socialdemokraternas, 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten genom smartare och mer ändamålsenlig administration. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 2027. investering av cykelbro i Norsbron. 20. Kommunstyrelsen och Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda framtida lokalstruktur för Kulturskolan, med utgångspunkt att möjliggöra resurseffektivitet och social hållbarhet genom en ökad närvaro i ytterområden och bostadsområden. Alexander Torin (M) yrkar för Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas räkning bifall till Moderaternas, Krisdemokraternas och Liberalernas budgetförslag: enligt Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Moderaternas, 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Moderaternas, 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs Moderaternas, 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs Moderaternas, 13. Internräntan fastställs till 3 procent. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga Moderaternas, 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 2027. investering i cykelbro i Norsbron. nämnder iordningställa en badplats vid södra delen av sjön Alstern. nämnder sälja Café August och kommunens fastighet Sunna på Tjörn. nämnder anlägga en park på tomten Pråmen vid Tullholmen. nämnder inventera alla vägar som går till och från förskolor och lågstadieskolor för att uppnå högre trafiksäkerhet. 24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att den regionala linjetrafiken är kvar på busstationen. 25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa ett högre genomflöde för biltrafik på Hamngatan. nämnder utreda tillskapandet av mer verksamhetsmark. nämnder utreda hur fler villaområden kan tas fram. nämnder utreda vilka delar av IT-avdelningen som kan läggas ut på entreprenad. nämnder lägga ut den kommunala relaxavdelningen i Sundsta badhus på entreprenad. nämnder utreda vilka kommunala fastigheter som inte nyttjas och som kan avyttras. nämnder utreda hur fler båtplatser kan tillskapas. nämnder anlägga en rondell vid Lantvärnsgatan och Magasingatan. nämnder förbereda en utökad kapacitet av Tingvalla innebandyarena. nämnder förbereda genomförande av Stockfallet IP under 2027. nämnder renovera Skåreskolan med start 2027. nämnder titta på en finansieringsmodell för tak över isytan i Väse samt om- och utbyggnad av omklädningsrummen på IFK Heden. Siri Hasting (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till Vänsterpartiets budgetförslag: enligt Vänsterpartiets förslag. Vänsterpartiets förslag. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 2027-2029. Utdelningen ska inte i någon del komma från Karlstad bostads AB. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs Vänsterpartiets förslag. 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs Vänsterpartiets budgetförslag. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga Vänsterpartiets förslag. 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en reformering av upphandlingsarbetet som tar större hänsyn till klimat och arbetsmiljöfrågor i alla delar av upphandlingen. 16. Kommunstyrelsen får i uppdrag i samarbete med berörda nämnder att utreda ett generellt lönelyft i kvinnodominerade yrken inom kommunkoncernen. 17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för stärkt scenkonst i hela Karlstad. 18. Kommunstyrelsen tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för kalhyggesfritt skogsbruk som ska innefatta all kommunalt ägd skog. 19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för arbetstidsinnovation i hela kommunen. 20. Kommunstyrelsen får i samarbete med berörda nämnder, och i samråd med Region Värmland, uppdraget att utreda förutsättningar för avgiftsfri kollektivtrafik till en utsedd grupp under en begränsad tid. Beslutsgång Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Linda Larssons (S) yrkande. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Karlstad stadshus AB Revisionen

§ 153 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2026 Dnr KS/2026:226 Dpl 1.2.3.1 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Reviderad investeringsbudget 2026 fastställs enligt bilaga 6. 3. Reviderade driftramar 2026 fastställs enligt bilaga 7. 4. Återredovisning av uppdraget att lämna förslag på finansiering av lokalstrategiska tjänster godkänns. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljning med helårsprognos är en del i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2026. Bilaga 1 Sammanställning nämndernas prognoser, drift. Bilaga 2 Sammanställning nämndernas prognoser, investering och exploatering. Bilaga 3 Prognos resultaträkning kommunen. Bilaga 4 Prognos kassaflödesanalys kommunen. Bilaga 5 Prognos balansräkning kommunen. Bilaga 6 Reviderad investeringsbudget 2026. Bilaga 7 Reviderad driftram 2026. Nämndernas prognoser. Karlstads Stadshus AB - Uppföljning efter fyra månader år 2026. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Kommunrevisionen