Kommunstyrelsen — 7 september 2026

§ 148 arbetsmarknadsavdelningens verksamhet beräknas i nuläget att kunna hanteras inom budgeterade medel. Gymnasieskola Elevbidragen har reducerats motsvarande halva -4,0 - effektivisering effektiviseringen. Resterande del har hanterats via centrala poster och beräknas i nuläget kunna hanteras inom budget. Vuxenutbildning Prognosen är i nuläget att effektiviseringen kan hanteras inom -1,5 - effektivisering ram. Anpassad Elevbidragen har reducerats motsvarande halva -0,5 gymnasieskola effektiviseringen. Resterande del har hanterats via centrala - effektivisering poster och beräknas i nuläget kunna hanteras inom budget exklusive volymer. Förvaltningsövergripand I nuläget är prognosen att effektiviseringen kan hanteras inom -0,5 e verksamhet budgetramen. - effektivisering Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar. 41 Uppdrag Beslutsdatum Arbetsuppgifter för AMAs arbetslag 2024-11-28 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med barn- och § 242 utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden, äldrenämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden inventera lämpliga arbetsuppgifter för AMAs nya arbetssätt med arbetslag. Arbetet redovisas löpande i kommunstyrelsens välfärdsutskott. Kommentar Ett arbetslag som utför uppgifter främst åt Kultur- och fritidsförvaltningen startades upp hösten 2025. Ett till två arbetslag som arbetar med kommunala administrativa uppgifter, främst skanning av dokument, startade upp under hösten 2025. Arbetet med att ta fram fler arbetsuppgifter från fler förvaltningar pågår. På grund av kommande aktivitetskrav har frågan på nytt aktualiserats med fokus på enklare arbetsuppgifter för deltagare som står längre från arbetsmarknaden. Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger 2025-03-27 Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd § 85 utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger. Omsättningslager i egen regi för livsmedel 2025-08-28 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att etablera och ansvara för ett § 220 omsättningslager i egen regi för livsmedel för 14 dagars uthållighet för offentliga måltider inom Jönköpings kommun. Arbetet leds av kommunstyrelsen. Kommentar Lagret är under uppbyggnad. Pilot utkörningar av material har genomförts med bra resultat. Processer och rutiner är under uppbyggnad. En utökning är gjort av förbrukningsmaterial från andra förvaltningar. Erbjuda en utökad möjlighet till jobb- och ferieinsatser 2025-08-28 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar och § 221 kostnader för att erbjuda en utökad möjlighet till jobb- och ferieinsatser till unga även under andra lovperioder, i enlighet med vad som framkommer i kommunalrådet Andreas Perssons (S) yttrande 2025-08-05. Uppdraget ska återredovisas i nämnden senast mars 2026, för möjlig inarbetning i budget 2027. Kommentar En utredning är gjord och beslutad i UAN 2026-02-16, § 16. Utredningens resultat är att en utökning vore möjlig med en utökad budgetram. Samt ett tydligt uppdrag till förvaltningar och bolag att ta emot ungdomar på dessa insatser. Utbudet av utbildningsplatser på yrkesprogrammen 2025-11-27 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att kartlägga och att § 319 säkerställa att det tillgängliga utbudet av utbildningsplatser på yrkesprogrammen möter elevernas sökmönster och arbetsmarknadens behov. Arbetet återredovisas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i samband med att nämnden beslutar om platsorganisation den 8 juni 2026. Kommentar Utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa att antalet platser på yrkesprogrammen är i linje med behovet. Dialog kring detta fördes med nämnden i samband med att platsorganisationen beslutades mars 2026. 42 Kultur- och fritidsnämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Förvaltningsövergripande verksamhet inklusive nämnd 19,8 23,1 21,4 1,7 Idrotts- och fritidsanläggningar 164,1 161,7 162,9 -1,2 Bad 25,6 27,1 27,1 0,0 Verksamhet för barn och ungdom 37,1 37,6 37,6 0,0 Kultur 44,1 45,8 46,3 -0,5 Bibliotek 64,6 67,1 67,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 355,3 362,4 362,4 0,0 Förvaltningen prognosticerar med en budget i balans (0 mnkr i april). Förvaltningsövergripande verksamhet/stab prognosticerar ett överskott på 1,7 mnkr på grund av vakanser under inledande del av året inom säkerhetssamordning, friluftsliv och HR samt lägre kostnadsutfall till följd av förseningar i etableringen av Nya Ödlan. Idrotts- och fritidsanläggningar prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr på grund av förväntad ökning i aktivitets- och driftsbidrag till föreningslivet. Kultur prognosticerar ett underskott på 0,5 mnkr. Övriga verksamheter förväntas uppnå resultat enligt budget. Budgetförändringar och effektiviseringar mnkr Uppföljning Budget Förstärkning bidrag till Möten med socialförvaltningen är inbokade för att sätta 0,4 sociala föreningar strukturen. Förstärkning av bidragen kommer att ske under året. Förstärkning bidrag till Översyn av bidragsregler pågår. Förstärkning av bidragen 0,4 studieförbund kommer att ske under året. Civil beredskap Kf 2024 § Rekrytering av beredskaps- och säkerhetssamordnare slutförd, 0,4 148 funktionen tillsatt fr o m september 2026. Översyn av organisation för Översynen är gjord och låg till grund för den förändring av -0,6 verksamhet barn och organisationen som därefter är beslutad. ungdom/Ung fritid Organisationsförändringen sjösattes 1 aug och innebär förändring av enheterna inom avdelningen. De formella delarna i förändringen, såsom justering i system, är genomförda. Budgetjusteringar mellan enheterna kommer göras inför 2027. I höst introduceras ett större tillsammansarbete med alla medarbetare vad gäller avdelningens målarbete. Effektivisering Översyn pågår. -0,3 föreningsutvecklarfunktion Effektivisering av Översyn pågår. -0,6 kulturutvecklarfunktion/konst administration Minskad nämndskostnad Förväntat utfall enligt budget. -0,1 Minskade kostnader genom Effektiviseringsarbete pågår - för ett utfall enligt budget. -0,8 minskat bilanvändande och andra digitala alternativ 43 mnkr Uppföljning Budget Budgetminskning Effektiviseringsarbete pågår - för ett utfall enligt budget. -0,5 anläggningsunderhåll Budgetminskning Förväntat utfall enligt budget. -0,4 utvecklingsinsatser Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar. Uppdrag Beslutsdatum Kulturstråk på öster 2024-05-23 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer utreda §106 möjligheterna att binda ihop de olika kulturverksamheterna och byggnaderna på öster till ett gemensamt kulturstråk. Kommentar Projektet har fortsatt under sommaren med tester på Hovrättstorget och utanför Stadsbiblioteket. Slutrapportering under hösten. Se över bidragsreglerna för studieförbunden 2024-11-28 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att se över bidragsreglerna för § 242 studieförbunden i syfte att stärka folkbildningen. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast augusti 2025. Kommentar Ärendet presenteras i Kultur- och fritidsnämnden 2026-09-16 Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger 2025-03-27 Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd § 85 utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger. Reviderade riktlinjer och regelverk för föreningsbidrag 2025-11-27 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer och regelverk § 319 för föreningsbidrag till sociala föreningar. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet. Nyttjande av kommunens fritidsgårdar 2025-11-27 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över hur kommunens fritidsgårdar i § 319 högre utsträckning kan nyttjas av civilsamhället samt kultur- och föreningslivet. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Samarbeten med förvaltningar, föreningsliv och organisationer har intensifierats för att öka nyttjandet av fritidsgårdarna. Det handlar exempelvis om extra insatser med skola för att erbjuda ännu mer funkisverksamhet samt aktiviteter kring marknadsföring. Men också att möjliggöra tider på fritidsgårdarna för grupper med pensionärer och studieförbund. Parallellt ses lokalerna över kring skalskydd, låssystem och faciliteter för bättre tillgänglighet. 44 Uppdrag Beslutsdatum Nyttjande av ispisten på Råslätt 2025-11-27 Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med tekniska nämnden, ta § 319 fram förslag på hur Ispisten på Råslätt kan användas under en längre säsong på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt. Redovisningen ska inkludera olika alternativa kostnadslösningar och belysa hur anläggningen kan nyttjas mer av föreningsliv och allmänhet. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen inför VIP 2027. Kommentar Uppdraget redovisades i KFN den 12 maj och ska redovisas till budgetberedningen under hösten 2026 inför VIP 2027-2029. Utredningen visar att det är mest kostnadseffektivt att anlägga en isolerad isarena då den ger betydligt längre säsong men till en lägre energiförbrukning än dagens utepist. Kostnaden per nyttjandetimme blir avsevärt lägre än jämfört med andra alternativ. Utveckla kontinuitetsplaner för biblioteken 2025-12-17 Uppdrag lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen att, i samverkan med § 337 kommunstyrelsen, utveckla kontinuitetsplaner för biblioteken som inkluderar scenarier för höjd beredskap och krig. Planerna ska utgå från bibliotekens roll som samhällsviktig verksamhet i totalförsvaret, och bidra till kommunens samlade förmåga i enlighet med program för trygghet och säkerhet 2024 - 2027 samt delprogrammet för civil beredskap 2024 – 2027. Kommentar Arbetet pågår och bejakas i förvaltningens övergripande arbete. 45 Individ- och familjeomsorgsnämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Nämnd och gemensam verksamhet 35,5 39,3 39,3 0,0 Individ- och familjeomsorg 689,7 670,8 766,2 -95,4 Försörjningsstöd 170,4 172,3 194,3 -22,0 Flyktingmottagning -5,7 -3,3 -3,3 0,0 Individ- och familjeomsorgsnämnd 889,9 879,0 996,4 -117,4 Efter augustiberäknas underskottet inom individ- och familjeomsorgen till 117,4 mnkr (-135,2 mnkr i april). Barn-och ungdomsvården beräknar ett underskott på 95,4 mnkr (-113,2 i april) och försörjningsstöd prognosticerar ett underskott på 22 mnkr (samma som april). Övriga områden inom nämnden prognosticerar en budget i balans. Barn- och ungdomsvården Inom Barn- och ungdomsvården är det framför allt externa placeringar som driver kostnadsökningen, med ett beräknat underskott på 72,5 mnkr. Prognosen visar ett förbättrat resultat med 16,5 mnkr jämför med april. Förbättringen beror på en trendbrytande förbättring med många avslutade placeringar under sommaren, vilket har påverkat prognosen positivt. Eftersom det ännu inte går att fastställa om den positiva utvecklingen är varaktig eller beror på tillfälliga faktorer är prognososäkerheten fortsatt hög. Förbättringen beror även på att verksamheten kontinuerligt följer prognosen avseende antal nyplaceringar, det finns fler placeringar inom ramavtalet, samtidigt som placeringsmönstret har förändrats vad gäller placeringstyp. Antalet nya SiS-placeringar och den mest kostnadsdrivande placeringar har varit lägre. Fler placeringar görs nu i intern regi, på grund av en tydligare styrning och kravställning samt en större samsyn inom verksamheten vilket har medfört färre köp av externa institutionsvård. Verksamheten har implementerat nya arbetssätt som medfört att samtliga medarbetare blivit mer medvetna och aktiva i frågor kring placeringsärenden. MST (multisystemisk terapi) som öppenvårdsinsats för placeringsnära unga har nu implementerats. Av nio ärenden som påbörjats sedan mars 2026 har samtliga fungerat som planerat och ingen av dessa har gått vidare till placeringsinsats. Familj- och ungdomsteamet har rekryterat till team HVB/öppenvård som ska arbeta med familjer och unga för att öka förutsättningar för en hemflytt från placering. När det gäller konsulentstödda och arvoderade familjehem bedöms det totala underskottet uppgå till -22,1 mnkr. Trenden visar dock att kostnaderna för konsulentstödda familjehem har minskat. Åtgärdsplanen för 2026 genomförs enligt plan och flera indikatorer utvecklas i önskad riktning. Systematisk uppföljning av placeringar säkerställer att andra alternativ alltid har prövats innan beslut om extern institutionsvård fattas, samt att placeringsbesluten är väl underbyggda utifrån barnets faktiska behov. Nyttjandegraden i de egna HVB-hemmen 46 och stödboendena är hög och samtliga platser är oftast belagda. Samarbete med MST- teamet och det kompensatoriska teamet ger positiva resultat vid placeringsinsatser. Parallellt har arbetet med planering av insatser enligt handlingsplanen för 2027 påbörjats. Området försörjningsstöd redovisar ett underskott på -22 mnkr vilket är samma som i aprilprognosen. Under sommaren har utvecklingen avvikit positivt med lägre kostnader än beräknat. Ett analysarbete har påbörjats för att utreda om den positiva avvikelsen är säsongsrelaterad eller om den indikerar en mer långsiktig förbättring. Flyktingverksamhet uppvisar inte någon avvikelse. Verksamhetens främsta utmaning är