Bildningsnämnden — 26 maj 2026

§ 49- Sammanträdets inledning Ärendebeskrivning 1. Ordförande Ola Ström (S) förklarar mötet öppnat. 2. Genomgång av närvaro och tjänstgörande ersättare. 3. Ingen anmälan av jäv. 4. Bildningsnämnden väljer jämte ordförande Oscar Lundqvist (SD) till justerare. Justeringen beslutas ske senast den 8 juni 2026. 5. Bildningsnämnden godkänner dagordningen. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 3 / 101 Sammanträdets inledning § 49 4 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 50 - Sjukfrånvaro kvartal 1 (26/BIN/143) Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen redovisar sjukfrånvaro samt olycksfall och tillbud kvartal 1 för bildningsförvaltningens verksamheter. Ärendet föredras av HR-konsult. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 53 2026) HR-konsult Alva Berentsen kommer till nämndens sammanträde och föredrar ärendet. Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. Bildningsnämndens behandling av ärendet Alva Berentsen föredrar ärendet och informerar om sjukfrånvaro samt olycksfall och tillbud kvartal 1 för bildningsförvaltningens verksamheter. Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse Sjukfrånvaro kvartal 1 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 5 / 101 Sjukfrånvaro kvartal 1 § 50 26/BIN/143 6 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 Datum: 2026-05-06 Dnr:26/BIN/143 Sjukfrånvaro kvartal 1 Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen redovisar sjukfrånvaro samt olycksfall och tillbud kvartal 1 för bildningsförvaltningens verksamheter. Ärendet föredras av HR-konsult. Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Sjukfrånvaro, olycksfall och tillbud är viktiga aspekter av arbetsmiljön. Ärendet är ett informationsärende som avser en redovisning av sjukfrånvaron inom förvaltningen för det första kvartalet (Q1). Sjukfrånvaron presenteras utifrån verksamhet samt fördelat på kön och åldersgrupper. I ärendet ingår även en redovisning av rapporterade arbetsskador och tillbud under samma period. Ärendet är att betrakta som ett informationsärende och barnkonsekvensanalys görs enbart vid beslutsärende. Bildningsförvaltningen Catharina Lindvall-Scharmer Alva Berentsen Förvaltningschef HR-konsult 7 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 51 Tertialrapport, januari-april 2026, för bildningsnämndens verksamheter

§ 52 - Tema Ekonomi våren 2026 (26/BIN/142) Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen redovisar fyra gånger per år temarapporter till bildningsnämnden. Två gånger läggs fokus på enheternas ekonomiska uppföljningar. Rapporterna är en del av den skriftliga rutin för ekonomisk uppföljning som bildningsnämnden har beslutat om och som ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 55 2026) Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Transtenskolans ekonomiska rapport läggs på bordet på beredningsutskottets sammanträde. Beredningsutskottet förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. Bildningsnämndens behandling av ärendet Catharina Lindvall-Scharmer och Anna Huss föredrar ärendet. Rapport från kulturavdelningen samt fritidsavdelningen är nya för året. I bildningsnämnden yrkar ordförand bifall till förslaget. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningarna till handlingarna. Beslutsunderlag • Tema Ekonomi, våren 2026 • Tema ekonomi - Fritidsavdelningen • Tema ekonomi - Kulturavdelningen • Tema ekonomi - Folkasboskolan • Tema ekonomi - Fredriksbergskolan • Tema ekonomi - Långängskolan • Tema ekonomi - Stocksätterskolan • Tema ekonomi - Sköllersta skola • Tema ekonomi - Östansjö skola • Tema ekonomi - förskoleområde 1 Hallsberg • Tema ekonomi - förskoleområde 2 Hallsberg • Tema ekonomi - förskoleområde 3 Hallsberg • Tema ekonomi - förskoleområde Pålsboda/Hjortkvarn • Tema ekonomi - förskoleområde Östansjö/Vretstorp • Tema ekonomi - förskoleområde Sköllersta • Tema ekonomi - Transtenskolan Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 25 / 101 Tema Ekonomi våren 2026 § 52 26/BIN/142 26 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2 Datum: 2026-05-06 Dnr:26/BIN/142 Tema Ekonomi våren 2026 Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen redovisar fyra gånger per år temarapporter till bildningsnämnden. Två gånger läggs fokus på enheternas ekonomiska uppföljningar. Rapporterna är en del av den skriftliga rutin för ekonomisk uppföljning som bildningsnämnden har beslutat om och som ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga redovisningarna till handlingarna. Ärendet Bildningsförvaltningen redovisar fyra gånger per år temarapporter till bildningsnämnden. Två av gångerna redovisas en ekonomisk uppföljning som bildningsnämnden har beslutat om och som ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Rutinen ska vara ett stöd för enheterna i deras arbete med att ha en ekonomi i balans och för att säkerställa processen och rapportering av den ekonomiska uppföljningen. Uppföljning ska göras minst en gång på våren och en gång på hösten, inför tertialrapporten (mars/april) och inför delårsrapporten (augusti/september). Vid behov och önskemål, mer frekvent. Från och med i år redovisas även temarapport gällande ekonomi för kulturavdelningen och fritidsavdelningen. Ärendet hanteras som ett informationsärende och då genomförs ingen barnkonsekvensanalys. Bildningsförvaltningen Catharina Lindvall-Scharmer Anna Huss Förvaltningschef Ekonom Bilagor Tema – förskoleområde 1 Hallsberg Tema – förskoleområde 2 Hallsberg Tema – förskoleområde 3 Hallsberg Tema – förskoleområde Östansjö/Vretstorp Tema – förskoleområde Pålsboda/Hjortkvarn samt fritidshem Hjortkvarn Tema – förskoleområde Sköllersta Tema – Folkasboskolan Tema – Långängskolan Tema – Stocksätterskolan Tema – Transtenskolan Tema – Fredriksbergskolan/Östansjö skola Tema – Sköllersta skola 27 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 Datum: 2026-05-06 Dnr:26/BIN/142 Tema – Kulturavdelningen Tema – Fritidsavdelningen 28 / 101 Fritidsavdelningen TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Fritidsavdelningen Ansvarig rektor/chef: Anders Wiiand Helårsbudget: 22 180 857 Helårsprognos: 23 180 957 Prognosticerad avvikelse mot budget: 1 000 000 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter -2 537 -6 429 -6 780 351 340 Hyresintäkter -479 -4 906 -4 699 -207 350 Bidrag -72 -190 -190 0 390 Övriga intäkter -142 -590 -550 -40 Kostnader 450 Bidrag 1 441 2 075 2 075 0 500 Löner 2 294 6 685 7 359 -674 560 Soc avgifter 716 2 100 2 294 -194 570 Pensioner och löneskatt 205 605 672 -67 590 Övriga personalkostnader 1 0 0 0 600 Lokalkostnader 6 161 17 739 17 784 -45 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 172 320 320 0 690 Övriga kostnader 969 3 568 3 715 -147 TOTAL 8 729 20 977 22 000 -1 001 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Saknas undertecknat hyresavtal så här långt med SUF som hyr stora delar av Alléhallen och omgivande idrottsytor, denna hyresintäkt tillkommer. All fakturering av lokalhyror sker periodiskt i samband med terminsavslutning vilket avspeglas i denna prognos. Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Städning och skadegörelse i BIF lokaler som fritidsavdelningen hyr ut orsakar en betydande merkostnad. Service, underhåll och nyanskaffaning av material och utrustning medför stora kostnader. Kostnader för el, vatten, sophämning, kemikalier och interna serviceuppdrag från övriga förvaltningar har ökat Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? En tillfällig utökning av vaktmästare. En utökad tjänst inom administation. Förstärkning i Alléhallens bad med en vikarie varje lördag och söndag på grund av högt besökstryck. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Kostnader för förbrukningsmaterial har ökat 29 / 101 Förändrat antal besökande Har det skett några stora förändringar i antal besökande under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Antalet besökare i Allehallens bad och gym är tillbaka på nivåer som rådde innan pandemin, vilket är positivt. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Bemanning i gymmet, där idag en instruktör tjänstgör till 100 %, planeras att genom pension reduceras till en 50%-tjänst. Tillfällig vaktmästare upphör per den sista maj. Åtgärderna ovan får effekt och genomslag kvartal 3 och 4 2026. Ett arbete pågår med att se över personalkostnaderna för att komma i ram. 30 / 101 Kulturavdelningen TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Kulturavdelningen Ansvarig rektor/chef: Ulrika Johansson Helårsbudget: 9 565 153 Helårsprognos: 9 549 003 Prognosticerad avvikelse mot budget: 16 150 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter -194 -597 -612 15 340 Hyresintäkter -17 -25 -25 0 350 Bidrag -432 -1 350 -561 -789 360 Försäljning verksamhet 0 0 -50 50 390 Övriga intäkter -255 0 -765 765 Kostnader 450 Bidrag 347 869 869 0 460 Köp av verksamhet 0 250 250 0 500 Löner 1764 5339 5369 -30 560 Soc avgifter 552 1682 1687 -5 570 Pensioner och löneskatt 159 486 488 -2 590 Övriga personalkostnader 5 14 2 12 600 Lokalkostnader 534 1669 1670 -1 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 37 133 132 1 690 Övriga kostnader 396 844 845 -1 TOTAL 2 896 9 314 9 299 15 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Bidrag arbetsförmedlingen ca 235 tkr Bidrag skapande skola ca 400 tkr Bidrag fritidskortet ca 100 tkr Bidrag kulturrådet ca 200 tkr Projektmedel El sistema Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Extra lokalhyra för olika evenemang i Alléskolans aula. Trots ökade kostnader kommer de rymmas inom planerad budget Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Inget avvikande Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Större inköp görs inför sommarens utställning, kommande intäkter i form av entrér kommer täcka kostnaderna. Förändrat antal besökande 31 / 101 Har det skett några stora förändringar i antal besökande under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Antal elever på kulturskolan är detsamma som förra året, så inga förändringar. Guidade turer och uthyrningar av lokaler följer planeringen. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Inget prognostiserat underskott 32 / 101 Folkasboskolan TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Folkasboskolan Ansvarig rektor/chef: Jarmo Rajakangas Helårsbudget: 28 227 458 Helårsprognos: 28 625 847 Prognosticerad avvikelse mot budget: -397 389 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter -36 -80 -80 0 350 Bidrag -164 -654 -964 310 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 6 693 19 923 20 430 -507 560 Soc avgifter 2 090 6 261 6 419 -158 570 Pensioner och löneskatt 605 1 811 1 857 -46 590 Övriga personalkostnader 0 3 0 3 600 Lokalkostnader 6 25 25 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 73 458 458 0 690 Övriga kostnader 299 481 480 1 TOTAL 9 566 28 228 28 625 -397 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Migrationsverket ca 300 tkr Statsbidrag ca 300 tkr Statsbidrag inköp av läromedel 159 tkr Arbetsförmedlingen ca 200 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Det prognosticerade underskottet grundar sig i ökade personalkostnader för visstidsanställda som arbetar utifrån elevernas åtgärdsprogram och behov. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Vi har mycket in- och utflytt utifrån att vi har många familjehem i vårt upptagningsområde. Det är dock stabilt. 33 / 101 Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. 75% går till tjänster som är riktade mot det särskilda stödet och 25% går till att stärka matematiken. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Posten för vikarier har ökat. Vi kommer under hösten arbeta hårt för att minska på detta för att ha en budget i balans. Antal Resursfördelning tjänster Folkasboskolan 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 13,35 9,05 Elevbaserad tilldelning grundskola 7-9 Grundtilldelning Småskolor 1,00 BIBASS 3,00 Särskild und.grupp 2,00 Lågstadiesatsning 0,65 Kurator 1,00 Spec.ped 1,00 Särskilt stöd 0,50 Behovsprövat Utländsk bakgrund 0,85 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,70 1,00 Fritidsledare SYV 1,00 Medel ökad måluppfyllelse 2,42 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 5,00 Totalt 42,52 34 / 101 Fredriksbergskolan TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Fredriksbergskolan Ansvarig rektor/chef: Magnus Ekström Helårsbudget: 13 439 915 Helårsprognos: 14 716 612 Prognosticerad avvikelse mot budget: -1 276 697 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -427 -222 -722 500 360 Försäljning verksamhet 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 3 491 9 394 10 658 -1 264 560 Soc avgifter 1 089 2 951 3 349 -398 570 Pensioner och löneskatt 315 854 969 -115 590 Övriga personalkostnader 7 0 0 0 600 Lokalkostnader 9 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 19 75 75 0 690 Övriga kostnader 104 388 388 0 TOTAL 4 607 13 440 14 717 -1 277 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. VFU 82 tkr Migrationsverket 500 tkr Statsbidrag karriärtjänster 150 tkr Statsbidrag inköp av läromedel 70 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. inget att rapportera för närvarande Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? ca 2,8 tjänst utöver tilldelad budgetram. Orsaken är omfattande individuellt stöd under hela dagen för vissa elever samt en "medicinsk resurs "då skolan har ovanligt många med diabetes i kombination med andra stödbehov. Utöver detta har vi 0,4 tjänst (specialpedagog och kurator) som vi inte har täckning för i budget. Detta beror på att Östansjö och Fredriksberg delar dessa tjänster och ej möjligt att rektrytera dessa tjänster på deltid. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? ingen avvikelse i dagsläget 35 / 101 Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? nej Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. lärarförstärkningar inom matematik och svenska. Genom att att öka lärartätheten på en del av matematik/svenskundervisningen blir det lättare att möta de utmaningar med låg måluppfyllelse som finns i båda ämnena Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Till hösten har vi dragit ner på tjänster för att närma oss budgetram men vi kommer inte nå hela vägen under 2026. Vi jobbar ständigt med att ge enskilda elever verktyg för att på så vis kunna tillgodogöra sig undervisningen tillsammans med andra och därmed minska kostnader för enskild undervisning/mindre grupp Antal Resursfördelning tjänster Fredriksbergskolan 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 9,80 Grundtilldelning Småskolor 0,70 BIBASS 1,45 Särskild und.grupp 0,00 Lågstadiesatsning 0,5 Kurator 0,40 Spec.ped 0,40 Särskilt stöd 0,20 Behovsprövat Utländsk bakgrund 0,30 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,35 Fritidsledare 0,00 0,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 1,10 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 3,95 Totalt 19,15 36 / 101 Långängskolan TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Långängskolan Ansvarig rektor/chef: Anna-Karin Goddard Helårsbudget: 33 658 017 Helårsprognos: 34 348 037 Prognosticerad avvikelse mot budget: -690 020 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -33 -463 -1 506 1 043 360 Försäljning verksamhet -81 -163 -350 187 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 8 112 23 347 24 714 -1 367 560 Soc avgifter 2 531 7 336 7 765 -429 570 Pensioner och löneskatt 732 2 122 2 246 -124 590 Övriga personalkostnader 1 0 0 0 600 Lokalkostnader 11 25 25 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 20 452 452 0 690 Övriga kostnader 252 1 002 1 002 0 TOTAL 11 545 33 658 34 348 -690 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Statsbidrag Lärarassistent 266 tkr Statsbidrag för läromedel 197 tkr Migrationsverket ca 42 tkr Förskoleklass i andra verksamhetslokaler 1000 tkr Karriärtjänster 43 tkr Interkommunal ersättning ca 350 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Det har förekommit viss skadegörelse exempelvis krossade glasrutor, vattenläcka och brandlarm under en period, detta följs upp och arbetas med. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Extra tjänster är tillsatta utifrån omfattande stöd- och omsorgsbehov som funnits sedan tidigare men även nutillkomma behov under läsåret. Det har krävts extra bemanning i en årskurs utifrån sjukskrivning och hög personalfrånvaro. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Vi för kontinuerliga samtal med personalgruppen för att inköp ska vara genomtänkta och inom ram. 37 / 101 Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Det har varit inflytt av elever med omsorgs- och stöd behov i form av en till en-undervisning. Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. Medlen för ökad måluppfyllelse används i dagsläget för att täcka elevbehov kopplat till omsorg, trygghet samt kunskapsmässiga mål. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? I dagsläget är det svårt att göra några större förändringar utifrån elevernas behov av stöd. Ledning och personal arbetar gemensamt med att hitta lösningar på kort- och lång sikt som ska generera minskat underskott. Antal Resursfördelning tjänster Långängskolan 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 27,80 Grundtilldelning Småskolor 0,00 BIBASS 2,85 Särskild und.grupp 1,50 Lågstadiesatsning 1,37 Kurator 1,00 Spec.ped 1,00 Särskilt stöd 0,35 Behovsprövat Utländsk bakgrund 1,14 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,69 Fritidsledare 0,00 0,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 3,30 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 11,20 Totalt 52,20 38 / 101 Stocksätterskolan TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Stocksätterskolan Ansvarig rektor/chef: Veronie Lejonord Helårsbudget: 28 895 747 Helårsprognos: 30 470 011 Prognosticerad avvikelse mot budget: 1 574 564 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 350 Bidrag -86 -139 -2 123 1 984 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 7 539 19 917 22 450 -2 533 560 Soc avgifter 2 361 6 258 7 054 -796 570 Pensioner och löneskatt 683 1 810 2 041 -231 590 Övriga personalkostnader 1 0 0 0 600 Lokalkostnader 27 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 23 316 316 0 690 Övriga kostnader 244 734 733 1 TOTAL 10 792 28 896 30 471 -1 575 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Statsbidrag för inköp av läromedel 139 tkr Förskoleklass i andra verksamhetslokaler 1000 tkr Statsbidrag karriärtjänster förväntas ca 1000 tkr VFU 86 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Inget avvikande Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Antalet tjänster som avviker från tjänstefördelningen uppgår till totalt 3. Dessa avser riktade insatser för elever med omfattande behov av kontinuerligt vuxenstöd under hela skoldagen, inklusive fritidshemsverksamheten. Tjänsterna tillkommer utöver den ordinarie tilldelningen av basresurs (bibass) samt resurser för särskilt stöd Skolans flexgrupp (särskild undervisningsgrupp kräver i dagsläget 2,5 tjänst, att jämföra med budgeterat 1,5 tjänst). Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Dessa kostnader ligger inom ramen för satt budget. Några inköp som medför att budgeten överskrids har inte genomförts eller planerats. De kostnader som avser gjorda eller planerade inköp ryms inom ramen för fastställd budget. Barn/elevförändringar 39 / 101 Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Nej Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. Tillskottet inför 2025 planeras att användas för riktade pedagogiska förstärkningar med syfte att öka måluppfyllelsen. En del av medlen avsätts för en förstärkning med speciallärare motsvarande 50 %, vilket möjliggör mer systematiskt och individanpassat stöd till elever i behov av särskilda insatser. Vidare prioriteras en satsning på svenska som andraspråk (SVA), där resurser riktas mot att stärka språkutvecklande arbetssätt och undervisningens kvalitet för flerspråkiga elever. Medlen används även för att möjliggöra gruppindelningar, vilket skapar bättre förutsättningar att möta elevernas olika behov och öka undervisningens träffsäkerhet. Därtill införs ett tre-pedagogsystem i årskurs 1 och årskurs 6, vilket innebär en ökad personaltäthet och förbättrade möjligheter till differentiering, stöd och uppföljning i undervisningen. Utöver detta avsätts resurser för förstärkt vuxennärvaro under skoldagen, baserat på resultat från elevenkäter som identifierat sköra punkter i elevernas upplevda trygghet. Insatserna riktas särskilt mot situationer i samband med idrottslektioner (inklusive omklädningsrum) samt vid övergångar till och från raster. Syftet är att öka tryggheten, förebygga kränkningar och skapa en mer stabil lärmiljö. Sammantaget förväntas dessa åtgärder bidra till ökad måluppfyllelse genom tidigare insatser, stärkt språkutveckling, förbättrad studiero, ökad trygghet samt bättre möjligheter att anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Följande resursförändringar planeras i syfte att anpassa verksamheten till givna ekonomiska ramar och uppnå kostnadsbesparingar. I samband med att en idrottslärare går i pension kommer tjänsten att tillsättas genom intern omfördelning av befintlig personal, vilket innebär att nyrekrytering undviks. Vidare genomförs en organisatorisk förändring där fyra pedagogtjänster reduceras till tre, istället för nuvarande organisation. Denna samordning möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande och medför en minskning av personalkostnader motsvarande en tjänst. Därutöver kommer viss personal som går ner i tjänst inte att ersättas fullt ut, utan hanteras genom omfördelning inom befintlig organisation. Sammantaget innebär dessa åtgärder en successiv kostnadsreducering motsvarande flera tjänster, samtidigt som verksamheten organiseras för att i möjligaste mån bibehålla kvaliteten i kärnuppdraget. Antal Resursfördelning tjänster Stocksätterskolan 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 19,70 Grundtilldelning Småskolor 0,00 BIBASS 2,35 Särskild und.grupp 1,50 Lågstadiesatsning 0,98 Kurator 1,00 Spec.ped 1,00 Särskilt stöd 0,35 Behovsprövat Utländsk bakgrund 2,13 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,70 Fritidsledare 0,00 0,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 2,14 Pott 2 1,35 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 9,35 Totalt 42,55 40 / 101 Sköllersta skola TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Sköllersta skola Ansvarig rektor/chef: Niklas Avenstierna Helårsbudget: 10 650 597 Helårsprognos: 12 049 423 Prognosticerad avvikelse mot budget: 1 396 326 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter -2 0 -2 2 350 Bidrag -22 0 -57 57 390 Övriga intäkter Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 2 635 7 368 8 363 -995 560 Soc avgifter 823 2 315 2 628 -313 570 Pensioner och löneskatt 238 670 760 -90 590 Övriga personalkostnader 0 0 0 0 600 Lokalkostnader 5 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 1 77 134 -57 690 Övriga kostnader 65 221 221 0 TOTAL 3 743 10 651 12 047 -1 396 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Rektor har ansökt om statsbidrag för läraravlastande personal. Skulle alla delar i statsbidraget bli beviljat skulle det motsvara en intäkt på cirka 500 tkr VFU ca 30 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Inget som sticker ut under de första fyra månaderna, förutom kostnader för skador på glasfönster. Det finns en planerad investering i fönsterbyte och säkerhetsförebyggande åtgärder, men preliminärt kommer dessa inte påverka budgetposterna för verksamhetsmedel. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Verksamhetens underskott beror endast på ökade personalkostnader, eftersom elevernas behov inte kan tillgodoses inom ramen för befintlig budgetram. Detta bottnar i skolans skyldighet enligt skollagen att tillgodose rätten till undervisning samt tillsäkra alla elever trygghet och studiero. Det är i huvudsak i de yngre åldrarna (förskoleklass till årskurs 3 samt fritidshem) som behoven av stöd inte kan tillgodoses utifrån budget, där den huvudsakliga ökningen av personalkostnader finns. Förutom utökade behov av stöd i de yngre åldrarna, går alltfler elever långa dagar på fritidshem. Fler börjar tidigare på morgonen och slutar senare på eftermiddagen, vilket kräver en utökad personalbemanning. Det finns elever med medinska behov som kräver egen personalresurs. Dessutom påverkar sjukskrivningar utökade kostnader i timvikarier. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. 41 / 101 Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Generellt brukar Sköllersta skola inte överskrida budget på övriga ansvarskonton. Det som kan påverka är oförutsedda kostnader såsom skadade fönster eller trasiga personalenheter som behöver bytas ut eller eventuellt köpas in. Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Barnantalet väntas ligga stabilt eller öka med cirka 5 elever från augusti 2026, men det kommer inte påverka verksamhet eller personalstyrkan i nuläget. Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. Det ekonomiska tillskottet öronmärks till en speciallärartjänst, som en utökning av både det främjande och åtgärdande arbetet med att nå en högre måluppfyllelse. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Bakgrunden till underskottet bottnar i utökade personalkostnader, som inte kan tillgodoses inom ramen för den befintliga budgeten. Pedagogisk personal får handledning i arbetet med eleverna i klassrummet och det pedagogiska verksamheterna samt stöd i hur deras pedagogiska planeringar och undervisning ska bli tillgänglig och inkluderande för alla elever. Det är endast när alla förebyggande och främjande insatser inte räcker till, som utökade personalkostnader blir aktuella utifrån vår skyldighet att tillsäkra alla elevers rätt till undervisning samt skapa förutsättningar för en godtagbar arbetsmiljö för eleverna som präglas av trygghet och studiero. Organisationen följs kontinuerligt upp och där tillfälliga personalkostander inte längre är aktuella, så tas dessa bort. Preliminärt kommer en visstidsanställning inte förlängas till höstterminen, vilket kommer påverka utfallet. Vidare har även statsbidrag sökts för läraravlastande personal, vilket om hela ansökan blir beviljad kommer minska underskottet med cirka 0,5 miljoner kr. Antal Resursfördelning tjänster Sköllersta skola 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 8,10 Grundtilldelning Småskolor 1,00 BIBASS 1,00 Särskild und.grupp 0,00 Lågstadiesatsning 0,4 Kurator 0,35 Spec.ped 0,35 Särskilt stöd 0,00 Behovsprövat Utländsk bakgrund 0,00 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,20 Fritidsledare 0,00 0,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 0,95 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 3,55 Totalt 15,90 42 / 101 Östansjö skola TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-00-00 Område/enhet: Östansjö skola Ansvarig rektor/chef: Magnus Ekström Helårsbudget: 9 278 537 Helårsprognos: 10 237 854 Prognosticerad avvikelse mot budget: -958 317 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag 0 -126 -126 0 360 Försäljning verksamhet 0 0 -492 492 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 2 545 6 452 7 484 -1 032 560 Soc avgifter 798 2 027 2 351 -324 570 Pensioner och löneskatt 231 586 680 -94 590 Övriga personalkostnader 1 0 0 0 600 Lokalkostnader 1 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 9 63 63 0 690 Övriga kostnader 62 276 276 0 TOTAL 3 647 9 278 10 236 -958 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. VFU 40 tkr Statsbidrag karriärtjänster 76 tkr Statsbidrag inköp av läromedel 50 tkr Integrerad elev 492 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. inget att rapportera Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? ca 2 tjänster avviker från budget. Anledningen är ett omfattande individuellt stödbehov har medfört förstärkning på både skola och fritids. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? ingen avvikelse Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? nej 43 / 101 Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. lärarförstärkning i de yngre åldrarna. Elevgrupperna på lågstadiet har låg måluppfyllelse Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Till hösten har vi dragit ner på tjänster för att närma oss budgetram men vi kommer inte nå hela vägen under 2026. Vi jobbar ständigt med att ge enskilda elever verktyg för att på så vis kunna tillgodogöra sig undervisningen tillsammans med andra och därmed minska kostnader för enskild undervisning/mindre grupp Antal Resursfördelning tjänster Östansjö skola 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 6,80 Grundtilldelning Småskolor 1,00 BIBASS 1,00 Särskild und.grupp 0,00 Lågstadiesatsning 0,35 Kurator 0,30 Spec.ped 0,30 Särskilt stöd 0,00 Behovsprövat Utländsk bakgrund 0,00 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,20 Fritidsledare 0,00 0,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 0,50 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 2,60 Totalt 13,05 44 / 101 Förskoleområde 1 TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Förskoleområde 1 Ansvarig rektor/chef: Helena Finnman Helårsbudget: 14 389 470 Helårsprognos: 14 011 338 Prognosticerad avvikelse mot budget: -378 132 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 3 0 0 0 350 Bidrag -20 0 0 0 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 3 259 9 972 9 686 286 560 Soc avgifter 1 021 3 133 3 043 90 570 Pensioner och löneskatt 295 906 880 26 590 Övriga personalkostnader 0 0 0 0 600 Lokalkostnader 2 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 10 138 162 -24 690 Övriga kostnader 119 240 240 0 TOTAL 4 689 14 389 14 011 378 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. VFU 20 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Inget att rapportera Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Minskade personalkostnader utifrån minskat barnantal bidrar till överskottet. Flera barn med stora anpassningar gör att man har utöver Bibass föhöjt personalbemanningen på flera avd. Då vår måltidsbiträde har 100% tillsvidareanställning är det ej möjligt att anpssa dennes tjänst utifrån minskat barnantal Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Inget rapportera Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 45 / 101 Flera barn med stora anpassningar gör att man har utöver Bibass föhöjt personalbemanningen på flera avd. Då vårt måltidsbiträde har 100% tillsvidareanställning är det ej möjligt att anpssa dennes tjänst utifrån minskat barnantal. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Då barnantalet minskar under hösten ställs organisationen om vilket påverkar prognosen positivt. Antal Resursfördelning tjänster Förskoleområde 1 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Äppellunden, 7 avd 20,65 Behovsprövat BIBASS* 0,00 Spec.ped 0,00 Mångkultur 0,25 Tilldelning måltidsbiträde Äppellunden, 7 avd 0,90 Totalt 21,80 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 46 / 101 Förskoleområde 2 TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Förskoleområde 2 Ansvarig rektor/chef: Jessica Bengtsson Helårsbudget: 27 494 886 Helårsprognos: 26 287 836 Prognosticerad avvikelse mot budget: 1 207 050 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -68 -99 -80 -19 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 5962 19190 18317 873 560 Soc avgifter 1 863 6 030 5 756 274 570 Pensioner och löneskatt 539 1744 1665 79 590 Övriga personalkostnader 2 0 0 0 600 Lokalkostnader 1 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 26 240 240 0 690 Övriga kostnader 193 390 390 0 TOTAL 8 518 27 495 26 288 1 207 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Bidrag från arbetsförmedlingen, ca 70 tkr VFU 32 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Inget att rapportera Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Sjunkande barnantal med anpassad bemanning efter det därav ett överskott Tillsvidareanställd måltidsbiträde 60% på fsk Norrgården vilket gör det svårt att anpassa den tjänsten vid neddragning från 4 till 3 avdelningar Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Inget att rapportera Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? 47 / 101 Sjunkande barnantal. Överskrider kommungemensamma BIBASS-kontot under våren då vi har många barn med stora behov. Kommer spara in lite under sommaren. Under hösten ser vi i dagsläget inte samma stora behov och kommer troligtvis inte lägga ut så mycket tjänster. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Överskott pga minskad barnatal och kostnader anpassade efter det. Antal Resursfördelning tjänster Förskoleområde 2 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Åkerön, 8 avd 23,60 Norrgården, 3 avd 8,85 Behovsprövat BIBASS* 8,50 Spec.ped 2,30 Mångkultur 0,25 Tilldelning måltidsbiträde Åkerön, 8 avd 1,00 Norrgården, 3 avd 0,50 Totalt 45,00 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 48 / 101 Förskoleområde 3 TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Förskoleområde 3 Ansvarig rektor/chef: Sofie Billström Helårsbudget: 15 861 273 Helårsprognos: 15 442 157 Prognosticerad avvikelse mot budget: 419 116 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -54 -395 -395 0 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 3 843 11 265 10 846 419 560 Soc avgifter 1 196 3 539 3 539 0 570 Pensioner och löneskatt 346 1 024 1 024 0 590 Övriga personalkostnader 2 0 0 0 600 Lokalkostnader 0 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 26 148 148 0 690 Övriga kostnader 147 280 280 0 TOTAL 5 506 15 861 15 442 419 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Bidrag för omsorg på obekväm arbetstid. VFU 33 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Extra personalresurser på Nattugglan utifrån inskrivna barns behov kommer att kvarstå utifrån nuvarande förutsättningar Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Utifrån nuvarande prognos med ett minskat barnantal kommer verksamheten att minska med en halv avdelning 49 / 101 Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Då barnantalet minskar under hösten ställs organisationen om vilket påverkar prognosen positivt Antal Resursfördelning tjänster Förskoleområde 3 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Kompassen, 4 avd 11,80 Vibytorp, 3 avd 8,85 Tilldelning Nattis 3,00 Behovsprövat BIBASS* 0,00 Spec.ped 0,00 Mångkultur 0,15 Tilldelning måltidsbiträde Kompassen, 4 avd 0,60 Vibytorp, 3 avd 0,50 Totalt 24,90 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 50 / 101 Pålsboda/Hjortkvarn förskolor TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Pålsboda/Hjortkvarn förskolor Ansvarig rektor/chef: Emma Dahlberg Helårsbudget: 17 546 121 Helårsprognos: 17 320 347 Prognosticerad avvikelse mot budget: 225 774 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -49 0 -78 78 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 3 918 12 133 12 059 74 560 Soc avgifter 1 217 3 812 3 789 23 570 Pensioner och löneskatt 352 1 103 1 096 7 590 Övriga personalkostnader 5 0 0 0 600 Lokalkostnader 1 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 43 182 182 0 690 Övriga kostnader 124 316 272 44 TOTAL 5 611 17 546 17 320 226 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. VFU 18 tkr Stipendie 10 tkr Migrationsverket ca 60 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Inget att rapportera Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Är i balans. Fortsätter att följa timvikarier under året. Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Inget att rapportera i nuläget. Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Nej, minskar något i antal barn till ht-26. 51 / 101 Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla En budget i balans. Antal Resursfördelning tjänster Pålsboda/Hjortkvarn 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Gullvivan, 3,5 avd 10,30 Gläntan, 2 avd 5,90 Folkasbo, 2 avd 5,90 Hjorten, 1 avd 2,95 Behovsprövat BIBASS* 0,00 Spec.ped 0,70 Tilldelning måltidsbiträde Gullvivan, 3,5 avd 0,55 Gläntan, 2 avd 0,40 Folkasbo, 2 avd 0,40 0,20 Hjorten, 1 avd Fritidshem Hjortkvarn 0,75 Totalt 28,05 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 52 / 101 Vretstorp/Östansjö Förskolor TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Vretstorp/Östansjö Förskolor Ansvarig rektor/chef: Ann-Christine Soting Helårsbudget: 17 996 197 Helårsprognos: 17 751 857 Prognosticerad avvikelse mot budget: 244 340 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 350 Bidrag -72 -28 -80 52 390 Övriga intäkter -1 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 4 004 12 457 12 319 138 560 Soc avgifter 1 249 3 914 3 871 43 570 Pensioner och löneskatt 361 1 132 1 120 12 590 Övriga personalkostnader 2 0 0 0 600 Lokalkostnader 5 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 25 34 34 0 690 Övriga kostnader 206 487 488 -1 TOTAL 5 779 17 996 17 752 244 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Migrationsverket ca 80 tkr på helår VFU 28 tkr Intäkter för studenter från förskollärarprogrammet kommer eventuellt, oklart hur många. Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Det prognosticerade överskottet beror på en anpassning av organisationen utifrån minskat barnantal till hösten Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Budget i balans. Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Barnantalet stämmer med prognos. 53 / 101 Något fler barn på vårterminen än vad som förväntas under höstterminen. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla Då barnantalet minskar under hösten ställs organisationen om vilket påverkar prognosen positivt Antal Resursfördelning tjänster Vretstorp/Östansjö 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Sagobacken, 2 avd 5,90 Tallbacken, 3 avd 8,85 Östansjö, 4 avd 11,80 Behovsprövat BIBASS* 0,00 Spec.ped 0,60 Tilldelning måltidsbiträde Sagobacken, 3 avd 0,50 Tallbacken, 2 avd 0,40 Östansjö, 4 avd 0,60 Totalt 28,65 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 54 / 101 Sköllersta förskolor TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-06 Område/enhet: Sköllersta förskolor Ansvarig rektor/chef: Sofie Billström Helårsbudget: 9 459 727 Helårsprognos: 9 459 727 Prognosticerad avvikelse mot budget: 0 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter 0 0 0 0 350 Bidrag -35 0 0 0 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 500 Löner 2 192 6 514 6 514 0 560 Soc avgifter 684 2 047 2 047 0 570 Pensioner och löneskatt 198 592 592 0 590 Övriga personalkostnader 2 0 0 0 600 Lokalkostnader 0 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 25 106 106 0 690 Övriga kostnader 116 201 201 0 TOTAL 3 182 9 460 9 460 0 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. VFU 35 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Något minskat barnantal under Höstterminen 55 / 101 Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i balans. När i tid förväntas man se en effekt? Om stöd behövs, vad för stöd? Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? I balans Antal Resursfördelning tjänster Sköllersta FSK 2026 heltidstjänster Tilldelning förskolepedagoger Ekhagen, 2 avd 5,90 Treudden, 3 avd 8,85 Behovsprövat BIBASS* 0,00 Spec.ped 0,00 5% extra tillagning 0,05 Tilldelning måltidsbiträde Ekhagen, 2 avd 0,40 Treudden, 3 avd 0,50 Totalt 15,70 *Medel för BIBASS ligger under förskoleområde 2 men fördelas ut till respektive område i dialog mellan rektorer under året. 56 / 101 Transtenskolan TEMARAPPORT 3 Kommentarer och analys av helårsprognosen år 2026 Datum: 2026-05-12 Område/enhet: Transtenskolan Ansvarig rektor/chef: Stephan Wanström Helårsbudget: 33 098 761 Helårsprognos: 36 790 818 Prognosticerad avvikelse mot budget: -3 692 057 Utfall ack Budget Prognos Avvik 2026-04 2026 2026 Årsbudget Intäkter 310 Taxor och avgifter -58 0 0 0 350 Bidrag -284 -520 -902 382 390 Övriga intäkter 0 0 0 0 Kostnader 450 Bidrag 0 20 20 0 500 Löner 8 680 23 264 25 772 -2 508 560 Soc avgifter 2 717 7 310 8 098 -788 570 Pensioner och löneskatt 786 2 115 2 343 -228 590 Övriga personalkostnader 0 0 0 0 600 Lokalkostnader 9 0 0 0 640 Förbrukning- & underhållsmtrl 93 438 438 0 690 Övriga kostnader 445 472 1022 -550 TOTAL 12 388 33 099 36 791 -3 692 Intäkter Förklara vad man hittills fått för intäkter och vilka intäkter förväntas komma/ inte komma under året. Bidrag arbetsförmedlingen 165 tkr (Lönebidrag) SPSM 380 tkr Statsbidrag läromedel 163 tkr Lokalkostnader Lokalhyra och lokalvård betalas av förvaltningen. Förklara vad man har haft för lokalkostnader och vad det beror på. Personalkostnader Förklara varför personalkostnaderna avviker från budget. Hur många tjänster har man som avviker från tjänstefördelningen? Vad beror det på? Ca 5 tjänster mer än budgeterat som är kopplat till ökad bemanning i förberedelseklass som har mottagit kvotflyktningar utan tidigare skolbakgrund, ökad bemanning inom elevhälsan samt resursförstärkning utifrån behov kopplade till vissa grupper Övriga kostnader - förbrukningsmaterial, pedagogisk utrustning etc. Förklara varför övriga kostnader avviker från budget. Vad har man gjort för inköp/ vad planerar man göra för inköp som gör att budgeten överskrids? Orsaker till att vissa poster överstiger är att vi sett en större materialåtgång än beräknat. Vi planerar inga större inköp på dessa konton framåt. 57 / 101 Barn/elevförändringar Har det skett några stora barn/elevförändringar under året efter tilldelad budget som påverkar verksamheten och personalstyrkan? Nio elever i förberedelseklass där inga bidrag från migrationsverket utgår. Vi ser också en aktiv flytt till Hallsberg och elever till Transteskolan. Många av dessa är i behov av mycket stödinsatser. Ökad måluppfyllelse Beskriv hur tillskottet inför 2025 ska användas ekonomiskt samt vad det förväntas ge för effekter för ökad måluppfyllelse. Vi har numer fått en syv på heltid vilket har resulterat i en större valkompetens inför gymnasiet. Vi har även fått ut betydande fler elever på PRAO vilket i sin tur resulterat i en förändrad och positiv syn på skola och utbildning Vi har satsat på en liten grupp, 7F, 10 elever vars meritvärde var noll när de kom till Transten men att nu till Dec-25 hade den klassen ett meritsnitt på 100. En således lyckad satsning. Plan för budget i balans Vid prognosticerade underskott - förklara vad man har för plan för en budget i Vilka resurser kommer kunna förändras och till vilken besparing? Vid prognosticerade överskott - förklara varför. Ej behörig personal på alla tjänster? Vakanta tjänster som ej blivit tillsatta? Minskat barn/elevantal? Vi ser ständigt över budget och ekonomi i syfte att hitta effektiviseringar och därigenom göra förändringar i undervisningen för att minska underkottet. Vi ser över tjänstefördelningar i syfte att effektivisera organisationen och identifiera övertalighet och på så sätt kunna minska personalstyrka. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi har organisatoriska och personella anpassningar genomförts och planerats inför kommande läsår. Åtgärderna syftar till att bibehålla undervisningens kvalitet samtidigt som verksamheten anpassas till ekonomiska ramar och elevunderlag. Tjänster inom moderna språk - spanska, slöjd, och NO reduceras och undervisningsgrupper i moderna språk omorganiseras med antal elever per grupp för effektivare resursnyttjande. Sammantaget bedöms åtgärderna skapa förutsättningar för att hålla nere underskottet, även om vi inte når hela vägen till budget i balans, samtidigt som verksamhetens kärnuppdrag kan upprätthållas. Antal Resursfördelning tjänster Transtenskolan 2026 heltidstjänster Elevbaserad tilldelning grundskola 29,15 Grundtilldelning Småskolor 0,00 BIBASS 3,20 Särskild und.grupp 3,00 Lågstadiesatsning 0,00 Kurator 1,00 Spec.ped 1,00 Särskilt stöd 1,20 Behovsprövat Utländsk bakgrund 1,85 Föräldrars utbildningsbakgrund 0,75 Fritidsledare 0,75 1,00 SYV Medel ökad måluppfyllelse 2,95 Pott 2 0,00 Elevbaserad tilldelning Fritidshem 0,00 Totalt 45,85 58 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 53 - Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 2026 (26/BIN/25) Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt statistik val av skola vårterminen 2026 enligt bilaga. Den ekonomiska uppföljningen sker genom ärendet tertialrapport, januari - april 2026, för bildningsnämndens verksamheter. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 56 2026) Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Beredningsutskottet diskuterar frånvarostatistiken. Bildningsförvaltningen ser över frånvarostatistiken på Folkasboskolans 7-9 till nämndens sammanträde. Ordförande förelår beredningsutskottet föreslå bildningsnämnden besluta att lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt statistik val av skola vårterminen 2026 läggs till handlingarna. Bildningsnämndens behandling av ärendet Catharina Lindvall-Scharmer föredrar ärendet. Granskning av statistiken gällande Folkasboskolan 7-9 pågår fortfarande. I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägesredovisning för bildningsnämndens verksamheter samt statistik val av skola vårterminen 2026 läggs till handlingarna. Beslutsunderlag • Lägesredovisning april • Statistik val av skola april 2026 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 59 / 101 Lägesredovisning och ekonomisk uppföljning för bildningsnämndens verksamheter 2026 § 53 26/BIN/25 60 / 101 LÄGESREDOVISNING Bildningsförvaltningen Månad och år apr 2026 Statistikdatum 2026-04-15 Antal platser och inskrivna i förskola och fritidshem Antal avdelningar Antal platser* Antal FRITIDSHEM Antal platser Antal inskrivna FÖRSKOLOR kopplat till öppna Antal inskrivna aktiv kapacitet lokaler öppna avdelningar kö** Långängskolan, Hallsberg 236 210 Centrala Hallsberg 28 25 450 440 8 Stocksätterskolan, Hallsberg 175 155 Norra Hallsberg 12 10 180 176 2 Hjortkvarn 9 7 Förskolan Norrgården 4 3 54 53 Folkasboskolan, Pålsboda 101 91 Förskolan Äppellunden 8 7 126 123 Sköllersta skola, Sköllersta 83 63 Södra Hallsberg 16 15 270 264 6 Fredriksbergskolan, Vretstorp 88 63 Förskolan Björkängen 0 0 0 0 Östansjö skola, Östansjö 54 40 Förskolan Kompassen 5 4 72 76 Förskolan Vibytorp 3 3 54 55 Omsorg på obekväm arbetstid Antal inskrivna Förskolan Åkerön 8 8 144 133 Nattis (Nattugglan) 16 Förskolan Hjorten, Hjortkvarn 1 1 18 13 0 Pålsboda 8 7,5 135 127 10 Förskolan Folkasbo 2 2 36 35 Förskolan Gläntan 2 2 36 36 Förskolan Gullvivan (inkl Falkvägen) 4 3,5 63 56 Sköllersta 6 5 90 79 2 Förskolan Ekhagen 3 2 36 36 Förskolan Treudden 3 3 54 43 Vretstorp 5 5 90 84 3 Förskolan Tallbacken 3 3 54 48 * 18 platser/avdelning Förskolan Sagobacken 2 2 36 36 ** Antal barn som står i kö (fått eller önskar placering) minus det antal som slutar under perioden statistikdatum-30 apr 2026 Förskolan Östansjö 3,5 4 72 55 1 Totalt 51,5 47,5 855 798 24 Lägesredovisning BIF 2026-04-15 1(2) 61 / 101 Antal inskrivna i fristående verksamhet/ i annan kommun / från annan kommun i fristående verksamhet i annan kommun från annan kommun VERKSAMHET apr 2024 apr 2025 apr 2026 apr 2024 apr 2025 apr 2026 apr 2024 apr 2025 apr 2026 Antal barn i förskola/pedagogisk omsorg 27 27 27 17 15 7 22 18 24 Antal barn i fritidshem 10 11 10 22 18 20 8 9 6 Antal elever i förskoleklass/grundskola 96 91 72 34 40 32 27 29 20 Antal elever i anpassad grundskola 0 0 0 18 23 28 Antal inskrivna elever i grundskolan samt ackumulerad frånvaro För perioden: vecka 1-19 2026 GRUNDSKOLA Elevantal OGILTIG frånvaro TOTAL frånvaro (anmäld, oanmäld, sen ankomst) vid statistik-datum Andel elever 5% eller mer Andel elever 15% eller mer Långängskolan F-6 442 1,13% 17,87% Stocksätterskolan F-6 311 2,25% 11,90% Folkasboskolan F-6 214 4,21% 21,50% Sköllersta skola F-6 128 0,78% 24,22% Fredriksbergskolan F-6 156 1,28% 23,72% Östansjö skola F-6 106 2,83% 13,21% Totalt F-6 1357 1,99% 17,98% Folkasboskolan 7-9 141 29,79% 52,48% Transtenskolan 7-9 432 18,98% 38,43% Totalt 7-9 573 21,64% 41,88% Totalt kommunen 1930 7,82% 25,08% Lägesredovisning BIF 2026-04-15 2(2) 62 / 101 Bildningsförvaltningen Statistikdatum 2026-04-15 Förskoleklass och grundskola Antal elever i fristående skola eller i annan kommun Folkasbo- Folkasbo- Fredriksberg- Långäng- Sköllersta Stocksätter- Transten- Östansjö SUMMA skolan skolan skolan skolan skola skolan skolan skola f-6 7-9 f-6 f-6 f-6 f-6 7-9 f-6 Entréskolan 1 1 1 3 Fyren EkAlmen 1 1 Grenadjärskolan 3 4 1 8 Hannaskolan 1 1 Int. Engelska skolan 1 2 1 1 5 10 Jensen grundskola 1 1 2 4 Karlslundsskolan 2 2 Kunskapsskolan 17 1 1 1 20 Ljusfalls skola 8 8 Pops Academy Karl Johan 1 1 1 2 5 Viktoriaskolan 1 1 Örebro Waldorfskola 3 1 3 1 8 Övriga 1 1 Summa fristående skolor 14 25 6 4 9 2 12 72 Sjöängsskolan 1 1 Summa Askersunds kommun 1 1 Nyhemsskolan 1 1 Summa Finspångs kommun 1 1 Ekeby skola 1 1 Kumlaby grundskola 1 1 2 4 Malmens skola 1 1 Skogstorpsskolan 2 2 Stene skola 2 2 Tallängens skola 2 2 Summa Kumla kommun 1 1 2 3 2 3 12 Centralskolan 1 1 2 4 Saltängsskolan 1 1 Summa Laxå kommun 1 2 2 5 Birgittaskolan/Åsbackaskolan 1 1 2 4 Summa specialskola 1 1 2 4 Adolfsbergsskolan 1 1 Brickebackens skola 2 2 Gumaeliusskolan 1 1 Odenskolan 1 1 Olaus Petriskolan 1 1 Summa Örebro kommun 1 3 2 6 Övriga kommuner 1 1 1 3 Fristående skolor 72 Kommunala skolor och specialskola 32 SUMMA 104 63 / 101 Statistikdatum 2026-04-15 Forts. förskoleklass och grundskola Antal elever från annan kommun Folkasbo- Folkasbo- Fredriksberg- Långäng- Sköllersta Stocksätter- Transten- Östansjö SUMMA skolan skolan skolan skolan skola skolan skolan skola f-6 7-9 f-6 f-6 f-6 f-6 7-9 f-6 Askersunds kommun 1 1 2 Kumla kommun 1 3 3 2 9 Lekebergs kommun 1 1 Örebro kommun 1 2 1 3 7 Övriga kommuner 1 1 SUMMA 1 1 2 6 1 3 6 20 Förskola och pedagogisk omsorg Antal barn i fristående verksamhet eller i annan kommun Antal barn Förskolan Fjärilen Guldvinge, Kumla 5 Grenadjärskolans förskola, Örebro 1 Hagvidson Marieberg, Örebro 1 Skogslyckans barnomsorg, Ljusfallshammar 2 Viby I Ur och Skur, Vretstorp 17 Waldorfförskolan Viljan, Örebro 1 Delsumma fristående verksamheter 27 Kumla kommun 7 Delsumma kommuner 7 SUMMA 34 Antal barn från annan kommun Askersunds Kumla Laxå Lekebergs Örebro SUMMA kommun kommun kommun kommun kommun Förskolan Gullvivan 1 1 Förskolan Kompassen 1 6 7 Förskolan Norrgården 1 1 Förskolan Sagobacken 3 2 1 6 Förskolan Tallbacken 1 2 3 Förskolan Åkerön 1 1 Förskolan Äppellunden 4 4 Förskolan Östansjö 1 1 SUMMA 9 10 2 1 2 24 64 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 54 - Uppdrag från bildningsnämnden (25/BIN/89) Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen fick på nämndens sammanträde 10 februari 2026 i uppdrag att redovisa tre givna frågor. Nämnden beslutade att redovisningen av uppdraget skulle ske på sammanträdet i maj månad. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 57 2026) Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. Bildningsnämndens behandling av ärendet Madelene Wistrand och Erica Rosenkvist föredrar ärendet och svarar på av nämnden givna frågor från sammanträdet i februari. Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisningen av uppdraget till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga redovisningen av uppdraget till handlingarna. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 65 / 101 Uppdrag från bildningsnämnden § 54 25/BIN/89 66 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2 Datum: 2026-04-29 Dnr:25/BIN/89 Uppdrag från bildningsnämnden Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen fick på nämndens sammanträde 10 februari 2026 i uppdrag att redovisa tre givna frågor. Nämnden beslutade att redovisningen av uppdraget skulle ske på sammanträdet i maj månad. Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga redovisningen av uppdraget till handlingarna. Ärendet Under ärendet om resursskola beslutade bildningsnämnden 10 februari 2026 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa svar på följande frågor. • Bildningsförvaltningen ska för nämnden redovisa en så detaljerad bild som möjligt över hur många elever som finns i kommunen med hög eller hel frånvaro samt hur stor andel av dessa elever som har en NPF-diagnos eller liknande. • Bildningsförvaltningen ska också ge förslag på hur verksamheten kan förstärkas, utvecklas eller kompletteras för att uppnå ökad närvaro. • Bildningsförvaltningen ska för nämnden slutligen redovisa hur lärmiljöerna ska utvecklas för att bättre tillmötesgå behoven hos elever med NPF-diagnoser eller liknande. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Barnkonventionens artikel 28 säger att barnet har rätt till utbildning och att konventionsstaterna ska arbeta för att minska studieavbrott och vidta åtgärder för att främja regelbunden närvaro i skolan. Skolan ska motverka frånvaro genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Olika faktorer påverkar skolsituationen för elever med NPF eller liknande utmaningar. Enligt skollagen ska skolan ge alla elever det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Under flera år har ökad skolnärvaro varit ett prioriterat utvecklingsområde i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Detta har bland annat inneburit revidering av bildningsförvaltningens riktlinje för ökad skolnärvaro, det skolsociala teamet Fyren samt deltagande i framtagandet av projektansökan #framtid. Bildningsförvaltningen gjorde i utredningen gällande resursskola en behovsinventering som visade på ett ökat antal åtgärdsprogram och elever i behov av individuella anpassningar både i förskola och skola. Efter att utredningen av resursskola färdigställdes har samtal fortsatt att föras i rektorsgruppen gällande att ytterligare anpassa nuvarande skolverksamheter för elever med NPF och medel har avsatts för det. Samtalen har utgått från litteratur och en nyss publicerad rapport från riksdagen. Det viktigaste arbetet sker på olika sätt i verksamheterna utifrån de behov som ringas in lokalt. 67 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2 Datum: 2026-04-29 Dnr:25/BIN/89 Ärendet redovisas på nämndens sammanträde 26 maj 2026. Barnets bästa – Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn. Bildningsförvaltningen Catharina Lindvall-Scharmer Erica Rosenkvist Förvaltningschef Verksamhetschef förskola/skola 68 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 55 - Kommungemensamma enkäter 2026 (26/BIN/148) Ärendebeskrivning Under våren 2026 har ett antal enkätundersökningar genomförts riktade till elever i förskoleklass, årskurs 1–3 och 4–9, vårdnadshavare samt personal inom kommunens grundskolor och förskolor. Syftet med enkäterna är att utgöra en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ge underlag för analys av verksamheternas styrkor och utvecklingsområden. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 58 2026) Beredningsutskottet lämnar ärendet vidare till bildningsnämnden. Bildningsnämndens behandling av ärendet Simon Björhed föredrar ärendet där nämnden får en sammanställning av årets kommungemensamma enkäter i förskola/skola. Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse Kommungemensamma enkäter 2026 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 69 / 101 Kommungemensamma enkäter 2026 § 55 26/BIN/148 70 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 Datum: 2026-04-30 Dnr:26/BIN/148 Kommungemensamma enkäter 2026 Ärendebeskrivning Under våren 2026 har ett antal enkätundersökningar genomförts riktade till elever i förskoleklass, årskurs 1–3 och 4–9, vårdnadshavare samt personal inom kommunens grundskolor och förskolor. Syftet med enkäterna är att utgöra en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ge underlag för analys av verksamheternas styrkor och utvecklingsområden. Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Under våren 2026 har ett antal enkätundersökningar genomförts riktade till elever i förskoleklass, årskurs 1–3 och 4–9, vårdnadshavare samt personal inom kommunens grundskolor och förskolor. Syftet med enkäterna är att utgöra en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ge underlag för analys av verksamheternas styrkor och utvecklingsområden. En sammanfattning av resultatet på kommunnivå kommer att publiceras på Hallsbergs kommuns hemsida. Ärendet är att betrakta som ett informationsärende och barnkonsekvensanalys görs enbart vid beslutsärenden. Bildningsförvaltningen Catharina Lindvall-Scharmer Simon Björhed Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 71 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 57- Redovisning av delegeringsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut under perioden 14 april till och med 18 maj 2026 presenteras på bildningsnämndens sammanträde 26 maj 2026. Bildningsnämndens behandling av ärendet Bildningsnämnden tar del av de delegationsbeslut som fattats under perioden 14 april till och med 18 maj 2026. Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga delegationsbeslut fattade perioden 14 april till och med 18 maj 2026 till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbeslut fattade perioden 14 april till och med 18 maj 2026 till handlingarna. Delegeringsbeslut • 26/BIN/92-2 Delegationsbeslut Fk 9/26 Skola, beslut om mottagande i anpassade grundskolan • 26/BIN/109-2 Delegationsbeslut Fk 10/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/110-2 Delegationsbeslut Fk 9/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/120-2 Delegationsbeslut Fk 5/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/128-2 Delegationsbeslut Fk 8/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/127-2 Delegationsbeslut Fk 7/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/55-22 Delegationsbeslut Fk allm 3/2026, bildningsförvaltningens komplettering i ärendet • 26/BIN/131-2 Delegationsbeslut Fk 11/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/149-1 Delegationsbeslut OkF 001/2026 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 25/26 skola. • 26/BIN/149-2 Delegationsbeslut OkF 002/2027 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 26/27 skola. • 26/BIN/149-3 Delegationsbeslut OkF003/2027 Interkommunal, yttrande om interkommunal ersättning lå 2026/2027 skola. • 26/BIN/135-2 Delegationsbeslut Fk 13/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts, beslut om skolskjuts • 25/BIN/42-4 Delegationsbeslut OkT57/2025 Beslut att låta icke-behörig bedriva undervisning mer än 6 månader • 26/BIN/106-2 OkS006/2026 position 3.17 placering på Långängskolan - Kumla kommun • 26/BIN/56-5 OkS007/2026 position 6.6 placering Kompassen - Kumla • 26/BIN/56-6 OkS008/2026 position 6.6 Kompassen - Kumla kommun • 25/BIN/133-12 Delegationsbeslut OkF 020/2026 Interkommunal, avtal om rätt för kommun att ta ut avgift. • 26/BIN/51-4 Delegationsbeslut Fk allm 4 2026, beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av allmän handling Justerare signatur Utdragsbestyrkande 84 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden • 26/BIN/157-1 OkS009/2026 Position 3.19 mottagande av elev på Närlundaskolan Askersund • 26/BIN/158-1 OkS010/2026 Position 3.21 Placering av elev i Kumla kommun • 26/BIN/137-2 Delegationsbeslut Fk 14/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/152-1 Delegationsbeslut Fk 10/2026 Skola, föreläggande att fullgöra skolplikt enligt 7 kap. 23 § skollagen • 26/BIN/153-3 §60 BIN BU Föreläggande med vite avseende fullgörande av skolplikt enligt 24 kap. 23 § skollagen (2010:800) • 26/BIN/147-3 §61 BIN BU Föreläggande med vite avseende fullgörande av skolplikt enligt 24 kap. 23 § skollagen (2010:800) • 26/BIN/123-2 Delegationsbeslut Fk 18/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/124-2 Delegationsbeslut Fk 17/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts • 26/BIN/151-2 Delegationsbeslut Fk 15/2026 Skolskjutsar, beslut om skolskjuts Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 85 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 58 - Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17 (26/BIN/31) Ärendebeskrivning På bildningsnämndens sammanträde 26 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 10 § till huvudman för perioden 14 april – 18 maj 2026. På beredningsutskottets sammanträde 12 maj sker en delredovisning till huvudman. Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 63 2026) Beredningsutskottets förslag överensstämmer med bildningsnämndens beslut. Bildningsnämndens behandling av ärendet I bildningsnämnden yrkar ordförande bifall till förslaget. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse Delegationsordningen 2.15 - 2.17, maj • 6 kap 10 § grundskolan 26-04-14 - 26-05-18 Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 86 / 101 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17 § 58 26/BIN/31 87 / 101 Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1 Datum: 2026-05-07 Dnr:26/BIN/31 Redovisning av beslut enligt delegationsordningen position 2.15 – 2.17 Ärendebeskrivning På bildningsnämndens sammanträde 26 maj redovisas inkomna anmälningar om befarad kränkande behandling enligt skollagen 6 kap. 10 § till huvudman för perioden 14 april – 18 maj 2026. På beredningsutskottets sammanträde 12 maj sker en delredovisning till huvudman. Förslag till beslut Bildningsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Ärendet Enligt skollagen 6 kap. 10 § är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektor. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Att skyndsamt utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar är enligt delegationsordningen för bildningsnämnden, position 2.15 – 2.17, delegerat till rektor samt verksamhetschef förskola/skola. Ärendet betraktas som ett informationsärende och en barnkonsekvensanalys görs endast vid beslutsärenden. Bildningsförvaltningen Catharina Lindvall-Scharmer Jenny Andersson Förvaltningschef Enhetschef administration Bilagor Grundskolan – Anmälan till huvudman enligt skollagen 6 kap. 10 §, perioden 14 april till och med 18 maj 2026 88 / 101 2026-05-19 09:29 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun Statistik  Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun Hallsbergs Kommun Grundskolor Filter 2026-04-14 - 2026-05-18 295 Nya: 38 ärenden Från tidigare: 257 Ej påbörjade 74 Påbörjade 198 Avslutade 23 I dessa siffror räknas ärenden som inte är en kränkning med. Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. Avslutade ärenden Ej kränkning Snabbutredning Antal avslutade ärenden: 23 Antal avslutade ärenden: 23 Ej kränkning 17.39% 4 Snabbutredning 39.13% 9 Kränkning 82.61% 19 Utredning 60.87% 14 89 / 101 https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 1/3 2026-05-19 09:29 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun Kön Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen. Utsatt Utsättare Hon 46.5% 93 Hon 17.32% 40 Han 51% 102 Han 79.65% 184 Hen/Annat 1% 2 Hen/Annat 0.43% 1 Vet ej 1.5% 3 Vet ej 1.73% 4 Ej angivet 0.87% 2 Hur och var Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden. Här räknas enbart ärenden som är bedömda som kränkningar enligt skollagen. Kategorier Skolor Stocksätterskolan Fysisk 25.76% 59 11% 22 Långängskolan Verbal 27.51% 63 10.5% 21 Folkasboskolan Trakasserier 6.99% 16 7.5% 15 Transtenskolan Text/bild 1.75% 4 43.5% 87 Fredriksbergskolan Sexuella trakasserier 2.18% 5 13.5% 27 Sköllersta skola Diskriminering 2.18% 5 7% 14 Östansjö skola Psykosocial 3.49% 8 7% 14 Ej angivet 30.13% 69 90 / 101 https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 2/3 2026-05-19 09:29 Kränkande Behandling Incident Hallsbergs Kommun 91 / 101 https://inloggad.draftit.se/Customer/h/hallsbergs-kommun/hallsbergs-kommun/kb-process-hallsbergs-kommun/Statistics/ 3/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 59- Rapporter Ärendebeskrivning Beredningsutskottets behandling av ärendet (BU § 64 2026) Kulturavdelningen/fritidsavdelningen Lokalplanering IT Information från förvaltningen - Beredningsutskottet får information om Generation Peps besök på förskolan Äppellunden. - Senior fritidsgårdsverksamhet startar 26 maj på Kuben i Hallsberg och 27 maj på Cylindern i Pålsboda. - 25 maj hålls en informationsträff gällande seniorer i skolan. Beredningsutskottet lägger rapporterna till handlingarna. Bildningsnämndens behandling av ärendet Kulturavdelningen/fritidsavdelningen Ulrika Johansson rapporterar till nämnden om årets sommarutställningar. Invigning sker 23 juni och öppnar för allmänheten 24 juni. Nämnden får också rapport om den pågående renoveringen av fontänen i Bergsparken i Hallsberg samt El Sistema. Ett par elever har deltagit i en konsert tillsammans med andra El Sistema-elever i länet och kammarorkestern. Anders Wiiand rapporterar till nämnden om aktiviteter på fritidsgårdarna Kuben och Cylindern under maj månad och sommaren. Nämnden får också rapport om starten av senior fritidsgård, Järnvägen cup och sommaren på Alléhallen. Byggkollo hålls även i år, vecka 25 på Alléskolan. Anders Wiiand informerar också nämnden om läget i Hallsberg ridklubb. Nämnden får rapport om hur det går med beslutade investeringar inom fritidsområdet 2026. Skrivelsen om badmöjligheterna i Allébadet hanteras av nämnden under ärendet Rapporter. Nämnden får information om förutsättningarna och hur ärendet har hanterats. Lokalplanering Inget att rapportera. IT Inget att rapportera. Justerare signatur Utdragsbestyrkande 92 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden Information från förvaltningen Nämnden får information om att den medicinska elevhälsan har tjugo hälsobesök i årskurs 4 kvar att genomföra efter terminens slut, som skulle genomförts under vårterminen. Planen är att genomföra dessa i augusti när eleverna börjar igen. Detta kommer att anmälas som en avvikelse och följas upp av verksamheten under hösten. Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga rapporterna till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 93 / 101 Rapporter § 59 94 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 60- Meddelanden Ärendebeskrivning Meddelanden till bildningsnämnden under perioden 14 april till och med 18 maj 2026. Bildningsnämndens behandling av ärendet Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att meddelanden under perioden 14 april till och med 18 maj 2026 läggs till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att meddelanden under perioden 14 april till och med 18 maj 2026 läggs till handlingarna. Anmälningar • Beslut, Tematisk tillsyn av Hallsbergs kommun gällande klagomålshantering, DNR SI 2026:2655 • Slutrapport GDPR 260407 • Slutrapport GDPR 260210 • Elevrådsprotokoll Stocksätterskolan april • Minnesanteckningar Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning • Elevrådsprotokoll Långängskolan maj • Hallsbergs kommuns redovisning av vidtagna åtgärder anledning av påtalade utvecklingsområden vid planerad kvalitetsgranskning av Folkasboskolan Dnr SI 2025:5791 • Skrivelse till bildningsnämnden angående badmöjligheterna i Allébadet • Elevrådsprotokoll Fredriksbergskolan maj Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 95 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 61- Övriga meddelanden Ärendebeskrivning Bildningsnämnden får en muntlig föredragning av övriga meddelanden under perioden 14 april till och med 18 maj 2026. Ingående meddelanden Förvaltningsrätten i Karlstad Dom Dnr 26/BIN/55 Utgående meddelanden Förvaltningsrätten i Karlstad Komplettering i ärendet Dnr 26/BIN/55 Ordförande föreslår bildningsnämnden besluta att lägga övriga meddelanden perioden 14 april till och med 18 maj 2026 till handlingarna. Beslut Bildningsnämnden beslutar att lägga övriga meddelanden perioden 14 april till och med 18 maj 2026 till handlingarna. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 96 / 101 Övriga meddelanden § 61 97 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 62- Övriga frågor Ärendebeskrivning Inga övriga frågor det här sammanträdet. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 98 / 101 Övriga frågor § 62 99 / 101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2026-05-26 Bildningsnämnden

§ 63- Sammanträdets avslutning Ärendebeskrivning Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma. Paragrafen är justerad Justerare signatur Utdragsbestyrkande 100 / 101 Sammanträdets avslutning § 63 101 / 101