Förskolenämnden — 15 oktober 2025

§ 5 Delårsrapport per augusti 2025 förskolenämnden 5 § 5 Delårsrapport per augusti 2025 förskolenämnden Diarienummer: FSN-2025/325 Förskolenämndens beslut 1. Förskolenämnden beslutar att fastställa delårsrapport per augusti 2025 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Paragrafen justeras omedelbart. Sammanfattning I delårsrapporten per augusti beskriver och analyserar nämnderna ekonomin och förbrukningen av resurser samt redovisar en ekonomisk helårsprognos. Nämnden redovisar även en prognos över årets uppfyllelse av samtliga nämndmål och status på nämndens internkontroll. Förskolenämndens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld. Bedömningen grundar sig på att en majoritet av nämndens mål prognostiseras att bli i hög grad uppfyllda. Det ekonomiska utfallet för perioden och prognosen för helårsutfall visar båda en negativ avvikelse i relation till budget för nämnden och för den kommunala verksamheten, exklusive lokalvårdskompensation. För att nå en ekonomi i balans arbetar nämnden med åtgärdsplanen för att anpassa lokal- och personalkostnader till det minskande barnantalet, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat. Sjukfrånvaron hos nämndens medarbetare har minskat sedan föregående år. Kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår som planerat. Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti 2025 FSN 2. Bilaga 1 - Delårsrapport per augusti 2025 FSN 3. Bilaga 2 - Verksamhetsstatistik per augusti 2025 FSN Beslutet skickas till Kommunstyrelsen