att antalet mottagna personer är lägre än det antal som ansökts om för 2026, vilket medför lägre intäkter än beräknat. Området har redan anpassat kostnaderna utifrån verksamhetens omfattning, men om ersättningen från Migrationsverket fortsätter att minska kan det dock innebära en risk för underskott. Indikatorer Januari-juli Januari-juli 2025 2026 Antal årsplaceringar på institution, barn och ungdom i genomsnitt per månad 88,5 109,4 - varav externa / interna 66,4 / 22,1 85,7 / 23,7 Antal familjehemsplaceringar, barn och ungdom i genomsnitt per månad 180 171 - varav arvoderade / konsulentstödda hem 148 / 32 133 / 38 Antal årsplaceringar på extern institution, vuxenområdet i genomsnitt per 44,2 46,4 månad - varav Bruksborg 22,8 22,6 - varav externa placeringar 20,4 24,1 Antal LVM-årsplaceringar (Lag om vård av missbrukare), genomsnitt per 7,6 8,8 månad Antalet placeringar av barn och ungdomar på institution har ökat med knappt 24 procent jämfört med perioden januari till juli 2025. Ökningen är drygt 29 procent för externa placeringar och drygt 7 procent på interna placeringar. Antalet barn och ungdomar som har familjehemsplacerats har minskat med fem procent. De dyrare konsulentstödda familjehemmen har ökat med drygt 22 procent och de arvoderade familjehemmen har minskat med knappt fem procent. Åtgärdsplan Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Uppdraget har rapporterats till kommunfullmäktige 2026- 09-03 där nämnden beviljades en ökad budgetram för 2026 med 126 mnkr. Tilldelning till nämnden har inte genomförts i denna månadsrapport utan kommer att ske under september när protokollet är justerat. 47 Budgetförändringar och effektiviseringar mnkr Uppföljning Budget Resursberäkning demografi, ökat Budgeten har använts till utökad personalkostnad 1,3 antal invånare inom området Barn- och ungdomsvård. Budgeten har använts till utökad personalkostnader MIKA-mottagning helårseffekt 2026 för två heltidstjänster inom området Vuxen, Enheten 0,9 för Relationsvård. Budgeten har använts för utökade personalkostnader genom anställningen av en projektledare, som påbörjade sin tjänst i februari. Införande av aktivitetskrav, en tjänst 0,8 Syftet är att förbereda införandet av aktivitetskrav under första halvåret. Ett nära samarbete sker mellan Försörjningsstöd och AMA. Budgeten använts för ett utökat utbetalt ekonomiskt Budgetförstärkning försörjningsstöd bistånd, i enlighet med det ökade antalet hushåll 6,0 som omfattas. Budgetförstärkning barn och Budgeten har använts till utökade kostnader för 6,0 ungdom (förändrad SiS-rabatt) externa placeringar. Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar. Uppdrag Beslutsdatum Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik 2023-11-29 Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda § 230 prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete. Kommentar På socialförvaltningen pågår ett arbete för att skapa ett mer gemensamt PRAO- upplägg som ska möjliggöra ett större mottagande av elever i årskurs 8 och 9. Förvaltningen har under sommaren 2026 testat ett nytt upplägg vid mottagande av feriepraktikanter som nu ska utvärderas. Förvaltningen har också testat att genomföra en gemensam introduktionsdag för alla feriepraktikanter. Detta ska också utvärderas under hösten. Arbetet runt barn och unga 2022-11-24 Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett stöd skulle kunna § 290 utformas med syfte att tydliggöra för vårdnadshavare/föräldrar skolans respektive hemmets ansvar och skyldigheter, samt öka kunskapen och förståelsen för framgångsfaktorer och förhållningssätt som kan bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i sin familjestödsverksamhet riktad mot grundskoleåldern beakta och implementera det stöd som framarbetas av barn- och utbildningsnämnden. Kommentar Individ- och familjeomsorgens familjecentral med föräldraskapsstöd kommer att använda barn- och utbildningsnämndens förväntansdokument som en del i sitt arbete med stöd till familjer med barn i grundskoleåldern. 48 Uppdrag Beslutsdatum Våld och kriminalitet 2024-06-19 Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att föra dialog med regionen samt § 121 intresserade kommuner i länet om möjlighet till ett framtida samarbete kring en MIKA- mottagning. Kommentar Arbetet pågår internt på Enheten för relationsvåld. Regionen har utsett personer för dialog med verksamheten i syfte att utforska framtida samverkan. I september tas MIKA-mottagning upp till nämnd för beslut om att insatsen ska vara insats utan behovsprövning med undantag från dokumentation. Omställning till mer hemmaplanslösningar 2024-11-28 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att i den fördjupade § 242 månadsrapporten löpande redovisa förändringen och resultatet av omställningen till mer hemmaplanslösningar. Kommentar Pågår och redovisas i särskild bilaga till denna fördjupade månadsrapport. Uppföljning och utvärdering av modellen för demokratidialoger 2025-03-27 Samtliga nämnder får i uppdrag att beakta vad som framkommer i genomförd § 85 utvärdering samt aktuellt kommunalrådsyttrande i sitt fortsatta arbete med barn och ungas delaktighet och inflytande. Kommentar Utvärdering kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under hösten 2026 och slutsatserna från uppföljningen tas med i demokratisamordnarens kommunövergripande arbete med att utveckla fler vägar för dialoger. Anvisning av nyanlända m.fl. år 2026 2026-01-22 Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med Länsstyrelsen § 18 och berörda kommuner, fortsätta dialogen i syfte att säkerställa ett samordnat, hållbart och kvalitativt mottagande i länet. Översyn av individ- och familjeomsorgsnämndens ekonomiska 2026-02-03 förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027- 2029 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att initiera en översyn av individ- och § 38 familjeomsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2026 samt planeringsperioden 2027-2029. Styrgruppens arbete förväntas pågå under perioden från 2026-02-03 fram till att ordinarie budgetarbete startar under 2026. Styrgruppens arbete återredovisas till kommunstyrelsen i samband med månadsrapporter och fördjupade månadsrapporter under perioden 2026-02-03 till ordinarie budgetarbete startar under 2026. Kommentar Rapporteringen och handlingsplanen behandlat av Kommunstyrelsen 1 september och Kommunfullmäktige 3 september. 