Barn och utbildningsnämnden — 16 januari 2026

§ 1 Val av justerare att utse Jonny Karlsson (M) att justera dagens protokoll att justering av protokollet från dagens möte ska ske digitalt måndag 19 januari 2026 senast kl 12.00 ________________________________

§ 2 Godkännande av föredragningslistan att godkänna utsänd föredragningslista ______________________________

§ 3 Dnr 2025:610 Budget 2026 1. att godkänna förslag till fördelningen av budgetram 2026 och i övrigt lägga informationen till handlingarna Ärendet Inför budgetåret 2026 har Barn- och utbildningsnämnden till delats en ram på 95 416 000 kr. Detta är en ökning från 2025 med ca 3 miljoner kronor. Inom denna ramökning ligger löneökningar med 3% (1,8 miljoner) samt en kompensation för hyresökningen gällande Vuollerim skola/förskola (1,2 miljoner). Indexhöjningar gällande tex mat, städ och övriga hyror skall finansieras inom befintlig ram. 2026 2025 2024 2023 Tilldelad ram 95 416 92411 91018 85029 Utökning i jämförelse med föregående år 3 005 1 393 5 989 600 Barn- och elevantal 2026 Inom de egna verksamheterna beräknas barn- och elevantalet förändras enligt följande: Verksamhet kommunal skola 25/26 Förändring Förskolan 141/134,5 -6,5 Förskoleklass 33/30 -3 Fritidshem 125/121 -4 Grundskola åk1-9 317/315 -2 Anpassad grundskola 4/5,5 +1,5 § 3 fortsättning Dnr 2025:610 Sammantaget en minskning med 11,5 barn/elev exklusive AGS och fritidshem. Antal elever inskrivna i anpassade grundskolan ökar. Inom de fristående verksamheterna beräknas en marginell minskning av elever på Vuollerim friskola med 1,5 elever från till 24,5 elever 2025 till 23 elever 2026. Gällande Sameskolstyrelsens verksamheter beräknas en ökning av barn på förskolan. I övrigt ser elevantalet på skolan ut att ligga på samma nivå som föregående år. Sammanfattningsvis: Personalkostnaden ökar med 1,1 miljoner beroende på löneökningar samt ökat personalbehov inom anpassade grundskolan. Intäkterna beräknas öka med 1,7 miljoner till största delen beroende ett nytt statsbidrag kopplat till personalförstärkning. Kostnaden för den interkommunala ersättningen beräknas öka med 1 miljon kronor. Till största delen beroende på ett ökat antal elever folkbokförda i Jokkmokks kommun men som går skola/förskola i annan kommun. Övriga indexregleringar: Löneökningar 3% Livsmedel 2% Internhyror 2% Städkostnader 2% fortsättning Verksamhet Sameskolstyrelsen 25/26 Förändring Förskola 43/50 +7 Fritidshem 40/33 -7 Förskoleklass 10/9 -1 Åk 1-6 59,5/59 -0,5 Anpassad grundskola 1/1 +-0 § 3 fortsättning Dnr 2025:610 Tjänsteskrivelse från Helen Isaksson Spik 2026-01-07 Kopia till Ekonomichef Emma Videkull Administratör Therese Stenman Revisorerna

§ 4 Dnr 2025:610 Interna budgetramar 2026 1. att fastställa interna budgetramar 2026 enligt förslag Ärendet Barn- och utbildningsnämndens budget är uppdelad i fem olika ansvar. Ansvar Ansvarig Budget 2025 Budget 2026 21000 Skolchef 24 308 25 822 21200 Rektor Östra skolan 24 223 23 220 21410 Rektor Västra 17 040 18 499 21420 Rektor Förskolan 22 909 22 529 21430 Rektor Vuollerimskolan 3 931 5 346 92411 95 416 Tjänsteskrivelse skolchef Helen Isaksson Spik 2026-01-07 Kopia till Rektor Inger Grankvist Rektor Ulrika Ögren Rektor Camilla Vallström Tf rektor Maria Boberg Åkerlund Administratör Therese Stenman Revisorerna

§ 5 Dnr 2025:1337 Interkommunala ersättningar 1. att fastställa de interkommunala ersättningsnivåerna för 2026 enligt förslag Ärendet Barn- och utbildningsavdelningens bidragsberäkning för interkommunal ersättning 2026 är framtagna utifrån gällande bestämmelser enligt skollagen och förordningar. Interkommunal ersättning 2025 2026 Förskola heltid 138 878 135 634 Förskola deltid 69 439 67 817 Förskoleklass 86 251 82 127 Fritidshem 34 756 35 531 Grundskola åk 1-3 91 208 87 864 Grundskola åk 4-6 101 337 100 255 Grundskola åk 6 Inkl moms 107 417 106 270 Grundskolan åk 7-9 Inkl moms 103 803 106 349 Anpassad grundskola åk 1-5 425 461 339 622 fortsättning § 5 fortsättning Dnr 2025:1337 Tjänsteskrivelse skolchef Helen Isaksson Spik 2026-01-07 Kopia till Sameskolstyrelsen admin Vuollerims Friskola Revisorer Signering Följande parter har signerat detta dokument Thereze GustafssonNamn: PER OLOV HEDSTRÖMNamn: CARL JONNY KARLSSONNamn: