Barn och utbildningsnämnden — 14 oktober 2025

§ 65 Val av justerare att utse Klas Bergman (V) att justera dagens protokoll att justering av protokollet från dagens möte ska ske digitalt onsdag 15 oktober 2025 senast kl 13.00 ________________________________

§ 66 Godkännande av föredragningslistan att godkänna utsänd föredragningslista ______________________________

§ 67 Dnr 2024:325 Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2025 Tertial 2 1. att godkänna arbetsutskottets beslut att skicka ärendet gällande BUNs prognostiserade underskott, som till största delen beror på minskade intäkter, ökade interkommunala kostnader, ej budgeterad hyra för Porjus skola samt ökade personalkostnader pga ökat behov, till Kommunstyrelsen med frågan om att godkänna underskottet gällande Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2. att frågan om följande kostnader • avetableringen av modulen (ca 400 tkr), • tömningen av Vuollerims skola (ca 400 tkr) • hyran för Porjus grundskolan (ca 330 tkr) skickas till kommunstyrelsen med frågan om att kommunstyrelsen tar dessa kostnader 3. att barn och utbildningsnämndens presidium initierar ett möte med kommunstyrelsens ordförande och vice för vidare dialog kring hur styrningen av barn och utbildningsnämndens budget ser ut för närvarande och ska se ut i framtiden. 4. att i övrigt lägga informationen om Tertial 2 till handlingarna ____________________ Ärendet Skolchef Helen Isaksson Spik redogör för den ekonomiska uppföljningen januari-augusti 2025 Tertial 2. Prognosen för helåret 2025 visar ett underskott på 2,9 mkr för barn- och utbildningsnämnden vilket är en ökning av prognostiserat underskott med cirka 1 miljon kronor från Tertial 1. fortsättning § 67 fortsättning Ekonomichef Axel Landström har kallats till dagens sammanträde för att redogöra för hur inflation och arbetsgivaravgifter förväntas påverka barn och utbildningsnämndens resultat för 2025 givet att dessa kostnader identifierats som bidragande orsak till de senaste årens budgetunderskott. Enligt ekonomichefen förväntas dessa minska med ca 7% 2025. I tertial 2 jan-aug 2025 är de upparbetade kostnaderna för arbetsgivaravgifterna ca 1 miljon kronor lägre än motsvarande period 2024, vilket bedöms kunna påverka helheten positivt vid årets slut 2025. Ekonomichefen redogjorde vidare (enligt kallelse) för den pågående lokalutredningen som kommer stämmas av den 22 oktober 2025 till kommunstyrelsen. Utredningen kommer visa vilket kvadratmeterpris som barn och utbildningsnämnden för närvarande betalar för lokalerna jämfört med ett snitt för riket. Barn och utbildningsnämnden kommer få ta del av utredningen när denna stämts av och är avslutad. Frågan om hyran för grundskolans lokaler i Porjus lyftes även då barn och utbildningsnämnden fortfarande betalar för de lokaler som inte längre nyttjas till grundskoleverksamhet. Enligt ekonomichefen har det i kommunstyrelsens interna budgetram tillförts medel att hantera denna fråga men detta har inte verkställts fullt ut. Årets verksamhet Barn- och utbildningsnämndens beslutade inför hösten 2024 om tre prioriterade förbättringsområden. Ökad närvaro, ökad måluppfyllelse med fokus på matematik samt stärkt vetenskapligt förhållningssätt. Förskolans personal samt lärarna i de yngre årskurserna har under läsåret 24/25 genomfört en kompetensutvecklingsinsats med syfte att öka kunskaperna om matematikinlärning och utveckla undervisningen i ämnet. Den samlade elevhälsan och samtliga rektorer har genomför SPSM´s fortbildningsinsats “Utveckla elevhälsoarbetet” där syftet är att utveckla elevhälsoarbetet mot att bli mer främjande och förebyggande samt att på ett bättre sätt möta de behov som finns i verksamheten. Medvetenheten kring vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt har stärkts betydligt bla genom de nätverk som skolledningen genomfört med förstelärarna. Förstelärarnas uppdrag har tydliggjorts och deras roll i arbetet med att leda kollegialt lärande kopplat till förbättringsområdena har pågått under läsåret. Ett gediget arbete med att utveckla sk Helhetsidéer (Vision + Verksamhetsidé) har påbörjats inom samtliga verksamheter. Syftet med helhetsidéerna är att formulera gemensamma mål, arbetssätt och strategier med utgångspunkt i styrdokument och lokala förutsättningar. Ett