Socialutskottet

§ 67 Ekonomisk uppföljning § 68 Ekonomisk åtgärdsplan 2026 2026/296

Su § 68 Dnr: KS 2026/296 Ekonomisk åtgärdsplan 2026 Ärende Utskottet tar del av och diskuterar den ekonomiska åtgärdsplanen och aktuella åtgärdspunkter. Förvaltningens verksamheter Ärende Förvaltningschef Christin Elofsson-Arons och tf. biträdande förvaltningschef Tommy Lekedal informerar om aktuella händelser, pågående uppdrag och projekt inom förvaltningens verksamheter. Status sommarbemanning Ärende Tf. biträdande förvaltningschef Tommy Lekedal lämnar en redovisning av hur rekryteringen av sommarvikarier inom förvaltningen har gått. Information om nya aktivitetsansvaret Ärende Enhetschef Jobbcenter Per Thornberg informerar om det nya aktivitetskravet i socialtjänstlagen (2025:400) som träder i kraft den 1 juli 2026. Riksdagen har beslutat om nya aktivitetskrav som villkor för försörjningsstöd som ingår i den så kallade bidragsreformen. Aktivitetskravet innebär att den som uppbär försörjningsstöd under minst tre månader är skyldig att delta i arbetsplatsförlagda aktiviteter eller andra sysselsättningsfrämjande aktiviteter på heltid för att få behålla sitt bistånd. Deltagandet ska anpassas efter individens förmåga. De nya kraven innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda aktiviteter för personer som får försörjningsstöd. Om det finns brister i tillämpningen av aktivitetskravet ska Inspektionen för vård och omsorg besluta om sanktionsavgifter för kommunen. För kommunens implementering av bidragsreformen betalas ett generellt statsbidrag ut. Återrapport intraprenad Ärende Enligt beslut i socialutskottet den 29 september 2025 (§ 119/2025), ska en uppföljning av intraprenadverksamheten på Svedjegården lämnas till utskottet varje sammanträde. Utskottet tar del av dels en skriftlig rapport, dels en muntlig redovisning av enhetschef Åsa Westvall. Meddelanden och delegationsbeslut Ärende Föreligger följande meddelanden: • Rekommendationsbeslut från SVOM och överenskommelse om regional samverkansstruktur avseende skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård Delegationsbeslut fattade under perioden 1 maj – 31 maj delges utskottet. BESLUT BESLUTSFATTARE Avtalsrapporter Chefer Sammanställning ansökningar donationsfonder Ärende En sammanställning av inkomna ansökningar till Svegs sjukhus samfond samt Södergrens donationsfond redovisas. Totalt har arton ansökningar till de båda stiftelserna inkommit. Utskottet tar del av stiftelsernas specifika ändamål.

§ 69 Förvaltningens verksamheter

§ 70 Status sommarbemanning

§ 71 Information om nya aktivitetsansvaret

§ 72 Återrapport intraprenad Svedjegården

§ 73 Meddelanden och delegationsbeslut

§ 74 Sammanställning ansökningar donationsfonder § 75 Ansökan om medel, Svegs sjukhus samfond 2026 2026/471 § 76 Ansökan om medel, Svegs sjukhus samfond 2026 2026/495 § 77 Ansökan om medel, Svegs sjukhus samfond 2026 2026/470

§ 88 Information gällande placeringskostnad

§ 89 Begäran om personlig assistans

§ 90 Presentation "Kostnad per brukare”Sida 2 av 26 Ekonomisk uppföljning Ärende Resultat maj 2026 i relation till fastställd budget: Verksamhet Resultat tkr Ledning, kvalitets- och administrativ avdelning 2 428,5 Hemtjänst övergripande -2 640,0 Äldreomsorgen -477,9 Individ- o Familjeomsorg/Myndighet -1 286,8 Legitimerad personal 74,3 LSS -1 735,5 Socialförvaltningen totalt -3 637,4 Uppföljning av kostnader (jämfört med samma period året innan) Kostnader för inhyrd personal har minskat med 759 000 kronor. Kostnader för kvalificerad övertid har minskat med 621 000 kronor. Kostnader för sjuklön har ökat med 346 000 kronor. Kostnader för beviljade insatstimmar hemtjänst har minskat med 350 000 kronor. Kostnader för placeringar inom Individ- och familjeomsorgen har ökat med 5 327 000 kronor. Kostnader för placeringar i elevhem har minskat med 595 000 kronor.