Kultur- och fritidsnämnden — 3 mars 2026

§ 25 Dnr 2026/00012 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025. Sammanfattning resultat. Måluppfyllelsen för förvaltningens bidrag till målen bedöms enligt följande: e för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar, god, god kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Det förbättrade utfallet beror främst på högre intäkter än budgeterat, till följd av ett högt besökstryck på Odenbadet och Ekehagens forntidsby samt ett beviljat investeringsstöd. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat till följd av långtidssjukskrivningar, vakans samt begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken. Samtidigt är övriga verksamhetskostnader högre än budgeterat då det bland annat varit ett högt tryck på verksamheterna samt en tilläggsfaktura avseende Odenrinken. Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens e Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2026-02-09 KOMMUNEN Kultur- och fritidsnämnden 2026-03-03 e - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2025 e - Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 28/2026 Paragrafen skickas till Hampus Haga, förvaltningschef Ida Johansson, verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare Thilda Gegerfelt Rudhager, controller Malin Ljus, HR-konsult llilll för år 2025 FALKÖPING Innehåll 051 [760955 a €2 3 Kommunala strategier... Nämndens mål [0876 5 €24 27 Politiska uppdrag från KF eller nämnd under år 2025... smessmssrssessssressresesernnr 27 2 (26) Inledning Syfte verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verksamhetsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella resultat. Verksamhetsrapportens fokus ska vara på förändringar och avvikelser mot gällande verksamhetsplan. För att skapa sig mer övergripande bild av nämndens hela verksamhetsplanering kan dokumenten läsas tillsammans med gällande verksamhetsplan för nämnden. Förändringar i nämndens uppdrag Under perioden är det ingen förändring av nämndens uppdrag i förhållande till verksamhetsplan Förändring i kommunal verksamhet via avtalssamverkan Under perioden är det ingen förändring av kommunal verksamhet via avtalssamverkan. Förändring i kommunal verksamhet via privata utförare Under perioden är det ingen förändring av kommunal verksamhet via privata utförare. Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning Förändring i nämndens omvärlds- och nulägesanalys Under året har omvärldsläget förändrats i riktning mot ökad osäkerhet. Internationella oroligheter och ett mer polariserat samhälle påverkar även lokalt. Fler invånare — inte minst barn och unga — uttrycker oro, stress och har frågor kring det som sker i världen. Samtidigt fortsätter demokratins ställning och tillit till samhällsinstitutioner att ifrågasättas i större utsträckning, vilket ökar behovet av trygga mötesplatser. Genom bland annat sociala medier sprids information snabbt och ofta utan sammanhang, vilket gör det svårare för invånare att avgöra vad som är sant, vad som är vinklat och vilka källor som är trovärdiga. Detta påverkar nämndens verksamheter direkt då det ställer nya och ökade krav på medarbetare. 3 (26) Fritidsledare och annan personal som arbetar nära unga behöver i större utsträckning kunna hantera samtal om oro, desinformation och samhällsfrågor, samt vara mer uppdaterade om aktuella händelser för att kunna bemöta frågor och diskussioner. Nämndens arbete kring att stärka medie- och informationskunnighet, källkritik och källtillit blir allt mer centralt i och med samhällsutvecklingen. Händelser av väsentlig betydelse Under delar av året har tillgängligheten till Falbygdens museum varit begränsad. En översyn och ett förbättringsarbete av museets brandskydd har genomförts, vilket inneburit att museets övre och nedre plan under en tid inte varit tillgängliga för rullstolsburna. De har även periodvis varit helt eller delvis stängda för samtliga besökare. Under året har parkeringsmöjligheterna vid museet försämrats markant i samband med byggnation av ett flerbostadshus på tomten mitt emot museet, som tidigare nyttjats som besöksparkering. I nuläget saknas parkering i direkt anslutning till museet, vilket påverkar tillgänglighet och attraktivitet. De tillfälliga stängningarna har påverkat antalet besökare under året, men bedömningen är att dessa inte får långsiktiga konsekvenser. Den försämrade parkeringssituationen bedöms däremot vara en fortsatt utmaning med risk för minskat besöksantal framåt. Nämndens biblioteksverksamhet stod under första halvan av året utan ordinarie bibliotekschef på grund av sjukdom. En ny bibliotekschef har rekryterats och tillträdde sin tjänst under juni månad. Konsekvenser för verksamheten syns i minskat utvecklingsfokus under perioden, något som bedöms delvis ha påverkat den negativa utvecklingen i antal utlån och besökare som syns i statistiken för år 2025. Den milda vintern och sena säsongsstarten för Mössebergsbacken har medfört lägre intäkter än förväntat jämfört med föregående år. Dock påverkar den kortare säsongen även kostnaderna, som även dem är lägre än beräknat jämfört med tidigare år. Vinterverksamheten på Mösseberg är svår att planera och prognosticera i och med att den är starkt väderberoende. Förväntad utveckling Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2026-2028 i uppdrag att skapa en plats för kultur i Falköpings stadskärna. Satsningen syftar till att levandegöra stadskärnan och närmiljöer genom ett sammanhållet kulturutbud och nära samverkan mellan aktörer. En del av kulturutbudet som idag sker på andra platser och arenor kommer istället koncentreras till stadskärnan. Satsningen förutsätter en än mer utökad samverkan med föreningsliv och andra kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämnden genomför en omorganisation inom enhet kulturarv under år 2026. Enhetens två delar, Ekehagens forntidsby och 4 (26) Falbygdens museum, blir varsin enhet med tillhörande enhetschef. En ny enhetsschef rekryteras därmed till Ekehagens forntidsby. Förändringen förväntas ge möjligheter till utökad utveckling av både museet och Ekehagen. Förändringen görs för att förbättra förutsättningarna att aktivt arbeta med utbud och arbetssätt för att möta nämndens effektmål om fler besökare till Ekehagen. Ytterligare bakgrund till förändringen är att ge ökade möjligheter att vidareutveckla Ekehagens forntidsby och Falbygdens museum som attraktiva besöksmål och kunskapsbärare av Falköpings kommuns unika kulturarv och kulturmiljöer. Satsningen innebär ökade kostnader initialt inom verksamhet kultur, något som nämnden förväntar sig att kompensera i form av ökade intäkter inom Ekehagens forntidsby. Mössebergs friluftsområde är en plats där både invånaren och besökaren erbjuds en bredd av aktiviteter. Nämnden bedriver ett arbete för att stärka samverkan med övriga aktörer på berget för att gemensamt utveckla besöksmålet. Nämnden kommer fortsätta sitt arbete med att se över verksamhetens kostnadseffektivitet och framtida finansiering. Kommunala strategier Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå specifika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande målarbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltningar men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade effekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin. Klimatstrategi Falköpings kommuns klimatstrategi har som övergripande mål att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030. Uppföljning av nämndens arbete med klimatstrategin Falköpings kommun deltar i den regionala satsningen Kommunernas klimatlöften 2024-2026, där 27 klimatlöften har antagits. Kultur- och fritidsnämnden har delansvar för klimatlöfte nummer tre: ”Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet”. Under året har nämndens verksamheter bidragit till detta genom att lyfta hållbarhet som tema i flera sammanhang och nå olika målgrupper genom kultur- och fritidsverksamhet. För att uppfylla klimatlöfte nummer tre har biblioteket genomfört arrangemang och utställningar, bland annat under hållbarhetsveckan. Falbygdens museum har visat fönsterutställningen Det här kommer att brännas upp — trots att det är oanvänt, i samverkan med Falevis återvinningscentral och Avfall & Återvinning Skaraborg. Inom 5 (26) inkluderingsverksamheten har hållbarhets- och klimatfrågor lyfts vid flera tillfällen med fokus på vardagsnära kunskap och praktiska exempel. Nationaldagsfirandet har använts som en plattform för att nå många invånare. Under år 2025 togs en checklista för hållbara evenemang fram i samverkan mellan nationaldagsgruppen och utvecklingsledare för hållbarhet. Checklistan finns tillgänglig för andra kommunala arrangörer och i ett förenklat format för föreningar som söker arrangemangsstöd. Arbetet med hållbar sophantering, återvinning och minskat användande av engångsartiklar har fortsatt, liksom utveckling av digital information till deltagare och besökare. Flera av nämndens verksamheter, såsom bibliotek och fritidsbank, bidrar till cirkulär ekonomi genom återbruk och delning, vilket stödjer både social hållbarhet och klimatarbete. Inför investeringen i nytt konstgräs på Ållevi konstgräsplan har nämnden genomfört en omvärldsanalys för att säkerställa ett välgrundat val utifrån miljö, funktion och långsiktig drift. Förslaget om ett ifyllnadsfritt konstgrässystem utan granulat bedöms minska spridning av mikroplaster och bidra till ett mer långsiktigt hållbart materialval. Beslut om materialval fattas under början av 2026. Strategi för digitalisering Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Uppföljning av nämndens arbete med digitaliseringsstrategin I linje med robotisering som beskrivs i strategin för digitalisering har en robotiserad isfräs köpts in till Odenrinken. Isfräsen har bidragit till minskad energiförbrukning, bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och ger en is som är jämnare och håller en högre kvalitet. Nämnden bidrar till ökad digitalisering genom att stärka invånarnas digitala delaktighet och minska det digitala utanförskapet, särskilt genom riktade insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Arbetet med MIK, källkritik och källtillit stärker dessutom barn och andra invånares förmåga att orientera sig i det digitala medielandskapet. Biblioteket erbjuder även digitala tjänster genom det digitala biblioteket, som gör kultur och information tillgängligt dygnet runt och ökar servicen utan ökade öppettider. Arbetsmarknadsstrategi Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan. 6 (26) Uppföljning av nämndens arbete med arbetsmarknadsstrategin Gröna jobb har under år 2025 fortsatt vara ett verktyg för att nå målen i arbetsmarknadsstrategin genom att erbjuda strukturerad sysselsättning, handledning och kompetensutveckling för personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten har omfattat både lönebidragsanställning och arbetsträning för personer som ännu inte är redo för anställning. Målgruppen har förändrats under året. Deltagare som uppfyllt kriterierna har i högre grad haft psykisk ohälsa, utmattningssymtom och i vissa fall missbruksproblematik, snarare än etableringssvårigheter kopplade till utrikes bakgrund vilket varit mer dominerande tidigare år. Detta har medfört ett ökat behov av individanpassade insatser med fokus på stabilitet, kontinuitet och stegvisa förflyttningar mot ökad arbetsförmåga. Resultat syns inte i form av snabba övergångar till arbete eller studier. För många deltagare sker utvecklingen gradvis och blir ofta tydlig först efter en längre tids deltagande eller en tid efter avslut. Dessa stegförflyttningar är svåra att mäta i siffror men är centrala för att på sikt stärka deltagarnas förutsättningar för egen försörjning. Under året har avdelning kulturarv erbjudit platser för arbetsträning, arbetspraktik samt trygghetsanställningar. Insatserna har bidragit till egen försörjning och tryggare anställningar för personer som har svårt att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, samtidigt som verksamheten har stärkts genom förstärkt arbetskraft. Även på Mössebergs djurpark erbjuds platser för APL samt andra former av praktik. Inom verksamheten stadsdelsmammorna har fyra kvinnor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden fått en timanställning. Insatsen har bidragit till ökad arbetslivserfarenhet och stärkt etablering på arbetsmarknaden. För verksamheten har det även inneburit förbättrade förutsättningar att nå målgrupper som kommunen annars har svårare att nå. 7 (26) Nämndens mål Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart MÅL so 4 Falköping I Falköpings kommun skapas det goda livet — det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas Förvaltningen arbetar systematiskt med att sänka trösklar till kultur- och fritidsutbudet genom kostnadsfria arrangemang, lovverksamhet och uppsökande aktiviteter. Insatser genomförs både i form av öppna arrangemang och genom riktade aktiviteter för målgrupper som inte deltar i det traditionella kultur- och fritidsutbudet. Exempel på sådana insatser är familjelördagar, riktade tjej- och kvinnogrupper, digitala hjälpen på biblioteken samt parasport school. Syftet med de riktade insatserna är att fungera som en dörröppnare till det ordinarie utbudet och bidra till stegförflyttningar mot ökad delaktighet. Fritidsbanken är en viktig del i att sänka trösklarna till en aktiv fritid genom en klimatsmart utlåningsverksamhet. Trenden med kraftigt ökade antal utlån fortsätter, vilket visar att allt fler invånare nyttjar verksamheten. Trygghet är en viktig förutsättning för social hållbarhet och delaktighet. Inom den öppna ungdomsverksamheten ligger trygghetsindex fortsatt stabilt på över 90 procent. I mellanstadieenkäten som genomförs i verksamheten på Dotorp (7—-12 år) uppger 98 procent av barnen att de alltid känner sig trygga i verksamheten, vilket är en markant ökning jämfört med föregående år. Detta visar på att verksamheten lyckas skapa inkluderande och tillitsfulla miljöer, där relationen mellan unga och personal är central. Arbetet med normkritik, särskilt kopplat till könsnormer och machokultur, samt samverkan med skola, socialtjänst, polis och civilsamhälle, stärker verksamhetens förebyggande och främjande roll. Biblioteksverksamheten visar en nedåtgående trend vad gäller antal utlån och besök. Under första halvan av året stod verksamheten utan ordinarie bibliotekschef på grund av sjukdom. En ny bibliotekschef tillträdde under juni månad. Konsekvenser syns i minskat utvecklingsfokus under perioden, vilket bedöms ha påverkat utvecklingen. Biblioteket har även under de senaste åren haft perioder där personer och grupper inte respekterat verksamhetens ordningsregler, vilket har påverkat upplevelsen av trygghet. Verksamheten har arbetat aktivt med frågan under året och bedömer att en stor del av problematiken har minskat. Samtidigt har verksamheten identifierat behov av att utveckla arbetssätt, med mer utåtriktade och uppsökande insatser. Inom verksamhet ungdom syntes i bokslutet per augusti en vikande trend i antal besök, något som verksamheten har vänt under sista delen av året. Ett 8 (26) nytt arbetssätt för att introducera och möta nya sjätteklassare har gett effekt och bidragit till fler återkommande besök. Ungdomens hus har även börjat hålla öppet varannan fredag, vilket också har bidragit till ökad besöksstatistik. Mätetalen visar dock på utmaningar kopplade till delaktighet, där index har sjunkit de senaste åren. Den ungdomsproducerade tiden ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare år. Analysen visar att detta delvis hänger samman med förändrade förutsättningar i verksamheterna, såsom lokalbyten, personalförändringar och perioder där fokus behövt ligga på att bygga relationer och trygghet. Detta har i vissa sammanhang inneburit ett mer vuxeninitierat arbetssätt. Samtidigt visar enkätresultat att många unga upplever ett ökat ansvarstagande för verksamheten, även om de i mindre utsträckning själva organiserar aktiviteter. Det finns behov av att fortsatt utveckla arbetssätt som möjliggör delaktighet i olika former, särskilt för unga som ännu inte har etablerade intressen eller uttrycksformer. En utmaning är den ökande efterfrågan på riktade aktiviteter och resurser för barn i åldrarna 7—12 år. I samverkansforum såsom SSPF och SAMBU lyfts behov kopplat till denna målgrupp allt oftare. Utöver verksamheten på Dotorp bedriver nämnden i dagsläget inte riktade insatser för målgruppen, och det finns inte fritidsledarresurser som kan möta upp ett riktat behov på samma sätt som för ungdomar över 13 år. År 2025 är första gången som nämnden mäter hur många elever som tar del av utbudet inom kultur i skolan. Utfallet visar att 96 procent av eleverna nås. Målet är att alla elever ska ta del av erbjudandet, och arbetet för att nå samtliga klasser fortsätter. Fler elever besökte Falbygdens museum under året jämfört med tidigare år, och verksamheten ser potential att nå skolor på landsbygden i ökad grad. Den goda samverkan med skolan gör att Odenbadet når i stort sett alla barn i årskurs 2—5, vilket bidrar till en god grund för simkunnighet. Undervisning erbjuds även till äldre skolbarn där behov finns. Hösten år 2025 var första gången som alla simskolor på kvällstid inte blev fullbokade. Den något minskade efterfrågan har möjliggjort ökad kvalitet genom mindre grupper med färre barn per simlärare. Nämnden följer utvecklingen för att avgöra om minskningen är tillfällig eller starten på en mer långsiktig trend. Nämnden har beslutat om nya riktlinjer för föreningsbidrag som börjar gälla från och med år 2026. Beslutet innebär att antalet bidragsformer minskas och kopplingen till kommunens mål blir tydligare. Det öppnas även upp för föreningar att söka verksamhetsbidrag för aktiviteter för personer över 65 år, vilket tidigare inte varit möjligt. De nya riktlinjerna bedöms bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande och en tydligare inriktning mot verksamhet. 9 (26) Kommunövergripande mål 1 Måluppfyllelse Skapa förutsättningar för ett socialt hållbarn Falköpiing Nämndens delmål Måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till ett aktivt lärande och en meningsfull fritid Nämndens övergripande märbarhet 0 | 2024 2025 Trend Trygghetsindex för öppen ungdomsverksamhet 9240 9040 9240 - Delaktighetsindex för öppen ungdomsverksamhet 69240 6120 5820 Ungdomsproducerad tid i 20 av total tid 1096 12240 1120 : Besöksantal öppen ungdomsverksamhet 15399 15228 15156 . Besöksantal huvudbiblioteket 92255 89489 82540 = Antal utlån på biblioteken 175016 161356 148441 = Antal utlån Fritidsbanken 3981 6640 8035 = Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år" 167 545 Andel unika elever som deltagit i kultur i skolans utbud 96240 > siffrorna släpar ett år Förvaltningen arbetar systematiskt med att sänka trösklarna till kultur- och fritidsutbudet genom kostnadsfria arrangemang, lovverksamhet och uppsökande insatser, både öppna och riktade mot grupper som annars riskerar att stå utanför. Tryggheten i den öppna ungdomsverksamheten ligger fortsatt på en hög nivå. Fritidsbanken har en fortsatt positiv utveckling med ökade utlån, vilket stärker tillgängligheten till en aktiv fritid. Nämnden når även en hög andel elever genom kultur i skolans utbud. Samtidigt visar biblioteksverksamheten en negativ trend vad gäller både besök och utlån, vilket delvis kopplas till ledningsförändringar och perioder av upplevd otrygghet i lokalerna. Delaktighetsindex i den öppna ungdomsverksamheten har också minskat över tid, vilket innebär att nämnden inte fullt ut når ambitionen om ökat inflytande och delaktighet. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen därför som godtagbar. 10 (26) vå Skapa förutsättningar för ett attraktivare 2 Falköping Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet Nämndens verksamheter erbjuder ett brett och varierat utbud av mötesplatser och aktiviteter runt om i kommunen, vilket stärker Falköpings attraktivitet både lokalt och regionalt. Badverksamheten har visat på stadigt ökade besökssiffror sedan efter pandemin och fortsätter trenden under år 2025. Insatser som utdelning av sommarbadkort till elever i årskurs 6 och avgiftsfri sommarsimskola har bidragit till ökad tillgänglighet, jämlikt deltagande och stärkt attraktivitet för barn och unga. Relaxavdelningen på Odenbadet som rustades upp år 2024 är välbesökt och ökar anläggningens attraktivitet. Att underhålla anläggningen kommande år anses nödvändigt för att hålla i trenden med ökat antal besökare. Mösseberg utgör ett av kommunens mest betydelsefulla besöksmål och bidrar till Falköpings platsvarumärke. Det höga besökstrycket under sommaren visar på stor attraktionskraft för såväl invånare som turister. Samtidigt har situationen synliggjort behov av fortsatt arbete med infrastruktur och tillgänglighet, då parkeringssituationen periodvis varit mycket ansträngd. Insatser genomförs ständigt för att förbättra upplevelsen på berget, bland annat för att hålla en god vattenkvalitet i Pankasjön. På Ekehagens forntidsby har intresset från skolor varit fortsatt mycket högt. Många skolor återkommer år efter år vilket visar på verksamhetens kvalitet och betydelse som pedagogisk resurs för barn och unga från Falköping som från övriga delar av regionen. Verksamheten utmanas dock i hur stort antal klasser som går att ta emot samtidigt som god kvalitet och arbetsmiljö upprätthålls. Sommarsäsongen förlängdes med en vecka jämfört med tidigare år och erbjöd ett brett grundutbud med guidade visningar, hantverk, djuraktiviteter, bågskytte samt temahelger. Parallellt har utvecklingen av det nya Järnåldershuset fortsatt, men har inte kunnat nyttjas under säsongen som initialt var tänkt. Under året har ett stort antal idrottsläger och evenemang genomförts i Falköping, vilket tydligt bidrar till kommunens attraktivitet och synlighet utanför den egna kommunen. Nationella och regionala idrottsförbund återkommer till Falköping för läger och spelarutveckling. Dessa arrangemang bidrar inte bara till ökade besökstal utan även till ett stärkt platsvarumärke och positiva effekter för det lokala näringslivet. 11 (26) Falbygdens museum har under året haft begränsad tillgänglighet till följd av arbete för att förbättra brandskyddet, vilket har påverkat besöksutvecklingen negativt. Under året har även parkeringsmöjligheterna försämrats, något som kan få konsekvenser på besöksutvecklingen även kommande år. En utmaning för nämndens verksamheter är att hitta balansen mellan insatser som är breda och lockar många besökare, och de insatser som möter ett smalare intresse och attraherar en mindre målgrupp. Att hålla en hög kvalitet och erbjuda något för många olika intressen är viktiga värden vid sidan av de mätbara målen om ökat antal besökare. De något minskade besökssiffrorna på Falbygdens museum förklaras delvis av tillgänglighetsproblematik. En del av förklarningen bedöms även vara val av utställningar, där de större, bredare utställningarna inte varit lika många under året, utan plats har delvis beretts för ett smalare utbud. Falköpings kommun deltar i kommunernas klimatlöften 2024-2026, där kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att involvera invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Genom arrangemang, utställningar, hållbara evenemang och cirkulära verksamheter har nämnden nått breda målgrupper och stärkt klimatarbetet. Ett förarbete har gjorts inför investering i nytt konstgräs på Ållevi. Nämnden har gjort en omvärldsanalys för att säkerställa ett välgrundat materialval utifrån miljö, funktion och långsiktig drift, där förslaget är ett ifyllnadsfritt system utan granulat, vilket kommer minska spridning av mikroplaster och bidra till en mer långsiktigt hållbar lösning. Kommunövergripande mål 2 |. Måluppfylelse Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping Nämndens delmål Måluppfyllelse Skapa förutsättningar för attraktiva mötesplatser och ett brett utbud gripande märbarhet 2025 Trend Antal besökare totalt på Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet 134700 153402 157 985 - Varav vuxna 36809 45688 49613 - Varav ungdom 3-17 år 25327 29670 29925 . Varv bam 0-2 år 2250 2686 2713 J Antal besökare totalt på Ekehagens Forntidsby 24171 25466 26744 . Varav vuxna 7717 8881 8666 . Varav ungdom 3-17 år 16193 16350 17319 . Varv ham 0-7 år 261 235 768 . Antal besökare totalt på Falbygdens Museum 13700) 15321 13002 = Varav vuxna 8446 9465 8537 -. Varav barn 0-17 år 5254 5 856 4465 . Antal sålda kort Mössbergsbacken 2688 5535 2591 . Varav vuxna 1127 2515 943 - Varav ungdom 6-15 år 1280 2559 1403 - Varav barn 0-5 år 281 461 245 . "1 antal besökare totalt ingår även besökare till Actic. Fördelning per målgrupp innefattar enbart Odenbadets besökare 12 (26) Nämndens verksamheter bidrar sammantaget till Falköpings attraktivitet genom ett brett och varierat utbud av mötesplatser och aktiviteter. Besöksstatistiken visar en tydlig positiv utveckling inom badverksamheten, där antalet besökare ökat stadigt under perioden 2023-2025. Även på Ekehagens forntidsby sker en ökning av besöksantalet under samma period. Genomförandet av idrottsläger och evenemang bidrar ytterligare till kommunens synlighet och stärker platsvarumärket. Däremot syns minskade besöksantal under året på Falbygdens museum, något som sannolikt påverkas av begränsningar i tillgänglighet under året. Variationer i besöksutvecklingen vid Mössbergsbacken bedöms i huvudsak bero på yttre faktorer, där vädret är den enskilt största variabeln för hur lång säsongen blir. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god. 13 (26) MÅL Skapa förutsättningar för ett näringsliv som QC utvecklas Falköping — en drivande aktör Under året har förvaltningen, utifrån uppdrag från kommunfullmäktige, arbetat med att ta fram ett förslag för en kulturverksamhet i Falköpings stadskärna. I flerårsplan 2026-2028 gavs även uppdrag att starta upp verksamheten, vilket inneburit att arbetet under år 2025 har konkretiserats. Under perioden har förvaltningen arbetat med lokalfrågan och tagit fram en plan för uppstart. Syftet är att skapa en flexibel plats för att samla arrangemang, unga skapare och kreativa näringar i en plats för kultur, popup-verksamhet och offentlig aktivitet. Platsen ska drivas genom nära samverkan med näringsliv, föreningsliv och kommunala verksamheter. Verksamheten planeras att starta under år 2026. Som beskrivit under mål 2, har nämndens besöksmål och anläggningar under året lockat ett stort antal besökare. Särskilt under sommaren har Mössebergs friluftsområde, Odenbadet och Ekehagens forntidsby haft ett högt besökstryck. Under året har även ett stort antal idrottsläger, cuper och evenemang genomförts i Falköping. Arrangemangen har lockat deltagare och publik från andra orter. Detta bedöms ha bidragit till ökad efterfrågan på handel, restaurangverksamhet och boendeanläggningar i kommunen. Kulturverksamheten i centrum har ännu inte givit några konkreta effekter kopplat till målet då verksamheten öppnar under år 2026. Dock har ett omfattande förarbete genomförts som skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse under kommande år. Nämndens besöksmål och arrangemang har under året bidragit till att attrahera besökare till kommunen, vilket bedöms ha haft positiva effekter för handel, restaurangnäring och boendeanläggningar. Sammanfattningsvis har de aktiviteter som genomförts under året haft en direkt och positiv effekt på Falköpings näringsliv, samtidigt som viktiga steg har tagits för att långsiktigt kunna öka förvaltningens bidrag till målet om ett näringsliv som utvecklas. Mot bakgrund av detta bedöms måluppfyllelsen som god. 14 (26) Kommunens organisation ska vara MÅL utvecklande och förnyande med en N tillitsbaserad styrning Verksamheterna är till för kommuninvånarna Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes under september år 2025. Syftet är att undersöka hur medarbetarna upplever sin arbetssituation och att ge underlag för förbättringar inom arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Undersökningen utgår från så kallade friskfaktorer, som forskning visar bidrar till hälsa och produktivitet i arbetslivet. Friskfaktorer handlar bland annat om rättvisa processer, engagerat ledarskap, delaktighet, kommunikation, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Kultur och fritid får högst resultat på frågor kopplade till ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingsområden är kommunikation och återkoppling. I årets medarbetarundersökning får förvaltningen ett HME-index (hållbart medarbetarengagemang) på 82. Det är en minskning med två enheter jämfört med år 2023. Trots minskningen ligger resultatet över snittet för landets kommuner, som år 2025 uppgår till 79. Resultaten visar att medarbetarna skattar motivation, ledarskap och styrning något lägre än vid föregående mätning. Samtliga verksamheter har utifrån resultatet tagit fram handlingsplaner med insatser för fortsatt utveckling av arbetsmiljö och arbetssätt. Sjukfrånvaron har ökat under året. Den största ökningen skedde under årets första månader, men sjukfrånvaron har därefter planat ut. En bidragande orsak är att det under början av året förekom en högre förekomst av förkylningar och influensa, samtidigt som några långtidssjukskrivningar sammanföll under perioden. Orsakerna är identifierade och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är kvinnors sjukfrånvaro som har ökat mest, framför allt i åldersgrupperna under 29 år och över 50 år. Gruppen 3049 år visar en något minskad sjukfrånvaro. Ökningen gäller främst längre sjukskrivningar. I en mindre förvaltning får ett fåtal långtidssjukskrivningar stort genomslag på statistiken. 15 (26) Organisation: KUL Datum: 2024-1 12.006 10.006 po 8.004 / a. Jan oFeb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov = Dec 2024 — Sjukfrv 4, vald månad 5.694 5.422 4.024 3.764 3.764 3.734 4804 SOSK 534X 4474 5904 4294 2025 — Sjukfrv 4, vald månad 7.056 9.884 10.344 7.874 5.514 5.664 4.522 6.094 6BBX 5.924 5.66 5274 Ljusblå linje: 2025 Mörkblå linje: 2024 Antalet medarbetare som nyttjat friskvårdsbidrag eller friskvårdstid har ökat jämfört med 2024. Totalt har 54 personer nyttjat friskvården, varav 13 personer valt friskvårdstid. Samtidigt har 41 personer inte nyttjat bidraget under året. Förvaltningen bedömer därför att fortsatt information och uppföljning behövs för att öka nyttjandegraden. Arbetet med den interna kulturen är fortsatt prioriterat. En förvaltningsgemensam dag genomfördes, i likhet med tidigare år, med fokus på den interna kulturen. Arbetet utgår från förvaltningens tre värdeord: glädje, professionalism och tillit, som togs fram av medarbetarna under år 2024. Samtliga verksamheter arbetar med den interna kulturen, och det överlag goda resultatet från medarbetarundersökningen understödjer detta. Ett gott exempel är hur medarbetares idéer om förbättringar tas tillvara och leder till ökad kvalitet i verksamheten. Samtidigt finns ett behov av att utveckla en tydligare styrning och systematik i kulturarbetet. Förvaltningens ledningsgrupp kommer att arbeta vidare med detta under första delen av år 2026. Kompetenshöjande insatser är viktiga för att stärka medarbetarnas förmågor och höja kvaliteten i verksamheten. Under året har två medarbetare inom verksamhet ungdom deltagit i EGL:s (Europe Goes Local) charterambassadörsutbildning. Syftet har varit att stärka kopplingen till europeiska riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet och att skapa verktyg för kvalitetssäkring. Charterambassadörerna har därefter genomfört utbildningar för övrig personal inom ungdomsverksamheten. Genom att tydliggöra de värden och metoder som verksamheten ska vila på skapas en gemensam grund för det dagliga arbetet. 16 (26) TNING = Anställnings- och löneform: Alla anställnings- och löneformer — Sysselsättning: Heltid+Deltid — Avtal: Alla anställda — Vilande: Ej vilande Kommunövergripande mål 4 I Måluppfyllelse Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styminig Nämndens delmål | Mäålupptyllelse Kultur- och fritidsförvaltningens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en ti Nämndens övergripande märbarhet 2023 5. Trend Sjukfrånvaro | 52 AT 6,7 . Nyttjad friskvård (antal anställda) 47 41 54) . Hållbart medarbetarengagemang HME” 84 | 82 -. "mätning genomförs varannat år Medarbetarundersökningen visar fortsatt höga resultat inom ledarskap, kompetensutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingsområden kring kommunikation och återkoppling hanteras genom handlingsplaner i samtliga verksamheter. Sjukfrånvaron har ökat, främst under årets första del, men har därefter planat ut. Orsakerna bedöms vara identifierade och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nyttjandet av friskvård har ökat. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete med intern kultur och kompetensutveckling. Samtidigt finns ett utvecklingsbehov kopplat till styrning och systematik i kulturarbetet, vilket planeras att prioriteras under år 2026. Sammantaget bedöms måluppfyllelsen som god. 17 (26) mhetredovisning Ungdom Drop-in/öppen verksamhet (20) 780 T3N T4R -14 Gruppverksamhet sluten aktivitet (26) 2296 274 2696 196 Bibliotek Antal aktiva låntagare på bibliote ket 6149 6409 7192 -183 Antal lån per lånekort på biblioteket 26 23 22 1 Antal aktivitetstillfällen på biblioteket 383 276 320 44 Ekehagens forntidsby Intäkter skolverksamhet (260) 6420 64 634 190 Intäkter turistverksamhet (96) 3620 360 3746 -1960 Falbygdens museum Besoksantal skolverksamhet (26) 1226 1226 096 Besöksantal turistv erksamhet (26) 884 88246 0946 Odenbadet Bokad tid skolverksamhet i varmvatten bassäng (960) Bokad tid skoMverksamhet i undervisningsbassäng & 25- metersbassang (96) Beläggningsgrad i gymnasstiksalar (96) säsong 23/24 säsong 24/25 säsong 24/25 Vardagar kl 17-00 - 21:30 25,3096 28,5N 25,74 2894 Vardagar kl 21:30 - 23:00 2,49 2,9 2.44 0.596 Helger kl 08:00 - 23:00 10.896 1344 10,60 284 Beläggningsgrad i sporthallar (26) Vardagar kl 17:00 - 21:30 68.596 7184 65,396 6.596 Vardagar kl 21:30 - 23:00 7.696 1139 7,12 4294 Helger kl 08:00 - 23:00 36,226 4284 36,26 6.696 Mössebergsbacken Säsongskort 215 51 215 -154 Dagskort 2186 998 2186 -1188 Tvådagarskort 192 110 192 -82 'Veckokort 30 18 30 -12 Tre-timmars 3125 1476 3125 -1649 Verksamhet ungdom Verksamhet ungdom förutspådde i verksamhetsplan 2025-2027 ett ökat behov av insatser inom exempelvis SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), samt en ökad andel sluten verksamhet och riktade aktiviteter. Utfallet visar att andelen sluten verksamhet uppgår till 27 procent, vilket ligger i linje med budget (26 procent). Det bedöms visa att verksamheten i huvudsak har kunnat anpassa arbetssättet till ett ökat behov av riktade insatser och stöd för ungdomar som inte nås i samma utsträckning av den öppna verksamheten. 18 (26) Bibliotek Inom verksamhet bibliotek har antal aktiva låntagare ökat från 6149 till 6409, dock har inte den högt uppsatta budgeten om 7192 aktiva låntagare nåtts. Ökningen av antal aktiva låntagare sker trots att både antal utlån och besök till biblioteken minskar. Det betyder att verksamheten har ett positivt inflöde av nya låntagare, vilket skapar förutsättningar för att vända den negativa trenden i antal utlån och besök. Utfallet för antal lån per lånekort är 23, vilket ligger i linje med budget på 22 lån. Dock är det en minskning från 2024, vilket kan förklaras av att det totala antalet utlån har minskat. Antal aktivitetstillfällen uppgår till 276, betydligt lägre än budget om 320. Minskningen beror till stor del på att verksamheten stod utan ordinarie bibliotekschef under årets första halva. Konsekvenserna blev minskat utvecklingsfokus och att en del verksamhet sattes på paus till förmån för basuppgifter såsom öppethållande av biblioteken. Ekehagens Forntidsby Ekehagens Forntidsby har en stor del av verksamheten riktad mot skolor, och en del mot turism. Utfallet för 2025 ligger i linje med både budget och föregående års resultat. Verksamheten har identifierat en ökad potential i att attrahera fler turister, utan att minska på skolverksamhetens betydelse. Ett arbete startas upp under år 2026 för att utöka andelen turister. Falbygdens Museum Falbygdens museum ingår i nämndens verksamhetsplanering från och med år 2025, vilket innebär att jämförelsetal för år 2024 inte redovisas. Museets uppdrag är att vara en resurs för kommunens skolor inom förhistoria, historia och kulturarv, samtidigt som verksamheten ska utvecklas som besöksmål. Utfallet visar att fördelningen mellan besök från skolverksamhet respektive turistverksamhet ligger i linje med budget. Beläggningsgrad i gymnastiksalar och sporthallar Beläggningsgraden har ökat jämfört med både budget och föregående år inom samtliga kategorier, både för gymnastiksalar och sporthallar. Ökningen förklaras dels av fler läger och arrangemang, dels av en ökning i återkommande bokningar från föreningar och privatpersoner. En ökad beläggningsgrad bedöms bidra till ett mer effektivt lokalutnyttjande och ökade intäkter, samtidigt som det ger begränsad påverkan på arbetsbelastning och kostnader. Ökningen bedöms i huvudsak bero på att befintligt föreningsliv utökat sin verksamhet snarare än att nya föreningar tillkommit. Odenbadet Skolverksamheten på Odenbadet bedrivs årligen under perioden 1 september till 1 juni. Bokad tid avser undervisningstid i 25- metersbassängen, undervisningsbassängen och varmvattenbassängen, måndag till fredag mellan 08.30 och 15.30 under säsongen. 