Kommunstyrelsen — 2 juni 2026

§ 152 Strategisk plan och budget 2027-2029 Dnr KS/2025:500 Dpl 1.2.2.1 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Driftbudgetramar 2027-2029 för kommunens nämnder fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 1 till § 152. 2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 2 till § 152. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 3 till § 152. 4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 43 miljoner kronor 2027-2029. 6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 6,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 4 till § 152. 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 5 till § 152. 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 6 till § 152. 11. Resultatmålet ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2027 samt 2,5 procent 2028-2029. 12. Avvikelse från kommunens finansiella mål godkänns. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse intjänade före 1998, ska bibehållas i jämförelse med 2024 års nivå. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 13. Internräntan fastställs till 3 %. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 7 till § 152. 15. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens arbete med demografi i syfte att säkerställa gemensamma bedömningar, ett helhetsperspektiv och en mer sammanhållen ansats i verksamhets- och lokalplanering. 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten genom smartare och mer ändamålsenlig administration. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 17. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ges i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda möjlig trafikering av industrispåret i Vålberg inom ramen för beviljade investeringsmedel och Trafikverkets näringslivspott. 18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda fler lägen för en lokalisering samt alternativa lösningar för en omlastningsterminal. Återrapport ska ske senast maj 2027. 19. Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att utreda alternativ till investering av cykelbro i Norsbron 20. Kommunstyrelsen och Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda framtida lokalstruktur för Kulturskolan, med utgångspunkt att möjliggöra resurseffektivitet och social hållbarhet genom en ökad närvaro i ytterområden och bostadsområden. Reservationer Alexander Torin (M) meddelar att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Siri Hasting (V) meddelar att Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 Sammanfattning av ärendet Kommunens budgetarbete startar med att ett utkast till budgetramar tas fram. Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten och på aktuella prognoser över skatteintäkter, pensioner, finansiella poster mm. Nämnderna yttrar sig över detta förslag och redovisar hur de bedriver verksamheten inom givna budgetramar under den kommande budgetperioden. Nämnderna beskriver även hur de bidrar till inriktningen i strategisk plan. Budgeten och nämndernas behov bereds av kommunledningsutskottet under maj och arbetet fortsätter sedan i kommunstyrelsen i juni. Kommunfullmäktige tar beslut om budget vid sitt sammanträde i juni Beslutsunderlag Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag. Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budgetförslag. Vänsterpartiets budgetförslag. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor den 8 maj 2026. Nämndernas yttranden kring strategisk plan och budget 2027-2029. Yrkanden Linda Larsson (S) yrkar för Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets räkning bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets budgetförslag: 1. Driftbudgetramar 2027-2029 för kommunens nämnder fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 1 till § 152. 2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 2 till § 152. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 3 till § 152. 4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 43 miljoner kronor 2027-2029. 6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2027-2029. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 6,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 4 till § 152. 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 5 till § 152. 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 6 till § 152. 11. Resultatmålet ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2027 samt 2,5 procent 2028-2029. 12. Avvikelse från kommunens finansiella mål godkänns. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse intjänade före 1998, ska bibehållas i jämförelse med 2024 års nivå. 13. Internräntan fastställs till 3 %. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets förslag, se bilaga 7 till § 152. 15. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens arbete med demografi i syfte att säkerställa gemensamma bedömningar, ett helhetsperspektiv och en mer sammanhållen ansats i verksamhets- och lokalplanering. 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten genom smartare och mer ändamålsenlig administration. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 17. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ges i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda möjlig trafikering av industrispåret i Vålberg inom ramen för beviljade investeringsmedel och Trafikverkets näringslivspott. 18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda fler lägen för en lokalisering samt alternativa Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 lösningar för en omlastningsterminal. Återrapport ska ske senast maj 2027. 19. Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att utreda alternativ till investering av cykelbro i Norsbron. 20. Kommunstyrelsen och Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda framtida lokalstruktur för Kulturskolan, med utgångspunkt att möjliggöra resurseffektivitet och social hållbarhet genom en ökad närvaro i ytterområden och bostadsområden. Alexander Torin (M) yrkar för Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas räkning bifall till Moderaternas, Krisdemokraternas och Liberalernas budgetförslag: 1. Driftbudgetramar 2027-2029 för kommunens nämnder fastställs enligt Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 43 miljoner kronor 2027-2029. 6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 3,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 11. Resultatmålet ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2027 samt 2,5 procent 2028-2029. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 12. Avvikelse från kommunens finansiella mål godkänns. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse intjänade före 1998, ska bibehållas i jämförelse med 2024 års nivå. 13. Internräntan fastställs till 3 procent. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag. 15. Kommunstyrelsen ska samordna kommunens arbete med demografi i syfte att säkerställa gemensamma bedömningar, ett helhetsperspektiv och en mer sammanhållen ansats i verksamhets- och lokalplanering. 16. Samtliga nämnder ska stärka fokuset på kärnverksamheten. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med hela organisationen, leda arbetet med att på sikt minska administrationens andel av de totala kostnaderna. En första delredovisning ska ske i kommunstyrelsen senast i april 2027. 17. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder ges i uppdrag att tillsammans med Trafikverket utreda möjlig trafikering av industrispåret i Vålberg inom ramen för beviljade investeringsmedel och Trafikverkets näringslivspott. 18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda fler lägen för en lokalisering samt alternativa lösningar för en omlastningsterminal. Återrapport ska ske senast maj 2027. 19. Teknik- och servicenämnden ges i uppdrag att utreda alternativ till investering i cykelbro i Norsbron. 20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder iordningställa en badplats vid södra delen av sjön Alstern. 21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder sälja Café August och kommunens fastighet Sunna på Tjörn. 22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder anlägga en park på tomten Pråmen vid Tullholmen. 23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder inventera alla vägar som går till och från förskolor och lågstadieskolor för att uppnå högre trafiksäkerhet. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att den regionala linjetrafiken är kvar på busstationen. 25. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa ett högre genomflöde för biltrafik på Hamngatan. 26. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda tillskapandet av mer verksamhetsmark. 27. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur fler villaområden kan tas fram. 28. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda vilka delar av IT-avdelningen som kan läggas ut på entreprenad. 29. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder lägga ut den kommunala relaxavdelningen i Sundsta badhus på entreprenad. 30. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda vilka kommunala fastigheter som inte nyttjas och som kan avyttras. 31. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur fler båtplatser kan tillskapas. 32. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder anlägga en rondell vid Lantvärnsgatan och Magasingatan. 33. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder förbereda en utökad kapacitet av Tingvalla innebandyarena. 34. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder förbereda genomförande av Stockfallet IP under 2027. 35. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder renovera Skåreskolan med start 2027. 36. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder titta på en finansieringsmodell för tak över isytan i Väse samt om- och utbyggnad av omklädningsrummen på IFK Heden. Siri Hasting (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till Vänsterpartiets budgetförslag: Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 1. Driftbudgetramar 2027-2029 för kommunens nämnder fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 3. Exploateringsbudget fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre. 5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 43 miljoner kronor 2027-2029. Utdelningen ska inte i någon del komma från Karlstad bostads AB. 6. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 7. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 6,5 miljoner kronor per år 2027-2029. 8. Resultatbudget för åren 2027-2029 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag. 9. Balansbudget för åren 2027-2029 fastställs Vänsterpartiets förslag. 10. Kassaflödesbudget för åren 2027-2029 fastställs Vänsterpartiets budgetförslag. 11. Resultatmålet ska uppgå till 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2027 samt 2,5 procent 2028-2029. 12. Avvikelse från kommunens finansiella mål godkänns. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse intjänade före 1998, ska bibehållas i jämförelse med 2024 års nivå. 13. Internräntan fastställs till 3 %. 14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga Vänsterpartiets förslag. 15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en reformering av upphandlingsarbetet som tar större hänsyn till klimat och arbetsmiljöfrågor i alla delar av upphandlingen. 16. Kommunstyrelsen får i uppdrag i samarbete med berörda nämnder att utreda ett generellt lönelyft i kvinnodominerade yrken inom kommunkoncernen. 17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för stärkt scenkonst i hela Karlstad. Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213 18. Kommunstyrelsen tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för kalhyggesfritt skogsbruk som ska innefatta all kommunalt ägd skog. 19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för arbetstidsinnovation i hela kommunen. 20. Kommunstyrelsen får i samarbete med berörda nämnder, och i samråd med Region Värmland, uppdraget att utreda förutsättningar för avgiftsfri kollektivtrafik till en utsedd grupp under en begränsad tid. Beslutsgång Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Linda Larssons (S) yrkande. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Karlstad stadshus AB Revisionen Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Bankgiro: 405-2213

§ 153 Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2026 Dnr KS/2026:226 Dpl 1.2.3.1 Kommunstyrelsens förslag till beslut 1. Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader godkänns. 2. Reviderad investeringsbudget 2026 fastställs enligt bilaga 6. 3. Reviderade driftramar 2026 fastställs enligt bilaga 7. 4. Återredovisning av uppdraget att lämna förslag på finansiering av lokalstrategiska tjänster godkänns. Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljning med helårsprognos är en del i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2026. Bilaga 1 Sammanställning nämndernas prognoser, drift. Bilaga 2 Sammanställning nämndernas prognoser, investering och exploatering. Bilaga 3 Prognos resultaträkning kommunen. Bilaga 4 Prognos kassaflödesanalys kommunen. Bilaga 5 Prognos balansräkning kommunen. Bilaga 6 Reviderad investeringsbudget 2026. Bilaga 7 Reviderad driftram 2026. Nämndernas prognoser. Karlstads Stadshus AB - Uppföljning efter fyra månader år 2026. Beslutet skickas till Samtliga nämnder Kommunrevisionen