Kommunstyrelsen — 7 oktober 2026

§ 141 Delårsrapport tertial 2 2026, Essunga kommun Ks 2026/443 4 e c 4 3f 0 4 e e 7 5 4 6- 0 2 a 9- 8 b 4 0- c 1 d 2- 3 a 7 0 a 5 7 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si 2026-10-07 § 141 Diarienummer Ks 2026/443 Delårsrapport tertial 2 2026, Essunga kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Godkänna Delårsrapport per augusti 2026 Essunga Kommun. Sammanfattning av ärendet Kommunens delårsrapport innehåller en förvaltningsberättelse med bland annat avstämning av mål för verksamheterna och ekonomisk redovisning. Syftet med delårsrapporten är att ge en god information kring verksamhet och ekonomi per 31:e augusti 2026 samt en prognos för helåret 2026. Essunga kommun prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor för helåret 2026, vilket är 2,0 miljoner i försämring jämfört med prognos per april 2026. Prognosen avviker negativt med 6,7 miljoner från det budgeterade resultatet om 7,2 miljoner kronor. Att resultatet är sämre än budget beror främst på att prognosen för skatteintäkter och bidrag är 3,5 miljoner lägre än budget. Därtill har Socialnämnden försämrat prognosen mellan april och augusti med 3,0 miljoner på grund ökat behov av äldreomsorg under året. Eftersom övriga nämnder har förbättrat prognosen med 1,0 miljon mellan april och augusti har den samlade prognosen för kommunen försämrats med 2,0 miljoner. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag § 130, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2026-09-23 - Tjänsteskrivelse 2026-09-28 - Förslag Delårsrapport per augusti 2026, Essunga Kommun - Protokollsutdrag § 25 Byggnadsnämnden 2026-09-24 - Delårsrapport per augusti 2026 Byggnadsnämnden e c - Protokollsutdrag § 77 Socialnämnden 2026-09-23 4 3f 0 - Delårsrapport per augusti 2026 Socialnämnden 4 e e - Protokollsutdrag § 59 UN 2026-09-22 7 5 6- 4 - Delårsrapport per augusti 2026 Utbildningsnämnd 0 2 a 8 9- Beslutet ska skickas till b 4 c 0- - Ekonomichef 1 d 2- 3 a 7 0 a 5 7 e: c n e er ef ur e r Elektronisk justering Utdragsbestyrkande at n Si Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande. Kristin Skogen Daniel Andersson e c 4 3f 0 4 e e 7 5 4 6- 0 2 a 9- 8 b 4 0- c 1 d 2- 3 a 7 0 a 5 7 e: c n e er ef e r ur at n g Si