Kommunfullmäktige — 8 november 2021

KF § 157 Information om uppföljningsanalys av Dala Vatten och Avfall AB 1. Lägga informationen till handlingarna. Gagnefs Teknik AB´s ordförande och VD Dala Vatten och Avfall AB informerar i ärendet. KS/2020:439

KF § 158 Ekonomisk rapport 1. Lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens ordförande kommenterar den kommande statsbudgeten. KS/2021:91

KF § 159 Verksamhetsrapport 1. Lägga rapporterna som information till protokollet. Verksamhetsrapport från kommunstyrelsen och nämnderna, föredras av respektive ordförande. Kommunstyrelsen – Fredrik Jarl (C) Socialnämnden – Irené Homman (S) Barn- och utbildningsnämnden – Jan Wiklund (M) Miljö- och byggnadsnämnden – Tomas Fredén (S) Kultur- och fritidsnämnden – Anette Kotilainen (C) Verksamhetsrapport, kommunstyrelsen, 2021-11-08, 2 sidor. Verksamhetsrapport, socialnämnden, 2021-10-24, 2 sidor. Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsnämnden, 2021-10-22, 1 sida. Verksamhetsrapport, miljö- och byggnadsnämnden, 1 sida. Verksamhetsrapport, kultur- och fritidsnämnden, 2021-10-25, 3 sidor. KS/2021:351

KF § 160 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Näset och flottbron i Gagnefs Kyrkby 1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att undersöka möjligheten att anlägga en trafiksäker gång- och cykelväg mellan Näset och flottbron i Gagnefs kyrkby. Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-10-15, 2 sidor. Medborgarförslag, 2021-10-04, 2 sidor. Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning KS/2021:382

KF § 161 Medborgarförslag om café i Djurås 1. Remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Djurås borde ha ett café. Beredningsunderlag, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-10-20, 2 sidor. Medborgarförslag, 2021-10-18, 1 sida. Kommunstyrelsen + medborgarförslag för handläggning KS/2021:361

KF § 162 Motion om persontrafik på Västerdalsbanan Gagnefs kommun tar initiativ att tillsätta en arbetsgrupp, tillsammans med berörda kommuner, som uppvaktar Trafikverket och vår regering för att öppna Västerdalsbanan för persontrafik. KS/2021:362

KF § 163 Motion om social samvaro runt matborden Gagnefs kommun åter öppnar upp våra boenden där möjligheter finns för besök i samband med måltider för kommunens övriga äldre och på så sätt se till att alla kan få besök av jämnåriga samt vänner och familjer. Socialnämnden + motion för handläggning KS/2021:402

KF § 164 Motion om odling på kommunal mark • Starta projekt för odling på kommunal mark i Djurås. Alla invånare i Gagnefs kommun ska här ges möjlighet att odla. Om projektet visar sig lyckat ska samma sak utföras i övriga kommundelar. • Undersöka möjligheten att upplåta mark till odlingslotter i Djurås, Mockfjärd och Gagnef. • Upplåta mark till medborgarna för gemensam odling. • Ansvara för igångsättning av projektet genom att initiera bildandet av en odlarförening. • Upprätta riktlinjer för hur brukandet av kommunens mark i sammanhanget ska hanteras. KS/2021:404

KF § 165 Motion om att öka bidragen till enskilda lekplatser I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att bidragen till de föreningsdrivna lekplatserna höjs rejält. KS/2021:409

KF § 166 Motion om redovisning av reinvesteringspengar I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att • Gagnefs Teknik AB redovisar till kommunfullmäktige vad av reinvesteringar i vatten- och avloppsnätet som gjorts under det gångna året samt hur lång förnyelsetakten är. • Gagnefs Teknik AB redovisar till kommunfullmäktige hur mycket av ledningsnätet som idag är dokumenterat så man vet var de finns i marken. KS/2021:339

KF § 167 Interpellation om växande offentlig förvaltning Mathias Bengtsson (KD) frågar: • Hur mycket har kostnaden för den centrala administrationen för skolan och förskolan ökat de senaste 10 åren? • Hur jobbar du som ordförande för att overheadkostnaderna och ledningsorganisationen inte ska växa inom barn- och utbildningsnämnden? Barn- och utbildningsnämndens ordförande svarar skriftligt och muntligt på interpellationen. Underlag Svar på interpellation från Jan Wiklund (M), 2021-10-22, 2 sidor. Interpellation från Mathias Bengtsson (KD), 2021-09-27, 1 sida. Jan Wiklund (M) + handling Mathias Bengtsson (KD) + handling KS/2021:408

KF § 168 Interpellation om samverkan skapar win-win Anders Bengtsson (KD) frågar: • Hur har det gått med samarbetet det senaste året sedan motionen skrevs? • När kommer motionen att beredas och tas upp i fullmäktige? Svar på interpellationen lämnas vid nästkommande sammanträde för kommunfullmäktige. Underlag Interpellation från Anders Bengtsson (KD), 2021-11-05, 1 sida. Jan Wiklund (M) + handling Irene Homman (S) + handling Fredrik Jarl (C) + handling Anders Bengtsson (KD) KS/2021:41

KF § 169 Medborgarförslag om skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun 1. Anse medborgarslaget besvarat. Det finns idag inga planer på att starta en Montessoriskola i kommunen. Dock finns det givetvis möjligheter för pedagoger att bedriva en Montessori inspirerad undervisning i befintliga skolor. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att det ska finnas en skola med montessori-pedagogik i Gagnefs kommun. Förslagsställaren ser det som viktigt att det finns alternativa pedagogiska inriktningar på kommunens skolor. Man ska inte behöva åka till andra kommuner för att få del av olika alternativ. Förslaget är att kommunen startar en skola med Montessori inriktning. En sådan inriktning har funnits på Djurmoskolan, men avvecklades för många år sedan. Medborgarförslag, 2020-11-20, 2 sidor. Underlag Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 35, dnr BUN/2021:41, 1 sida. Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. Förslagsställaren KS/2021:241

KF § 170 Medborgarförslag om sexuell hälsa 1. Anse medborgarslaget besvarat. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver ett främjande och förebyggande arbete kring elevers hälsa. Förvaltningen har en väl fungerande elevhälsa och tar in de resurser som krävs i form av externt stöd när så krävs. Förvaltningen har tagit del av det förslag som redovisas i medborgarförslaget. Information kommer att ges vid lämpligt tillfälle och då det är möjligt att genomföra. I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att anlita en viss barnmorska för att informera/uppdatera kommunens ungdomar/lärare/föräldrar om sexuell hälsa. Medborgarförslag, 2021-06-08, 1 sida. Underlag Protokollsutdrag, BUN AU 210817 § 36, dnr BUN/2021:174, 1 sida. Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-08-09, 1 sida. Förslagsställaren KS/2021:252

KF § 171 Motion om ändring av postnummerort 1. Bifalla motionen. Det kan anses angeläget att en postnummerort i kommunen överensstämmer med ett ortsnamn inom kommunens geografiska område. Motionen kan bifallas i syfte att frågan om ändring av postnummerort, från Borlänge till Bäsna, bereds vidare. Den enhet inom Gagnefs kommun som handlägger ärenden om gatunamn bör utreda och bereda frågan vidare inför slutligt ställningstagande och beslut. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jonas Hellsten (C) en ändring av postnummerort för Bäsna by i Gagnefs kommun, från Borlänge till Bäsna. Bedömning Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för det svenska postnummersystemet, som förvaltas av PostNord Sverige AB. En kommuns geografiska område kan innefatta flera postnummerorter. Undantagsvis kan en postnummerort vara en ort utanför kommunens geografiska område. Som exempel är Borlänge postnummerort för Bäsna by i Gagnefs kommun. Byte eller återtagande av postortnamn kan ske om särskilda skäl föreligger. En ansökning om byte av postort kan bara göras av kommuner och postoperatörer. Följande förutsättningar ska gälla vid åter- eller nyinförande av postortnamn: • Området som avses ska ha fastställda belägenhetsadresser som finns tillgängliga i Lantmäteriets register över belägenhetsadresser. • Före ansökning om ändring ska kommunen inhämta och bifoga yttrande från Institutet för språk och folkminnen. • Den enhet inom kommunen som handlägger namnärenden ska ansöka om ändringen. • En ansökning ska ha kommit PostNord Sverige AB tillhanda senast den 1 mars. Beslut fattas i juni av Postnummerrådet. • Vid eventuellt bifall träder ändringen i kraft första helgfria måndagen i mars påföljande år. För att kunna införa ett ortnamn som postort ska det berörda området ha eller kunna tilldelas ett eget postnummer och normalt ligga inom ett adressblocksområde. Med adressblocksområde menas ett område som utgör ett sammanhållet utdelningsområde. Vidare ska följande gälla: • Området ska ligga inom samma kommun och i möjligaste mån följa församlingsgränserna. • Antal avlämningsställen bör inte understiga 150. • Ändringar som föranleder att enskilda adressater och företag drabbas av postnummerändringen behandlas restriktivt. En ansökning om ändrad postnummerort ska vara väl förankrad och ha acceptans hos berörda företag och privatpersoner. En ansökning om byte eller återtagande av postortnamn som innebär förändringar i utdelningsorganisation behandlas inte, sådan utredning initieras av postoperatör. Underlag ”Postnummersystemet i Sverige”, Postnummerrådet, 12 sidor. Jonas Hellsten (C) KS/2020:439

KF § 172 Delårsbokslut per 2021-08-31 och helårsprognos för Gagnefs kommun 1. Godkänna ”Delårsrapport och prognos per 2021-08-31”. Gagnefs kommun lämnar en delårsrapport per 2021-08-31. Konjunkturläget har stadigt förbättrats sedan förra året vilket återspeglas i kommunens skatte- och utjämningsintäkter. Kommunens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott på 11,3 mnkr för perioden samtidigt som helårsprognosen pekar mot ett underskott på 1,8 mnkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 2,6 mnkr. Överskottet återfinns inom kommunledningen samt ekonomiavdelningen och beror främst på att medel för utveckling, löneökningar samt kapitalkostnader inte kommer nyttjas fullt ut under året. Den tekniska verksamheten prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr. Den största orsaken till underskottet är obudgeterade kostnader för luftrenare som används på Solgårdens särskilda boende. Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett litet överskott på helåret, dock med större avvikelser inom nämndens verksamheter. Förskolan prognostiserar ett underskott på 3,9 mnkr men det vägs upp av överskott inom administration samt grundskolan på 1,2 respektive 2,1 mnkr. Socialnämndens prognos pekar på ett underskott på 6,5 mnkr. Hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt LSS prognostiserar underskott på 3,1 mnkr, 3,5 mnkr samt 1,2 mnkr. Dock har prognosen förbättrats relativt mycket jämfört med maj-prognosen för främst individ- och familjeomsorgen och LSS. Vård- och omsorg förbättrar sin prognos med 4,8 mnkr vilket beror på den budgetförstärkning som tillförts nämnden (KF 2021-06-21 § 91). Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 250 tkr vilket beror på vakanser, färre bidragsansökningar än budgeterat samt inställda arrangemang på grund av pandemin. Miljö- och byggnadsnämndens prognos visar ett överskott på 1,2 mnkr. Orsakerna till det prognostiserade överskottet är vakanser samt högre intäkter för bygglov än budgeterat. Nämndernas totala prognostiserade underskott på 1,8 mnkr motsvarar 0,3 % av nämndernas totala budget. Delårsrapport och prognos 2021-08-31, 40 sidor. Underlag KS/2020:486

KF § 173 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen 1. Anta ”Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen” att gälla från och med 2022-01-01. Den nuvarande taxan är från 2012 och har på flera punkter behov av uppdatering. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter stämmer till exempel inte verksamhetskoder med miljöprövningsförordningen (2013:251) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lanserade ny modell för taxa under 2018. Flertalet kommuner i länet har redan antagit ny taxa enligt modellen, i andra kommuner pågår arbetet. I SKR:s modell för ny behovsbaserad taxa ingår att efter ett år med den nya taxan följa upp resultatet och vid behov revidera. På det viset vill man säkerställa att schablontider i taxebilaga 1–2 stämmer med verklig tidsåtgång och behov. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som har att visa att verksamheten inte medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-dokumentet (Polluter Pays Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen, med följande lydelse: “Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”. Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den kommunallagsreglerade sektorn. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket: “Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet”. Handläggningskostnaden är uträknad utifrån SKR:s mall till 980 kronor per timme. Nuvarande timtaxor i kommunen är 865 kronor för miljö. 934 kronor för bygg och 1060 kronor för livsmedelskontroll. För livsmedelskontroll ingår även restid i timtaxan. Timtaxan 2021 för miljöområdet i länet ligger i spannet 725-1162 kronor med ett genomsnitt på 1003 kronor. Grannkommunerna ligger i spannet 950-1100 kronor. Förslaget till ny taxa kommer innebära förändringar för de verksamheter som miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över. För de flesta blir det dock inte några stora förändringar. Störst blir skillnaden för kommunen som verksamhetsutövare för skolor och förskolor, på grund av att de kommer att årsdebiteras i förskott samt få ökad tillsyn då de är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Det bedöms inte bli någon stor förändring när det gäller miljö- och byggnadsnämndens intäkter för verksamheten. Protokollsutdrag, MBN 211006 § 93, dnr MBN/2021:27, 3 sidor. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, 44 sidor. Underlag Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen, 2021-09-24, 2 sidor. Arbetsprocess och underlag från SKR https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxamiljo/tafram dintaxa.26883.html Tillsynsplan 2020–2022 MBN § 19/2020 MBN 210901 § 79 Lagrum 2 kap. 5–6 § kommunallagen (2017:725) 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) Miljö- och byggnadsnämnden + handling KS/2020:486