49 Äldrenämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Nämnd och gemensam verksamhet 80,6 89,1 89,1 0,0 Hälso- och sjukvård 343,0 355,7 355,7 0,0 Äldreomsorg 1 680,7 1 741,6 1 746,6 -5,0 Äldrenämnd 2 104,3 2 186,4 2 191,4 -5,0 Nämnden prognosticerar en negativ avvikelse på 5 mnkr (-9 mnkr i april). Nämnd och gemensam verksamhet prognostiserar en budget i balans. Hälso- och sjukvård prognostiserar en budget i balans. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5 mnkr vilket är en förbättring jämfört med april på 4 mnkr. Förbättringen i prognosen beror på arbetet med att förbättra enheternas resultat, att en del av ÄO-lyftet kan användas till att finansiera viss introduktion samt kortare utbildningar, dessutom att ansökt belopp hos migrationsverket på 3,5 mnkr godkänns och betalas ut under året. De extra satsningarna som genomförs på Vilhelmsrogården beräknas i år uppgå till mellan 4 och 5 mnkr för äldreomsorgen. Indikatorer Augusti 2025 Augusti 2026 Totalt antal lägenheter den 31/8 1 522 1 535 Antal lägenheter att anvisa * 11 9 - varav används till tillfällig korttidsvistelse i snitt per månad januari 8 3 till augusti * Antal lägenheter för korttidsvistelse att anvisa * 5 7 Tillfälligt stängda den 31/8 24 4 Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, juli 1 757 1 764 månad Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilt boende, juli 1 924 1 986 månad * Anvisningsbara lägenheter avser ett snitt för perioden januari till augusti. Av de nio anvisningsbara lägenheterna återfanns fem på permanent äldreboende, tre på äldreboende med hemtjänst samt en på äldreboende för personer med demenssjukdom. Av de nio anvisningsbara permanenta lägenheterna har i snitt tre används till tillfällig korttidsvistelse. Av de sju anvisningsbara lägenheterna för korttidsvistelse var i snitt tre på äldreboenden somatisk enhet, en på äldreboenden demens och tre på Ekhagen/Lönnen. 50 Åtgärdsplan Status: Ej Total Årseffe Uppföljning, hur långt har förvaltningen påbörja Åtgärd totalt effekt kt 2026 kommit med beslutad åtgärd d, Pågår, Slutförd Beviljad tid Arbete pågår med förändring i system och -11 -2 Pågår hemtjänst arbetssätt. Införs under september. Implementera Varm mat har slutat att distribueras och nya förändrad -3,5 -3,5 beslut är genomförda. Nya arbetssätt i kök och Slutförd matdistribution hemtjänst implementeras. Uppföljning av Uppföljning och schemaplanering och Pågår enheternas ekonomi bemanning tillsammans med enheterna. Budgetförändringar och effektiviseringar mnkr Uppföljning Budget Resursberäkning Används till största delen till Rosenlunds korttidsenhet samt 26,7 demografi ÄO, ökat finansiering av korttidshandläggare, ökade kapitaltjänstkostnader, antal äldre ökade kostnader i samband med nytt avtal för Kavlagården. Förändrad Varm matdistribution har ersatts av hjälp med inköp och att eventuellt -3,6 matdistribution, -3,7 värma mat. Förändringen genomförd januari 2026. mnkr 2025 totalt -7,3 mnkr Resursberäkning Används till vårdtyngdsökningen som medför ökade 5,8 demografi HS, ökat antal personalkostnader och övriga hälso- och sjukvårdskostnader samt äldre för att täcka ökade kostnader för tekniska hjälpmedel. Civil beredskap enl KF De medel som tilldelats nämnden enligt beslut i KF är inarbetade i 1,0 2024 § 148 budget. Effektiviseringar inom Ett arbete pågår med att se över olika modeller med syfte att -1,0 nämnd och gemensam sänkande förvaltningens gemensamma kostnader för licenser till verksamhet olika verksamhetssystem med fokus på M365. Effektiviseringar inom Ett arbete pågår med hur beställd tid till hemtjänst beräknas samt -16,8 äldreomsorgen hur man på ett mer effektivt sätt kan planera den beviljade tiden i verksamheten. Förändring av beställd tid i hemtjänst implementeras med start september 2026. Arbetet beräknas få full effekt efter ca 1,5 - 2 år. Ersättningen till särskilt boende har sänkts med 5 mnkr men har inte fått genomslag i kostnaderna. Effektiviseringar inom För att klara effektiviseringen kan funktionen inte utöka antalet -1,8 hälso- och sjukvård medarbetare enligt behovet i verksamheten. 51 Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar. Uppdrag Beslutsdatum Skapa och erbjuda prao, APL-platser och praktik 2023-11-29 Samtliga nämnder ges i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet, skapa och erbjuda § 230 prao, APL-platser och praktik i samverkan med utbildningsförvaltningen. Kommunala bolag uppmanas att bidra till detta arbete. Kommentar På socialförvaltningen pågår ett arbete för att skapa ett mer gemensamt PRAO- upplägg som ska möjliggöra ett större mottagande av elever i årskurs 8 och 9. Förvaltningen har under sommaren 2026 testat ett nytt upplägg vid mottagande av feriepraktikanter som nu ska utvärderas. Förvaltningen har också testat att genomföra en gemensam introduktionsdag för alla feriepraktikanter. Detta ska också utvärderas under hösten. 80/90/100-modellen 2023-11-29 Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att införa 80/90/100- § 230 modellen från 63 års ålder. Modellen ska tillämpas genom en individuell bedömning och erbjudas yrkesgrupper inom vård och omsorg enligt vad som framgår av budgetskrivelsen. Kommentar Uppdraget redovisades i äldrenämnden 2025-12-08 § 170 och i funktionsstödsnämnden 2025-12-10 § 188. En utvärdering har skickats till stadskontoret där HR-avdelningen har svarstid i början av november 2026 och efter det tas den upp i Ks/Kf. Utreda förutsättningarna för vidareutveckla och sprida arbetssättet "Ung 2025-08-28 omsorg" § 221 Äldrenämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att vidareutveckla och sprida arbetssättet ”Ung omsorg”, eller motsvarande, i enlighet med vad som framkommer i Andreas Perssons (S) yttrande 2025-08-05. Uppdraget ska redovisas till äldrenämnden senast mars 2026, för möjlig inarbetning i budget 2027. Kommentar Uppdraget redovisades till äldrenämnden den 11 maj 2026. Nybyggnation av Rosenlunds äldreboende 2025-09-25 I samband med nybyggnation av Rosenlunds äldreboende ges äldrenämnden i § 248 uppdrag att till kommunstyrelsen löpande rapportera om projektets genomförande och kostnader. Kommentar Projektet hanteras i KF 3 september för ett tilläggsanslag eftersom budet var över bedömd budget. I övrigt fortlöper projekt enligt planering. 52 Uppdrag Beslutsdatum Främja äldres psykiska, fysiska och sociala hälsa 2025-11-27 Äldrenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på struktur och organisation för ett § 319 samverkansforum med syfte att främja äldres psykiska, fysiska och sociala hälsa. I uppdraget ingår även att ge förslag på arbetsordning för aktuellt samverkansforum, samt deltagare från berörda nämnder och samarbetspartners. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige senast september 2026. Kommentar Ärendet har genomlysts och presenterats för äldrenämnden 2026-08-24 § 96. Äldrenämnden beslutar att överlämnar rapporten som underlag till kommunstyrelsen för vidare bearbetning samt remittering till berörda nämnder, intresseorganisationer och rådgivande organ. Chefers ökade närvaro 2026-04-23 Äldrenämnden får i uppdrag att säkerställa ett arbetssätt där chefer, genom ökad § 112 närvaro i verksamheterna, systematiskt följer upp att beslutade förbättringsåtgärder genomförs och ger effekt för boende och medarbetare. Uppdraget ska utgå från kommunens tidigare satsning på mindre medarbetargrupper per chef och syfta till att ytterligare stärka ledarskapets förmåga att vara ett stöd för medarbetare, driva förändring, kvalitet och kulturutveckling. Kommentar För att stärka chefernas förutsättningar att leda utveckling, kvalitet och kulturarbete har förvaltningen tillfälligt förstärkt stödet med en chefsutvecklare. Tre chefsutvecklare ansvarar för ledarskapsintroduktion och utvecklingsinsatser med fokus på ett nära och verksamhetsnära ledarskap. Under hösten 2026 och våren 2027 genomförs även en kartläggning av förändrade arbetssätt och effekter av satsningen Chefen i fokus. Utveckla introduktionen för nyanställda 2026-04-23 Äldrenämnden får i uppdrag att utveckla introduktionen för nyanställda, oavsett § 112 anställningsform, för att säkerställa kvalitet och kompetens i äldreomsorgen. Kommentar Just nu testas olika varianter av introduktionen i syfte att matcha målgrupp på bästa sätt. En arbetsgrupp är tillsatt som arbetar vidare under hösten 2026 53 Funktionsstödsnämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Nämnd och gemensam verksamhet 58,4 55,9 55,4 0,5 Funktionsstöd 1 227,2 1 279,3 1 279,3 0,0 Funktionsstödsnämnd 1 285,6 1 335,2 1 334,7 0,5 Prognosen för 2026 är ett överskott på 1 mnkr (+4 mnkr i april). Nämnd och gemensam verksamhet som prognosticerar ett överskott på 1 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader och högre intäkter för tillsynsavgifter inom detaljhandeln på tillståndsverksamheten. Gemensam verksamhet funktionsstöd prognosticerar ett överskott på 2 mnkr (0 i april) vilket beror på intäkt av statsbidrag och lägre tillsättning av resurser i projekt än budgeterat. Område socialpsykiatri och boendestöd prognosticerar ett överskott på 4 mnkr (0 i april) vilket främst beror på minskade kostnader inom korttidsverksamheten. Under sommaren höll korttidsenheten stängt, vilket medförde lägre kostnader för vikarier. Därutöver har två externa korttidsärenden avslutats. Område Boende-LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) prognostiserar ett underskott på 10 mnkr (-21 mnkr i april). Inför 2026 har området tillförts utökade budgetmedel genom omfördelning mellan funktionens områden. En ny modell för resursfördelning har implementerats fullt ut i resursfördelningen till de interna enheterna vilket även ger förutsättningar för en stärkt ekonomisk uppföljning. Inom bostad med särskild service (BmSS) – gruppbostad, servicebostad och BmSS för barn eller unga, prognostiseras ett underskott om cirka 9 mnkr, där 7 mnkr avser hyressubventioner. Området arbetar aktivt med kostnadskontroll och effektiv resursanvändning. Fokus ligger på att optimera bemanning och schemaläggning utifrån aktuella behov samt säkerställa att tillgängliga resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. För köpta externa placeringar finns per augusti totalt 32 externa placeringar. Nya placeringar har tillkommit under året samtidigt som volymökningar som tillkom sent under 2025 får helårseffekt under 2026. Sammantaget har detta medfört en ökad kostnadsnivå för externa placeringar. Under augusti har därför 14 mnkr omfördelats till Boende LSS avseende externa placeringar. Område personlig assistans prognosticerar ett överskott på 8 mnkr (25 mnkr i april). Verksamhetens budget har minskats med 15 mnkr vilket beror på ett lägre utfall avseende volym än ursprunglig budget. Därtill har verksamhet effektiviserats, då andelen obokade resurspass har minskat med cirka fem årsarbetare för perioden januari till juli 54 2026 jämfört med motsvarande period föregående år. Under året har verksamheten erhållits utbetalning från Försäkringskassan för retroaktiva ersättningar avseende tidigare år på 7,0 mnkr. Administrationen beräknas gå med överskott, på 1,0 mnkr på grund av tillfälligt deltidsarbete. Daglig verksamhet prognosticerar ett underskott på 5 mnkr (0 i april) vilket beror på ökade deltagarvolymer. Område resurs prognosticerar ett överskott på 1 mnkr (0 i april) vilket beror på lägre personalkostnader inom administrationen, resurspoolen samt personligt ombud. Indikatorer December December Juli 2024 2025 2026 Antal personer i bostad med särskild service 544 532 540 Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse 114 112 103 Antal personer med personlig assistans enligt SFB 152 159 168 Antal personer med personlig assistans enlig LSS 93 85 80 Antal personer med boendestödsinsatser 642 671 693 Antal personer i daglig verksamhet 628 653 646 Budgetförändringar och effektiviseringar mnkr Uppföljning Budget Resursberäkning demografi, ökat Nämnden har tillförts medel för ökat antal invånare. 3,7 antal invånare Tillskottet för funktionsstödslyftet Förvaltningen får behålla 4,2 mnkr av de 5,9 mnkr -1,7 2025 utgår 2027 som tilldelats 2025, för att medarbetare ska kunna fullfölja sin utbildning. Budgetanpassning personlig De lagändringar som har införts inom personlig -7,0 assistans assistans har medfört att rätten till personlig assistans utvidgats. Enligt finansieringsprincipen innebär det lägre generellt statsbidrag till kommunerna. Minska externa placeringar till Plan för att erbjuda fler kommunala boende, vilket -1,0 förmån för egen regi (3 boenden) minskar behov av externa platser och leder till lägre kostnader. Effektivisering nämnd och Ett arbete pågår med att se över olika modeller i -0,2 gemensam verksamhet syfte att sänka kostnader för gemensamma kostnader för licenser till olika verksamhetssystem med fokus på M365. Effektivisering resursfördelning En ny modell för resursfördelning inom -2,0 funktionsstöd verksamheten bostad med särskild service, som finns inom områdena Boende LSS 1 och 2 samt Socialpsykiatri, ska införas under 2026. Utöver översyn av direkta resursinsatser finns även ett behov av att se över andra kostnader som indirekt påverkar de ekonomiska förutsättningarna. 