Utbildningsnämnden — 19 maj 2026

§ 32 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare Micael Emanuelsson Ordförande Richard Lindforss (M) Justerare Pernilla Wallgren (V) Justerare 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2026-05-19 Datum då anslaget sätts upp 2026-05-19 Datum då anslaget tas ned 2026-06-10 Förvaringsplats för protokollet Registrator Underskrift Micael Emanuelsson Sammanträdesdag Utbildningsnämnden 2026-05-19 Innehållsförteckning § 32 Delårsrapport per april 2026 UTB 2026/164 Utbildningsnämnden Sammanträdesdag Dnr 2026-05-19 UTB 2026/164 § 32 Delårsrapport per april 2026 Dnr UTB 2026/164 Beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport med överskott om 18,4 mnkr. 2. Utbildningsnämnden godkänner prognos med ett underskott om 19,6 mnkr. 3. Utbildningsnämnden godkänner delårsrapport per april med helårsprognos per 2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 4. Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner att det prognostiserade underskottet om 19,6 mnkr, hänförligt till högre volymer, ökade lokalrelaterade kostnader samt ökade kostnader för skolskjuts, undantas från kravet på att upprätta en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans. 5. Utbildningsnämnden har tagit del av och godkänner verksamhetens åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse. 6. Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen tas med omedelbar justering. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett delårsbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret som ska redovisas för kommunstyrelsen. Delårsrapporten visar ett överskott om 18,4 mnkr. Prognosen visar ett underskott med 19,6 mnkr. Underskottet beror framför allt på att prognosen för antalet elever i grundskola och anpassad grundskola är högre än vad som budgeterats för. Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna delårsbokslut per april, med överskott om 18,4 mnkr, samt godkänna redovisad prognos med underskott om 19,6 mnkr och överlämnar det till kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå att kommunstyrelsen godkänner att prognosunderskottet om 19,6 mnkr, hänförligt till högre volymer, ökade lokalrelaterade kostnader samt ökade kostnader för skolskjuts, undantas från kravet på att upprätta en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans. Handlingar 1. Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-05-17. 2. Delårsrapport per april 2026 – Ny version. Deltar inte i beslut Marcus Jenssen (SD) deltar inte i beslutet. Utbildningsnämnden Sammanträdesdag Dnr 2026-05-19 UTB 2026/164 Annika Wallin (KD) Deltar inte i beslutet. Pernilla Wallgren (V) Deltar inte i beslutet. Utbildningsnämndens behandling Lämnade förslag Richard Lindforss (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med utbildningsförvaltningens förslag. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Controller KSF