KF § 174 Gemensamma avgifter Dalabiblioteken 1. Anta ”Avgifter inom Dalabiblioteken” att gälla från och med 2022-01-01. Inför att Dalarnas alla kommunbibliotek går samman i Dalabiblioteken och ingår i ett gemensamt biblioteksdatasystem görs en översyn av olika avgifter relaterade till biblioteken. Det har arbetats fram ett förslag som ska gälla i alla kommuner. Bedömning I samband med införandet av ett gemensamt biblioteksdatasystem föreslår bibliotekscheferna i kommunerna att införa gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken. Det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är desamma oavsett vilket dalabibliotek man använder. Enhetliga avgifter ökar också likvärdigheten för användarna och minimerar extra administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet. Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån slopas enligt förslaget i de kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som biblioteket har undantas från detta förslag. Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år tillbaka med gott resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under den tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att arbetsmiljön i biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när man minskar pengahanteringen. Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter. Föreslagen modell för avgifter utvärderas efter ett år i det nya systemet. Protokollsutdrag, KFN 211007 § 49, dnr KFN/2021:100, 2 sidor. Avgifter inom Dalabiblioteken, 2 sidor. Underlag Protokollsutdrag, KFN AU 210923 § 21, 2 sidor. Tjänsteutlåtande, kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-09-08, 2 sidor. Kultur- och fritidsnämnden + handling Länsbibliotek + handling KS/2021:332

KF § 175 Skattesats för Gagnefs kommun 2022 1. Fastställa skattesats för 2022 till 22,29 %. Enligt kommunallagen 8 kap 9 § ska fullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen före november månads utgång. Budgetarbetet för 2022 har baserats på en oförändrad skattesats jämfört med 2021. Förslaget blir således att fastställa skattesatsen till 22,29 %. Förslag till beslut på sammanträdet Robert Österlund (V): Fastställa skattesats för 2022 till 22,79 %. Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Irene Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Robert Österlund (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Underlag Skatteverket KS/2021:365

KF § 176 Verksamhet och budget 2022-2024 1. Fastställa ”Verksamhet och budget 2022-2024” som kommunens budgetdokument för perioden. 2. Fastställa de resultat- och balansbudgetar som ingår i dokumentet som kommunens budget för perioden. 3. Fastställa de ekonomiska anslag och ramar för kommunens nämnder som föreslås i ”Verksamhet och budget 2022-2024” till totalt 658 249 tkr år 2022 enligt följande fördelning: Anslag (tkr) Budget 2022 Kommunstyrelse -107 370 Barn- och utbildningsnämnden -287 079 Socialnämnden -239 361 Kultur- och fritidsnämnden -17 777 Miljö- och byggnadsnämnden -4 228 Kommunfullmäktige -2 434 S:a Anslag -658 249 4. I kommunstyrelsens ram ingår ett anslag som avser lönehöjningar som påverkar budget 2022 av lönerörelsen 2022 för personal i kommunens alla verksamheter. Denna ram får fördelas till övriga nämnder i enlighet med lönerörelsernas utfall utan ytterligare beslut i kommunfullmäktige. 5. Fastställa ett anslag till investeringar år 2022 på 52 890 tkr enligt följande fördelning: Investeringsanslag (tkr) Budget 2022 Kommunstyrelse -45 300 Barn- och utbildningsnämnden -6 020 Socialnämnden -1 270 Kultur- och fritidsnämnden -300 S:a Anslag -52 890 6. Fastställa de finansiella delmål 2022 som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2022-2024”. 7. Fastställa de mål för verksamheten: Värdegrund/förhållningssätt samt vision och strategiska mål som finns föreslagna i budgetförslaget ”Verksamhet och budget 2022-2024”. MBL förhandling enligt § 11 genomfördes 2021-10-11. I förslaget fastställs ekonomiska ramar samt mål för verksamheten för 2022. Budgetförslaget baseras på ett resultatöverskott på 2 % räknat som andel av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Därtill tillkommer 4,0 mnkr på grund av att fastighetsunderhåll som tidigare belastat driftsbudgeten numera klassas som en investering. Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Jarl (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Jan Wiklund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Bengtsson (KD): Avslag till kommunstyrelsens förslag. Fastställa Kristdemokraternas ”Barn och unga främst” som kommunens budgetdokument för perioden. Fastställa de ekonomiska anslag som föreslås i ”Barn och unga främst” till totalt 658 249 tkr år 2022. Fastställa ett anslag till investeringar för 2022 på 52 840 tkr enligt ”Barn och unga främst”. I övrigt besluta enligt majoritetens budgetdokument ”Verksamhet och budget 2022-2024”. Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag, enligt bilaga 1. Mathias Bengtsson (KD): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. Robert Österlund (V): Avslag till kommunstyrelsens och Kristdemokraternas förslag. Bifall till Vänsterpartiets budgetförslag, enligt bilaga 2. Christer Iversen (L): Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på ytterligare 400 000 kronor till verksamheten föreningsbidrag. Irené Homman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Lars-Erik Granholm (KOSA): Tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden på ytterligare 500 000 kronor till verksamheten föreningsbidrag. Beslutsgång Ordföranden meddelar att först ställs kommunstyrelsens, Anders Bengtsson (KD) och Robert Österlund (V) budgetförslag mot varandra, därefter hanteras Christer Iversen (L) och Lars-Erik Granholm (KOSA) tilläggsförslag. Beslutsgång om budgetförslag Ordföranden ställer kommunstyrelsen, Anders Bengtsson (KD) och Robert Österlund (V) förslag mot varandra. Ordföranden finner att röstning ska genomföras. Utfallet blir 23 röster för kommunstyrelsens förslag, 6 röster för Anders Bengtsson (KD) förslag, 1 röster för Robert Österlund (V) förslag, 5 frånvarande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ledamot N Tjänstgörande ersättare KS KD V Frånvaro Fredrik Jarl C x x Irené Homman S x x Lars-Erik Granholm KOSA x x Jan Wiklund M x x Anders Bengtsson KD x x Johanna Hallin C – Anette Kotilainen (C) x Daniel Bergman S x x Erik Warg C x x Christina Walles S – Margreth Göransdotter (S) x Pelle Källs KOSA – Ulf Haglund (KOSA) x Birgitta Ihlis M x x Jari Paananen KD – x Kerstin Stenquist C – x Robert Österlund V x x Magnus Eriksson S x x Christer Iversen L x x Maria Svensson C x x Curt Svärd KOSA – x Petra Wiklund M x x Eva-Lotta Törnblom Nises S x x Jonas Wittink MP x x Catharina Karlhager KD x x Jonas Hellsten C x x Tomas Fredén S x x Johan Elfsberg C x x Göran Westling KOSA x x Barbro Wallin M x x Birgitta Floresjö C x x Yvonne Soneson S x x Mathias Bengtsson KD x x Ingegerd Kull Hanses KOSA x x Ola Hebert S x x Alf Johansson C x x Totalsumma: 23 6 1 5 Beslutsgång om tilläggsförslag Ordföranden meddelar att först ställs frågan om att bifalla tilläggsförslag mot avslag och därefter hanteras frågan om beloppen i tilläggsförslagen. Ordföranden ställer tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Den som röstar ja avslår tilläggsförslag. Den som röstar nej bifaller tilläggsförslag. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med 20 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstår-röster, 5 frånvarande. Kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget. Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro Fredrik Jarl C x x Irené Homman S x x Lars-Erik Granholm KOSA x x Jan Wiklund M x x Anders Bengtsson KD x x Johanna Hallin C – Anette Kotilainen (C) x Daniel Bergman S x x Erik Warg C x x Christina Walles S – Margreth Göransdotter (S) x Pelle Källs KOSA – Ulf Haglund (KOSA) x Birgitta Ihlis M x x Jari Paananen KD – x Kerstin Stenquist C – x Robert Österlund V x x Magnus Eriksson S x x Christer Iversen L x x Maria Svensson C x x Curt Svärd KOSA – x Petra Wiklund M x x Eva-Lotta Törnblom Nises S x x Jonas Wittink MP x x Catharina Karlhager KD x x Jonas Hellsten C x x Tomas Fredén S x x Johan Elfsberg C x x Göran Westling KOSA x x Barbro Wallin M x x Birgitta Floresjö C x x Yvonne Soneson S x x Mathias Bengtsson KD x x Ingegerd Kull Hanses KOSA x x Ola Hebert S x x Alf Johansson C x x Totalsumma: 20 9 1 5 Reservation Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD), Catharina Karlhager (KD), Mathias Bengtsson (KD) och Christer Iversen (L) till förmån för eget förslag. Kristdemokraternas budgetalternativ, Barn och unga främst, 10 sidor. Vänsterpartiets budgetalternativ, Gagnef i jämställdhetens spår, 7 sidor. Verksamhet och budget 2022-2024, 24 sidor. Underlag Kommunstyrelsen + handling Socialnämnden + handling Barn- och utbildningsnämnden + handling Miljö- och byggnadsnämnden + handling Kultur- och fritidsnämnden + handling KS/2021:360