55 Uppdrag Uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om följs upp i fördjupad månadsrapport. Uppföljningen sker genom en statusangivelse och i de fall det finns skäl för det en kompletterande uppföljningskommentar. Uppdrag Beslutsdatum 80/90/100-modellen 2023-11-29 Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att införa 80/90/100- § 230 modellen från 63 års ålder. Modellen ska tillämpas genom en individuell bedömning och erbjudas yrkesgrupper inom vård och omsorg enligt vad som framgår av budgetskrivelsen. Kommentar Uppdraget redovisades i äldrenämnden 2025-12-08 § 170 och i funktionsstödsnämnden 2025-12-10 § 188. En utvärdering har skickats till stadskontoret där HR-avdelningen har svarstid i början av november 2026 och efter det tas den upp i Ks/Kf. Förändrad LSS-utjämning 2024-11-28 Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att beakta konsekvenser av en förändrad LSS- § 242 utjämning i enlighet med utjämningsutredningens förslag och analysera behovet av omställning anpassad till de nya förutsättningarna. Kommentar Uppdraget är redovisat till funktionsstödsnämnden 2025-05-14 § 67. Stärka samverkan med civilsamhället 2025-11-27 Funktionsstödsnämnden får i uppdrag att ytterligare stärka samverkan med § 319 civilsamhället, med särskilt fokus på idéburet och offentligt partnerskap. Syftet är att främja ökad delaktighet och deltagande i förenings- och samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Kommentar Dialoger har påbörjats och förvaltningen noterar av genomförda dialoger att det finns delar av ett möjligt IOP som berör andra verksamheter och nämnder. Målsättningen är att uppdraget kan avslutas under hösten 2026. 56 Kommunrevision Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Kommunrevision 4,8 5,4 5,2 0,2 Kommunrevisionen prognostiserar en budgetavvikelse med 0,2 mnkr (0,1 mnkr i april). Valnämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Valnämnd 1,4 7,8 8,2 -0,4 Nämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 0,4 mnkr (0 mnkr i april). Kostnadsökning sedan prognosen i april gäller ökade lokalkostnader för förtidsröstningen. Överförmyndarnämnd Ekonomi Bokslut Budget Prognos mnkr Avvikelse 2025 2026 2026 Överförmyndarnämnd 15,2 16,9 15,7 1,2 Nämnden prognostiserar en budgetavvikelse på 1,2 mnkr (0,6 mnkr i april). Nivån på intäkterna är till viss del är svåra att förutspå utifrån att de är kopplade till huvudmännens inkomstnivåer. Budgetavvikelsen kan delvis förklaras av att antalet uppdrag som utförs av professionella ställföreträdare har minskat något. 57 Bilagor Bilaga 1 Status pågående detaljplaner Status pågående detaljplaner redovisar detaljplaner som påverkas av kommunens beslutade investeringar inom fastigheter. Detaljplaner följs upp av stadsbyggnadskontoret i samband med fördjupade månadsrapporter. Uppföljningen redovisar när en detaljplan planeras att vara antagen, vilket innebär när i tid processen för en byggnation kan starta. Statusbedömningen visar om detaljplanen är försenad i förhållande till vad som redovisats i föregående fördjupad månadsrapport. Riskbedömningen är tregradig; ingen bedömd risk för avvikelse (grön), risk för avvikelse (gul) och stor risk för avvikelse/konstaterad avvikelse (röd). Investeringar som Påverkade Beräknat Detaljplan Kategori Planstart Status påverkas nämnder antagande Detaljplan för Barnhemsgatan och Brandstation SBN/RTJ Pågående Startad December södra infarten, Fridhem 1:1 m.fl., Fridhem Trafikplats SBN/SBK 2026 Jönköping Fridhemsplan Detaljplan för Charaden 10, Cyklopen John Bauersgatan SBN/SBK Pågående Startad Oktober 11 samt del av Kålgården 1:1, 2027 Kålgårdsparken och John Bauersg. m.m. Kålgården, Jönköping Detaljplan för förskola, äldreboende Råslätt äldreboende ÄN Pågående Startad Juni 2027 och bostäder på del av Råslätts 6:1, södra Råslätt Detaljplan för gruppbostad och Gruppbostad Lilla FN Pågående Startad Mars 2027 bostäder, Lilla Åsa 3:303, Åsa Norrahammar Detaljplan för Källarp 1:7 m.fl. Ska möjliggöra flytt SBN/SBK Pågående Startad Maj 2027 av verksamhet för att kunna bygga ut trafikplats Ljungarum. Detaljplan för äldreboende och Tenhults ÄN Pågående Startad December bostäder, Tenhult 24:47, äldreboende 2026 Herrgårdsgärdet, Tenhult Detaljplan för äldreboende, centrum Bankeryds ÄN Pågående Antagen Antagen och bostäder, Sjöåkra 4:1, Bankeryd äldreboende och juni 2026 överklag ad Detaljplan för äldreboende, Lekeryd Lekeryds ÄN Kommand Januari Juni 2028 äldreboende e 2026 58 Detaljplan för Barnhemsgatan och södra infarten, Fridhem 1:1 m.fl., Jönköping Anslutning till Jordbrovägen struken ur VIP. Tillfällig utfart från brandstationen och ev delning av planen utreds för närvarande. Antagandet riskerar flyttas framåt beroende på denna utredning är klar. Detaljplan för Charaden 10, Cyklopen 11 samt del av Kålgården 1:1, Kålgårdsparken och John Bauersg. m.m. Kålgården, Jönköping Väntar fortfarande på kompletterad trafikutredning som ska ligga till grund för den efterföljande bullerutredningen. Detaljplan för gruppbostad och bostäder, Lilla Åsa 3:303, Norrahammar Risk för att antagande skjuts upp beroende på hur man väljer att gå vidare efter samrådet. Om planen delas i etapper kan ev. omsorgsboendet kunna antas enligt tidplanen. Detaljplan för Källarp 1:7 m.fl. Tidplan behöver ändras i och med att planen för tillfället pausas. Bullerutredning levereras i slutet av augusti 2026. Detaljplan för äldreboende och bostäder, Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet, Tenhult Olika förslag har arbetats fram. Tidplanen kommer justeras efter att beslut tagits vilket förslag man ska gå vidare med. Detaljplan för äldreboende, centrum och bostäder, Sjöåkra 4:1, Bankeryd Planen antogs enligt tidplan men antagandebeslutet är överklagat till mark- och miljödomstolen. Detaljplan för äldreboende, Lekeryd Beslut om planbesked handläggs för närvarande och beslut förväntas under hösten och planstart kvartal 1, 2027. Bilaga 2 Uppföljning av större investeringar Större investeringar är investeringar med total budget över 11 miljoner kronor och som ska slutredovisas till kommunstyrelsen efter att investeringen genomförts. Större investeringar följs upp av genomförande nämnd i samband med fördjupade månadsrapporter. Uppföljningen består av prognos avseende årets budget samt total budget samt en bedömning om det finns risk för negativ avvikelse gentemot budget, tidplan och i förekommande fall lokalprogram. Riskbedömningen är tregradig; ingen bedömd risk för avvikelse (grön), risk för avvikelse (gul) och stor risk för avvikelse/konstaterad avvikelse (röd). 