Arbetsmarknadsnämnden — 22 april 2026

§ 43 Ekonomi- och verksamhetuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden § 43/2026 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar arbetsmarknadsnämnden att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2026 för arbetsmarknadsnämnden Controller Lill Mjöberg föredrar ärendet. Sammanfattning Enligt dokumentet Anvisningar för uppföljning 2026 ska alla nämnder och bolag lämna en uppföljning av ekonomi per 31 mars, vilken ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I uppföljningen följs verksamheternas ekonomiska resultat upp mot tilldelad budget och en prognos för året görs. Ärendet är berett av Lill Mjöberg, verksamhetscontroller. Beslut skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Handläggare Sign Sign Sign Från: Morgan Petersson[Morgan.Petersson@karlskrona.se] Skickat: 2026-04-27 10:08:09 Till: Kommunledningsförvaltningen; Marie Lindeblad[Kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se; Marie.Lindeblad@karlskrona.se] Ämne: Beslut arbetsmarknadsnämnden 260422 § 43 Ekonomi- och verksamhetuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden Intern information Hej, Bifogar beslut från arbetsmarknadsnämnden den 22 april 2026. Med vänliga hälsningar Morgan Petersson Nämndsekreterare Karlskrona kommun Kommunledningsförvaltningen 0455-30 31 17 www.karlskrona.se Christina Almqvist 0455321429 AMN 2026/1980 2026-04-10 Mötesdatum Styrelse/Nämnd 2026-04-15 Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2026-04-22 Arbetsmarknadsnämnden Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden Beslutsförslag Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna ekonomiuppföljning per mars 2026 för arbetsmarknadsnämnden. Sammanfattning Enligt dokumentet Anvisningar för uppföljning 2026 ska alla nämnder och bolag lämna en uppföljning av ekonomi per 31 mars, vilken ska behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I uppföljningen följs verksamheternas ekonomiska resultat upp mot tilldelad budget och en prognos för året görs. Ärendet är berett av Lill Mjöberg, verksamhetscontroller. Beslut skickas till Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Handläggare Christina Almqvist Bilaga 1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsförvaltningen f Adress Besöksadress Telefon E-postadress Arbetsmarknadsförvaltningen Östra Köpmansgatan 1 A 0455-303000 arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se Christina Almqvist 0455321429 AMN 2026/1980 2026-03-23 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per mars 2026 arbetsmarknadsnämnden Resultaträkning mnkr Konto Budget Utfall Jan Avvikelse Prognos Avvikelse Jan - Mar - Mar 2026 Jan - Mar helår Prognos - 2026 2026 Budget 2026 Intäkter 17.8 15.1 -2.7 70.5 0.0 Personalkostnader -31.2 -27.5 3.7 -119.9 0.5 Övriga kostnader -26.8 -24.1 2.7 -111.8 4.5 Summa -40.2 -36.5 3.7 -161.2 5.0 Nettokostnader Avskrivningar -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.0 Summa -40.3 -36.6 3.7 -161.5 5.0 Nettokostnad efter avskrivn Finansiella intäkter 0.0 0.0 Finansiella 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 kostnader Summa Resultat -40.3 -36.6 3.7 -161.5 5.0 efter skatteintäkter och finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Summa -40.3 -36.6 3.7 -161.5 5.0 Periodens/Årets resultat Utfall jämfört med budget Arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet visar per mars en budgetavvikelse om +3,7 mnkr. Arbetsmarknadsförvaltningen f Adress Besöksadress Telefon E-postadress Arbetsmarknadsförvaltningen Östra Köpmansgatan 1 A 0455-303000 arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se Christina Almqvist 0455321429 AMN 2026/1980 2026-03-23 Utbetalningar ekonomiskt bistånd avviker med +0,2 mnkr för perioden. Kostnad till och med mars ligger något lägre än budgeterad ram. Utfall enligt "rullande 12" har planat ut på en något högre nivå jämfört med helåret 2025. Arbetsmarknadsavdelningens övriga verksamheter visar en god budgetföljsamhet. Avdelningen för arbetsmarknad kompetens uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget om ca +1,0 mnkr. Detta är främst hänförligt till lägre personalkostnader och lägre kostnader för beredskapsanställningar. Denna avdelning är under uppbyggnad. Kostnader avseende externa leverantörer av språkträning och arbetsträning följer budget väl för perioden. Vuxenutbildningens verksamheter visar ett överskott på ca 1,6 mnkr för perioden. Orsaken är främst lägre kostnader för verksamhetskostnader såsom IT och licenskostnader, samt förbrukningsmaterial såsom undervisningsmaterial och litteratur samt lägre personalkostnader. Budgetavvikelsen för staben och den förvaltningsövergripande verksamheten visar +0,7 mnkr. Denna är främst hänförlig till lägre personalkostnader än budgeterat för perioden samt lägre kostnader för utbildningar/verksamhetsutveckling. En säkerhetsreserv om 1% av nettobudgeten finns budgeterad, 1 663 tkr, denna ligger budgeterad i december och påverkar inte periodens resultat. Nämnden följer budget väl. Ansvar Budget Budget Jan - Utfall Jan - Avvikelse Jan helår 2026, Mars 2026, Mars 2026, - Mars 2026, tkr tkr tkr tkr 350/351 Stab AMF -20 250 -2 938 -2 172 764 3520 Arbetsmarknad -17 083 -4 325 -3 274 1 051 kompetens 3530 Arbetsmarknadsavd -32 508 -8 226 -8 198 28 3540 Vuxenutbildningen -56 080 -14 636 -13 013 1 623 350 Ekonomiskt bistånd -39 597 -9 899 -9 690 209 3599 -1 006 -251 -240 12 Arbetsmarknadsnämnd Summa 35 -166 524 -40 275 -36 588 3 687 Arbetsmarknadsförv Christina Almqvist 0455321429 AMN 2026/1980 2026-03-23 Helårsprognos Arbetsmarknadsnämnden bedömer i nuläget kunna bedriva verksamheten med en positiv budgetavvikelse om +5,0 mnkr för 2026. Utbetalningarna för ekonomiskt bistånd beräknar en prognos om +-0,0 mnkr för år 2026. Övrig verksamhet på arbetsmarknadsavdelningen förväntas följa budget väl. Arbetsmarknad kompetens beräknar en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr då antalet beredskapsanställningar inte ännu nått upp till det budgeterade antalet. Avdelningen är under uppbyggnad och åtgärder vidtas för att nyttja budget för beredskapsanställningar. Vuxenutbildningen beräknas en positiv budgetavvikelse om 0,5 mnkr utifrån i nuläget kända fakta. Staben och nämnden förväntas ha god budgetföljsamhet på helåret. Arbetsmarknadsnämnden har erhållit budgetmedel för aktivitetskravet, ca 7,1 mnkr. Denna påverkar inte periodens resultat. Det pågår planering för att uppfylla de lagregler som kommer gälla från och med 1 juli, i nuläget bedömer förvaltningen att 4,0 mnkr av dessa medel inte kommer nyttjas i år. Arbetsmarknadsnämnden har en outnyttjad säkerhetsreserv om ca 1,7 mnkr. Denna påverkar inte periodens resultat. Prognos för schablonersättningen, baserad på Migrationsverkets uppgifter, är att budget bör hållas. Prognosen är också att de kostnader nämnden har för bosättning anlända från Ukraina kommer täckas av de statliga bidrag som erhålls. Framtida prognos Nämnden såg under hösten att utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade något och den tidigare positiva trenden med löpande nedgång bröts. Nämnden följer den fortsatta utvecklingen noga varje månad. Kommande verkställighet av bidragsreformen kan komma att påverka kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.