uppdrag med att utarbeta verksamhetsmål för Barn- och utbildningsnämnden kopplat till Kommunens nya Vision 2040 har genomförts sedan våren 2024 och i sep 2025 antog nämnden tre nya verksamhetsmål. fortsättning § 67 fortsättning Analys av resultat från läsåret 24/25 visade på en fortsatt hög frånvaro bland elever samt en sjunkande måluppfyllelse i framför allt matematik och läs- och skriv. Nämnden har därför beslutat om följande prioriterade förbättringsområden för läsåret 25/26: • Ökad skolnärvaro • Ökad måluppfyllelse med fokus på läs, skriv och matematik Ekonomi: Det prognostiserade underskottet beror till stor del på ökade personalkostnader kopplade till fler barn i förskolan, antal elever med behov av stöd, sjukfrånvaro och andra organisatoriska faktorer. Antalet elever inom fristående verksamheter har ökat vilket innebär en ökad kostnad för interkommunala ersättningar. Antal elever folkbokförda i Jokkmokk men som går skola/förskola i annan kommun har ökat vilket innebär kostnader i form av interkommunal ersättning. Hyreskostnaden för Porjus skola kommer att debiteras BUN, denna kostnad (340`) är ej budgeterad för 2025. Kostnaderna kopplat till Praktisk internservice (dvs verksamhetsvaktmästeri) har ökat beroende på flytt och byte av lokaler för förskola och skola i Vuollerim. Vakant skolkurator 50% tillsätts inte under hösten 2025. Förväntad utveckling Inför hösten 2025 är det ett sjunkande barnantal i förskolan i tätorten. Fjällbackens förskola kommer att minska antalet avdelningar från 5 till 4. Antalet barn på förskolan i Vuollerim och Porjus har dock ökat vilket innebär ökade personalkostnader. Elevantalet i den anpassade grundskolan har ökat och kommer att öka kommande år vilket medför ökade personalkostnader. Den nya skolan i Vuollerim kommer att innebära ökade lokalkostnader på ca 1 miljon kronor samt kostnader för flytt och tömning av den gamla skolan. Kompetensförsörjningen är fortsatt problematisk inom vissa ämnen och stadier. Jämförelse över tid 2022-2024 Mellan åren 2022-2025 har BUN´s budgetram utökats med 8,8 miljoner kronor. Trots detta har nämnden gått med underskott de senaste åren. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Årsbudget 80 092 81 684 83 584 85 029 91 018 92 411 Redovisning 80 620 82 285 83 826 89 065 95 218 - Avvikelse - 523 -601 -242 -4 036 -4 200 - fortsättning § 67 fortsättning En analys visar att antalet anställda per 31 december förändrats mellan 2022-2024 2022 2023 2024 Antal årsarbetare tillsvidare 118 st 118 st 112 st Vidare visar analys att de ökade personalkostnaderna främst beror på ökade arbetsgivaravgifter, vilka inte kan påverkas av nämndens beslut. Personal-kostnader (avrundat jämna tusental) 2020 2022 (118 anställda) 2024 (112 anställda) Totala personalkostnader 56 325 000 56 826 000 64 465 000 Personalkostnad exkl arbetsgivaravgifter 41 093 000 41 345 000 43 681 000 Arbetsgivar-avgifter 15 232 000 15 480 000 20 784 000 Andra kostnader som ökat/minskat och som ligger utanför nämndens påverkan är 2022-2024 Interkommunal ers. +2 900 000 Hyror och städ + 900 000 Skolskjutsar -1 000 000 Licenser/programvara +300 000 Måltider +550 000 Arbetskraft (bland annat enligt tabellen ovan) +7 600 000 Totalt +11 250 000 fortsättning § 67 fortsättning Denna analys är en del av förklaringen för budgetunderskotten de senaste åren. Kostnader som nämnden inte har rådighet över har ökat mer än den utökade ramen. Barn och utbildningsnämndens strategiska beslut Trots att de ökade kostnaderna ligger utanför nämndens påverkan har barn och utbildningsnämnden de senaste åren tagit strategiska beslut för att både kort- och långsiktigt effektivisera och minska kostnader. Dessa beslut är bland annat • att mer effektivt nyttja lokaler o skolomvandling Västra/Fjällbacken Östra o avetablering modulen på Katten o samordna lokaler med Kulturskolan (Östra skolan) o de nya skollokalerna i Vuollerim blir på sikt en effektivisering för kommunens lokaler samtidigt som det är en strategisk åtgärd avseende kvalitet och ökad samverkan mellan verksamheterna • att kostnader för skolskjutsar har justerats gentemot gymnasiet Budgetåret 2025 För budgetåret 2025 har följande kostnader tillkommit/prognosticeras tillkomma som ej budgeterats för Ökade kostnader HT-25 Skolskjutsar +325 