KF § 177 Partiell inlösen av ansvarsförbindelse för pensionsskuld 1. Ett inriktningsbeslut fattas om att kommunen kan genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse under 2021. Beloppet ska vara begränsat uppåt till 30,0 miljoner kronor. Beslut att genomföra affären kan fattas om följande förutsättningar bedöms vara uppfyllda: a. Att de villkor som kommunen erbjuds för att genomföra en partiell inlösen bedöms vara fördelaktiga. b. Att de framtida ekonomiska effekterna bedöms vara fördelaktiga. 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att bedöma om villkoren är uppfyllda och fatta beslut om att genomföra en partiell inlösen. Bakgrund År 1998 förändrades det kommunala pensionssystemet. Pensioner intjänade efter 1998 hanteras via en försäkringslösning och årligen kommunens resultaträkning. Pensioner intjänade före 1998 hanteras som en ansvarsförbindelse som inte är en del av kommunens balansräkning. Vid delårsbokslutet 2021-08-31 uppgick ansvarsförbindelsen till 222,7 mnkr. Kommunens kostnader för pensioner intjänade före 1998 kostnadsförs löpande under det år de betalas ut. Ansvarsförbindelsen minskar i takt med utbetalningarna men kan även öka till följd av inflationsuppräkningar räntor och inte minst höjda livslängdsantaganden vilket skedde under 2021. Normalt belastas kommunens resultaträkning varje år med kostnaden för den pension som under året betalas ut till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998. Kommunen kan dock välja att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, där man försäkrar bort en del av denna hos ett pensionsbolag. Kostnaden för transaktionen belastar då det året den bokförs. Effekten blir att den årliga kostnaden för pensioner intjänad före 1998 kommer att minska. Prognostiserat överskott 2021 I augustiprognosen uppgår det prognostiserade överskottet för kommunen till 37,7 mnkr vilket är 20,0 mnkr bättre än budgeterat. Detta överskott kommer att läggas till kommunens egna kapital vilket innebär att kommunens soliditet höjs. Detta finansierar kommunens investeringar och gör att kommunen behöver låna mindre pengar. Kommunallagen stipulerar att kommunen ska ha en ekonomi i balans. Om kommunen ett år gör ett underskott ska detta återställas inom tre år genom överskott. Normalt sett kan inte ett överskott användas för att finansiera framtida underskott. Resultatutjämningsreserven är ett undantag från detta och låter kommunen reservera en del av det egna kapitalet för att senare täcka underskott om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier anges i kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”. Kommunens finansiella mål anger att kommunen varje år ska redovisa ett överskott på 2 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Syftet med ett sådant mål är just att öka det egna kapitalet för att finansiera investeringar. Kommunen är i en fas där flertalet stora investeringar genomförs såväl planeras för vilket innebär en kraftig ökning av kommunens låneskuld. Om kommunens överskott hade varit mindre hade ökningen av låneskulden varit betydligt större. Hantering av årets resultat Årets överskott kan hanteras på två olika sätt: • Överskottet tillförs det egna kapitalet varav en del läggs till resultatutjämningsreserven • Överskottet används för en partiell inlösen av pensioner Kommunen har redovisat positiva resultat de senaste 12 åren och har därigenom kraftigt förstärkt resultatutjämningsreserven som i dagsläget uppgår till 70,1 mnkr. Det finns en risk med en allt för stor reserv då ett oförsiktigt användande kan urholka kommunens egna kapital. Därför finns ingen större anledning till att ytterligare öka resultatutjämningsreserven. Överskottet har också gjort att kommunens soliditet har ökat och soliditeten inklusive pensionsåtagandet är sedan 2018 positiv och uppgick i bokslutet 2020 till 9,2 %. Det är en jämförelsevis låg soliditet vilket innebär att kommunens ekonomi trots många års överskott är relativt svag. En partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension innebär att kommunen under 2021 köper, och betalar, en försäkring som försäkrar bort en del av kommunens ansvarsförbindelse för pension. Om försäkringen kostar exempelvis 20 mnkr skulle det innebära att kommunens resultat sänks med samma belopp. Det skulle innebära att utifrån augustiprognosen så skulle kommunens resultat uppgå till 17,7 mnkr vilket är det budgeterade resultatet. Det skulle också innebära att försäkringsbolaget tar över ansvaret för den försäkrade pensionen vilket i sin tur innebär att kommunens pensionskostnader kommer minska under kommande år. Detta är det enda sättet där kommunen kan sänka sina framtida kostnader genom att bokföra dessa i år. Ekonomiska effekter Hur stora de ekonomiska effekterna blir per år varierar beroende på vilka årskullar man väljer att försäkra bort, men en inlösen på cirka 20 mnkr skulle innebära årliga kostnadssänkningar på mellan 0,8 och 1,7 mnkr enligt beräkningar från kommunens pensionsadministratör Skandia. Försäkringen finns som en option i det befintliga avtalet och behöver därför inte upphandlas. Kostnaden för försäkringen kommer i sin helhet belasta finansförvaltningen under 2021. Inriktningsbeslut För att kunna göra en partiell inlösen under 2021 måste en försäkring tecknas senast 2021-11-30. Det innebär att tiden är knapp och förslaget är därför att kommunfullmäktige fattar ett inriktningsbeslut att genomföra affären upp till ett takbelopp om vissa villkor är uppfyllda och sedan ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra affären om villkoren bedöms vara uppfyllda. Underlag KS/2021:325