59 Total Total Årets Årets Status Status Status Nämnd Projekt (belopp i mnkr) Status projekt beslutad prognos budget prognos budget tidplan lokalprogram budget Bottnarydsskolan BUN ersättningsbyggnation Inflyttad 197,2 191,5 9,0 3,3 Djupadalsskolan ny 7 - 9 samt BUN anpassad skola Inflyttad 315,9 310,9 45,3 40,3 BUN Egnahem omställning till förskola Projektering 35,0 35,0 14,6 14,6 BUN Ekhagen lokaltillskott och upprustning Inflyttad 33,9 34,5 0,0 0,0 BUN Lekeryd ny förskola och matsal Byggnation 125,6 125,6 83,2 61,5 BUN Lekerydskolan ersättningsbyggnation Inflyttad 35,7 35,7 0,0 0,0 Månsarpskolan omställning AST- BUN verksamhet Byggnation 18,7 18,9 7,8 8,0 BUN Rosenlundsskolan ombyggnation Inflyttad 192,2 192,2 66,0 72,0 BUN Ryd - omställning lokaler till förskola Utredning 15,6 19,5 1,0 1,0 BUN Sanda ny 7 - 9 samt anpassad skola Inflyttad 561,4 553,0 30,1 21,7 BUN Slättenskolan ersättningsbyggnation Inflyttad 123,6 120,8 3,6 0,8 Stensholmsskolan, omställning till BUN anpassad skola Byggnation 23,0 23,0 11,4 8,5 BUN Talavidskolan ersättningsbyggnation Inflyttad 103,2 101,4 0,0 7,9 BUN Ölmstad ny förskola och F - 6 Inflyttad 206,0 200,0 17,7 11,7 FN Gruppbostad 1 Bankeryd Projektering 36,0 37,0 0,5 3,4 FN Gruppbostad 2 Bankeryd Projektering 36,0 36,3 0,9 3,0 FN Gruppbostad Dunkehallavägen Inflyttad 32,2 32,2 0,1 0,1 FN Gruppbostad Lilla Åsa Utredning 34,0 38,5 0,9 0,9 FN Gruppbostad Målö ängar Projektering 38,7 38,9 1,5 4,4 60 Total Total Årets Årets Status Status Status Nämnd Projekt (belopp i mnkr) Status projekt beslutad prognos budget prognos budget tidplan lokalprogram budget FN Gruppbostad Norra Vännegatan Byggnation 35,9 35,9 8,9 13,1 FN Gruppbostad Norrahammarsvägen Upphandling 23,7 34,4 3,4 4,5 FN Vilhelmsro H 39 Dc Linden Slutredovisad 20,8 25,1 0,0 0,0 IN Stugor kategoriboende Utredning 12,7 13,4 8,2 2,0 KFN Friidrottshall Råslätt Byggnation 151,0 151,0 98,8 92,0 KFN Ridhus och stall Bankeryd Målskog Upphandling 45,2 45,2 23,2 6,0 KFN Ridhus och stall Vissmålen Byggnation 61,9 61,9 34,6 28,0 KFN Rosenlundsbadet Byggnation 1 116,3 1 116,3 237,8 160,0 SBN/RTJ Axamo övningsanläggning Inflyttad 53,0 53,0 16,2 16,2 SBN/RTJ Brandstation Bottnaryd Byggnation 23,6 23,6 19,2 19,2 SBN/RTJ Brandstation Fridhem Utredning 236,3 251,8 1,5 0,2 Allmänna ytorna runt friidrottshallen SBN/SBK Råslätt Byggnation 13,5 13,5 2,8 2,5 SBN/SBK Birkagatan och hållplatser Projektering 34,0 34,0 48,3 20,0 SBN/SBK Bro över Rocksjökanalen Utredning 38,0 38,0 1,0 0,0 SBN/SBK Brygga/tillgänglighetsramp Liljeholmen Projektering 14,0 14,0 1,0 2,0 Gång och cykelväg Råslätt-Barnarp SBN/SBK Lovsjö Färdigställt 20,0 19,9 0,0 0,0 SBN/SBK Huskvarna centrum Byggnation 30,0 32,0 7,6 9,6 SBN/SBK Kvarteret Götaland Utredning 38,0 59,5 1,0 0,4 SBN/SBK Oxhagsgatan Byggnation 23,5 26,3 21,1 25,9 SBN/SBK Trafikplats Fridhem Projektering 324,0 324,3 7,6 4,3 61 Total Total Årets Årets Status Status Status Nämnd Projekt (belopp i mnkr) Status projekt beslutad prognos budget prognos budget tidplan lokalprogram budget TN Bruket Norrahammar Etapp 1 Byggnation 48,0 48,0 5,8 5,8 TN Bruket Norrahammar etapp 2 Upphandling 40,0 40,0 20,0 20,0 TN Domherrens förskola reinvestering Utredning 15,0 15,0 15,0 0,0 Hus D Tändsticksområdet TN (Kulturskolan) Projektering 80,0 70,0 10,0 2,0 TN Lokalanpassning Överdomaren 3 och 4 13,2 13,2 9,0 9,0 TN Länsmuseet Lovsjöbruk Projektering 61,8 61,8 50,1 2,0 TN Ny hamnbyggnad Gränna Utredning 20,9 22,7 0,9 0,9 TN Renovering av ispist Råslätts IP Utredning 17,5 17,5 0,5 0,5 TN Renovering av Jönköpings teater Färdigställt 16,0 14,0 3,2 1,2 TN Rosenlundsskolan hus 6 reinvestering Projektering 40,0 70,0 1,0 4,0 Smedjehov kylanläggning och TN reinvestering Utredning 60,0 63,4 10,0 10,0 TN Stallgården Rosenlunds Herrgård Inflyttad 11,2 19,5 0,0 0,0 TN Stensholms gruppboende reinvestering Slutredovisad 15,8 14,7 0,0 0,0 TN Torpaskolan takbyte Slutredovisad 16,0 14,8 0,0 0,0 TN Tändstickskontoret Utredning 12,0 12,0 12,0 0,1 TN Tändsticksområdet etapp 1 Projektering 60,7 60,7 5,2 5,2 TN Utbyggnad av SOS centralen Inflyttad 104,6 109,0 6,9 1,8 UAN Omställning etapp 2 BD Inflyttad 31,6 32,6 0,0 0,0 UAN Per Brahegymnasiet lokaltillskott Byggnation 69,5 69,5 37,7 37,7 62 Total Total Årets Årets Status Status Status Nämnd Projekt (belopp i mnkr) Status projekt beslutad prognos budget prognos budget tidplan lokalprogram budget Sandagymnasiet ersättningsbyggnation UAN etapp 1 Upphandling 50,7 50,7 6,1 13,0 ÄN Bankeryds äldreboende Projektering 432,8 452,5 31,9 20,0 ÄN Rosenlunds äldreboende Upphandling 617,0 655,5 58,7 5,0 ÄN Åsens äldreboende Byggnation 393,7 414,9 149,8 154,2 ÄN Äldreboende Vilhelmsrogården Slutredovisad 236,3 242,1 0,0 0,0 63 Ekhagen lokaltillskott och upprustning Prognosen överskrider beslutad budget beroende på ökade kostnader för markarbeten. Projektet är slutbesiktigat och verksamheten har flyttat in. Eventuell tvist om tidsförlängning på 0,2 mnkr återstår som kan belasta projektet. Är ej inkluderat i total eller årets prognos. Ryd - omställning lokaler till förskola Mer omfattande förändringar av planlösning än ursprunglig plan. Projektet omprövas i VIP 2027-2029. Sanda ny 7 - 9 samt anpassad skola Projektet har färdigställts och lokalerna har tagits i bruk. Prognos visar på ett lägre utfall pga mindre oförutsedda kostnader än beräknat Slättenskolan ersättningsbyggnation Tvist med konsult pågår angående brandskydd. Talavidskolan ersättningsbyggnation Invändig pålning har genomförts under juni/juli 2026. Utvändig har påbörjats under augusti 2026. Gruppbostad 1 Bankeryd Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräkning. Gruppbostad 2 Bankeryd Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräkning. Gruppbostad Lilla Åsa Mark 1mnkr dyrare. Kuperad tomt kommer innebära högre kostnader. Indexuppräkning gör också att prognos överstiger tidigare beslutad budget. Gruppbostad Målö ängar Projektering har kommit igång tidigare än beräknat därav högre prognos än budget för året. Gruppbostad Norrahammarsvägen Markförvärv 0,7 mnkr samt indexuppräkning gör att prognosen överstiger budget Vilhelmsro H 39 Dc Linden Slutredovisad TN maj 2026. Avvikelse mot budget beror främst på större åtgärder på mark och utemiljö samt förlängd projektering och byggtid på grund av ändrade förutsättningar under projektets gång Stugor kategoriboende Kategoriboendet Talliden har erhållit bygglov och upphandling påbörjas under september 2026. Ridhus och stall Bankeryd Målskog Inkomna anbud utvärderas i dialog med KFF angående fortsatt plan för projektet. 