Grästorp · Socialutvecklingsutskottet ·
Socialtjänsten förväntas få ett underskott på 2 697 tkr under 2026
Socialutvecklingsutskottet har beslutat att lägga informationen till handlingarna som visar att socialtjänstens verksamhet förväntas få ett underskott på 2 697 tkr under helåret 2026.
Underskottet beror främst på högre personalkostnader än budgeterat, höga IT-kostnader samt ökade kostnader för externa placeringar. Även verksamheten för personlig assistans visar ett underskott, vilket beror på att intäkterna från Försäkringskassan blev lägre än vad som räknats med i budgeten.
Tertialrapporten avser perioden 1 januari till och med 30 april 2026. Kommunens helårsresultat prognostiseras till 5 996 tkr, vilket är 3 745 tkr lägre än det budgeterade beloppet. Verksamhetens totala nettokostnader beräknas uppgå till 424 853 tkr. Befolkningen uppgick per den 31 mars till 5 587 invånare, en minskning med 15 personer sedan årsskiftet. Låneskulden uppgick per den 30 april till 356 775 tkr, varav 42 500 tkr avser vidareutlåning till Grästorps Fastigheter AB.