KF § 178 Attestreglemente Gagnefs kommun 1. Anta ”Attestreglemente Gagnefs kommun”. Ett attestreglemente är ett dokument som innehåller regler för hantering av kommunens ekonomiska transaktioner. Syftet är att säkerställa god internkontroll genom tillförlitliga och rättvisande attesteringar, att regler för kontroller följs och att ekonomiska transaktioner bokförs korrekt enligt uppställda krav, lagkrav och god redovisningssed. För att reglementet ska vara funktionellt behöver det kompletteras med riktlinjer. Reglementet omfattar kommunens samtliga interna och externa transaktioner samt medelsförvaltning och de medel som kommunen har åtagit sig eller ålagts att förvalta/förmedla. Kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta kommunens regler. Detta är en revidering av tidigare reglemente och tillämpningsanvisning. Attestreglementet och riktlinjen ersätter tidigare reglemente och tillämpningsanvisning, dnr KS/2014:211. Reglementets och riktlinjens innehåll har omarbetats utifrån aktuella förutsättningar samt förtydligats eftersom det ska vara lätt att förstå deras innehåll. Attestreglemente Gagnefs kommun, 4 sidor. Riktlinje till Attestreglementet Gagnefs kommun, 10 sidor. Underlag KS 141014 § 200, dnr KS/2014:211 KS/2021:315

KF § 179 Policy för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare i Gagnefs kommun 1. Fastställa ”Policy för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare i Gagnefs kommun” att gälla från 2022-01-01. En översyn har genomförts av tidigare politiska beslut avseende gåvor till medarbetare från arbetsgivaren Gagnefs kommun. Nuvarande regelverk består av flertalet beslut med tillägg och ändringar vilket innebär att det är svårt att få en överblick. I beredningen avseende ny policy för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare har intervjuer genomförts med förtroendevalda, chefer och fackliga representanter. Huvudsakliga ändringar från tidigare är ‒ Att gåvan vid 25-års anställning förändras avseende guldklockan alternativt valfritt presentkort samt ny rutin avseende utdelning. ‒ Övriga gåvor utgår från procent av prisbasbelopp. ‒ Gåva vid 50-årsdagen tas bort. ‒ Julklappen tydliggörs att den samordnas kommunövergripande. I nuvarande regelverk finns vissa beslut som gäller både förtroendevalda och medarbetare. Besluten för förtroendevalda är inte upptagna i ny arbetsgivarpolicy och bör därför hanteras i den kommande parlamentariska gruppen för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. Policyn ersätter samtliga tidigare beslut avseende gåvor från arbetsgivaren till medarbetare i Gagnefs kommun. Policy för gåvor från arbetsgivaren till medarbetare i Gagnefs kommun, 2 sidor. Underlag Protokollsutdrag, KS PU 210928 § 15, 2 sidor. Tidigare beslut Angående riktlinjer vid uppvaktning och utdelning av minnesgåvor. Beslut om styrdokument; Bestämmelser för utdelning av minnesgåva, uppvaktning på bemärkelsedag, uppvaktning vid pensionsavgång samt representation vid dödsfall. (Dnr 81:568, KF § 129, 1982-06-22) Revidering av bestämmelser av minnesgåva, uppvaktning på bemärkelsedag, uppvaktning vid pensionsavgång, representation vid dödsfall samt avslutad anställning. (1987) Princip för utdelning av minnesgåva. (Dnr 91:0226, KS § 385, 1992-11-10) Jubilarens val. (Dnr 2007:42, KF § 91, 2007-06-11) KS/2021:352

KF § 180 Dalarnas Kommunförbund årsredovisning 2020 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Godkänna årsredovisning för Dalarnas kommunförbund för verksamhetsåret 2020. 2. Bevilja ledamöterna i Dalarnas kommunförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Jäv På grund av jäv deltar inte Fredrik Jarl (C), Anders Bengtsson (KD) och Mathias Bengtsson (KD) i handläggning och beslut. Föreligger årsredovisning från Dalarnas kommunförbund för år 2020. Protokollsutdrag, DKF 20210519 § 27, 3 sidor. Årsredovisning 2020 för Dalarnas kommunförbund, inklusive revisionsberättelse, 15 sidor. Underlag Dalarnas kommunförbund KS/2021:338

