Socialnämnden — 20 april 2026

§ 54 Verksamhetsbudget 2027, plan 2028-2029 SN 2026/59 4 - 5Sida 3 av 5Signature reference: bb67e8a7-d62e-43d2-8f52-af339fff6ea9 § 54 Diarienummer SN 2026/59 Verksamhetsbudget 2027, plan 2028-2029 socialnämnden Socialnämndens beslut 1. Socialnämnden godkänner underlaget Budgetunderlag budget 2027 plan 2028-2029 socialnämnden för att tas upp på dialogdagen 28 april 2026. 2. Socialnämnden beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart. Sammanfattning av ärendet Utifrån budgetprocessen ska nämnden lämna in ett underlag till budgetberedningen inför dialogdagen den 28 april. Det innebär möjligheten för politik och sektorchefer att komma med förslag på punkter som tas upp på dialogdagen. Sammanställning av dessa punkter görs under arbetsutskottets möte och beslutas i nämnden. Därefter skickas det till budgetberedningen och utgör underlag till budgetarbete. Tabellen nedan visar den preliminära budgetramen för socialnämnden. (miljoner kronor) 2027 2028 2028 Verksamhetsbudget (föregående år) -407,6 -411,5 -421,7 Uppräkning -2,2 -2,8 Volym -7,7 -8,4 -6,1 Löneöversyn (helårseffekt från föregående år) Övriga ramhöjande poster (SÄBO-platser) -4,3 Förändring personalomkostnadspålägg (PO- pålägg) Effektiviseringskrav (1,5 procent för 2027,1,3 procent för 2028) 6,1 5,3 Prioritering Preliminär budgetram -411,5 -421,7 -427,8 Beslutsunderlag Beslut SNAU 2026-04-07 Budgetunderlag budget 2027 plan 2028-2029 socialnämnden. Tjänsteskrivelse budgetunderlag 2027 och plan 2027-2028 inför dialogdag socialnämnden. Beslutet ska skickas till SocialchefSida 4 av 5Signature reference: bb67e8a7-d62e-43d2-8f52-af339fff6ea9 Ekonomichef Budgetekonom Budgetberedning VerksamhetsekonomerSida 5 av 5Signature reference: bb67e8a7-d62e-43d2-8f52-af339fff6ea9 Margareta Holmberg Rinor Xhemshiti Anna DalströmSignature reference: bb67e8a7-d62e-43d2-8f52-af339fff6ea9Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.Signed by: MARGARETA CHRISTINA HOLMBERGDate: 2026-04-20 15:34:55BankID refno: 019dab19-b075-70d4-95cf-80fcddca2c67Signed by: Rinor XhemshitiDate: 2026-04-20 15:35:33BankID refno: 019dab1a-4599-715d-8d1e-2a0f35d2384bSigned by: ANNA DALSTRÖMDate: 2026-04-20 15:33:48BankID refno: 019dab18-848d-78e6-959e-914b80344ac0