19 (26) Verksamheten prioriterar låg- och mellanstadieelever men ser ett ökat behov även för högstadie- och gymnasieelever. Detta behov bedöms i dagsläget inte kunna tillgodoses med nuvarande bassängyta. Under året har förvaltningen arbetat med att digitalisera tidsbokningen för skolverksamheten, vilket bedöms förbättra kvaliteten i statistik och uppföljning. Eftersom ingen prognos kunde göras för åren 2025-2027 redovisas inte utfall för perioden. Mössebergsbacken Mössebergsbacken bedriver verksamhet säsongsindelat, där säsongen normalt sträcker sig från december till mars beroende på väderförhållanden. Utfallet för säsongen 2024/2025 avser drift från december 2024 till mars 2025. Budgeten för 2024/2025 baserades på säsongen 2023/2024, då förutsättningarna var ovanligt goda. Utfallet för 2024/2025 ligger under budget, vilket bedöms bero på en kortare säsong och begränsade möjligheter till full drift. Mössebergsbacken är en mycket svår verksamhet att prognosticera i och med att den är starkt väderberoende och resultatet för verksamhets- och budgetplanering kan variera avsevärt mellan säsongerna. Personalredovisning Personalredovisning SR Budget FS Antal anställda (tillsvidare) 70 7n 70 1 Bad och fritid 27 29 28 1 Kultur 25 26 25 1 Ungdom 12 8 9 1 Stab 6 [4] Antal årsarbetare (alla anställningsformer) 88,4 81,7 84,6 -3,7 Bad och fritid 40,5 34,3 34,3 0,0 Kultur 29,7 28,7 29,9 -1,2 Ungdom 12,5 10,8 13.3 -2,5 Stab 57 7,9 LJ 0,8 Antal anställda över 64 år " 7 "avser medelvärde för 12 månader 20 (26) I verksamhetsplanen för 2025 beräknades antalet årsarbetare till 84,6 för helåret. Utfallet för 2025 uppgår till 81,7 årsarbetare, vilket innebär en avvikelse mot budget om -3,7 årsarbetare. Kultur- och fritidsförvaltningens personalredovisning präglas av tydliga säsongsvariationer inom flera verksamhetsområden, vilket påverkar utfallet av årsarbetare under året. Bad och fritid Antalet tillsvidareanställda inom Bad och fritid har ökat jämfört med budget. För att möta den höga belastningen i den löpande driften har en ytterligare simlärare anställts. Därutöver har en administratörstjänst flyttats från stabsenheten till verksamhetsområdet. Sammantaget innebär detta två fler tillsvidareanställningar inom Bad och fritid. Kultur Inom verksamhetsområdet Kultur har antalet tillsvidareanställda ökat till följd av att en chefstjänst inom biblioteksverksamheten tillsattes i juni 2025 efter en tids vakans. Förändringen avspeglas i tabellen genom en ökning av antalet tillsvidareanställningar. Ungdom Antalet anställda inom Ungdomsverksamheten har minskat under året. Minskningen beror dels på att tre anställda organisatoriskt har flyttats till stabsenheten, dels på att en anställd har avslutat sin anställning. Stab Under år 2025 har tre tjänster organisatoriskt flyttats till Staben samtidigt som en administratörstjänst övergått till Bad och fritid. Förändringar kopplat till kompetensförsörjning (ARUBA) Förvaltningen har under året arbetat med kompetensförsörjning och den interna kulturen. Samtliga medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten deltog under maj månad på den nationella KEKS- konferensen där de bland annat tog del av information kring en ny SSPF- handbok specifikt riktad mot fritidsverksamheten. Konferensen är en viktig kugge i personalens årliga kompetensutveckling och stärker dem i deras vardagliga arbete. Att verksamhetens alla medarbetare åker på konferensen tillsammans stärker också de kollegiala värdena inom personalgruppen. KEKS står för Kvalitet och Kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. SSPF är en samverkansform mellan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. I augusti deltog förvaltningens alla chefer på SFK:s (Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening) årskonferens i Linköping. Konferensen hade temat ”Kultur och fritids arbete med framtidens samhällsbygge”. Deltagandet på 21 (26) konferensen är den del i förvaltningens arbete med att stärka organisationens chefer i deras yrkesroller. Förvaltningen arbetar systematiskt med att utveckla och följa upp den interna kulturen genom en återkommande mätsticka riktad till samtliga medarbetare. Mätningen utgår från de tre nyckelorden — glädje, professionalitet och tillit — vilka utgör en gemensam grund för förvaltningens ledarskap, samarbete och arbetssätt. Resultatet från mätstickan används som underlag för dialog i arbetsgrupper och i ledning, samt för att identifiera styrkor och utvecklingsområden inom organisationen. Genom att kontinuerligt följa upp och arbeta med dessa områden säkerställs att den interna kulturen utvecklas i linje med förvaltningens mål och värdegrund. Dessutom har medarbetare från verksamhet ungdom deltagit i EGL:s (europe goes local) charterambassadörsutbildning och förvaltningen hade under december en gemensam dag för att fokusera på den interna kulturen. Detta återfinns mer beskrivet i dokumentet under mål 4. Ekonomiska förutsättningar Gäll Flerårplan RER Budgetramförändring A budget för år 2025 = år 2025 Budgetramförändring (tkr) Verksamhetsområden Bad och fritid -44 876 -700 -45 576 Kultur -23795 -23795 Ungdom -7 370 -7 370 Stab -200 -16 859 Budgetram 0 700 -200 -93 600 Förändring av ekonomiska resurser för år 2025 Kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2025 beslutades i Flerårsplan för år 2025-2027 till -92,7 miljoner kronor. I samband med förvaltningens arbete med nämndens verksamhetsplan för år 2025-2027 framkom att den budgetramförändring som gjorts mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden avseende internhyra för Odenbadet behöver justeras för att täcka ökad internhyra kopplat till ökade kostnader för media. 22 (26) Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2025 i § 74 att tillskjuta budgetram om 0,7 miljoner kronor till Kultur- och fritidsnämnden avseende lokalkostnader för år 2025, och ny total budgetram för år 2025 är 93,4 miljoner kronor. Utökad budgetram om 0,7 miljoner är fördelad till verksamhetsområde Bad och Fritid. Under augusti 2025 beslutades det om en budgetkompensation till Kultur- och fritidsnämnden avseende 2025 års löneöversyn med 0,2 miljoner kronor. I gällande flerårsplan för år 2025-2027 gavs en budgetkompensation utifrån ny internhyra för Odenrinken utifrån upparbetade kostnader inför år 2025. Under våren avslutades investeringsprojektet Odenrinken och aktivering av resterande kapitalkostnader höjde internhyran för Kultur- och fritidsnämnden med 1,5 miljoner kronor för år 2025. Inom kommunstyrelsens ej fördelade medel finns budgetram för motsvarande internhyran vilken dock kommer att omfördelas inför år 2026 års budgetram. Vidare har Ekehagens forntidsby under år 2025 fått bidrag om 0,5 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. Detta har inte påverkat nämndens budgetram men är medel som har varit avsedda för utvecklingsprojektet om levande järnålder och järnåldershuset på Ekehagens forntidsby. Ekonomisk redovisning för perioden = S é utfall utfall Budget Budget awik Resuktalrakning (kr 2024 2025 2025 2025 Verksamhetens intäkter 19946 20325 18 040 2285 Summa intäkter 19 946 20325 | 18 040 2285 Personalkostnader -51 315 -50 345 -50 762 417 Övriga verksamhetskostnader -57 353 -60 193 -58 073 -2 120 Kapitalkostnader -2901 -2835 -2805 -30 Summa kostnader | I 113374 | Resultat -93 049 Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2025 är -93,0 miljoner kronor vilket är 0,5 miljoner kronor bättre jämfört med budget. Intäkter De bokförda intäkterna är 2,3 miljoner kronor högre än budget vilket dels beror på det höga trycket på Odenbadet under sommaren, men även under höst och vinter. Dessutom har Ekehagens Forntidsby blivit beviljat investeringsstöd om 0,5 miljoner kronor kopplat till Järnåldershuset. Ekehagens forntidsby har också haft ett högt tryck på såväl skolverksamhet, butik, servering och turistverksamhet. Dessutom är intäkterna högre än 23 (26) budget kopplat till uthyrning av lokaler. I utfallet av intäkter för år 2025 återfinns även ett intäktsbortfall kopplat till Mössebergsbacken vars försäljning uppgick till knappt 0,7 miljoner kronor jämfört med budgeterade intäkter om 1,8 miljoner kronor. Personalkostnader Personalkostnaderna för perioden är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat vilket dels beror på långtidssjukskrivningar där det bland annat funnits en vakans gällande bibliotekschef. Denna tjänst tillsattes sedan i juni. Vidare har verksamheten i Mössebergsbacken varit begränsad vilket gjort att utfallet i personalkostnader blivit lägre än budgeterat. Kostnader för personal på museet har uppgått till lägre än budgeterat vilket dels beror på personal som gått ner i tid, men också att anställd som både är på museet och Ekehagens forntidsby har arbetat mer i den sistnämnda verksamheten på grund av det höga trycket. Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader är högre än budgeterat och beror dels på större inköp kopplat större tryck på verksamheterna under sommaren, vidare har det blivit en tilläggsfaktura avseende Odenrinken för år 2025 på 1,5 miljoner kronor vilket inte fanns i nämndens budgetram för år 2025. Resultat per verksamhetsområde Resultat utfall Bugdet | Budget awik per verksamhets- 2025 2025 2025 område (tkr) | Kostnad Netto | Netto Bad och fritid -52 294 12518 -57 416 -44 898 -45 576 678 Kultur -23 335 7323 -30 592 -23 269 -23 795 526 Ungdom -7 503 477 -8 290 -7 812 -7 370 -442 Stab -8491 6 -17 077 -17 070 -16 859 -211 Resultat -91 623 20325 -113 374 -93 049 -93 600 551 Bad och fritid Utfallet för år 2025 är 0,7 miljoner kronor jämfört med budget. Som tidigare nämnts har det under året främst varit ett högt tryck på badverksamheten samt att intäktsutfallet gällande hyra av lokal och anläggningar har varit högre än budget. Bad och fritid har under 2025 fått en tilläggsfakturering av internhyra för Odenrinken men har tack vare intäktssidan kunna parera denna kostnad. Mössebergsbacken har betydligt lägre intäkter än som beräknades i verksamhetsplan för år 2025-2027, men har å andra sidan inte haft lika höga kostnader då verksamheten har varit begränsad till följd av väderförhållandena. 24 (26) Inom övriga enheter i verksamhetsområdet finns mindre avvikelser vilka inte nämns då de har en mindre påverkan på resultatet för verksamhetsområdet. Kultur Den positiva avvikelsen om 0,5 miljoner kronor jämfört mot budget kan kopplas till det bidrag som beviljades från Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen för utvecklingsprojektet om levande järnålder och järnåldershuset på Ekehagens forntidsby. Vidare har Ekehagens forntidsby haft tillgängligt för skolklasser att komma även under hösten, jämfört med tidigare när det endast varit möjligt att komma på våren. Dessutom har den vakanta chefstjänsten på biblioteket en påverkan på resultatet då man inte haft lika mycket personalkostnader. Ungdom Verksamhetsområde Ungdom har för perioden en avvikelse om -0,4 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror dels på inköp av material till fritidsgården som startat upp i Kinnarp, vilka ur redovisningssynpunkt inte kan belasta nämndens investeringar. Vidare är personalkostnaderna högre än budget vilket dels beror på korttidsfrånvaro där verksamheten betalar sjuklön samt får sätta in vikarier, dels på personalkostnadsökningar kopplat till lovaktiviteter, där budgetmedel för detta finns under verksamhetsområde Kultur. Stab Budgetavvikelsen på -0,2 miljoner kronor kan främst kopplas till något högre prognostiserade personalkostnader under år 2025. Dels ligger prognosavvikelsen avseende 2025 års löneöversyn för Kultur- och fritidsförvaltningen övergripande i Stab, dels belastades Stab med kostnaderna kopplat till Mösseberg och internköp från Näringslivsavdelningen. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Utfall utfall Budget | Budget awik. Ombudgetering (tkr) 2024 | 2025 2025 2025 till 2026 Investeringar Förvaltningsinvesteringar -690 -676 -700 24 Anläggning och Mösseberg -794 -888 -900 12 Summa investeringar | -1 484 -1564 | -1 600 36 0 Under perioden har förvaltningen investerat i nytt förråd kopplat till Odenrinken för drygt 0,2 miljoner kronor. Dessutom har en isfräs köpts in till Odenrinken och en bottensug till Odenbadet. Vidare har förvaltningen investerat i larm till museet, effektljud och ljus till Ekehagens boplatser samt fortsatt investering i Järnåldershuset. 