64 Rosenlundsbadet Sänkt prognos för 2026 beror på senarelagd start av upphandlade entreprenader under året. Detta bedöms inte påverka sluttiden. Brandstation Fridhem Flertalet utredningar pågår och har påverkat projektet avseende nuvarande verksamhet som är styrande för möjligheten att färdigställa infrastrukturen. Lokalprogram från verksamheten saknas fortfarande, vilket innebär en risk för både tidplan och budget om behoven skulle förändras.Den ökade totalprognosen beror i huvudsak på högre markkostnader, där sanering och föroreningar fortsatt utgör betydande riskfaktorer. Även ledningsflytt och tillhörande ledningsdragning utgör risker för projektets tidplan och kostnad. Huskvarna centrum Prognosen visar ett underskott på 1 miljon kronor för projektet som helhet. Det beror bland annat på kostnader för garantiskötsel, samt ökade kostnader på grund av sämre markförhållanden än väntat längs med Jönköpingsvägen, som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen. Kvarteret Götaland Prognosen för året är att 400 tkr av budgeten kommer att användas. Resterande 600 tkr behöver flyttas till 2027. Projektet har etappindelats. Beslut om innehåll samt framskrivning av medel för etapp tas upp i stbn i september 2026. Oxhagsgatan Projektet väntas bli klart under 2026, vilket innebär att medel från 2027 behöver användas tidigare. Kostnaderna i projektet ligger över budget, vilket framförallt beror på högre materialpriser, driftkostnader under garantitiden som inte är budgeterade samt risker i grundläggning och vägkonstruktion. Trafikplats Fridhem Projektet färdigprojekteras under 2026. En del av årets budget användes redan föregående år för projekteringsarbete. Prognosen tar även höjd för en kompletterande trafikutredning i Fridhem. Bruket Norrahammar Etapp 1 Detaljplanen anger just nu industrilokal och ska bli kommersiella lokaler. Beräknat färdigställande utgår ifrån att vi får startbesked inom kort. Domherrens förskola reinvestering Projektet ingår inte i tekniska nämndens förslag till budget 2027-2029. Hus D Tändsticksområdet (Kulturskolan) Rivningsbudget har tagits i ett särskilt beslut med 9 mnkr. Lokalprogram från UBF/KFF är klart. Planen är att genomföra rivningar och sanering i höst vilket innebär att återuppbyggnad startar våren 2027. Länsmuseet Lovsjöbruk Dialog pågår med Länsmuseet om skyddsklassning. Krav på skyddsklass 3 för hela 65 fastigheten innebär förändrade förutsättningar som inte ingår i nuvarande kalkyl. Ny hamnbyggnad Gränna Projektet har en snäv tidplan, inriktningsbeslut krävs snarast för att planerad tidplan ska kunna mötas. En riskfaktor i projektet är att många intressenter är inblandade och därmed ha en påverkan på omfattning vilket i sin tur kan påverka både budget och tid i projektet. Budgetökning hänförs till indexuppräkning. Pålning kan innebära en riskfaktor. Renovering av ispist Råslätts IP Dialog med KFF pågår angående förberedande för överbyggnad eller inte. Rosenlundsskolan hus 6 reinvestering Projektet har prioriterats i tekniska nämndens förslag till budget 2027-2029 med utökad omfattning och budget. Ökad omfattning förklarar ökad totalprognos. Smedjehov kylanläggning och reinvestering Kylmaskin samt mindre renoveringar görs 2026. Projektet är uppdelat på 5år. Prisuppräkning har skett vilket ger en ny total prognos Stallgården Rosenlunds Herrgård Status oförändrad mot senaste månadsrapport. Kommunen har uppmanat entreprenören att anmäla bristerna till entreprenörens försäkringsbolag. Kommunen inväntar återkoppling. Tändstickskontoret Beslut från Länsstyrelsen om bevarande av kulturvärden och dom i förvaltningsrätten är överklagat till Kammarrätten. Sannolikt sker ingen åtgärd under 2026. Tändsticksområdet etapp 1 Detaljplan beräknas vara klar 2027. Tidplanen är beroende av att detaljplanen vinner laga kraft. Budget för utemiljö ingår inte i kommunfullmäktiges beslut om budget i projektet. En gemensam projektledare är tillsatt för samordning av VA, allmän plats samt åtgärder i byggnader. Utbyggnad av SOS centralen Status oförändrad mot senaste månadsrapport.Tvist kvarstår. Förlikningsmöte 2 juni. Omställning etapp 2 BD Indexreglering har påverkat den totala prognosen med 1 mnkr i kostnadsökning. Sandagymnasiet ersättningsbyggnation etapp 1 Projektet inväntar anbud efter upphandling som påbörjades juli 2026. Bankeryds äldreboende Projektkostnaden har justerats baserat på indexuppräkning samt uteblivet investeringsbidrag. Rosenlunds äldreboende Ansökan om investeringsstöd har inte beviljats. Detta påverkar projektekonomin negativt med motsvarande belopp. 66 Åsens äldreboende Anledning till ökad total prognos är för att investeringsbidraget om 17,4 mnkr utgår. Samtidigt minskas oförutsedda kostnader från 7% till 4,8% på grund av att produktionen kommit längre och därmed ser en indikation mot tidigare beräkningar. Samtidigt prognostiseras ökade kostnader kopplat till oförutsedda kostnader för VA-anslutning, arrendekostnader tillfälligt hyrd mark för etablering och oförutsedda projekterings- och granskningskostnader för för konstruktören med flera under produktion. Äldreboende Vilhelmsrogården Slutredovisad TN maj 2026. Projekteringsrelaterade brister samt ersättningsfråga på grund av kraftiga prisökningar och materialbrist är de främsta orsakerna till avvikelse mot budget. 67 Bilaga 3 IFO Omställning till mer hemmaplanslösningar Antal årsplaceringar på kommunens interna HVB och stödboende har ökat med 0,9 placeringar från mars till juli. Köpta externa årsplaceringar har minskat 1,6 placeringar från mars till juli månad. Det är nio färre barn placerade i familjehem i juli jämfört med i mars. Öppenvårdsinsatserna har minskat med 83 sedan mars. Ett MST-team (multisystemisk terapi) är nu på plats inom öppenvården. Insatsen är för ungdomar med allvarliga beteendeproblem och används som ett alternativ till placering på HVB eller SiS. Behandlingen riktas inte bara till den unge utan till hela nätverket runt personen. Målet är att skapa varaktiga förändringar i vardagen. Antal orosanmälningar har varit betydligt lägre i juli månad, däremot har andelen orosanmälningar som leder till utredning varit hög vilket gör att antalet utredningar har ökat trots att antalet anmälningar har minskat. Antalet årsplaceringar ungdomar 2026- 2026- Antal 2023 2024 2025 03 07 Interna placeringar (Prinseryd, Kärrarp, Söder, Tellus) 25 26,6 19,4 24,2 25,1 Externa placeringar (SiS, HVB, stödboende) 26,2 57,9 70,3 86,9 85,3 Familjehem 143 128 127 158 149 Familje- och ungdomsteam (öppenvårdsinsats) 294 363 390 385 302 * HVB söder är nedlagt Antalet orosanmälningar 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 Anmälningar och ansökningar 735 528 645 429 2024 2025 2026-03 2026-07 Antal utredningar / antal anmälningar = av så många 25 % 25 % 28 % 50 % anmälningar blir det utredning i % 68