Kommunstyrelsen — 17 juni 2026

Att godkänna reviderad projektinriktning för LSS-verksamheten Svälthagen dvs att riva befintlig byggnad Björkdungen och uppföra en ny byggnad istället för tidigare beslutad ombyggnation.

Att omfördela investeringsmedel för år 2026 med 8 178 000 kr inom investeringsanslag fastighetsinvesteringar från projekt SÄBO till projekt Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS Svälthagen.

Att tillkommande driftkostnader utifrån detta beslut avseende rivningskostnader samt utrangeringar av bokförda värden avseende Björkdungen belastar finansenheten 2026.

Fastigheten Väktaren 2 utgör en del av det tidigare skolområdet Svälhagsskolan. Tidigare beslut innebar att samtliga byggnader skulle rivas med undantag för byggnaden Björkdungen, som bedömdes kunna byggas om och anpassas för verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Projektet omfattar även en tillbyggnad med tio bostäder samt ombyggnation av utemiljön. Den ursprungliga projektbudgeten uppgick till 37 300 000 kronor och sluttiden var 2027-03-01. Efter entreprenadstart har kompletterande geotekniska undersökningar visat att markförhållandena är sämre än tidigare bedömt. Grundläggning kan inte genomföras på befintlig mark utan kräver omfattande schaktning, sprängning och återfyllning. Vid fortsatt projektering och genomförda undersökningar av Björkdungen har dessutom omfattande byggnadstekniska brister konstaterats. Bristerna omfattar bland annat rötskador, mikrobiella skador i väggkonstruktioner, förhöjda fuktnivåer i betongplattan, bristfällig dränering, fuktskadad isolering i vindsbjälklaget samt skadade takstolar samt eventuella framtida emissioner. En samlad bedömning visar att det är tekniskt möjligt att åtgärda bristerna, men att kostnaden blir hög samtidigt som åtgärderna inte medför någon väsentlig förlängning av byggnadens tekniska livslängd. Risken för ytterligare oförutsedda kostnader bedöms också vara betydande vid fortsatt ombyggnation.

Med anledning av de upptäckta bristerna har en särskild utredning genomförts för att jämföra kostnaden för att fortsätta ombyggnationen med kostnaden för att riva Björkdungen och bygga en ny byggnad med samma planlösning, men med den funktion och kvalitet som motsvarar dagens nyproduktionsstandard. Alternativ Slutprognos (exkl utrangering) Alt 1) Fortsatt ombyggnation 46 478 000 kr Alt 2) Rivning och nybyggnation 46 278 000 kr Skillnad 200 000 kr Skillnaden mellan alternativen visar på en marginell ekonomisk skillnad. Dock ligger den stora skillnaden mellan alternativen i att kommunen erhåller en helt ny byggnad med full teknisk livslängd och ett minskat framtida underhållsbehov samt de ekonomiska fördelar som innebär vid byte av inriktning. Därutöver föreligger en betydligt högre risk för ytterligare kostnadsökningar under entreprenadtiden vid fortsatt ombyggnation. Det bör även framhållas att färdigställandedatum för projektet kommer, oavsett inriktning, att behöva flyttas fram från 2027-03-01 till 2027-05-31. Förvaltningen har även utrett möjligheten att häva entreprenadavtalet. I dagsläget saknas juridiska grunder för en sådan åtgärd. Vid det fall en hävning skulle bli aktuell skulle det medföra en kostnad för Finspångs kommun om minst 9 000 000 kronor.

Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2026

Kommunen har för 2026 budgeterat ett positivt resultat om 25 mnkr. Prognosen i tertial 1 visar ett positivt resultat om 3 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget med 22 mnkr. Avvikelsen fördelar sig enligt följande. Prognostiserad budgetavvikelse för år 2026 Sektorer, mnkr Politisk organisation [0] Ledningsstab 1 Social omsorg -F Service -3 Samhällsbyggnad 1 Utbildning -3 Vård och omsorg 6 Kommungemensamma kostnader 9 Finansenheten -26 Total -22 Större avvikelser kommenteras nedan. Social omsorgs budgetavvikelse fördelar sig på flera verksamhetsområden. Den största avvikelsen finns inom placeringar barn och unga, underskott 17 mnkr. Ökat tryck genom fler orosanmälningar, svåra behov för några individer vilket leder till placering på HVB eller SiS. Individ- och familjeomsorgen, personlig assistans och ekonomiskt bistånd prognostiserar tillsammans 9 mnkr i överskott. Underskottet för sektor service om 3 mnkr finns inom fastighetsavdelningen. Ökade kostnader finns för både snöröjning, halkbekämpning, el och fastighetsutredningar. Inom utbildning prognostiserar gymnasiet underskott om 3 mnkr varav 1,4 mnkr för den interna gymnasieverksamheten. Färre elever har sökt till gymnasiets program. Köp av externa platser beräknas bli högre. Inom vård och omsorg prognostiserar alla verksamheter utom särskilt boende ett överskott. Störst överskott finns inom hemtjänsten, 2,4 mnkr, och för vård och omsorg centralt, 1,9 mnkr. Volymerna inom hemtjänsten beräknas bli lägre än budgeterat. Överskottet för vård och omsorg centralt beror främst på tillkommande statsbidrag och överskott på äldreomsorgstaxan. För kommungemensamma kostnader. Kapitalkostnader för nya investeringar redovisar överskott om 8,7 mnkr. Sektor samhällsbyggnad och sektor service har delvis eget finansieringsutrymme för nya kapitalkostnader. Finansenhetens prognostiserade underskott beror till större delen på minskade skatteintäkter, 13,5 mnkr, markeringar av medel för personaluppskattning, arbetsskor, verksamhetsutveckling och förstärkta åtgärder kompetensförsörjning, 5,5 mnkr och översyn av gränsdragningen mellan driftkostnader och investeringsutgifter för pågående investeringar 9,3 mnkr.