Barn- och utbildningsnämnden — 28 maj 2026

§ 59 Val av justerare, BUN 2026/11 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Utse Michael Svensson (M) att tillsammans med ordföranden, Peter Dygården (S), justera protokollet.

§ 60 Uppföljning tertial 1, ekonomi - Ekonomisk månadsuppföljning 2026, BUN 2026/3 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Godkänna att kommunstyrelsen justerar budgeten med - 2 483 tkr i enlighet med beskrivning av ärendet. 2. Under förutsättning att nämnden fattar beslut i enlighet med första beslutspunkten godkänna reviderad tertialrapport 1 2026 och överlämna denna till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden ska enligt kommunens planerings- och uppföljningsprocess rapportera ekonomisk månadsuppföljning för april (tertialbokslut), augusti (delårsbokslut), samt årsbokslut. Från den beslutade budgeten KS 2025/15 har budgeten justerats med: Justering av förändrat PO arbetsmarknadsavdelningen -223 tkr Överföring av budget för hyra av Skogstorpsskolans bibliotek +180 tkr Fördelning av effektivisering administration 2026 (2,5 mnkr) -1 002 tkr Tilldelning av budget för kapitalkostnader samt digitalisering KS +1 388 tkr Reglering av volymavvikelser -2 826 tkr Motivering av beslut Periodresultatet anger avvikelsen mellan periodens ekonomiska utfall och periodiserade budgeten. Prognosresultatet anger beräknad avvikelse mellan ackumulerat utfall per den sista december och årsbudgeten. Under året görs det justeringar av nämndens budget för till exempel löneökningar, förändrade kapitalkostnader och lokalkostnader, att personal eller verksamhet flyttar till annan nämnd. Enligt kommunens resursfördelningsmodell (KS 2025/27) regleras budgeten tertialvis utifrån skillnaden mellan tilldelad budgetvolym och prognosticerad volym, och vid årsslutet efter verklig volym. Regleringen sker efter aktuellt á-pris och färre barn/elever innebär minskad budget, och fler barn/elever ökad budget. Ekonomi Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi. Underlag för beslut Reviderat beslutsförslag 2026-05-27 Reviderad tertialrapport 1 - Barn- och utbildningsnämnden 2026, 2026-05-27 Beslut BUN AU förskola, grundskola och fritidshem 2026-05-21 § 32 Beslutsförslag 2026-05-19 Tertialrapport 1 - Barn- och utbildningsnämnden 2026, 2026-05-19 Presentation - Ekonomisk uppföljning T1