KF § 181 Stiftelsen för Spegeldammspengar (Spegeldammsfonden) årsredovisning 2020 1. Godkänna årsredovisning för Stiftelsen för Spegeldammspengar för räkenskapsåret 2020. 2. Bevilja ledamöterna i Stiftelsen för Spegeldammspengar ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Jäv På grund av jäv deltar inte Erik Warg (C), Johan Elfsberg (C), Irené Homman (S), Magnus Eriksson (S) och Ingegerd Kull Hanses (KOSA) i handläggning och beslut. Stiftelsens bildande har år 1993 fattats av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja åtgärder som är i vid mening miljöbefrämjande eller som utgör annan lämplig kompensation, såsom stöd till barn- och ungdomsverksamhet. Åtgärderna ska avse befolkningen inom Mockfjärds församlings geografiska område. Stiftelsens bokföring administreras av kommunens ekonomiavdelning. I detta arbete ingår även sammanställning av årsredovisningen. Samtliga banktransaktioner sköter stiftelsens styrelse i egen regi. Stiftelsen granskas av minst en revisor och en ersättare, vilka utses av kommunfullmäktige i Gagnefs kommun. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen för Spegeldammspengar, inklusive revisionsberättelse, 12 sidor. Underlag Stiftelsen för Spegeldammspengar KS/2018:346

KF § 182 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte besvarade 1. Lägga redovisningen till protokollet. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska kommunstyrelsen och nämnderna redovisa de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. I dagsläget har kommunstyrelsen och nämnderna inga motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. Protokollsutdrag, MBN 210901 § 80, dnr MBN/2020:23, 1 sida. Protokollsutdrag, KFN 210902 § 44, dnr KFN/2020:13, 1 sida. Protokollsutdrag, SN 210920 § 54, dnr SN/2020:34, 1 sida. Underlag Redovisning av motioner och medborgarförslag, 2021-10-04, 1 sida. Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden KS/2021:303

KF § 183 Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en parlamentarisk grupp mandatperioden 2023-2026 1. Tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram förslag till arvoden för förtroendevalda gällande mandatperioden 2023-2026. 2. Välja en ledamot per parti för deltagande i arvodeskommittén, Anders Ahlgren (C), Alf Johansson (S), Lars Svensson (M), Ulf Haglund (KOSA), Ari Vähäjylkkä (KD), Jonas Wittink (MP), Christer Iversen (L), och Robert Österlund (V). 3. Utse Anders Ahlgren (C) till sammankallande. En parlamentarisk grupp föreslås tillsättas med uppdrag att ta fram förslag till arvoden för förtroendevalda gällande mandatperioden 2023-2026. Gruppen består av en ledamot per parti att väljas av kommunfullmäktige. Nytt förslag till arvodesbestämmelser ska fastställas 2022-03-07. Beslutsgång Ordförande meddelar att beslutspunkt 4 ”Ge kommunchefen i uppdrag att utse sekreterare i arvodeskommittén.” utgår. Det är kommunen som utser sekreterare i arvodeskommittén. Arvode för förtroendevalda och tillsättande av en parlamentarisk grupp mandatperioden 2023-2026, skrivelse, 2021-10-26, 1 sida. Valda ledamöter KS/2021:112

KF § 184 Val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd (C) 1. Avvakta val av ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd. Fredrik Andersson (C) har tidigare varit ersättare i Falun-Borlänge regionen AB´s ägarråd. KF 210503 § 69 KF 210308 § 21 Falun-Borlänge regionen AB C, gruppledare KS/2021:112

KF § 185 Val av ersättare i socialnämnden (C) 1. Avvakta val av ersättare i socialnämnden. Maria Svensson (C) har tidigare varit ersättare i socialnämnden. KF 210503 § 71 KF 210308 § 38 Socialnämnden C, gruppledare KS/2021:112

KF § 186 Val av ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB (C) 1. Avvakta val av ersättare i Gagnefs Teknik AB. Viktoria Liss (C) har tidigare varit ersättare i styrelsen för Gagnefs Teknik AB. Gagnefs Teknik AB C, gruppledare KS/2021:112

KF § 187 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KD) 1. Avvakta val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Lukas Karlhager (KD) har tidigare varit ersättare i kultur- och fritidsnämnden. KD, gruppledare KS/2021:333, KS/2021:337, KS/2021:122, KS/2021:235, KS/2021:359

KF § 188 Rapporter 1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 1. Delårsrapport 2021 – E-arkiv Underlag Protokoll, Styrgruppsmöte e-arkiv 2021-09-10 (§4), 4 sidor. Delårsrapport 2021 – för E-arkivcentrum Dalarnas verksamhet, 2021-09-07, 6 sidor. 2. Stiftelsen för Gagnefs Naturvårdsfond årsredovisning 2020 Underlag Årsredovisning för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond 2020 inklusive revisionsberättelse, 2021-09-22, 12 sidor. 3. Budget 2022 – Gemensam nämnd för upphandling Gemensam nämnd för upphandlings beslut Förslag till budget 2022 fastställs. Underlag Protokollsutdrag, GNU 210927 § 20, dnr 2021/13, 2 sidor. 4. Delårsbokslut (T2) och prognos augusti 2021, ekonomi i balans – Överförmyndare i samverkan Överförmyndare i samverkans beslut Det ekonomiska resultatet och prognosen efter augusti 2021 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen godkänns. Underlag Protokollsutdrag, ÖiS 210929 § 102, 3 sidor. 5. Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2020/2021 Barn- och utbildningsnämndens beslut Godkänna barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2020/2021 med prioriterade utvecklingsområden för kommande läsår. Underlag Kvalitetsredovisning barn och utbildning, läsåret 2020-2021, 17 sidor. Dnr: KS/2021:359 (BUN/2021:182) Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-10-22, 2 sidor. Barn- och utbildningsnämnden (nr 5) Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-08 § 176, dnr KS/2021:365 Kristdemokraterna vill ge förutsättningar för personlig frihet samtidigt som vi skapar system som ger incitament för att vi också tar socialt ansvar för vår omgivning. Grunden för att få detta att fungera är tillit till varandra och till samhället. Vi vill öka valfriheten och inflytandet för både enskilda och familjer. Kristdemokraternas politik sätter människan före systemet och litar på att det är medborgarna som vet bäst vad som passar deras livssituation. Gagnef är en kommun som växer. Många barn föds och barnfamiljer flyttar in i kommunen. En av vår tids viktigaste uppgifter är att ge våra barn och unga en god uppväxt. Trygga barn skapar ett tryggare samhälle. Mår våra barn och ungdomar bra så mår även föräldrar och mor och farföräldrar bra. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I Kristdemokraternas budgetalternativ sätter vi därför barn och unga främst. Genom smarta satsningar ger vi barn och unga bättre förutsättningar att växa upp i Gagnef. Det handlar om satsningar på såväl skolan som tryggheten och fritiden. Kommunens ekonomi har som helhet gått bra de senaste åren och levererat ett rejält överskott. Pandemibidragen har utgjort en stor del av överskotten. Trots att kommunens ekonomi går bra så är det viktigt att hålla igen så verksamheternas kostnader inte sväller. Framöver kommer dock våra kostnader öka mer än intäkterna. Gruppen yngre och gruppen ”äldre äldre” kommer att bli fler i kommunen samtidigt som gruppen som ska arbeta och betala skatt minskar. Därför måste effektiviseringsarbetet fortgå. En viktig uppgift i effektiviseringsarbetet är att alla kommunens verksamheter utvecklar och hittar nya arbetsmetoder som behöver färre antal personal. Vi behöver även bli bättre på att prioritera och använda personal där de behövs bäst. Den politiska styrningen behöver vara tydlig med att förvaltningarna måste prioritera bland de resurser man har istället för att begära nya resurser hos budgetberedningen. Kristdemokraterna lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar. Vi prioriterar kommunens kärnverksamhet och välfärdens kärna. Med oss kan skattebetalarna lita på att man får precis rätt saker för pengarna. Budgetförslaget är baserat på och utgår från majoritetens dokument ”Verksamhet och budget 2022-2024”. Här beskriver vi vilka satsningar vi vill se och vilka ramförändringar vi vill göra. Det har under sista åren förekommit stök, trakasserier och kriminalitet, bl.a i form av droger, utanför fritidsgården. Detta har förekommit både under öppettider och efter stängningstid på kvällen. Ett ständigt återkommande hinder för att komma till rätta med buset har varit att fritidsgårdspersonalen inte har möjlighet att arbeta med ungdomar utanför fritidsgården. I deras ansvarsområde ingår nämligen bara det som händer inne på fritidsgården. Så kan vi inte ha det. I exempelvis Borlänge kommun arbetar man med en fältargrupp som jobbar ute på fältet under vardagar och helger. Arbetstiden styrs efter behov och kan variera mellan dag och kväll för att skapa trygghet. Fältgruppens huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet, missbruk, mobbing och andra negativa yttringar. Genom att Gagnef skapar en fältfritidsgrupp kan vi på ett liknande sätt skapa trygghet och förebygga stök och vandalisering i kommunen. Genom att konvertera en fritidsledartjänst till fältassistent och utöka med ytterligare en fältassistent lägger man grunden för ett sådant arbete. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det alltid är föräldrarna som har ansvaret för sina barn. Kommunen kan aldrig ta över det ansvaret. En fältgrupp samarbetar därför med föräldrarna i deras uppgift och man kan även ge föräldrarna hjälp och stöd. De senaste åren har det funnits en fritidsgård i både Djurås och Mockfjärd. De har varit en viktig del i att erbjuda alla kommunens ungdomar en meningsfull fritid. I början av 2021 valde dock majoritetspartierna att lägga ner en fritidsgård. Ett beslut som Kristdemokraterna motsatte sig. Vi menar att en utspridd kommun som Gagnef behöver två fritidsgårdar. Risken är uppenbar att många ungdomar har svårare att ta sig till fritidsgårdsverksamheten när en nu har lagts ner. Istället för att sänka ambitionerna och avveckla fritidsgårdar vill Kristdemokraterna utveckla den. Vi avsätter därför 500tkr för att utveckla en verksamhet på två fasta fritidsgårdar. För att kommunen ska kunna ta på sig ansvar för tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens lekplatser utökas driftbudgeten med 200 tkr ytterligare till samhällsbyggnadsavdelningen. Det finns idag 12 föreningsdrivna lekplatser. I samband med att de utvalda kommunala lekplatserna nu rustas upp är det lämpligt att driftsbidraget till de föreningsdrivna lekplatserna också höjs. Till en sådan höjning anslår vi 300 tkr. De ideella föreningarna är en viktig del i samhällsbygget. I föreningslivet skapas gemenskap och knyts kontakter över generationsgränserna. Redan innan pandemin kämpade många föreningar med ekonomin för att klara verksamheten och för många är läget nu än mer ansträngt. Bidragen från kommunen är därför ett välkommet tillskott. På sikt är utökade föreningsbidrag av stor betydelse för föreningarnas överlevnad. Genom att tillföra 500 tkr till kultur- och fritidsnämnden ges möjlighet att höja föreningsbidragen. Nämnden kan fördela pengarna utefter vart behoven ses som störst, exempelvis mellan driftbidrag och verksamhetsbidrag. Gagnef ska vara rent och snyggt. Den upplevda tryggheten påverkas i stor utsträckning av de offentliga miljöerna. Klotter förfular och leder till en miljö som lättare kan uppfattas som otrygg. Det behöver hållas rent och snyggt i Gagnefs kommun för att minska klottret. Vi menar att klotter föder klotter. Klotter i Gagnefs kommun behöver därför saneras omgående efter att det anmälts till kommunen. Ett problem är att i flera av gångtunnlarna som är drabbade av klotter ligger ansvaret för sanering på trafikverket. Trafikverket prioriterar dock inte sanering om klottret inte är av stötande art. Det är uppenbart att här måste kommunen göra mer. Vi kan inte acceptera att klotter förfular miljön i vår kommun. Därför anslår vi pengar för att på olika sätt möjliggöra lösningar där klotter i kommunen saneras omgående. Socialnämnden ser ut att gå med underskott även under 2021 och vi ser redan nu att ett omfattande effektiviseringsarbete kommer krävas för att nämnden ska hålla budgeten 2022. I det arbetet behöver flera verksamheter ses över för att hitta möjligheten till kostnadsminskningar. En strateg som hjälper socialnämnden i effektiviseringsarbetet skulle snabbt kunna hitta mer pengar än vad den själv kostar. Vi anslår därför 600 tkr till socialnämnden för att under en tid 2022 kunna ta in en extern resurs för effektiviseringsarbetet. Antalet logopeder i pedagogisk verksamhet har nationellt ökat kraftigt de senaste åren och logopeder är nu den största icke lagstadgade yrkesgruppen i elevhälsan, tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Trots att logopeder inte tillhör de lagstadgade yrkena i elevhälsan är det uppenbart att man i allt fler kommuner ser fördelarna med logopeder i elevhälsan. I Dalarna arbetar 10 logopeder i sex av Dalarnas kommuner. En del är anställda i elevhälsan och några direkt på aktuell skola. I dagsläget har dock Gagnefs kommun ingen anställd logoped. Idag avslutar regionens logopedverksamhet de flesta barn med språkstörning när barnen börjar förskoleklass. Såväl i Dalarna som nationellt är det praxis att elevhälsan då tar ansvaret för barnen. I kommuner som saknar logoped finns det en stor risk att barn som avslutas hos logopedverksamheten vid start i förskoleklass faller mellan stolarna och blir utan insatser. Det är en ohållbar situation. Att barn och unga inte får stöd och verktyg för att utveckla och stärka sin språkliga och kommunikativa förmåga påverkar inte bara individen utan har långtgående effekter för hela samhället. Forskningen visar att barnen får svårare att klara skolan, drabbas i högre grad av psykisk ohälsa och får större utmaningar vad gäller bland annat vänskap och självförtroende. Det har länge diskuterats att anställa en logoped i Gagnefs kommun, men ännu har inget hänt. Det duger inte. För att påskynda processen anslår vi särskilda medel för att alla barn och unga med språkstörning ska få den hjälp de behöver. Barn och utbildningsförvaltningen har i organisationsöversynen meddelat att det finns utrymme inom befintlig budget för att utöka förvaltningens högsta ledningsorganisation. Kristdemokraterna anser att ledningsorganisationen behöver omstruktureras på annat sätt och prioriterar därför pengarna på annan verksamhet. Vi räknar inte heller upp nämndens ram lika mycket som majoriteten, utan bedömer att det finns ytterligare utrymme för effektiviseringar. En anställd effektiviseringsstrateg skulle rimligen kunna hitta effektiviseringar för 700tkr under första året. Att minska kommunstyrelsens generella resurspost ställer krav på ekonomisk återhållsamhet också hos den politiska ledningen. Det finns inga krav på vad denna post får användas till utan det fungerar som utrymme för politiken att hitta på roliga projekt under budgetåret. Kommunstyrelsen och övriga förvaltningar bör hitta utrymme till nödvändiga projekt inom den budgetram som erhållits. För att kommunen ska ha lekplatser värda namnet i alla tätorter behöver resurserna till lekplatserna prioriteras. De prioriterade lekplatserna måste rustas snabbare, att ha en plan som ska vara klar på många års sikt duger inte. Kristdemokraterna anser att om man tar lekplats-frågan på allvar måste man vara bredd att prioritera mer resurser till dem och lägger därför 2mkr mer än majoriteten på investeringen. Politik handlar om prioriteringar och att värdera vart skattepengar gör mest nytta. Vi anser att det är viktigare att prioritera pengar till kommunens allmänna lekplatser än kommunens konstsamling. Vid varje större byggnation och renovering anslås idag vanligen 1% av investeringskostnaden till konst. Kristdemokraterna anser att det räcker att investera i konst i samband med byggnation och renovering. Det finns viktigare delar i kommunen att prioritera än att varje år utöka den befintliga konstsamlingen. I de fall där inköp av ny konst krävs bör det kunna finansieras genom försäljning av delar i den befintliga konstsamlingen. Budget och anslag Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Driftsanslag nämnder (tkr) Kommunstyrelse -93 087 -106 370 -109 688 -112 059 Barn- och utbildningsnämnden -284 525 -286 779 -293 405 -299 877 Socialnämnden -233 209 -239 261 -244 893 -250 555 Kultur- och fritidsnämnden -16 968 -19 177 -18 123 -18 476 Miljö- och byggnadsnämnden -4 105 -4 228 -4 345 -4 466 Kommunfullmäktige -2 425 -2 434 -2 487 -2 541 Summa driftsanslag nämnder -634 319 -658 249 -672 941 -687 974 Finansförvaltningen 652 044 676 039 690 509 705 397 Budgeterat resultat 17 725 17 790 17 568 17 423 Budget och anslag Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Investeringsanslag (tkr) Kommunstyrelse -281 400 47 300 Barn- och utbildningsnämnden -8 562 4 120 Socialnämnden -2 166 1 270 Kultur- och fritidsnämnden -850 150 Miljö- och byggnadsnämnden Plan investeringsanslag 2020-2021 -30 000 -30 000 Summa investeringsbudget -292 978 -52 890 -30 000 -30 000 Investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Infrastrukturåtgärder nät/kommunikation, AP, switchar 650 Separat internetförbindelse skolor 250 Projektering infrastruktur 500 Dagvatten Björbo 4 000 Ombygnation mätning av energi belysning, lagkrav 2 500 Trafiksituationen bakom Coop Djurås 2 000 LED-konvertering, gatubelysning 2 000 Investering gator, ospecificerat 500 Bryggor, återkommande behov för de sju prioriterade baden 100 Upprustning allmänna lekplatser 7 000 Inköp exploateringsmark 2 000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2 500 Infrastruktur Djurmo 3 000 Utbyggnad väg Övre Tjärna 1 000 Hastighetspåminnare 100 Offentlig gestaltning 1 000 Projektering Björbo ishall 1 000 Pedagogiska utemiljöer 1 000 Ombyggnation ventilation 1 500 Ombyggnationer 3 500 Energibesparing 2 500 Trafiksituation Djurmo skola 1 000 Verksamhetsanpassning Älvudden (smittskyddsåtgärder) 1 000 Fiber i kommunens lägenheter 500 Maskiner (tvätt, skur) utbyte 300 Fordon (gräsklippare, bil) utbyte 900 Planerat underhåll 5 000 Investering kommunstyrelsen 47 300 Investeringsbudget (tkr) Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Möbler och inventarier allmänt 1 500 Möbler och inventarier fsk Dala-Floda 500 Möbler och inventarier Kyrkskolan/Bäsna 1 400 Elevdatorer 1 400 Utrustning storkök 800 Kök Högsveden 420 Investering BUN 4 120 Socialnämnden Inventarier 500 Medicinskåp 300 Medicinskåp hemtjänst 220 Madrasser 250 Investering socialnämnden 1 270 Inventarier till ny fritidsgård 150 Investering KoF 150 Totala investeringar 52 840 30 000 30 000