Falun · Kultur- och fritidsnämnden ·
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar underskott på 3,0 mnkr för 2026
Kultur- och fritidsnämnden förväntar sig ett underskott på 3,0 mnkr för helåret 2026. Den största inkomstavvikelsen beror på badverksamheten, mer specifikt relaxen, medan högre kostnader för drift av bergbana samt ökade lokalkostnader till följd av nya och utökade lokalåtaganden för idrottshallar bidrar till utgifterna. Vidare nämns driftskostnad för investering i IT-infrastruktur på Lugnet samt behov av drift, underhåll och reparationer på idrottsanläggningar där motsvarande ram saknas.
Servicenämnden redovisar en negativ årsprognos mot budget på 2,8 miljoner kronor enligt periodrapporten för april 2026. Intäkterna visar en positiv prognos på 2,5 miljoner kronor, där hyresintäkterna bidrar med ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Kostnaderna har en negativ prognos på 5,3 miljoner kronor, med störst avvikelse inom övriga kostnader och kapitalkostnader. Serviceförvaltningen har identifierat åtgärder för att balansera budgeten motsvarande 2,8 miljoner kronor. Nämndens totala investeringsprognos för helåret uppgår till 62,5 miljoner kronor, vilket främst beror på förändrade tidplaner i projekt.