Socialnämnden — 20 april 2026

§ 54 Verksamhetsbudget 2027, plan 2028-2029 SN 2026/59 4 - 5 9 a e 6 9fff 3 3 af 2- 5 8f 2- d 3 4 e- 2 6 d 7- a 8 e 7 6 b b e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-04-20 § 54 Diarienummer SN 2026/59 Verksamhetsbudget 2027, plan 2028-2029 socialnämnden Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner underlaget Budgetunderlag budget 2027 plan 2028-2029 socialnämnden för att tas upp på dialogdagen 28 april 2026. 2. Socialnämnden beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Utifrån budgetprocessen ska nämnden lämna in ett underlag till budgetberedningen inför dialogdagen den 28 april. Det innebär möjligheten för politik och sektorchefer att komma med förslag på punkter som tas upp på dialogdagen. Sammanställning av dessa punkter görs under arbetsutskottets möte och beslutas i nämnden. Därefter skickas det till budgetberedningen och utgör underlag till budgetarbete. Tabellen nedan visar den preliminära budgetramen för socialnämnden. (miljoner kronor) 2027 2028 2028 Verksamhetsbudget (föregående år) -407,6 -411,5 -421,7 Uppräkning -2,2 -2,8 Volym -7,7 -8,4 -6,1 Löneöversyn (helårseffekt från föregående år) Övriga ramhöjande poster (SÄBO-platser) -4,3 Förändring personalomkostnadspålägg (PO- pålägg) Effektiviseringskrav 6,1 5,3 (1,5 procent för 2027,1,3 procent för 2028) Prioritering Preliminär budgetram -411,5 -421,7 -427,8 9 a e 6 9fff Beslutsunderlag 3 3 af Beslut SNAU 2026-04-07 2- 5 8f Budgetunderlag budget 2027 plan 2028-2029 socialnämnden. 2- d 3 4 Tjänsteskrivelse budgetunderlag 2027 och plan 2027-2028 inför dialogdag socialnämnden. e- 2 6 d 7- Beslutet ska skickas till a 8 e 7 6 Socialchef b b e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-04-20 Ekonomichef Budgetekonom Budgetberedning Verksamhetsekonomer 9 a e 6 9fff 3 3 af 2- 5 8f 2- d 3 4 e- 2 6 d 7- a 8 e 7 6 b b e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Signed by: ANNA DALSTRÖM Signed by: MARGARETA CHRISTINA HOLMBERG Date: 2026-04-20 15:33:48 Date: 2026-04-20 15:34:55 BankID refno: 019dab18-848d-78e6-959e-914b80344ac0 BankID refno: 019dab19-b075-70d4-95cf-80fcddca2c67 Anna Dalström Margareta Holmberg Signed by: Rinor Xhemshiti Date: 2026-04-20 15:35:33 BankID refno: 019dab1a-4599-715d-8d1e-2a0f35d2384b Rinor Xhemshiti 9 a e 6 9fff 3 3 af 2- 5 8f 2- d 3 4 e- 2 6 d 7- a 8 e 7 6 b b e: c n e er ef e r ur at n g Si Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.