Protokoll — 22 september 2022

§ 15 Delårsrapport och effektmål för Norra Västmanlands ekonominämnd Sammanträdesdatum Sida 2022-09-22 3 NVE § 15 Dnr. 2022/0009 Delårsrapport år 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, NVE, har upprättat en delårsrapport per den sista augusti 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd. Periodens resultat visar ett överskott på 1 100 000 kronor. Det beror framförallt på hög sjukfrånvaro, vård av barn och en partiell föräldraledighet. Kostnaden för Hypergene har blivit förskjuten tidsmässigt från föregående år, den är delvis inplanerad i årets budget och kommer i slutet på året. För helåret prognostiseras ett överskott om cirka 100 000 kronor beroende på hur stor del av projektkostnaden för Hypergene som faller ut i år. Av totalt nio effektmål bedöms fem mål vara uppfyllda och tre mål delvis uppfyllda. Förvaltningen har identifierat förbättringsåtgärder i framförallt det dagliga arbetet som kommer att genomföras löpande. Man kan även konstatera att controllerjobbet gentemot verksamheterna kräver mycket manuellt arbete där förvaltningen framöver kommer att arbeta i ett nytt system för hantering av budgetadministration, uppföljning och rapportering. Samtidigt kan andra system stängas ned. Norra Västmanlands ekonominämnds behandling Ett effektmål har fallit bort i handlingen som skickats ut inför dagens sammanträde. En redaktionell ändring görs där målet läggs till. Norra Västmanlands ekonominämnds beslut Delårsrapporten per den sista augusti 2022 för Norra Västmanlands ekonominämnd godkänns med redaktionella ändringar. ______ Skickas till: Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Fagersta kommun Norbergs kommun Akten