000 Tilläggsbelopp (ansökan under handläggning, ännu ej beviljad) +1 200 000 Flytt och tömning Vuollerims skola (kan öka ytterligare) + 400 000 Lokalhyra Vuollerims nya skola +500 000 Stipendiater +36 000 TOTALT 2 461 000 Denna analys är en del av förklaringen till årets (2025) prognosticerade underskott på 2,9 miljoner kronor och kan komma att ytterligare påverka bokslutet. I övrigt se ovan. fortsättning § 67 fortsättning Budget 2026 Inför 2026 ligger enligt ekonomichefen ett förslag på budgetram ca 95 416 tkr för barn och utbildningsnämnden, vilket är en ökning från 2025 med ca 3 miljoner. Detta motsvarar kostnader för löneökningar 2026 (1,8 mkr) samt kompensation för ökade hyreskostnader i Vuollerim (1,2 mkr). Ingen utökad budgetram för att kompensera andra indexregleringar (mat, städ, lokalhyra). Enligt en sammanställning likt ovan tabell prognosticeras ökade kostnader för helåret 2026 motsvarande ca 2,3 miljoner (ev tilläggsbeloppsansökningar ej inräknat). För barn och utbildningsnämndens del innebär det att kostnaderna måste minska med 1,5 miljoner kronor för att kunna lägga en budget på ram inför 2026. Det motsvarar ca 2,5 tjänster. Investeringar: Beviljade investeringsmedel 2025: Möbler och inredning. Investeringar är påbörjade och kommer att genomföras i sin helhet under året. Verksamhetsmålen Barn och utbildningsnämndens verksamhetsmål och bedömning av måluppfyllelse för läsåret 24/25: Målområde 1 Eget Ansvar: Godkänd Målområde 2 Demokrati: Delvis Godkänd Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling: Delvis Godkänd Prioriterade förbättringsområden läsåret 24/25 • Ökad närvaro – svagt förbättrat resultat på helheten • Ökad måluppfyllelse (kunskapsutveckling) med matematik i fokus – generellt sjunkande måluppfyllelse, dock förbättrad i matematik • Att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt i förskola och skola – förbättrat resultat Orsaker till bristande måluppfyllelse verksamhetsmålen Inom Målområde 2 Demokrati rapporteras frånvaron vilket förklarar att målet är delvis uppfyllt. Elevfrånvaron fortsätter att vara på höga nivåer, en utmaning som också finns nationellt. I Jokkmokk arbetar alla skolor och förskolor med främjande och förebyggande åtgärder samt följer upp frånvaro. fortsättning § 67 fortsättning Ett systematiskt arbete för de yngre årskurserna har gett önskad effekt med ökad skolnärvaro medan den höga frånvaron kvarstår eller ökar för övriga årskurser. Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser fortsätter läsåret 25/26. Målområde 3 Språk och kunskapsutveckling där andel elever i åk 1-9 som har minst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen sjunker på helheten läsåret 24/25 jämfört med läsåret 23/24, ett mönster som i viss mån bedöms relatera till den höga elevfrånvaron. Insatser för att utveckla lärmiljöer, fortsätta stärka elevhälsoarbetet och undervisningen med fokus på läsa, skriva och matematik planeras inför läsåret 25/26. Ledamot Klas Bergman (V) föreslår att frågan om följande kostnader • avetableringen av modulen (ca 400 tkr) • tömningen av Vuollerims skola (ca 400 tkr) • hyran för Porjus grundskolan (ca 330 tkr) skickas till kommunstyrelsen med frågan om att kommunstyrelsen tar denna kostnad då dessa ligger utanför barn och utbildningsnämndens kontroll och inte är budgeterade för 2025 och 2026. Ordförande prövar förslaget och finner att nämnden beslutar så. Ordförande Per-Olof Hedström (SV) föreslår att barn och utbildningsnämndens presidium initierar ett möte med kommunstyrelsens ordförande och vice för vidare dialog kring hur styrningen av barn och utbildningsnämndens budget ser ut för närvarande och ska se ut i framtiden. Ordförande prövar förslaget och finner att nämnden beslutar så. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2025-10-06 §10 Tjänsteskrivelse från skolchef Helen Isaksson Spik daterad 2025-10-01 Kopia till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunsekreterare Markus Sjaggo Kommunchef Lars Eriksson Ekonomichef Axel Landström Skolchef Helen Isaksson Spik Rektor Monica Larsson Rektor Ulrika Ögren Tf rektor Maria Boberg Åkerlund Revisorerna