25 (26) Resultat per driftsprojekt [El utfall Budget Budget awik Resultat 2024 2025 2025 2025 per driftsprojekt (tkr) — Kostnad Netto | Netto | Netto Pågående projekt Järnåldershuset 0,0 200,0 200 0,0 200 [0 | [0 Summa 0 200 200 0 | 200] Under året har det skett fortsatt arbete och utveckling av järnåldershuset där vissa kostnader tagits som driftskostnader då de inte har varit möjliga att aktivera ur redovisningssynpunkt. Ombudgetering av investeringsbudget till år 2026 För nämnden finns inget behov av ombudgeteringar till år 2026. Övrigt Politiska uppdrag från KF eller nämnd under år 2025 Revidering av styrdokument för föreningsbidrag Uppdragsbeskrivning Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i samband med revidering av styrdokument för föreningsbidrag införa en skrivning som säkerställer att Falköpings kommun följer Folkbildningsrådets linje om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen. Det är av principiell vikt att offentliga medel används på ett sätt som garanterar dessa värden. Uppdraget redovisas i samband med att de reviderade styrdokumenten beslutas under 2025. Redovisning av uppdrag Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om styrdokument för föreningsbidrag. I styrdokumentet finns en formulering om att bidrag inte ska ges till organisationer eller föreningar som inte ställer upp på grundläggande värden så som demokrati och jämställdhet mellan könen. Tidsplan för återrapportering Uppdraget redovisades i samband med att de reviderade styrdokumenten beslutades under år 2025. 26 (26) FALKÖPI NG TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) KOMMUNEN 2026-02-09 KFN 2026/00012 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025 Förslag till beslut 1 Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025. Sammanfattning resultat. Måluppfyllelsen för förvaltningens bidrag till målen bedöms enligt följande: e för mål 1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar, god, god kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Det förbättrade utfallet beror främst på högre intäkter än budgeterat, till följd av ett högt besökstryck på Odenbadet och Ekehagens forntidsby samt ett beviljat investeringsstöd. Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat till följd av långtidssjukskrivningar, vakans samt begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken. Samtidigt är övriga verksamhetskostnader högre än Staben | Kultur- och fritidsförvaltningen Ida Johansson | Nämndsekreterare | | ida.d.johanssonQfalkoping.se Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 kommunen(Qfalkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 budgeterat då det bland annat varit ett högt tryck på verksamheterna samt en tilläggsfaktura avseende Odenrinken. Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens Bakgrund resultat. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning innehåller fyra övergripande mål, beslutade av kommunfullmäktige som gäller för samtliga nämnder i kommunen. Förvaltningens bedömning Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsredovisning och bedömt förvaltningens bidrag till målen enligt följande: e för mål I Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping som godtagbar, god, god kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Motivering till målbedömningarna och bakgrund går att läsa mer utförligt i bifogad verksamhetsredovisning. Förvaltningens bedömning är att kultur- och fritidsnämnden ska godkänna kultur- och fritidsnämndens Finansiering och ekonomiska konsekvenser kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat och kan främst kopplas till intäkterna. Intäkterna för år 2025 är 2,3 miljoner kronor högre än budget. Detta beror framför allt på ett högt besökstryck på Odenbadet samt Ekehagens forntidsby. Därutöver har Ekehagens forntidsby beviljats ett investeringsstöd från Västra Götalandsregionen om 0,5 miljoner kronor avseende Järnåldershuset. Vidare har intäkterna kopplat till hyra av lokaler och anläggningar varit högre under året jämfört med budget. Personalkostnaderna är 0,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på långtidssjukskrivningar och vakans avseende bibliotekschef under delar av året samt på en begränsad verksamhet vid Mössebergsbacken. Övriga verksamhetskostnader är 2,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Detta beror dels på ökade inköp kopplade till ett större verksamhetstryck under sommaren, dels på en tilläggsfaktura avseende Odenrinken om 1,5 miljoner kronor som inte fanns med i nämndens budgetram för år 2025. Barnkonsekvensanalys Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämndens verksamheter. Rutiner är framtagna för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i samband med beslut i nämnd. Verksamhetsredovisningen följer upp insatser som beskrivs i verksamhetsplanen, och förvaltningen bedömer att barnperspektivet genomsyrar både verksamhetsplan och verksamhetsredovisning. e Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen, 2026-02-09 e Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning år 2025 Beslutet ska skickas till Hampus Haga, förvaltningschef Ida Johansson, verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare Thilda Gegerfelt Rudhager, controller Malin Ljus, HR-konsult Ida Johansson Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare LUND Verksamhetsredovisning år 2025 Byggnadsnämnd FALKÖPINGS KOMMUN Innehåll INICdNiNQ oossesesrsrsrsrersrerersrersrerersrererererer ere ere enes e enes e AEA EKRAR ASEAS RK SSR R RSS n Arenan en en ena 3 Nämndens mål VerksamhetsredOViSnilg ..ssssesesssrsrrrererrreresrsesrseresrsrsrsrrrrrsrrrrrs rer sne rer arenan ene n enn 18 Ekonomisk redovisning för Perioden sm...mmemsmemrssrrsssrsrsssrsrsrrerrerrnrrrrrrrrerrrrnr 21 2 (21) Inledning Syfte verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella resultat. Den kommunövergripande verksamhetsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommun- fullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och ut- vecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuer- ligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens ge- mensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet. Nämndens uppdrag Byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd och ansvarar för kommunens verksamhet enligt plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) med undantag för den översiktliga planeringen. Byggnadsnämnden ansvarar genom stadsbyggnadsavdelningen för myndig- hetsutövning i samband med detaljplanering och handläggning av lovären- den. Byggnadsnämnden ansvarar via stadsbyggnadsavdelningen också för områdesbestämmelser, strandskyddsdispenser, tillsyn, framtagande av grund- och nybyggnadskartor, utstakning samt ajourhållning av primärkar- tan samt namnsättning av kvarter, gator, parker och annan offentlig plats. Nämnden initierar och handlägger detaljplaneärenden samt antar de flesta detaljplaner enligt bestämmelse i reglemente för byggnadsnämnden. Genom verksamheten verkar byggnadsnämnden för en god byggnadskultur, en god bebyggd miljö och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Byggnadsnämnden ska ge en god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgare och näringsliv. Nämnden samverkar med andra nämnder och styrelser. De lagrum som styr verksamheten är kommunallag, förvaltningslag, lag om offentlig upphandling, plan- och bygglag (2010:900), anläggningslag (1973:1149), ledningsrättslag (1973:1144), fastighetsbildningslag (1970:988), lag om färdigställandeskydd (2014:320), miljöbalk (1998:808), kulturmiljölag (1988:950), lag med särskilda bestämmelser om gaturenhåll- ning och skyltning (1998:814) och förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet. 3 (21) Organisation Byggnadsnämnden ansvarar för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och författningar som styr nämndens verksamhetsområde och med hänsyn till av kommunfullmäktige fastställda mål. Nämnden har inte ansvar för personal inom utförande förvaltningsorganisat- ion. Förvaltning och drift av nämndens uppdrag sker i kommunledningsför- valtningen. Stadsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens fysiska planering, bygglov, mark och exploatering, mät- och kartverksamhet, GIS samt natur- vård. Avdelningen är uppdelad utifrån ansvarområden och består av fem en- heter samt stadsbyggnadschef, enhetschef och verksamhets controller. Av- delningens verksamhet riktar sig både till kommunstyrelsen och till bygg- nadsnämnden men det är kommunstyrelsen som har personalansvar för av- delningen. Mät- och kartenheten HH "Samhällsbyggnad Byggenheten NN -— a Park och gata Plan- och naturenheten Vatten och avlopp GIS-enheten 4 (21) Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning Nämndens omvärldsanalys Uppföljningen efter helåret görs enbart med fokus på förändringar i om- världsanalysen jämfört med Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2025- 2027. Denna uppföljning ska därför läsas tillsammans med nämndens verk- samhetsplan för år 2025-2027. Ändring av Plan- och bygglagen Den 22 oktober fattade riksdagen beslut om omfattande förändringar i Plan- och bygglagen, PBL. Förändringarna, som trädde i kraft den 1 december 2025, inbegriper bland annat ett helt nytt kapitel 9 som är det avsnitt som behandlar bygglov och förhandsbesked. Syftet med det nya regelverket är att förenkla och förtydliga reglerna kring lovgivning och byggande. Detta görs bland annat genom att samla alla be- stämmelser om vad som kräver lov i PBL, till skillnad från tidigare där det reglerades i både PBL och i Plan- och byggförordningen (PBF). Förväntade effekter av den nya lagstiftningen är bland annat ett ökat antal bostäder samt en stärkt rådighet för fastighetsägare över utvecklingen av den egna fastig- heten. Lagförslaget innebär stor påverkan på nämndens verksamhet. Det nya regel- verket medför generellt lättnader i lovplikten, men inom vissa områden in- nebär regeländringarna i stället en utökad lovplikt. Det gäller framför allt ut- anför detaljplan, inom områden som behövs för totalförsvaret samt om åt- gärden avser en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värde- fullt utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn- punkt. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur de nya reglerna kommer att påverka antalet bygglov i Falköpings kommun. Det går dock att slå fast att en betydande del av fastigheterna inom kommunen alltjämt kommer att om- fattas av bygglovsplikt, även för sådana åtgärder som i regelverket generellt sett undantagits sådan. Detta beror på att kommunen till stora delar består av områden som är av särskild kulturhistorisk betydelse. Lagändringarna påverkar även handläggning, detaljplanering och översikts- planering. Eftersom den nya lagstiftningen bland annat medger lättnader i kravet på att en fastighet eller en byggnad ska överensstämma med detalj- planen för att kunna medge lov så riskeras att detaljplaneinstrumentet för- svagas. Förvaltningen bedriver ett pågående arbete med att informera kommunens invånare om förändringarna i lovplikten genom olika kommunikationsinsat- ser. Boverkets nya byggregler De nya byggreglerna har ersatt Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Boverkets nya byggregler trädde i kraft 1 juli år 5 (21) 2025. De nya reglerna innehåller funktionskrav precis som tidigare. Skillna- den är dock att Boverket inte längre anger hur kraven ska uppfyllas. I de flesta fall finns därför inte längre allmänna råd eller hänvisningar till speci- fika standarder. Syftet med att utforma de nya reglerna med mindre detaljre- glering är att främja nya tekniska lösningar och öppna upp för användandet av nya material och metoder. De nya byggreglerna innebär en utmaning på förvaltningen i hur de nya kravformuleringarna ska tolkas. Byggenheten har deltagit vid ett semi- narium arrangerat av SKR. Seminariet behandlade införandet av Boverkets nya byggregler. I september deltog personalen på byggenheten i en nationell nätverksträff där fördjupning av ämnet skedde i flertalet forum. Nämndens nulägesanalys Uppföljningen efter helåret görs enbart med fokus på förändringar i nulä- gesanalysen jämfört med Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2025- 2027. I nulägesanalysen i verksamhetsplanen förutspåddes en fortsatt efterfrågan på detaljplaner. Under år 2025 har tre ansökningar om planuppdrag motta- gits. Detta är något färre än tidigare år. År 2024 inkom totalt fem ansök- ningar om nya detaljplaner. Det är ett trendbrott att samtliga inkomna an- sökningar rör kommunala detaljplaner, inga externa ansökningar om planbe- sked har inkommit under år 2025. Händelser av väsentlig betydelse Under perioden har följande händelser av väsentlig betydelse skett: e Byggnadsnämnden har mottagit tre ansökningar om planuppdrag. Två ansökningar för skolverksamhet på fastigheten Verdandi 1 & Kyrkerör 1:1 med flera samt på fastigheten Slagan 1. En ansökan har inkommit som en del av projektet med utvecklingen av stadskärnan. e Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för Alvared 4:147 m fli Åsarp som möjliggör för fler bostäder i Åsarps tätort. e Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för fastigheten Skytten 1 som möjliggör för bostäder i Falköpings tätort. e Byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för Ejdern 17 & 21 som möjliggör för förtätning av bostäder i Falköpings tätort. « Byggnadsnämnden har inför beslut om antagande i kommunfullmäk- tige beslutat att godkänna detaljplan för del av fastigheten Falevi 8:14 för ny återvinningscentral. Kommunfullmäktige har därefter an- tagit detaljplanen. e Byggnadsnämnden har beviljat planbesked för fastigheten Hassla 2:84 med flera i Kinnarp — Slutarp för utökning av pågående verk- samhet. 6 (21) Byggnadsnämnden har beslutat att sända planförslag för fastigheten Sankt Bernhard 14 på samråd och granskning. Planen syftar till att möjliggöra för förtätning nära Falköpings resecentrum. Detaljplan för fastigheten Tillskäraren & Ciselören har sänts på granskning. Planen syftar till att möjliggöra för förtätning i ett cent- rumnära läge. KFF-avtalet (Kommunala förrättningsförberedelser) med lantmäte- riet är fortsatt pausat. Med anledning av detta utför stadsbyggnads- avdelningen inga KFF-mätningar åt lantmäteriet. Lantmäteriet har fortsatt att begränsa tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl under år 2025. Lantmäteriet inväntar en rapport som regeringens särskilda utredare kommer att presentera den 15 februari 2026 innan vidare beslut tas i frågan. Vad det innebär för Falköpings kommun är i dagsläget oklart. Finavvägning av nya huvudstompunkter i stadsdelen Marjarp slut- fördes under hösten år 2025. Stomnätsberäkning i höjdled kommer att genomföras under år 2026. Huvudstompunkter utgör exakta refe- renspunkter med kända koordinater (x, y, z) för att möjliggöra nog- granna mätningar i geodetisk mätning. Dessa är fundamentala för kartläggning, samhällsplanering, anläggningsprojekt, bygglovshante- ring och fastighetsbildning samt för att kalibrera GPS-mätningar och bygga upp stomnät. En offentlig upphandling av nytt ärendehanteringssystem för bygg- lov har genomförts under året. Implementering av det nya systemet inleds i början av år 2026 och planeras att vara helt i drift den 3 sep- tember samma år. Byggnadsnämnden har beslutat om bygglov för ett flerbostadshus på fastigheten Sankt Göran 23. Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och ingår i stadsdelen Kyrkerör som har värde- klass A — nationellt bevarandevärde. 7 (21) Kommunala strategier Kommunens strategier är verktyg och tillvägagångssätt för att uppnå speci- fika mål och förbättra områden som en del i kommunens övergripande mål- arbete. Kommunens strategier gäller för alla nämnder och förvaltningar men tre av dem ska ha tydligt beskrivna och planerade aktiviteter, förväntade ef- fekter samt hur uppföljning ska ske, i respektive nämnds verksamhetsplan. De tre strategierna är arbetsmarknadsstrategin, strategi för digitalisering samt klimatstrategin. De tre ovannämnda kommunala strategierna följs enbart upp per helår. Ar- betsmarknadsstrategin berör inte byggnadsnämndens verksamhet. Klimatstrategi Falköpings kommuns klimatstrategi gäller både internt för kommunorgani- sationen och externt för det geografiska området. De övergripande målen i klimatstrategin handlar om att bli en fossilfri och klimatneutral kommun till år 2030. Under år 2025 hölls en särskild utbildningsinsats för byggnads- nämndens ledamöter inom ramen för klimatstrategin. Utbildningen handlade om vad nämnden kan påverka inom sitt uppdrag och ansvar. Uppföljning av åtgärder/insatser/arbete i linje med klimatstrategin Hållbara transporter För att bidra till klimatstrategin fortsätter nämnden insatser för hållbara transporter genom att prioritera förtätningsprojekt vid detaljplanering samt planläggning för en utveckling av Marjarps industriområde. Under år 2025 har detaljplanen för utvidgningen av Marjarps logistikområde varit högt pri- oriterad vars syfte är att möjliggöra för hållbara godstransporter och leda till minskad klimatpåverkan. Detaljplaner för stadsutvecklings- och förtätnings- planer prioriteras vilka medför att befintlig infrastruktur kan nyttjas mer ef- fektivt, att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken underlättas och ger ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken. Klimatsmart och hälsosam mat Förtätningsprojekt och stadsutveckling är fortsatt prioriterade vilket innebär att ny mark och i synnerhet jordbruksmark, inte behöver tas i anspråk i samma omfattning vilket bidrar med minskad klimatpåverkan. Samtliga de- taljplanuppdrag följer översiktsplanens vägledning gällande byggnation på jordbruksmark och i varje unikt projekt på jungfrulig mark genomförs en lo- kaliseringsutredning för att säkerställa att behovet är väsentligt och att sam- hällsintresset inte kan uppfyllas på annan plats. 8 (21) Vid inkomna bygglovsansökningar och ansökningar om förhandsbesked på jordbruksmark finns alltid en dialog med sökande om varför jordbruksmark behöver tas i anspråk och om det skulle vara möjligt med en annan placering för att värna jordbruksmarken. Dessa arbetsprocesser leder till att jordbruksmarken i kommunen till största del kan användas till livsmedelsproduktion och enbart tas i anspråk för ex- ploatering om det finns särskilda skäl. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster Stadsutvecklings- och förtätningsplaner prioriteras fortsatt vilka medför att befintlig infrastruktur kan nyttjas mer effektivt, det bidrar även till ett ökat kundunderlag för befintlig kollektivtrafik. Detaljplan för en ny återvinnings- central har antagits vilket möjliggör för hela kommunen att fortsatt kunna återvinna sitt avfall och för att befintliga resurser ska kunna återanvändas vilket bidrar till minskad klimatpåverkan. Detaljplanen för Marjarps lo- gistikområde prioriteras högt som förvisso tar ny mark i anspråk och kräver ny infrastruktur men där ett genomförande kan bidra med resurseffektiva och gröna godstransporter. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Flexibla detaljplaner eftersträvas för att möjliggöra anpassbarhet gällande användningsområde och öka möjligheterna att förändra funktionen på bygg- nader och fastigheter utifrån behoven som finns nu och i framtiden. Samt- liga detaljplaner utvärderar dessutom social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt ges möjlighet till hållbara och sunda bostäder och lokaler utifrån flera aspekter. Strategi för digitalisering Falköpings kommuns strategi för digitalisering har som övergripande mål att leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö. Digitalisering och tek- niska lösningar ska ge goda förutsättningar att utveckla organisation, arbets- processer och aktiviteter. Teknik ska i större utsträckning sköta repetitiva och automatiserbara arbetsuppgifter vilket bidrar till att förbättra arbetsmil- jön för kommunens medarbetare samt frigör resurser för sådant som männi- skan gör bäst. Uppföljning av åtgärder/insatser/arbete i linje med digitaliseringsstra- tegin För att bidra till digitaliseringsstrategin ska nämnden fortsätta utveckla be- fintliga digitala tjänster. Ett arbete pågår inom förvaltningen med att imple- mentera ett externt digitalt ritningsarkiv. Syftet är att effektivisera hante- ringen av utlämnande av allmänna handlingar samt att ge kommunens invå- nare ökad insyn i vilka handlingar som finns tillgängliga i kommunens bygglovsarkiv. Ett uppstartsmöte med systemleverantören genomfördes i slutet av året och implementeringen beräknas genomföras under första hal- van av år 2026. 9 (21) Under år 2025 har en offentlig upphandling gjorts av ett nytt ärendehante- ringsprogram för bygglov. Systemet, som ska implementeras under år 2026, möjliggör att delar av bygglovsprocessen på sikt kan automatiseras. Förvaltningen har under år 2025 arbetat fram en ny rutin samt utvecklat en e-tjänst på kommunens webbplats för gränsutvisningar. Innan publicering av e-tjänsten behöver viss layout justeras vilket innebär att den beräknas drift- sättas under första halvan av år 2026. Arbetsmarknadsstrategi Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi har som övergripande mål att få fler i egen försörjning genom aktiviteter och samverkan. Framgång inom arbetsmarknadspolitiken kräver samverkan och samarbete inom kommunen, mellan kommun och arbetsmarknad samt med externa aktörer och myndig- heter. Näringslivets engagemang ska främjas och uppmuntras. 10 (21) Nämndens mål Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 1 Falköping I Falköpings kommun skapas det goda livet — det är tillsam- mans som ett hållbart samhälle utvecklas "Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping T2, T3 1.1 Skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse T2, T3 1.2 Skapa ökad delaktighet för medborgare och näringsidkare vid samrådstillfällen T2, T3 1.1 Andel detaljplaner som leder till blandad bostadsbebyggelse - - 14 av14 1.2 Andel deltagare vid samrådsmöten av antal inbjudna - - 9 av269 Blandad bostadsbebyggelse Detaljplaner som innebär en förtätning eller stadsutveckling är fortsatt prio- riterade och samtliga 14 pågående detaljplaner för bostadsändamål bidrar till att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i respektive stadsdel eller tätort. I planprocessen beaktas även särskilt barnperspektivet, jämlik- het, trygghetsaspekter och social hållbarhet i dessa detaljplaner. Planenheten har deltagit på en stadsarkitektträff som gav perspektiv på för- tätning och om vad som ska inrymmas i en stad som växer. Lärdomar från andra kommuner och myndigheter om vad som behöver avvägas mellan en- skilda och allmänna intressen när mer ska få plats på mindre yta förekom också. Ökad delaktighet vid samråd Totalt under år 2025 har fyra samrådsmöten genomförts. Av dessa var två samrådsmöten inom tätorten Falköping. De två samrådsmötena inom Falkö- pings tätort var för detaljplanerna Sankt Bernhard 14 samt Ejdern 17 & 21. Båda dessa fastigheter är centralt belägna vilket bidrog till att sakägarkret- sen var stor och så många som 340 medborgare eller näringsidkare var sam- manlagt inbjudna. På det ena tillfället kom ingen inbjuden och vid det andra tillfället deltog endast en privatperson varför delaktigheten på mötena varit mycket låg i förhållande till antalet inbjudna. Under samrådstiden för dessa två detaljplaner inkom dock inga skriftliga yttranden från medborgare eller 11 (21) näringsidkare vilket ligger i linje med det låga deltagandet och skulle därför kunna bero på att ingen hade några synpunkter på planförslagen. De andra två samråden genomfördes för detaljplanerna Kölvatorp 4:1 i Gud- hem samt Vävaren 12 i Floby. Till dessa två samråd var totalt 29 medbor- gare eller näringsidkare inbjudna varav åtta personer deltog vid mötena. Detta visar en tendens om ett större engagemang och uppslutning i kommu- nens mindre tätorter än i huvudorten, även om det är svårt att dra några större slutsatser utifrån detta underlag. 12 (21) Skapa förutsättningar för ett attraktivare Fal- MÅL - köping 2 Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet Kommunövergripande mål 2 Skapa förutsättningar för ett attraktivt Falköping T2, T3 Byggnadsnämndens delmål 2.1 Estetiskt tilltalande bebyggelse T2, T3 2.2 God planeringsberedskap T3 2.3 Tillsyn T3 2.4 God kommunal service T2, T3 Nämndsövergripande mätbarhet 2023 2025 2.1.1 Andel bygglovsärenden som remitterats till Regionens - i - - 3,10 kulturförvaltning 2.1.2 Antal röster till Stadsbyggnadspriset - 859 741 . 2.2 Bostäder som planlagts under de senaste två åren, antal/1000 inv 4,8 - 1,4 [] 2.3 Andel avslutade tillsynsärenden i förhållande till under året 252, registrerade ” 2.4.1 Andel fattade beslut i anmälningsärenden inom 0-4 veckor (90) 100240 10020 10070 [1 2.4.2 Andel fattade beslut i bygglovsärenden (inkl. förhandsbesked) 9824 9994 9994, 2 inom 10 veckor (260) 2.4.3 Genomsnittlig handläggningstid från inkommen ansökan om bygglovtill beslut 54 dagar '69 dagar 60 dagar [1 2.4.4 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till beslut om samråd i antagna planer för perioden 15 mån 122 mån [24.8 mån . 2.4.5 Genomsnittlig handläggningstid från beslut om planuppdrag till 34 mån 45 mån 141,3 mån - beslut om antagande 2.4.6 Genomsnittlig handläggningstid från inkommande planbesked till beslut om planbesked 3 mån 12,4 mån | 2,3 mån Cd 2.4.7 Andel överklagade bygglovsärenden där nämndens beslutligger 5 av8 fast 2.4.8 Andel beslut om strandskyddsdispens där nämndens beslut 13av15 ligger fast 13 (21) Estetiskt tilltalande bebyggelse Av de 223 ansökningar om bygglov (förhandsbesked exkluderat) som in- kommit till förvaltningen under året har sju remitterats till regionens kultur- förvaltning. Eftersom detta är ett nytt mätvärde finns ingen statistik bakåt. Det är därför oklart om detta värde (3,1940 av totala antalet bygglovsärenden) är högt eller lågt. Antalet röster i Byggnadsnämndens stadsbyggnadspris minskade jämfört med år 2024. En förklaring skulle kunna vara att det för år 2025 inte gjordes något extra inlägg på sociala medier under sista omröstningsveckan så som det gjordes år 2024. God planeringsberedskap Under år 2024 och år 2025 har det antagits fyra detaljplaner som möjliggör för bostäder. En av detaljplanerna medgav endast att befintliga bostäder stämde överens med detaljplan men de övriga planerna uppskattas kunna in- nebära möjlighet till drygt 40 nya bostäder. Detta är en minskning från peri- oden under åren 2022-2023 då majoriteten av antagna detaljplaneprojekt omfattade någon typ av förtätningsprojekt eller bostäder. Under perioden år 2024-2025 har de antagna detaljplanerna istället omfattat andra ändamål så som industri, återvinningscentral, skola, utökning av handelsområde eller parkering. Mätvärdet baseras på antal planlagda bostäder i förhållande till antal 1000 invånare vilket innebär att mätvärdet minskat från 4,8 till 1,4 med förklaringen att detaljplaner med andra användningar än bostäder prio- riterats under de senaste två åren. Tillsyn Under år 2025 registrerades totalt 60 nya tillsynsärenden. En stor del av dessa, 26 stycken, gällde ej godkända ventilationssystem i samband med ob- ligatorisk ventilationskontroll, OVK. Tio ärenden av de som registrerades under året har också avslutats. Totalt har 15 tillsynsärenden lett till avslut under året, vilket totalt sett innebär en nettoökning med 45 ärenden. Den 1 december tillträddes tjänsten som tillsynshandläggare. Inledningsvis har funktionen fokuserat på administrativa uppgifter som syftar till att skapa struktur, planering och ett effektivt arbetsflöde. God kommunal service Kommunens webbplats för bland annat ansökningar om bygglov har försetts med aktualiserade exempelritningar, upprättade av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ritningarna ska ge medborgare vägledning om vilka mått och andra uppgifter som behöver framgå på ritningarna i en bygglovsansö- kan. Förhoppningen är att fler bygglovsansökningar ska vara kompletta från start vilket leder till att den sökande kan erhålla sitt bygglov inom kortare tid. Under år 2025 fattades det beslut i 9994 av bygglovsärendena (inklusive för- handsbesked) inom den lagstadgade tidsfristen på tio veckor, räknat från 14 (21) komplett ansökan. För anmälningsärenden gäller i stället att beslut ska fattas inom fyra veckor, vilket också gjorts i samtliga ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för bygglovsärenden (inklusive för- handsbesked), från inkommen ansökan till beslut, var 60 dagar år 2025. Det motsvarar nio dagar färre än vad den var efter helåret 2024. Under år 2025 antogs fyra detaljplaner och den genomsnittliga handlägg- ningstiden för dessa från planuppdrag till antagandebeslut var 41,3 månader. Det är en minskning mot år 2024 men en ökning från år 2023. Minskningen jämfört med år 2024 beror dels på att ett par detaljplaner som antogs år 2024 påbörjades redan år 2017 vilket höjde genomsnittet, medan ökningen jäm- fört med år 2023 främst beror på att det då endast antogs en detaljplan vars process gick förhållandevis snabbt. Den genomsnittliga handläggningstiden mellan beslut om planuppdrag och beslut om samråd var 24,8 månader för antagna detaljplaner under år 2025. Detta är en ökning från både år 2023 och år 2024 års medelvärden. Ök- ningen beror på att vissa projekt krävt fler utredningar tidigt i processen vil- ket tagit längre tid. Det beror även på att ett par av detaljplanerna varit vi- lande en längre period innan handläggningen påbörjades. Att vissa detaljpla- ner blir vilande kan bero på flera olika anledningar så som prioriteringar el- ler i väntan på utredningar. Den genomsnittliga handläggningstiden för inkomna ansökningar om plan- uppdrag eller planbesked under år 2025 var 2,3 månader. Detta ligger med stor marginal inom Plan- och bygglagens tidsfrist om 4 månaders maximala handläggningstid. Av de överklagade ärendena som rör bygglov och förhandsbesked har fem av åtta beslut fastställts efter prövning i överinstans. I två av de ärendena där beslut inte fastställdes upphävdes besluten på formell grund vilket innebär att ärendet inte prövats i sak. I dessa fall har bristerna åtgärdats och förvalt- ningens rutiner reviderats. Samtliga beviljade strandskyddsdispenser sänds till länsstyrelsen som i första hand gör en bedömning om beslutet ska tas in för prövning och i andra hand, om det tas inför prövning om beslutet ska ligga fast, ändras eller upphävas. För strandskyddsdispenserna år 2025 ligger 13 av 15 beslut fast. Två beslut har ändrats av länsstyrelsen genom att tomtplatsavgränsningen förändrats. Förvaltningens rutiner har uppdaterats och lärdom dragits efter dessa ändringar av beslut. Totalt sett visar uppföljningen av detta delmål på en god måluppfyllnad om en god kommunal service. 15 (21) vd Skapa förutsättningar för ett näringsliv som 3 utvecklas Falköping — en drivande aktör Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas T2,T3 3.1 Andel detaljplaner för näringsverksamhet T3 3.2 Gott samarbete med näringsliv T2, T3 3.1 Andel detaljplaner för näringsverksamhet - - 12 av22 3.2 Antal genomförda kommunikativa träffar med näringslivet Detaljplaner för näringsverksamhet Av sammanlagt 22 pågående detaljplaner är det 12 som helt eller delvis syf- tar till att möjliggöra för näringsverksamhet. Detaljplanerna syftar till att möjliggöra för olika sorters näringsverksamheter och i mycket olika omfatt- ning. Resterande andel detaljplaner är främst inriktade mot bostadsbebyg- gelse, men även mot centrumutveckling och skoländamål. Eftersom mäteta- let är nytt finns ännu ingen jämförbar statistik bakåt i tiden och någon trend är inte möjlig att utläsa. Gott samarbete med näringsliv I januari deltog stadsbyggnadschefen på den årliga Skaraborgsdagen i Vara där samtliga kommuner i Skaraborg, kommunalförbundet, större företag/nä- ringsliv, högskola och myndigheter inom Skaraborg medverkar. Temat för dagen handlade om teknikutveckling, energi och innovation. I februari deltog förvaltningen, tillsammans med näringslivsavdelningen och miljösamverkan östra Skaraborg, vid två frukostträffar arrangerade av två bygghandelsföretag i Falköping. Syftet med träffarna var att ge information till kommunens bygg- och markentreprenörer beträffande marken i området och tydliggöra hur behandling av jordmassor med naturligt förekommande bakgrundshalter förväntas ske. Deltagarna fick även tillfälle att ställa sina frågor på ämnet. Totalt har 17 olika slags träffar skett med näringslivet under perioden. Det handlar både om större träffar som beskrivits ovan men även möten med en- skilda företag. Eftersom mätetalet är nytt finns ännu ingen jämförbar sta- tistik bakåt i tiden. 16 (21) Kommunens organisation ska vara utveck- MÅL lande och förnyande med en tillitsbaserad 4 styrning Verksamheterna är till för kommuninvånarna 1 ; T2, T3 tillitsbaserad styrning 4,1 Personalomsättning T2, T3 4.2 God intern kontroll T3 - 4 4 = 4.1 Personalomsättning 4.2 Riskvärden i riskanalys inför internkontrollplan - - 14,47 Personalomsättning Sex personer har anställts under året, varav två är förstärkning med en var- dera inom plan- respektive byggenheten. Mätetalet för personalomsättning är förvisso nytt för år 2025, men det är möjligt att se statistik bakåt i tiden varför det är möjligt att jämföra omsättningen med år 2024. I och med orga- nisationsförändringen under år 2023 finns ingen statistik från detta år. Om- sättningen är på samma nivå som under år 2024 varför trenden är oföränd- rad. God internkontroll Processen för internkontroll inleds varje år med en riskanalys. Analysen tar fram riskvärden med hjälp av en modell där bedömning av sannolikhet och konsekvenser för identifierade risker summeras. Riskvärden har en maxpo- äng på 32, vilket betyder hög sannolikhet för att en risk inträffar och att det får allvarliga konsekvenser såväl ekonomiskt som förtroendemässigt. År 2025 är första året där det är möjligt att mäta det genomsnittliga riskvärdet för alla identifierade risker, varför det är svårt att jämföra trenden med tidi- gare år. 17 (21) Verksamhetsplanering 2005 Utfall dec Planenhet Antal inkomna planbesked och planuppdrag 5 3 Antal pågående detaljplaneuppdrag 25 23 Mät- och kartenhet Antal upprättade nybyggnadskartor 12 5 Antal nya grundkartor 9 11 Antal utförda KFF-mätningar 7 0 Byggenhet Antal inkomna bygglov/förhandsbesked 250 245 Antal genomförda tekniska samråd 50 38 Antal inkomna anmälningsärenden 100 89 Antal ackumulerade registrerade tillsynsärenden 200 228 Tre ansökningar om planuppdrag har inkommit under perioden vilket är en minskning från år 2024 och färre än beräknat för år 2025. Det är ett trend- brott att samtliga inkomna ansökningar rör kommunala detaljplaner, inga externa ansökningar om planbesked har inkommit under år 2025 vilket tyder på en fortsatt lågkonjunktur och ovisshet i omvärlden. Eftersom tre detalj- planeuppdrag inkommit och fyra detaljplaner antagits har antalet pågående detaljplaneuppdrag sjunkit med ett uppdrag från januari till december år 2025. Antalet framställda nybyggnadskartor är under år 2025 färre än prognostise- rat. Konjunkturläget påverkar antalet beställda nybyggnadskartor då dessa är tätt kopplade till bygglovsansökningar. Antalet nya grundkartor är högre än beräknat vilket beror på att planenheten haft möjlighet att prioritera arbetet med de pågående detaljplanerna eftersom antalet inkommande ansökningar för nya detaljplaner varit färre än beräknat. Eftersom lantmäteriet har pausat KFF-mätningarna tills vidare har inga såd- ana utförts under året. Det finns ingen prognos för när KFF-mätningarna kan återupptas. Antalet inkomna bygglov och förhandsbesked följer prognosen väl. Vad gäller antalet inkomna anmälningsärenden avviker utfallet endast marginellt från prognosen. Sammanfattningsvis ligger antalet inkomna ärenden under år 2025 på samma nivå som föregående år. Jämfört med genomsnittet för den senaste femårsperioden är antalet inkomna lovärenden cirka 15 procent lägre. Orsaken bedöms vara en följd av det rådande konjunkturläget. 18 (21) Antalet tekniska samråd som genomförts vid förvaltningen under året är färre än vad som prognostiserats. En naturlig följd av att årets, och delvis fjolårets, bygglovsärenden har präglats av mindre komplexa åtgärder som inte krävt tekniskt samråd i lika stor utsträckning som tidigare år. Den vakanta tjänsten som tillsynshandläggare tillträdde i december, varför antalet ackumulerade registrerade tillsynsärenden inte kunnat minska i den omfattning som förväntat. I och med de stora förändringarna inom lagstiftningen har förvaltningen, ut- över handläggning av bygglov, även behövt arbeta med bland annat rutiner och mallar. På förvaltningen har tydligare rutiner upprättats för hantering av interna och externa remisser i samband med prövning av lov och förhands- besked. Rutinerna uppdateras löpande vid behov, till exempel i samband med ny vägledning från annan myndighet eller förändrad rättspraxis. 19 (21) Personalredovisning Personalredovisnin: jig Budget utfall Prognos 9 2024 2025 2025 ENYLGIETA Antal anställda Tillsvidareanställd månadsavlönad 22,00 23,00 26,00 3,00 Visstidsanställda månadsavlönad 1,00 0,00 0,00 0,00 Visstidsanställda timavlönad 0,00 0,00 0,00 0,00 Antal årsarbetare Tillsvidareanställd månadsavlönad 19,62 23 21,99 Visstidsanställda månadsavlönad 1,00 0 [e] ['] Visstidsanställda timavlönad 0 0 [e] ['] Sjukfrånvaro alla anställningsformer Yo 7,83 9,5540 [0] Kompetensförsörjning (ARUBA) Byggnadsnämnden har inget personalansvar då detta ligger under kommun- styrelsens ansvar. Nämndens tjänstemannastöd består av stadsbyggnadsav- delningen, som lyder under kommunstyrelsen och är en del av kommunled- ningsförvaltningen. Personalen är en central resurs och helt avgörande för att kunna bedriva nämndens verksamhet. Under år 2025 har avdelningen utökats med ytterligare två tjänster, en plan- arkitekt och en bygglovsingenjör. Rekrytering av dessa tjänster samt fyra vakanser har skett under året. Under mars och april har två nya planarkitek- ter tillträtt (varav den ena tjänsten är nyinrättad), under maj tillträdde två bygglovsingenjörer (varav den ena tjänsten är nyinrättad), under september tillträdde en mark- och exploateringsingenjör och i december tillträdde en tillsynshandläggare. Vid årets slut är samtliga tjänster inom stadsbyggnads- avdelningen tillsatta. För att kunna bedriva verksamheten under tiden som vakanser uppstått inom stadsbyggnadsavdelningen har samverkansavtal med Lidköpings kommun upprättats. Denna samverkan innebar att bygglovshandläggare och bygg- nadsinspektörer från Lidköpings kommun har haft möjlighet att utföra ar- bete i Falköpings kommun. Detta har skett genom dialog mellan kommu- nerna och i mån av behov och resurser. Samverkansavtalet har löpt under hela år 2025 och Lidköpings kommun har sett över helåret bemannat med cirka 40 946 av en heltidstjänst. Detta samarbete har lett till kunskapsutbyte och nätverkande vilket gett positiva effekter för båda parter. Utöver samverkansavtalet har en tillfällig konsulttjänst satts in för avlast- ning inom byggenheten. Konsulttjänsten har löpt från december år 2024 till början av juni år 2025. 20 (21) Ekonomisk redovisning för perioden Utfall Budget 2025 2025 Awikelse Resultaträkning (tkr) Verksamhetens intäkter Summa intäkter Ar sr Personalkostnader -172 -800 Övriga verksamhetskostnader -32 -300 268 Kapitalkostnader Summa kostnader 0 M400 206 Byggnadsnämndens budget omfattar enbart nämndens egna kostnader så som arvoden och omkostnader. Stadsbyggnadsavdelningens budget ligger under kommunstyrelsen. Omkostnader i form av ledamöternas mobilabonnemang med mera tas från och med år 2024 från centrala medel och belastar därmed inte den enskilda nämnden men budgeten för sådana kostnader finns fortfarande kvar. Överskottet för byggnadsnämnden om knappt 300 000 kronor beror på att nämnden inte nyttjat de övriga verksamhetskostnaderna i samma utsträck- ning som budgeten medger. Detta beror främst på att inga extra utbildningar eller andra särskilda insatser skett under året 2025 som belastat nämnden. 21 (21) FALKÖPI NG TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KOMMUNEN 2026-01-23 BN 2026/00023 Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025 Förslag till beslut 1 Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens Sammanfattning sitt ansvarsområde. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden. sett till antal ärenden som under år 2024. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen. Bakgrund sitt ansvarsområde. Varje nämnd ska efter varje årsslut även följa upp föregående års verksamhetsplan i en verksamhetsredovisning. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden. Förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens anvisning. Förvaltningens bedömning sett till antal ärenden som under år 2024. Antalet tekniska samråd har Stadsbyggnadsavdelningen | Kommunledningsförvaltningen Amelie Sandström | Stadsbyggnadschef | 0515-885161 | amelie.sandstromQQfalkoping.se Falköpings kommun, 52181 Falköping | Växel 0515-88 50 00 kommunen(Qfalkoping.se | www.falkoping.se | Bankgiro 991-2478 | Org nr 2120001744 minskat jämfört med tidigare år vilket indikerar att de ärenden som inkommit varit av enklare slag där tekniskt samråd inte krävs. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen. Under året har arbete med digitalisering av olika processer fortlöpt. Kommunledningsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att godkänna förslag till byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025. Finansiering och ekonomiska konsekvenser Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas. e Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2026-01-23 » Verksamhetsredovisning för byggnadsnämnden, 2026-01-26 Beslutet ska skickas till Amelie Sandström, stadsbyggnadschef Ekonomiavdelningen Amelie Sandström Stadsbyggnadschef Byggnadsnämnden KOMMUNEN 2026-02-25

§ 27 Dnr 2026/00023 Byggnadsnämndens verksamhetsredovisning för år 2025 Byggnadsnämndens beslut 1 Byggnadsnämnden beslutar att godkänna byggnadsnämndens Sammanfattning sitt ansvarsområde. I verksamhetsredovisningen följs den fastställda verksamhetsplanen upp och ställs från förvaltningen till nämnden. sett till antal ärenden som under år 2024. Flera lagförändringar har ägt rum under år 2025 vilket framför allt påverkat bygglovhanteringen och de tekniska delarna i byggprocessen. e Arbetsutskottet § 20/2026 e Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2026-01-23 e Verksamhetsredovisning för byggnadsnämnden, 2026-01-26 Paragrafen skickas till Amelie Sandström, stadsbyggnadschef Ekonomiavdelningen LUND för år 2025 FALKÖPING Innehåll Inledning Nämndens MåLosssssssrsrsrsrsrsrsrsrersrersrererererer er er er ere ere er es een Eee EEK EAA ERA K Ren rr rn rn rn enn Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping . tillitsbaserad styrning VerksamhetsredOViSniNg s.m.eesssesesreresrsrssrsrsrrerrsrssrsrsrrsrsrrrrsrsrr ense ers reser reser seen arena 19 Förändring av ekonomiska resurser för år 2025 =msssusssssesrssserrsrserrerererererererrrrnn 23 Ekonomisk redovisning för Perioden s..smeemsmerssemrssesrsssrsrsesesrsesrsrrrsrsrrrsrsrrnrnrn nen 23 Resultat per verksamhetsområde .. 2 (25) Begreppsordlista I denna rapport förekommer förkortningar. Listan nedan förtydligar dessa. APL = Arbetsplatsförlagt lärande. Hela eller delar av kurser i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan eller Komvux genomförs på en eller flera arbetsplatser. APPVA = Ett digitalt system för säker hantering och signering av läkemedel och andra insatser inom HSL- och SoL-uppdrag. Det möjliggör digital signering, koppling till e-Hälsomyndigheten och ökar patientsäkerheten genom att minimera risken för fel vid läkemedelshantering. Systemet hanterar olika typer av insatser som läkemedel, narkotika och dospåsar. ARUBA = Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla. En modell som syftar till att skapa en holistisk strategi för att hantera personal över hela deras anställningslivscykel, från att attrahera dem till att avsluta deras anställning om det är nödvändigt. AST = Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är en modell för utbildningsanställningar som du som sjuksköterska kan söka när du vill utbilda dig till specialistsjuksköterska. En utbildningsanställning enligt AST innebär att arbetstagaren får lön och omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen under hela utbildningstiden. FOA = familjeorienterat arbetssätt. FOA är ett arbetssätt och ett perspektiv i arbetet med familjer där det förekommer skadligt bruk eller beroende. Inom ramen för arbetssättet utreder, bedömer och beviljar man insatser samordnat mellan olika verksamheter i socialtjänsten. Insatserna följs sedan upp. Grundtanken är att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer i familjen. I Falköping har FOA vidgats till att även börja användas i arbetet med familjer där det förekommer psykisk ohälsa. HVB = Hem för vård och boende. Hem för vård eller boende är ett yrkesmässigt drivet hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. IFO = Individ- och familjeomsorgen. Verksamhetsdel i socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning för samtliga målgrupper i samhället som söker stöd inom nämndens verksamhetsområden. Innefattar även viss verkställighet samt verksamhet som handlar om att förebygga och erbjuda stöd som är individanpassat eller familjeinriktat. IOP = idéburet offentligt partnerskap. Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Samverkan handlar därför ofta om att tillsammans lösa ett samhällsproblem, där den idéburna organisationen och den offentliga verksamheten båda bidrar till ändamålet. 3 (25) ISU = Individbaserad systematisk uppföljning. Innebär att systematiskt och löpande beskriva och mäta individers problem, behov, insatser och resultat och sammanställa detta på gruppnivå för underlag till verksamhetsutveckling. LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. En svensk lag som syftar till att säkerställa att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar får rätt stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. LOV = Lag om valfrihetssystem. Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. NUSO = Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning (NUSO) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av Karlstads universitet i samverkan med SKR. NUSO genomförs i nära samarbete med medverkande kommuner och stöds av Föreningen Sveriges Socialchefer. Syftet är att undersöka nuläget i svensk socialtjänst och förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, följa resultat av omställningen till ny socialtjänstlag och öka kunskapen om vägen till och resultatet av insatser. PRAO = Praktisk arbetslivsorientering. En del av undervisningen i grundskolan. Syftet är att eleven ska få kunskaper om sig själv och arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. RSMH = Riksförbundet för Social och Mental hälsa. Förbundet arbetar för att ingen ska behöva uppleva ofrivillig ensamhet till följd av psykisk ohälsa. Deras mål är att alla ska kunna leva sina liv på samma villkor, oavsett psykiskt mående. SoL = Socialtjänstlag (2025:400). SoL är en ramlag som anger kommunens ansvar att ge stöd och hjälp till människor som behöver det, så att de kan leva under trygga och skäliga levnadsvillkor. Den bygger på principerna om frivillighet, självbestämmande och respekt för den enskildes integritet, och insatser ska i första hand utformas tillsammans med den som söker stöd. Socialtjänsten ska arbeta både förebyggande och stödjande, med särskilt fokus på att barnets bästa ska beaktas när barn berörs. Lagen kräver också att verksamheten håller god kvalitet, är rättssäker och samverkar med andra aktörer när det behövs. 4 (25) Inledning Syfte verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Den syftar också till att tydliggöra hur mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. Verksamhetsrapportens fokus ska vara på förändringar och avvikelser mot gällande verksamhetsplan. För att skapa en mer övergripande bild av nämndens planering av verksamheterna kan dokumentet läsas tillsammans med gällande verksamhetsplan för nämnden. Förändringar i nämndens uppdrag Den nya socialtjänstlagen, som trädde i kraft den 1 juli 2025, innebär en tydlig förskjutning i nämndens uppdrag. Tidigare har uppdraget i hög grad handlat om att säkerställa rättssäker myndighetsutövning och att insatser ges efter att behov har utretts och bedömts. Med den nya lagen får nämnden ett mer uttalat ansvar att styra socialtjänsten mot tidiga, förebyggande och lättillgängliga insatser — det vill säga att organisera verksamheten så att stöd kan ges innan problemen blivit omfattande och innan ärenden behöver utvecklas till mer ingripande insatser. Förskjutningen i uppdraget innebär att nämnden i större utsträckning behöver tydliggöra mål, arbetssätt och resurser för förebyggande arbete, samverkan och stödformer som inte är behovsprövade, samt följa upp inte bara biståndsbeslutade insatser och handläggningstider, utan även om tidiga insatser faktiskt når Falköpingsborna och ger avsedd effekt. Uppdraget tydliggör också att nämnden ska säkerställa ett kunskapsbaserat arbetssätt, en jämlik och jämställt socialtjänst samt en fungerande samverkan med andra aktörer. Samtidigt ska rättssäkerhet och kvalitet i det individuella arbetet fortsatt värnas. Förändring i kommunal verksamhet via avtalssamverkan Socialnämnden beslutade i augusti att föreslå kommunfullmäktige att bifalla yrkandet om att upprätta en ny plan för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Falköpings kommun och Riksförbundet för social och mental hälsa i Falköping (RSMH). I december fattade kommunfullmäktige i enlighet med nämndens förslag. RSMH bedriver verksamhet som är öppen för alla som upplever behov av stöd, gemenskap eller en meningsfull vardag. Det är ofta personer med psykisk eller fysisk ohälsa, ibland i kombination med ofrivillig ensamhet, som söker sig till verksamheten. RSMH i Falköping har tidigare haft ett IOP-avtal med kommunen. Avtalet avslutades av socialnämnden år 2024 av ekonomiska skäl, men ett politiskt beslut ledde till att ett nytt avtal tecknades som gäller från 1 januari 2026. 5 (25)