Karlstad · KOMMUNSTYRELSEN ·
Kommunstyrelsen godkänner strategisk plan och budget för 2027–2029
Kommunstyrelsen har godkänt sin strategiska plan och budget för åren 2027–2029. Beslutet inkluderar även en komplettering av målbilden för samverkansområdet Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden.
För att genomföra planens mål äsks följande medel:
- 500 000 kronor för 2027 och 500 000 kronor för 2028 för ett inkluderande och konkurrenskraftigt näringsliv.
- 500 000 kronor för 2027 och 500 000 kronor för 2028 för systemledning och gränsöverskridande processer.
- 1 000 000 kronor för 2027 och 1 000 000 kronor för 2028 för datadriven utveckling och analys.
- 750 000 kronor för 2027 och 750 000 kronor för 2028 för praktiksamordning.
- 1 100 000 kronor för 2027 och 1 000 000 kronor för 2028 för trygghetsskapande åtgärder.
- 2 000 000 kronor för 2027 och 2 000 000 kronor för 2028 för informationssäkerhet och dataskydd.
- 1 000 000 kronor för 2027 och 1 000 000 kronor för 2028 för digital förmåga och kompetens.
- 1 500 000 kronor för 2027 för digitala funktioner och tjänster på kommunens webbplatser.
- 500 000 kronor för 2027 för genomförande av Vattentjänstplanen.
- 20 000 000 kronor för 2027 och 5 000 000 kronor för 2028 för inventarier till kontorshuset på Packhusallén.
Budgetarbetet har en resultatmålssättning på 2,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den generella uppräkningen av budgetramarna är satt till två procent för både 2027 och 2028. Budgetramen för 2029 grundas på 2028 års nivåer och räknas upp med ytterligare två procent. Uppdaterade prognoser under hösten har lett till en resultatförbättring för det första budgetåret jämfört med tidigare beslut.