§ 68 Dnr 2023:60 Val av ersättare barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 1. att ånyo bordlägga valet av andre ersättare i arbetsutskottet efter Johannes Nilsson Saulo (S) i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut 2. att välja Jonny Karlsson (M) till tredje ersättare i arbetsutskottet efter Thor-Erling Andreassen (SD) ______________________________________ Ärendet Enligt fastställt reglemente ska det inom barn och utbildningsnämnden finnas ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare. Ersättarna kallas i första hand in enligt parti/samarbetsparti, annars i den ordning som bestämmes vid valet (ersättare 1, 2, 3). De ärenden som ska avgöras av barn och utbildningsnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning behövs. Vid varje ny mandatperiod har barn och utbildningsnämnden att utse vilka ledamöter och ersättare som ska ingå i utskottet samt bland dessa även utse en ordförande och vice ordförande. Arbetsutskottet består för närvarande av Per-Olof Hedström (SV) ordförande Sivert Mässing (MP) vice ordförande Johannes Nilsson Saulo (S) ordinarie ledamot Klas Bergman (V) förste ersättare Vakant andre ersättare (efter Johannes Nilsson Saulo (S) Vakant tredje ersättare efter Thor-Erling Andreassen (SD) Med anledning av att Thor-Erling Andreassen (SD) under pågående mandatperiod avsagt sig uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden har nämnden att utse en ny tredje ersättare i arbetsutskottet. Kommunfullmäktige har 2025-09-27 § 67 valt Jonny Karlsson (M) att efterträda Thor-Erling Andreassen i barn och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige har ännu inte utsett någon efterträdare för Sonja Mörtsell (S). fortsättning § 68 fortsättning Praxis är att ordförande och vice ordförande i nämnden också tjänstgör som detta i arbetsutskottet. I övrigt står det nämnden fritt att välja övriga ledamöter och ersättare. Ledamot Johannes Nilsson Saulo (S) föreslår att valet av ersättare till barn och utbildningsnämndens arbetsutskott bordläggs tills kommunfullmäktige utsett en efterträdare efter Sonja Mörtsell (S). Ordförande Per-Olof Hedström (SV) föreslår Jonny Karlsson (M) till tredje ersättare i arbetsutskottet. Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden beslutat så. Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2025-10-06 Kopia till De valda

§ 69 Dnr 2023:61 Val av skolfadder i Vuollerim och Porjus 1. att bordlägga valet av skolfadder på Vuollerims förskola, fritidshem och skola i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om ersättare för (S) 2. att utse Jonny Karlsson (M) till skolfadder för Porjus förskola ______________________________________ Ärendet Barn och utbildningsnämnden har att utse skolfaddrar för samtliga förskolor och skolor för mandatperioden 2023-2026. Barn och utbildningsnämnden beslutade 2024-02-27 § 12 att utse Sonja Mörtsell (S) till skolfadder för förskolan, grundskolan och fritidshem i Vuollerim. Med anledning av att Sonja Mörtsell (S) har avflyttat från kommunen under pågående mandatperiod har nämnden att utse ny skolfadder för ovanstående enhet. Kommunfullmäktige har 2025-09-27 § 67 bordlagt valet av ersättare för Sonja Mörtsell (S) i barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden beslutade 2023-12-12 § 78 att utse Thor-Erling Andreassen (SD) till skolfadder för Porjus förskola. Med anledning av att Thor-Erling Andreassen (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden under pågående mandatperiod har nämnden att utse ny skolfadder för ovanstående enhet. Kommunfullmäktige har 2025-09- 27 § 67 valt Jonny Karlsson (M) att efterträda Thor-Erling Andreassen i barn och utbildningsnämnden. Enligt Ledamot Johannes Nilsson Saulo föreslår att valet av skolfadder för Vuollerims förskola, fritidshem och skola bordläggs tills kommunfullmäktige utsett en efterträdare efter Sonja Mörtsell (S). Ordförande Per-Olof Hedström (SV) föreslår Jonny Karlsson (M) till skolfadder för Porjus förskola. Ordförande prövar förslagen och finner att barn och utbildningsnämnden beslutat så. fortsättning § 69 fortsättning Dnr 2023:61 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Thereze Gustafsson 2025-10-06 Kopia till De valda

§ 70 Övriga anmälningsärenden 1. att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna Signering Följande parter har signerat detta dokument Thereze GustafssonNamn: PER OLOV HEDSTRÖMNamn: KLAS SKERO BERGMANNamn: